3.公司风险评价准则

风险评价准则

1、目的

为确保公司生产活动平稳进行，减少或避免各种不必要的作业风险，根据国家及山东省相关标准要求，结合公司生产实际状况，特制定本评价准则，用于指导公司各系统生产趋于良性循环，使全员明晰本岗位影响安全的风险及控制措施，提升安全生产意识及知识水平。

2、适用范围

本评价准则适用于公司各部门（车间）及基层安全生产活动、操作与各项检维修活动，和岗位设备设施的日常排查活动。

3、评价依据

a.公路水路行业企业安全生产风险分级管控体系细则

b 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13861-2009

c企业职工伤亡事故分类GB 6441 -86

d安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2882-2016

e 山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）

4、评价方法

公司针对当前安全评价方法众多的实际，安全评价目的和对象的不同，因每种安全评价方法都有其适用范围和应用条件，在进行安全评价时，应根据安全评价的对象和要达到的评价目的，选择适用的安全评价方法。

安全评价主要用的方法罗列如下：

5 安全评价所适用准则

5.1安全评价准则

公司制定的评价准则包括事件发生的可能性L和事件后果的严重性S，以及与其对应的风险度R。风险度R=事件发生的可能性L×事件后果的严重性S。

5.2安全评价的取值标准根据公司实际经营情况，相关标准罗列如下：

5.2.1事件发生的可能性L值大小判断准则：鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。

事件发生的可能性（L）判断准则

5.2.2公司根据实际生产经营规模，将事件发生结果的严重性（S）罗列如下：

事件后果的严重性（S）判别准则

风险等级（R）判定准则及控制措施

6 评价与治理

6.1风险评价的范围：

1. 人——人的不安全操作行为；

机——物的不安全状态；

环——环境存在的不安全因素；

管——规章制度的建立与落实

2. --规划、设计和建设、投产、运行阶段；

--常规和非常规活动；

--事故及潜在的紧急情况；

--所有进入作业场所人员的活动；

--原材料、产品的运输和使用过程；

--作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

--丢弃、废弃、拆除与处置；

--企业周围环境；

--气候、地震及其他自然灾害。

6.2 评价

依据公司目前的实际状况，选择适当的安全评价方法，对作业活动、生产设备

设施、工艺过程等方面进行危害识别，进而按照风险评价的准则进行风险评价，划分风险等级，确定风险是否属于可接受风险。根据风险值的大小将其分为巨大、重大、较大、一般、低风险，分别确定整改的期限和整改措施。

风险管控措施在制定过程中应考虑可行性、可靠性、先进性、经济合理性，同时从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别，并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。

6.2 治理

对评价为重大风险以上级别的风险，各车间科室应该根据风险评价的结果，按优先顺序进行控制治理。并且应对判定为重大风险的进行详细记录，并定期更新，各车间科室应针对具体措施采取严格控制的方式，严格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修订操作规程，保证整改质量和效果。

6.3 要求

6.3.1公司及各车间科室应该将风险评价的结果及所采取的控制措施对岗位人员进行广泛宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。各车间科室应将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实，把风险控制在可接受的程度

6.3.2公司及各车间科室应对于常规活动每一年组织一次危害识别和风险评价，对常规活动重新识别评价；对于八大特殊作业活动等危险性较大的活动，在开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。倘若对有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且在活动或施工前进行演练。

6.4 评价的应用

6.4.1风险评价的内容应纳入安全教育培训内容，作为岗位人员应知应会的安全基础知识。

6.4.2 岗位安全生产常规活动评价的内容经公司安委会批准后应在岗位公示，便于岗位人员获知。

6.4.3 对于公司各级安全管理部门查出的安全隐患存在异议的可运用评价方法进行评价验证。

7 工作程序

7.1 各部门职责

7.1.1 公司风险分级管控领导小组负责风险评价组织，评价汇总，经公司安全管理委员会批准后颁布实施。

7.1.2生产车间负责本车间范围内的岗位风险评价。

7.1.3公司安委会负责审核风险评价的批准实施。

7.1.4公司安全科负责岗位风险控制的落实督促。

7.2 由公司安全生产消防安全领导小组兼任风险评价小组

7.3 岗位风险评价实施程序

7.3.1、风险评价实施程序图例（附图）

7.3.2 风险评价的控制

风险的控制程序按第六条之规定执行。

7.3.3风险评价实施时间进度

公司双体系建设推进工作按照公司双体系建设推进实施方案按照时间节点完成，企管办、生产部、安全生产办公室定期跟踪督导。

8 风险管控措施落实

8.1 公司安委会负责对重大风险（2级橙色）以上风险点进行垂直督导，由风险点所在单位负责直接落实各项风险管控措施。

8.2 各部室车间负责人负责对较大风险（3级黄色）风险点进行督导，由风险点所在部门班组长组织人员落实风险管控措施。

8.3 各岗位安全管理人员对一般风险（4级蓝色）以下风险点进行督导，由所在班组岗位人员落实风险管控措施。

9 奖惩

各部门、各岗位人员风险管控职责已纳入到公司安全生产责任制中，严格按照公司安全生产责任制考核实施细则的要求进行考核奖惩。

10 附则

10.1 根据《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016要求，公司风险分级管控领导小组每年组织相关人员重新进行风险评价。

10.2 在组织机构发生重大调整、工艺设备发生改造变更、本单位或其他同行业单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法规、公司岗位作业规程等发生变更或改动时应重新进行评价。

10.3 本准则最终解释权归公司安全生产办公室。

10.4 本准则自下发之日起执行。

附图：