程序文件与管理制度用表格(全)

№№： G02.06-03
评审时间
评审内容
参加评审人员
主 持 人
记 录 人
注：附管理评审会议记录
管理评审报告
№№： G02.06-04
评审目的
评审依据
评审日期
上次评审日期
上次评审报告编号
体系现状评价：
改进措施：
实施的验证要求：
管理者代表： 日 期：
对管理体系修订要求和改进问题批准意见：
总经理： 日 期：
报
告
附
件
序号
编号
报告名称
责任部门
备
注
管理评审纠正指令
№№：G02.06-05
：
你部门经管理评审，下列项目限 年 月 日纠正完毕。
纠正项：
管理者代表：
年 月 日
纠正措施：
纠正部门负责人：
年 月 日
管理评审纠正措施计划
№： G02.06-06
根据第 号纠正指令，采取以下纠正措施：
部门负责人：
年 月 日
指示：
评审目的
评审依据
评审日期
评审会议地点
参加评审人员
评审内容
评审准备工作
及要求
提
交
评
审
的
报
告
序号
编号
报告内容
责任部门
负责人
评审
会议
安排
编 制
审核
批准
日 期
日期
日期
管理评审通知单
№№： G02.06-02
评审内容
评审日期
评审会议地点
参加评审人员
评审准备工作及要求
备 注
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
管理评审会议记录
性别
年龄
文化
程度
职务
学习起止时间
学习内容
考试/考核
成绩
获证时间
备注
填表人：
岗位人员任职能力考核记录
№№：G02.07-05
姓名
性别
出生年月
学历
现在岗位
技术职称（等级）
现有资格证书
参加工作时间
学
历
日 期
学 校
专 业
备 注
工作
经历
时 间
单位名称
部 门
职 务
培
训
经
历
时间
培训内容
培训结论
考核情况
能 力
考 核
此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈 □无需反馈 □其他：
签名： 日期：
处理措施：
□已出“纠正和预防措施要求单”给（部门名称）。（此条款只供质量环境安全体系主管部门采纳）
□其他：
处理人： 日期： 年 月 日
处理措施验证(必要时填写)：
验证人： 日期： 年 月 日
管理评审计划
№№： G02.06-01
管理者代表：
年 月 日
管理评审纠正指令验收单
№：G02.06-07
实施纠正部门
纠正部门负责人
完成日期
纠正项及验收情况：
质管办：
年 月 日
验收结论：
管理者代表：
年 月 日
培训计划表
№ ： G02.07-01
参加培训人数
培训形式
培训时间
培训地点
授课教师
（组织单位）
考试/考核时间
负责人
编制：审核：批准：日期：
现行有效受控文件清单
№：文件类别：□内部文件□外来文件G02.01-06
序号
文 件 名 称
文件编号或标准号
主管部门
生效时间
版次
备 注
文件变更一览表
№：G02.01-07
序号
文件名称
文件Βιβλιοθήκη Baidu号
受控号
主管部门
版序
修改状态
年代号
备注
作废或失效文件的保留清单
№：G02.01-08
序号
文件名称
文件编号
受控号
年代号
提出更改/作废/销毁部门
更改/作废/销毁原因：
更改/作废/销毁方式：
□下达本通知 □换页
□全部更新并在原文件上划改
□收回 □盖“作废”章
□销毁 □其他方式
更改前内容（可另附页）
更改后内容（可另附页）
提出更改/作废/销毁部门意见：
负责人：年 月 日
主管部门意见：
审查人：年 月 日
批准人意见：
实施日期批准人： 年 月 日
培训计划审批表
NO： G02.07-02
申报单位
申请人
培训内容
参加人数
培训类别
起止日期
参加对象
培训地点
①申报单位领导意见
②办公室审核意见
③主管领导审批意见
培训过程及以上内容未尽事宜的简要说明：
说明：
1培训班开班前要填写本表并按表内要求审批。
2本表一式二份，办公室存档一份，培训申报单位留存一份。
填表人：
№：管理部门：G02.04-01
序号
姓 名
岗位名称
分管要素名称
备注
批 准： 填表人：
信息交流台帐
№： G02.05-01
发生时间
信息内容简介
记录人
信息处理结果
反馈时间
接受单位（人）
信 息 联 络 单
№:G02.05-02
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述：
（主题：□质量问题 □职业健康安全问题 □环境问题 □相关方投诉 □事后备案 □其他）
№№：管理部门：G02.02-02
序号
记录名称
编号
借阅人
借阅单位
经手人
批准人
借阅日期
归还日期
单位：主管领导：制表：年月日
作废 销 毁 记 录 清 单
№：管理部门：G02.02-03
序号
记录名称
记录类别
销毁原因
销毁方式
销毁人
监销人
销毁日期
填表人：
记录复制登记表
№：管理部门： G02.02-04
序号
记录名称
文件和资料收/发文登记表
№：G02.01-01
序号
收/发文日期
文件名称
文件编号
版本
使用号
份数
经办人
收/发单位
领取人
备注
填表单位： 填表人：
文件复制申请表
№： G02.01-02
复制文件名称
受控号
文件编号
申请复制部门
申请复制原因：
申请人：年月日
申请复制内容：
复制人：年月日
复制审核意见：
审核人：年月日
批准：
年
部门领导： 年 月 日
年
部门领导： 年 月 日
年
部门领导： 年 月 日
备注
作废销毁文件清单
№：管理部门：G02.01-09
序号
文件名称
文件编号
受控号
销毁原因
批准人
经办人
文件发布审批表
№：
领导批示：
部门领导审核：拟稿人：
文件标题：
文件编号：印制份数：
发布日期：实施日期：
打字：校对：
记录清单
№：管理部门：G02.02—01
序号
记录名称
记录编码
填写部门
归档部门
保存年限
备注
记录借阅登记表
复制理由
份数
复制部门
批准人
日期
归档记录登记表
№：管理部门： G02.02-05
序号
记录名称
编号
份数
归档日期
归档情况
送档部门
送档人
收档人
备注
单位：主管领导：制表：年月日
记录新增更改表
№：G02.02-06
序号
记录编号
记录名称
经办人
批准人
新增或更改时间
备注
单位：主管领导：制表：年月日
部门管理体系要素分配表
批准人：年月日
文件复制登记表
№：管理部门：G02.01-03
序 号
文 件 名 称
文 件 编 号
复 制 理 由
复制部门/人
复 制 日 期
份 数
文件借阅登记表
№：管理部门：G02.01-04
序号
文件名称
日期
文件编号
份数
借阅部门
借阅人
归还日期
文件更改/作废/销毁通知单
№：G02.01-05
文件名称
文件编号
实 施 培 训 记 录 表
№：G02.07-03
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式及合格率：
考核方式为：考核，合格率为100 %。
有效性评价：
经培训，达到了批培训的目的，培训有效。
负责人：
年月日
培训考试/考核成绩表
№：G02.07-04
序号
单位
姓名