录音笔设置办法[1](DOC)

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#####单位SHYP-FXYK 风险预控管理体系风险预控管理手册#####单位目录1 工队（站区、车站）风险预控管理小组及权限与职责1.1 工队（站区、车站）风险预控管理小组小组长：工队长（站长、站区主任）组员：副队长、技术主管、作业组长和员工代表1.2 工队（站区、车站）风险预控管理小组权限与职责1.2.1 完成专业风险预控管理小组布置的各项工作；1.2.2 每年11月20日前，初步形成本工队（站区、车站）次年的《工作任务风险管理表》（包括风险管控措施）、《安全风险预控库》（包括风险管控措施）、《风险预控库内容解释》和风险概述，在此基础上形成与当年相比较的包括风险概述以及风险管控措施变化情况的详细说明，一并提交专业风险预控管理小组；1.2.3 每年12月25日前，按照分公司正式发布的次年的风险概述、《工作任务风险管理表》、《安全风险预控库》和《风险预控库内容解释》，修订工队（站区、车站）次年的《工作任务风险管理表》、《安全风险预控库》、《风险预控库内容解释》和风险概述，并提交专业风险预控管理小组审核；1.2.4 将风险预控管理知识纳入工队（站区、车站）学习计划，使员工熟知分公司及工队（站区、车站）当年的风险概述以及本专业、本岗位《工作任务风险管理表》、《安全风险预控库》和《风险预控库内容解释》的相关内容；1.2.5 在编制作业计划时，应充分考虑危险源辨识和风险评估结果，并保留记录；1.2.6 接到作业组《风险评估申请报告单》后，必须立即组织风险评估，并将评估结果报专业风险预控管理小组审核；1.2.7 月度安全分析会上，要根据班组危险源辨识、风险管控情况，结合工队（站区、车站）自身及上级检查情况以及管内设备故障（事故）分析情况和“朔黄铁路本质安全管理信息系统”中显示的超标危险源，进行当月“四率”计算。

以此作为工队（站区、车站）年度危险源辨识率、年度控制标准合格率、年度预控措施合格率和季度预控措施落实率的统计基础。

工队（站区、车站）年度危险源辨识率、年度控制标准合格率、年度预控措施合格率要在分公司第四季度安委会前（暂定为12月20日前）报专业风险预控管理小组；工队（站区、车站）季度预控措施落实率，要在分公司季度安委会前（暂定为每季度第三个月的20前）报专业风险预控管理小组；工队（站区、车站）月度预控措施落实率小于90%时，工队（站区、车站）要进行分析并制定整改措施，对共性、频发性的预控措施未落实情况，要进行内部专项整治，必要时工队（站区、车站）内部追究责任；1.2.8 跟班、跟表、检查中，以《工作任务风险管理表》和《安全风险预控库》中的控制标准和预控措施为依据，发现预控措施未落实，应及时纠正或制止；对发现临时难于处置的超标危险源，作业组应采取相应措施，由发现人填入“朔黄铁路本质安全管理信息系统”，并进行跟踪实施闭环管理；跟班、跟表、检查发现以及故障（事故）分析，发现控制标准、预控措施失效，应及时上报专业风险预控管理小组；1.2.9 接到分公司对控制标准和预控措施修订的正式文件后，要及时更新工队（站区、车站）《工作任务风险管理表》、《安全风险预控库》、《风险预控库内容解释》和风险概述；1.2.10 监控“朔黄铁路本质安全管理信息系统”中显示的本工队（站区、车站）的超标危险源。

对于本工队（站区、车站）无力处置的超标危险源，应指导作业组采取临时防范措施，并上报专业风险预控管理小组；1.2.11 监督、检查作业组，分析、总结本工队（站区、车站）风险预控管理的执行过程，并根据情况在工队（站区、车站）内部实施奖惩。

1.3 作业组权限与职责1.3.1 完成工队（站区、车站）风险预控管理小组布置的各项工作；1.3.2 班前会（预想会）上，作业组长应结合工作内容、工作特点和工作重点，各岗位人员应结合自己的工作，按照《工作任务风险管理表》和《安全风险预控库》对“控制标准”和“预控措施”进行明示和学习，并留有记录；1.3.3 执行新任务，应用新设备、新工艺、新技术，执行特定检查和试验以及为特定项目制定安全措施时，必须提前填写《风险评估申请报告单》报工队（站区、车站）风险预控管理小组申请风险评估，待分公司批复《风险评估申请报告单》后方可执行新任务，应用新设备、新工艺、新技术，执行特定检查和试验以及为特定项目制定安全措施；1.3.4 执行高危任务前，必须进行持续风险评估，并保留记录；1.3.5 每月，作业组长应对班组危险源辨识及风险管控情况进行统计、分析，并计算预控措施落实率，上报工队（站区、车站）风险预控管理小组；1.3.6 监控“朔黄铁路本质安全管理信息系统”中显示的本作业组的超标危险源。

每周，作业组长必须对超标危险源措施复查一次；对于本作业组无力处置的超标危险源应采取临时防范措施，并上报工队（站区、车站）。

2 《风险预控管理手册》审核签字表照片6《风险预控管理手册》审核签字表（表1）73 ###单位2014年风险概述2014年，###单位依据朔黄铁安字【2013】20号《朔黄铁路发展有限责任公司生产安全风险预控管理实施办法》和原平安监字【2013】19号《原平分公司风险预控管理实施办法》，对管内所有人员、设备、环境和管理进行了危险源辨识和风险评估。

评估范围覆盖了车务、工务、电务、供电、房建给排水供暖和食堂公寓专业和###作业组、###作业组、###作业组54个单位。

经辨识、评审，确定了###单位2014年438个危险源，并明确了管理对象、风险等级、整改期限、预控措施和控制标准，形成了###单位2014年的《风险等级划分表》、《风险统计表》、《高危任务（项目）登记表》、《高风险场所登记表》、《重点消防部位登记表》、《重大危险源登记表》、《危险源管控改进建议表》、《紧急情况登记表》、《工作任务清单》、《工作任务风险管理表》和《生产安全风险预控库》。

83.1 原平分公司2014年风险矩阵及风险等级划分表原平分公司2014年风险矩阵及风险等级划分表（表2）低度风险8 16 2415轻度风险2 6 8 122 5 693.2 ###工队2014年生产安全风险统计表线路检测数据危险源未统计在下表中。

###工队2014年生产安全风险统计表（单位：个）（表3）103.3 ###工务工队2014年高危任务（项目）登记表###工务工队2014年高危任务（项目）登记表（表4）113.4 ###工务工队2014年高风险场所登记表###工务工队2014年高风险场所登记表（表5）123.5 ###供电（电务）工队（站区）2014年重点消防部位登记表###供电（电务）工队（站区）2014年重点消防部位登记表（表6）133.6 ###工队2014年重大危险源登记表###工队2014年重大危险源登记表（表7）143.7 危险源管控改进建议表危险源管控改进建议表（表8）153.8 紧急情况登记表紧急情况登记表（表9）163.9 ###工队2014年工作任务清单###工队2014年工作任务清单（表10）17###工队2014年工作任务清单（表10）###工队2014年工作任务清单（表10）3.9.1 ###工队2014年极度风险工作任务清单###工队2014年极度风险工作任务清单（表10-1）3.9.2 ###工队2014年高度风险工作任务清单###工队2014年高度风险工作任务清单（表10-2）###工队2014年高度风险工作任务清单（表10-2）###工队2014年高度风险工作任务清单（表10-2）3.9.3 ###工队2014年中度风险工作任务清单###工队2014年中度风险工作任务清单（表10-3）3.9.4 ###工队2014年低度风险工作任务清单###工队2014年低度风险工作任务清单（10-4）3.9.5 ###工队2014年轻度风险工作任务清单###工队2014年轻度风险工作任务清单（表10-5）3.10 风险预控管理流程3.10.1 风险控制流程图3.10.2 风险预控管理流程图4 危险源管控4.1 危险源管控原则对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则。

4.2 危险源监控形式危险源监控形式分为人工自查、自动监测、员工举报等。

设备、环境类危险源按各专业或单位检测周期进行监测，对人的不安全行为实行实时监测。

4.3 风险预警同一危险源在同一单位，一个月超标三次，风险等级升一级；超标危险源超周期整改，风险等级升一级。

危险源超过极度风险时，由安监部门调查处理。

4.4 危险源标识各单位（含施工、监理等执行特殊任务单位）应对高风险及以上危险源进行标识，可采用桌签、挂牌、张贴、设立警示标等形式。

4.4.1 多个危险源集中标识。

固定地点、作业场所、办公地点等无具体位置类多个危险源集中标识格式。

****作业高风险危险源4.4.2部件上的单个危险源标识格式。

高风险危险源4.5 任务风险控制4.5.1 员工应熟悉通用管理、通用生产、本专业共性任务风险及本岗位或应从事任务的作业任务风险。

4.5.2 本《手册》任务风险表中未涉及到的工作任务，按本专业共性风险任务执行。

4.6 危险源处置对《生产安全风险预控库》内预控失效的危险源，及时录入本质安全管理信息系统，并及时采取整改措施，对难于处置的危险源应采取临时性防范措施。

4.7 重大危险源管控依据国家标准路畅达加油站确定为公司重大危险源，由路畅达公司依据国家法律、行业标准、地方法规等制定专项预控措施和控制标准，并负责落实，公司主管部门、公安处等不定期进行抽查。

5 风险事件管理风险事件是对危险源可能导致的后果或可能发生的风险状态描述，根据危险源可能导致的不同后果对风险事件分别进行命名。

风险事件管理方法的核心是通过危险源可能导致不同风险事件的可能性计算、评估，探索危险源和风险事件之间的关联关系，有目的性的制定风险预控措施和控制标准，以此提升安全风险预控能力。

5.1 风险事件可能性分值设计风险事件可能性是指在风险预控措施失效危险源已经转化为现实的情况下，导致风险事件发生的可能性，并非预控措施失效危险源传化为现实的可能性，其可能性赋值是对危险源直接导致风险事件可能性的量化取值。

风险事件可能性分值由0至100数值组成，取小数后一位。

根据发生风险事件可能性设计为8个等级，分别对应两个端点和6个区域。

风险事件可能性赋值表5.2 风险事件可能性赋值一个危险源导致多个风险事件时，针对危险源导致不同风险事件的可能分别进行赋值。

5.2.1 风险事件可能性赋值只考虑直接风险事件危险源在可能导致直接风险事件的同时，也可能会导致次生风险事件发生，在次生风险事件中又可能出现多级次生风险事件。