业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇一、业务员出差管理制度的必要性随着经济的不断发展和国际贸易的不断扩大，企业对外交流的需要越来越迫切，出差成为了企业员工日常工作中不可缺少的一部分。
但是，由于业务员出差涉及到费用的支出、效率的提高以及安全问题的考虑，因此企业需要建立一套科学合理、规范完善的业务员出差管理制度。
（一）费用控制方面。
对于企业而言，每一笔开支都需要精打细算，业务员出差时所产生的差旅费用也不例外。
建立出差管理制度能够规范业务员出差产生的费用，促进出差过程中的费用控制，从而达到节约开支的目的。
（二）效率提高方面。
对于业务员来说，出差是一种必要手段，比如出差可以扩展客户资源，加强与客户的沟通，因此，对于出差的效率提高是业务员出差管理制度的一个必须考虑的方面。
（三）安全问题。
随着现代信息化技术和出行工具的不断发展，业务员出差的工作环境越来越开放，也会面临更多的安全隐患。
建立合理的出差管理制度，能够帮助企业保障员工的人身安全，防范意外风险的发生。
二、业务员出差管理制度的基本要素（一）预算管理。
企业需要制定差旅预算，建立出差花费管理制度，明确出差费用预算标准、报销标准、报销方式等，明确出差总经费，以及每一个出差的总经费使用标准。
并且需要建立费用审批机制，制定每个预算的合理花费，并在财务和其他相关人员进行多次确认和审计。
（二）安全管理。
业务员出差环境开放，存在意外风险，企业需要建立完善的安全管理制度，明确出差相关风险，并为出差员工提供相关保险和其他福利。
（三）规范化管理。
企业需要制定出差管理手册，明确出差程序、注意事项、工作规范等，保证出差工作有序、规范化展开。
（四）查询统计。
企业需要建立查询统计机制，对于每一次出差的花费进行统计及分析，帮助企业优化出差预算，以及线下经营工作方式。
三、业务员出差管理制度的实施建议（一）建立监督机制，强化对业务员的监督力度，及时发现问题并解决问题，防范和纠正各类违规行为。
（二）加强培训教育。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
业务员出差管理制度范文(3篇)
业务员出差管理制度范文总则:为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型:1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差:因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事:请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理:1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定:出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段:市场开拓期为六个月，时间为____.3.1—____.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表):4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费____元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级别不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇第一篇：业务员出差管理制度重要性随着市场的逐渐开放和经济的快速发展，企业的业务范围不断扩大，业务员的出差频率也日益增加。
良好的出差管理制度对于企业的经营和发展具有重要的意义。
本文将从几个方面介绍业务员出差管理制度的重要性。
1. 提高工作效率出差期间，业务员需要进行商务活动、客户拜访以及市场调研等工作，这些工作都要经过周密的计划和安排。
通过制定出差管理制度，可以规范业务员的出差行为，提高工作效率，进而增加企业的市场份额和利润。
2. 减少出差风险出差管理制度不仅有利于业务员的工作效率，还可以减少出差期间的各种风险。
例如，明确出差行为的规范和标准，可以避免业务员在出差期间违反了公司的规定，从而导致风险和纠纷的发生。
3. 建立企业形象良好的出差管理制度不仅能提高工作效率和减少风险，还能够建立企业的形象。
通过出差管理制度的规范和管理，彰显出企业的管理水平和形象，进而提升企业的品牌价值和知名度。
4. 促进员工发展企业的发展与员工的发展密切相关，良好的出差管理制度也能够促进员工的发展。
通过出差期间的培训和学习，业务员可以获得更多的商务技巧和知识，进而提升自身的能力和职业素质。
综上所述，业务员出差管理制度对于企业的发展具有重要的意义。
企业应该制定科学合理的出差管理制度，促进业务员的工作效率和发展，同时减少出差期间的风险，建立企业的形象和品牌价值。
第二篇：业务员出差管理制度的建立出差管理制度对于提高业务员的工作效率和减少出差风险具有重要意义。
建立科学合理的出差管理制度有助于规范业务员的出差行为，提高企业的市场份额和利润。
本文将从几个角度介绍如何建立业务员出差管理制度。
1. 制定制度制定业务员出差管理制度是建立好制度的前提。
企业应该结合实际情况，明确出差行为的规范和标准，制定适合企业的出差管理制度。
制度应该包括出差的流程和标准、报销的规定、出差期间的安全管理等内容。
2. 建立执行机构制度的制定只是第一步，建立执行机构才是落实制度的关键。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇《业务员出差管理制度》第一篇：出差前的准备工作作为一家拥有大规模业务团队的企业，出差已经成为了日常工作中不可或缺的一部分。
为了保证出差的顺利进行，提高业务员的工作效率和满意度，公司制定了一套完善的出差管理制度。
这篇文章将介绍出差前的准备工作。
首先，在出差前，业务员需要提前了解目的地的信息。
这包括了解目的地的天气情况、文化背景、当地风俗习惯等。
这些信息对业务员顺利开展工作非常重要。
另外，业务员需要了解目的地的交通状况和地理位置，以便安排行程和预订酒店。
其次，业务员需要准备好所需的工作文件和设备。
这包括将需要用到的文件、资料等电子化，并备份在云端，以防止文件丢失或遗忘。
此外，业务员还应该带上必要的办公用品，如笔、笔记本、计算器等。
如果需要，还可以准备一些名片、宣传册等，以便在出差期间进行业务洽谈。
另外，出差前的准备还包括对行程的详细规划和安排。
业务员需要提前与客户或合作伙伴确认会议时间和地点，并与相关方面进行沟通。
同时，业务员需要根据行程安排预订机票、预订酒店等，以确保出差期间的住宿和交通安排。
最后，业务员在出差前还需要进行健康和安全的准备。
这意味着要确保身体健康，带上必要的药品和个人护理用品。
同时，业务员还应该确保在目的地的安全，了解当地的安全风险和应对措施，并采取必要的安全措施。
总结起来，出差前的准备工作对于业务员的顺利出差至关重要。
通过提前了解目的地信息、准备工作文件和设备、详细规划和安排行程，以及进行健康和安全的准备，业务员可以提高工作效率和满意度，确保出差顺利进行。
第二篇：出差期间的工作安排在第一篇文章中，我们介绍了业务员出差前的准备工作。
本篇文章将重点讨论出差期间的工作安排，帮助业务员更好地完成工作任务。
出差期间，业务员需要根据行程安排合理分配时间。
首先，业务员应该合理安排会议和拜访的时间，确保能够与客户或合作伙伴进行充分的沟通和洽谈。
其次，业务员还需要留出时间进行行程的调整和适应，以应对可能出现的变动情况。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
业务员出差管理制度范本(二篇)
业务员出差管理制度范本第一章总则第一条为规范业务员出差行为，提高出差效率，确保企业利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有出差人员。
第三条业务员出差应遵守国家相关法律法规，秉持诚实守信、公平合理的原则，树立良好的企业形象。
第四条出差任务应通过正式渠道安排，并明确出差地点、时间、目的、要求等。
第五条业务员出差应主动与公司保持联系，及时向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
第二章出差前的准备工作第六条业务员应根据任务要求制定出差计划，包括人员安排、行程安排、出差材料准备等。
第七条出差任务需经过上级批准，业务员出差前应填写出差申请表，包括出差时间、目的、地点等信息，并向上级提出申请。
第八条出差前，业务员应核对行程安排、集合时间和地点等信息，确保没有遗漏。
第九条出差前，业务员应核对必要的出差材料，如合同、产品资料、行程安排等，确保完备。
第十条出差前，业务员应核实出差地点的交通情况、住宿条件、天气预报等信息，做好相应准备。
第三章出差期间的行为准则第十一条业务员应按照任务要求完成出差工作，不得擅自变更行程或减少工作内容。
第十二条出差期间，业务员应保持企业形象，言行举止要得体，不得做出违法、违纪、不道德行为。
第十三条出差期间，业务员应遵守目的地的法律法规和规章制度，遵守当地社会习俗和道德风尚。
第十四条出差期间，业务员应合理安排时间，高效利用资源，确保任务按时完成。
第十五条出差期间，业务员应密切关注市场动态、竞争情况等，及时向上级反馈并提出建议。
第十六条出差期间，业务员应保护企业机密信息，不得泄露给其他机构或个人。
第四章出差报销管理第十七条出差期间的费用应按照公司相关规定报销，包括交通费、住宿费、餐费、油费等。
第十八条出差费用报销需填写报销申请表，并提供相关费用发票原件或复印件。
第十九条出差费用报销需遵守公司的报销流程，经过审批后方能进行报销。
第二十条出差费用报销需合理、真实、准确，不得夸大费用或虚假报销。
第二十一条出差费用报销应提交及时，不得超过规定的时间限制。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度第一篇：出差申请流程与注意事项出差作为商务活动中常见的一种形式，对于企业来说非常重要。
为了规范和管理业务员的出差行为，制定出差管理制度是必要的。
本文将从出差申请的流程和注意事项两方面进行介绍。
一、出差申请流程1. 提交申请：业务员在确定需要出差时，应及时向上级主管领导提交出差申请。
申请内容需要包括出差目的、时间、地点、预算等详细信息。
2. 审批流程：上级主管领导负责对准备出差的申请进行审批。
审批流程应明确，确保申请者在规定的时间内得到审批结果。
3. 出差安排：一旦出差申请获得批准，业务员应及时与相关部门协调行程安排，包括交通、住宿、会议等事宜。
4. 出差报备：在出差之前，业务员应将出差行程、联系方式等详细信息报备给部门和上级领导，以备紧急情况发生时联系。
5. 出差前准备：在出差前，业务员需要对出差目的地进行调研，了解当地的风俗习惯、商务礼仪等信息。
同时，还需准备好所需的文件、资料等。
二、出差注意事项1. 安全意识：业务员在出差过程中应保持高度的安全意识，避免出现意外事故。
特别是在外出差时，要注意人身和财产的安全。
2. 节约成本：出差行为需要符合公司的成本控制要求。
业务员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并合理使用出差预算。
3. 提前预约：若出差需要与客户或合作伙伴安排会议等活动，应提前预约，避免时间冲突和不必要的麻烦。
4. 保护公司利益：出差期间，业务员代表公司与外界进行商务活动，应始终以公司利益为重，遵守职业道德和法律法规，杜绝违规行为。
5. 及时汇报：在出差期间，业务员应及时向上级领导汇报工作进展情况，并做好出差期间的记录和整理工作。
通过以上流程和注意事项的规范，可以有效管理和监督业务员的出差行为，提高出差工作的效率和质量。
第二篇：出差费用报销制度和审核流程出差费用报销是管理业务员出差的重要环节，合理、规范的报销制度可以确保费用使用合理、公正，避免不必要的经济损失。
销售部出差管理制度（3篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
业务员出差管理制度(3篇)
业务员出差管理制度是指企业为了规范和管理业务员出差行为而制定的相关规定和制度。
以下是一个可能的业务员出差管理制度的内容：1. 出差前准备：- 业务员需提前向上级领导或相关部门申请出差，并填写出差申请表；- 出差目的、行程、预算等信息必须在出差前报备给上级领导并获得批准；- 出差期间需进行费用预算，并向财务部门提交费用核算表。
2. 出差行程和安排：- 出差期间业务员需要准时抵达指定地点，并按照计划书中的行程安排进行工作；- 出差期间业务员需保持良好的工作态度，积极与客户沟通，确保工作进展顺利。
3. 费用报销和核销：- 出差期间的费用包括交通、食宿、通讯等费用，业务员需要妥善保留相关发票和票据，并按照公司规定的程序进行报销；- 出差费用核销需按照公司财务部门的要求进行，凭相关票据进行核销。
4. 出差报告和总结：- 出差结束后，业务员需要及时向上级领导提交出差报告，详细记录出差的目的、过程和结果；- 出差报告中需包括业务员在出差期间遇到的问题和解决办法，以及对下一次出差的改进意见。
5. 出差记录和归档：- 公司应建立健全出差记录和档案，包括业务员出差的时间、地点、费用等信息，并妥善保存；- 出差记录可以用于公司内部的业绩评估和业务发展分析。
以上是一个可能的业务员出差管理制度的内容，具体制度的制定和执行可以根据企业的具体情况进行调整和补充。
业务员出差管理制度（2）1. 出差申请和审批流程：- 业务员在需要出差时，需要提前向上级领导递交出差申请，包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。
- 上级领导将根据业务需要和预算情况，审批出差申请，确定出差事项，并通知相应部门协调安排。
2. 出差预算和费用核销：- 出差前，业务员需要根据出差行程和需要预估出差费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
- 出差期间，业务员需按照公司相关规定，妥善使用公司预付款卡或者报销相关费用，并保留相关票据作为实际支出凭证。
- 出差后，业务员需要将实际支出情况和票据提交给财务部门进行费用核销和报销。
公司员工出差管理制度范文(3篇)
公司员工出差管理制度范文第一章总则第____条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第____条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第____条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第____条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第____条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第____条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第____条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第____条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后____时以后，午前____时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第____条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第____条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司员工出差管理制度范文（3篇）
公司员工出差管理制度范文第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
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业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。
7。
311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧.3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续. 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡. 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付)第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担.3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除.六、业务人员的提成办法1、在第一阶段市场开拓期,业务人员的提成为实际回款额的5％2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15％3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出,否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1。
业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字,经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2。
财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付,并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3。
出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后,到财务部门审核后报销.九、手机号管理1.开机时间：必须24小时保持开机状态。
2。
月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况,将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3。
在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道业务员＆rarr;业务主管&rarr；业务经理&rarr；部门主管→营销总监附表: 出差补贴费用表业务员出差管理制度2一、职责1。
业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定,并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1。
3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除.2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息.2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1。
出差的审核决定权限如下：1。
1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日)由部门领导核准,部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1。
2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。
除请示批准的出差延时外,不得因私事或借故延长出差时间。
未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1。
3出差报销费用指出差期间的交通费.其它费用均以补贴形式发放.超标自付，欠标不补.按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外)；河南省外元/每天（A类城市;B类城市；C类城市。
以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
1。
5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1。
6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告.三、附件1《出差申请单》2《差旅费预支申请表》3《差旅费报销单》关于业务员出差管理制度的补充说明一、交通费用1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧,交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销.2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销.二、吃饭、住宿标准1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天.2、特殊事由出差按实际票据报销。
三、临时短途出差当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、电话费1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。
2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销.业务员出差管理制度3一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1、出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息,并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续,并结清余款.未按时报销者,财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病,或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销.五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚.六、出差补助标准: 餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理. 本制度自公布日起执行说明:申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名：职务：部门：工号出差地址：费用预算：日期：销售人员工作周报姓名：区域：日期: 年月日至年月日本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】。