办公用品领料单 - 360文档中心

办公用品管理、发放、考核标准

甘肃泰康制药有限责任公司办公用品管理、发放、考核标准一、办公用品的范围1、办公用品：（1）消耗品：铅笔、胶水、胶带、单面刀片、复写纸、订书针、回形针、大头针、图钉、笔记本、信纸、墨水、会议记录、记录本、油笔、等。

（2）管理消耗品：碳素笔、电池（计算器用）、拉杆夹、文件夹、档案袋、复印纸张、信封、邮票。

（３）管理品：剪刀、订书机、钢笔。

（4）以上办公用品分为个人领用和部门领用两种。

个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮、直尺等。

部门领用指本部门共同使用的用品，如订书机等。

2、卫生洁具：拖把、簸箕、笤帚、扫帚。

3、办公、通讯设备。

二、公司办公用品采购、保管、发放。

1、办公物品的申请及购置遵循以下程序：各部门将所需办公用品提前2天报至公司办公室，办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。

2、通信设施、特需办公用品和低值易耗品，须经总经理批准，由办公室负责购置，然后记入备用品保管账目。

3、本公司保管实行“三清、两齐、三一致”即材料清、账目清、数量清、摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。

4、本公司的办公用品仓库有办公室负责管理，办公用品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记入账。

5、在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门、车间统计，及时转到财务部结算。

三、办公用品的使用1、各部门、车间领取的办公用品及卫生用品，仅限于机关、车间管理人员在公务活动及办公过程中使用。

2、各部门、车间领取的办公用品及卫生洁具，在使用过程中要厉行节约、制止浪费、合理使用延长使用寿命。

3、现配发给部门及个人使用的热水器、水桶、计算器、订书机、尺子等其它用品不得挪做他用，因个人使用不当损坏的由当事人照价赔偿。

人员及部门调整时经办公室登记后进行移交。

四、各部门办公用品费用年控制标准1、办公用品2、卫生洁具3、邮票、纸张五、办公用品费用考核1、办公用品费用由公司办公室统一进行管理考核，每半年向各部室、车间通报办公用品费用考核结果，超标费用按实际发生额暂扣各部门负责人工资，年度考核不超标者予以退还。

办公用品及后勤物资管理办法

办公用品及后勤物资管理办法矿属各单位、机关各部门:为加强办公用品及后勤物资管理～使矿资源的配置和利用更加优化、节约、有效～特制订本制度。

一、权责1、综合办负责本办法的制、修、废～矿长批准后实施。

2、综合办、计财科负责监督、检查办公用品及后勤物资的管理及作业的实施。

3、各部门负责人负责本部门办公用品及后勤物资的管理与维护～并协助综合办、计财科的盘点工作。

4、综合办负责办公用品的采购、管理与发放,后勤部负责后勤物资的采购、管理与发放～均接受计财科和纪委部门的监督检查。

二、非生产性物料/物品的分类1、按用途分为:办公用品包括:办公用的纸、笔、墨、文具、书刊、通讯器材、相机、电脑、打印机、复印机、电脑耗材、文件柜、办公桌椅等物品。

后勤物资包括:扫帚、拖把、洗衣粉、洗洁精、毛巾、手套、,非生产用,风扇、空调、电暖、棉被、枕头、电视、1茶具、沙发、热水器、吸尘器、洗衣机、衣橱、床铺等所有宿舍用品、运输工具及油料、肥料、农药、锄具、日光灯等电器以及食堂所用的灶具、厨具、餐具和粮油、蔬菜等物资。

2、按价值功能分为:,1,低值易耗常用品:即价值在2000元以下的易耗品或常用品。

,2,固定资产类:即价值在2000元以上的固定器材三、办公用品及后勤物资请购及领用规定1、请购流程:各部门主管填写《请购单》，每月10日之前报综合办审核，每月15日前综合办按照固定资产配发标准及低值易耗品的定额核实汇总后报矿领导批准，报计财科做计划，计财科下达采购计划，后勤部及综合办公室按计财科下达的计划进行采购。

后勤部及办公室及时办理采购物品的入库手续～并接受计划及纪委部门的监督验收。

2、领用流程:,1,后勤物资领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，后勤部经理审批，后勤仓库领料。

,2,办公用品领用:领用人填写《领料单》，部门主管审核，综合办公室审批，办公室仓库领料。

,3,后勤及办公室必须按照计财科的规定建立规范的2台账。

领料单表格模板

领料单表格模板领料单是指企业内部用于领取物料、零部件或办公用品的一种单据，它记录了领料人、领料日期、领料数量、物料名称等信息，是企业内部物料管理的重要工具。

为了方便企业进行物料管理，我们设计了一份领料单表格模板，以便企业员工能够便捷地填写和使用领料单。

表格模板的第一部分是领料单的基本信息，包括领料单编号、领料日期、领料部门、领料人等。

这些信息对于追溯物料使用情况和管理领料流程非常重要，能够帮助企业实现物料的精细化管理。

在填写领料单时，领料人需要认真填写这些基本信息，确保准确无误。

接下来是物料信息的填写部分，包括物料编号、物料名称、规格型号、单位、领料数量等。

在这一部分，领料人需要仔细核对物料信息，确保与实际领取的物料一致，避免因物料信息错误导致的物料管理混乱。

同时，领料数量的填写也需要准确无误，以确保企业物料库存的准确性。

在表格模板的最后部分，我们设计了领料人、领料部门主管以及仓库管理员的签字栏，以确保领料流程的合规性和完整性。

领料人在领取物料后需要在领料单上签字确认，领料部门主管也需要对领料行为进行审批和签字，而仓库管理员则需要在物料发放后在领料单上签字确认。

这一设计能够有效地监督和管理领料流程，避免因领料流程不规范而导致的物料管理问题。

通过使用我们设计的领料单表格模板，企业能够更加便捷地进行物料领料管理，提高物料管理的效率和准确性。

同时，我们也建议企业根据自身的实际情况对表格模板进行定制，以满足企业物料管理的特殊需求。

总之，领料单表格模板是企业内部物料管理的重要工具，它能够帮助企业实现物料的精细化管理，提高物料管理的效率和准确性。

希望我们设计的领料单表格模板能够为企业的物料管理工作提供帮助，使物料管理工作更加便捷、高效。

公司办公用品管理制度(3篇)

公司办公用品管理制度是指为了规范公司办公用品的使用和管理，确保办公用品的合理使用和节约使用，从而达到提高办公效率和降低办公成本的目的而制定的管理制度。

一、办公用品申请1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表格，包括申请物品的名称、数量、用途等信息，并交给主管或行政部门审批。

2. 主管或行政部门根据申请情况，审核并批准合理的申请，并将批准的申请记录在办公用品申请登记册中。

3. 员工应严格按照批准的办公用品申请进行采购和使用，不得超出批准范围。

二、办公用品采购1. 行政部门负责办公用品的采购工作，应根据实际需要制定采购计划，并按照公司管理要求选择合适的供应商进行采购。

2. 采购人员应与供应商进行合理的谈判和比价，确保采购的办公用品价格合理。

3. 采购人员应仔细核对采购物品的型号、规格、数量等信息，确保与实际需求相符。

三、办公用品发放和归还1. 行政部门应建立办公用品库存管理制度，将采购的办公用品按照类别、数量进行分类存放，并做好相应的库存记录。

2. 员工需要领取办公用品时，应填写领用单，并提供有效的领用理由。

3. 员工领用办公用品后，应妥善保管，并按照规定的时间归还或续借。

四、办公用品消耗和报废1. 员工在使用办公用品时应节约使用，不得浪费或滥用。

2. 发现办公用品有质量问题或损坏时，应及时报告行政部门并按照公司规定进行维修或更换。

3. 办公用品达到报废标准时，应及时报废，并经过相应部门批准进行处理。

五、制度执行与监督1. 公司应对员工进行相关制度培训，确保员工了解并遵守办公用品管理制度。

2. 行政部门应定期检查办公用品的使用情况和库存情况，并进行相应记录。

3. 如发现员工违反办公用品管理制度的行为，应采取相应的纪律、奖惩措施进行处理。

以上是公司办公用品管理制度的主要内容，具体执行可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

公司办公用品管理制度（2）为了加强公司对办公用品采购与使用的控制，规范采购与使用行为，控制办公费用开支，制定本制度。

办公用品发放规则

办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。

3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

二、领用原则1．办公用品：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。

②本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。

2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用。

由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。

②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。

②各分部根据当月情况，预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。

③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批。

④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。

⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。

⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。

②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

③行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。

④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。

⑤物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

办公室采购管理制度1、目的：为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序，特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品；填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表>和<计划表>交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买；4、行政主管按计划安排实施采购，库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误，行政经理签字审核，总经理批准后交予行政部库管员；3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材；行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，行政部方可发放物品。

办公用品申请购买与领用管理制度范文(四篇)

办公用品申请购买与领用管理制度范文为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。

办公用品申购、领用、发放管理制度(三篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。

为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。

二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。

2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。

3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。

4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。

三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。

2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。

3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。

4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。

四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。

2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。

3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。

五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。

办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购及发放管理制度一、全企业所有办公用品（含日用杂品）旳采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。

二、办公用品旳采购1、一般状况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。

2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定企业采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增长采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批旳物品，任何人不得私自购置。

4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续旳用品，不准直接使用。

三、办公用品旳发放与管理1、办公用品旳发放，由办公室负责人员根据经部门负责人签字后旳《领料单》，直接发放各使用科室；2、办公用品旳发放采用以旧换新、以坏换新制度。

但凡领取新物品，必须把已经用过旳不可以再用旳物品交回办公室（消耗品除外）3、办公室指定专人负责办公用品旳管理工作，要做到分类寄存，码放整洁，清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前旳检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

仓管员岗位职责1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核算数量、规格、种类与否与货单一致，物料入库时还要查对与否按采购订单旳数量和规定旳交货日期交货。

2. 入库旳物料和成品应分堆放整洁，杜绝不安全原因; 并设物料卡，标识清晰。

3 .存货入库后应及时入账，精确登记。

4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误旳领料单和先进先出旳原则发料。

5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊状况，则须获得企业领导同意后方可发货，事后应补方可发货。

6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，准时上交报表，做到账、物、卡一致。

办公用品的管理制度

办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。

借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。

领料单和拣货单

领料单和拣货单
领料单是一种由领料部门或个人填写的表单，用于申请领取所需的原材料、零部件、办公用品等物资。

领料单通常包括领料部门、领料人、领料日期、物料编码、物料名称、规格型号、数量、用途等信息。

领料单经过审批后，仓库管理人员会根据领料单上的信息进行发料。

拣货单则是仓库管理人员根据订单或领料单生成的一种指导拣货工作的单据。

拣货单上通常包括订单号、物料编码、物料名称、规格型号、数量、库位等信息。

拣货人员根据拣货单上的信息，在仓库中找到相应的物料，并将其拣出、搬运到指定的地点。

两者的主要区别在于：领料单是领料部门或个人申请领料的凭证，而拣货单是仓库管理人员指导拣货工作的依据。

领料单关注领料需求和审批流程，拣货单关注仓库内物料的查找和拣取。

在实际操作中，领料单和拣货单通常会相互关联，领料单的审批通过后会生成拣货单，指导仓库进行物料的发放和拣货工作。

领料流程及相关规定

仓库领料流程以及相关规定一、领料流程领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字）2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。

3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。

4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。

5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。

二、相关规定（一）领料部门1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。

2.当日料单当日领出。

3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。

4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。

（二）审核部门1.字迹清晰，不得涂改。

2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。

（三）财务部门1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。

2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。

3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。

4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。

（四）仓库管理1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。

2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。

3.物料采用“先进先出”方法管控。

4.及时汇报当日领料数据和到货数据。

5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。

2020年7月7日注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。

审核部门需确定人选，技术可辅助配合。

办公用品分类表

办公用品分类表
消耗品：
品名
收据练习本帐本胶水工作手册海绵缸印油铁夹刀片铅笔透明胶文件篮领料单入库单直尺文件夹文件盒双色圆珠笔纸篓圆珠笔芯大头针大信封小信封橡皮签字笔签字笔芯回形针硬面抄软面抄
管制消耗品：
单位
本本本瓶本个瓶个个支卷个本本把本个支个支盒张张块支支盒本本
品名
档案袋复写纸图钉圆珠笔记号笔白板笔墨粉墨盒记事本
Hale Waihona Puke 单位个盒盒支支支盒盒本
品名
传真纸订书机订书针皮筋请假单裁纸刀申请单 7号电池 5号电池 1号电池茶叶碳素墨水纯蓝墨水蓝黑墨水黑墨水红墨水修改液加班单就餐单派车单记录纸色带粉笔 A4纸 A3纸 16K纸大便笺小便笺内部行文纸
单位
本个盒袋本把本节节节斤瓶瓶瓶瓶瓶瓶本本本张盒盒箱箱箱本本本
品名
双行纸入厂单出入证车辆报告单印泥印台 9伏电池请购单传真卷纸物品需求单计算器工作报告单
单位
本本本本盒盒节本卷本个本

办公用品明细表

荧光笔
支
水解笔
支
拉线笔
支
名片簿本Biblioteka 电话个白板擦
个
铅笔刨
个
明细账
本
清新剂
瓶
借款单
本
玻璃水
瓶
防蛀片剂
个
办公用品明细表 1m/1.5m
大/小 2m/5m 单孔/双孔
Page 3
以旧换新以旧换新以旧换新
以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新
电话线相片纸记账凭证差旅费报销单不干胶电脑纸喷墨纸
水笔水笔芯封箱器
笔筒针一次性口罩现金日记账夹子白板钳子黄油笔别针 A4抽杆夹圆规白板架档案袋荣誉证书充电器创可贴费用报支凭证空气新鲜剂
条包本本包公斤包支支个个个个本支个个支个个个个个本个个本瓶
办公用品明细表黑色/红色/蓝色黑色/红色/蓝色
12号服装剪刀/大吉星剪刀
BD-100 1号/2号/3号/4号/5号
20CM/30CM
Page 2
以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新以旧换新
卷尺
把
电池
粒
毛巾
条
垃圾袋
包
蚊香
盒
杀虫剂
瓶
胶带座
个
塑胶手套
副
排插
个
粉土
盒
证件绳
条
证件卡
片
A4夹板
个
彩色铅笔
盒
钢卷尺
个
打孔机
个
办公用品明细表规格/型号
备注
东洋水银笔黑色/红色

办公用品、用具的领用程序

办公用品、用具的领用程序为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本领用程序一、领用时间1．以部门为单位，每月集中领用办公用品时间为每月第一周的星期二、星期三（遇节假日顺延）；2．员工个人平时领用办公用品时间为周一或周四下午2：30-4：30；3．新到岗员工在报到之日领取办公用品。

4、其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

二、领用程序1．各部门应按《办公用品计划单》的品种和数量到总经理办公室行政管理科填写《领料单》。

2．将《领料单》请部门主管签批后到行政管理办公室领取，办公用品保管员凭有效的办公用品领料单发放。

3．对于复印机、打印机的墨粉、硒鼓；会议室所用的白板笔、办公区所用的垃圾袋、纸杯、传真纸、植物鲜花租摆、纯净水等消耗品，根据每月的使用量按各部门人数摊销，但不作为部门办公用品费用的考核依据。

三、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

四、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

五、领用方法：1、各部门文员按发放日期统一到总办行政管理办公室申领，填写《领料单》，经部门主管签字后交保管员，保管员凭领料单发放。

2、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。

3、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由电脑工程师审核，行政副总经亘批准后方可领用，申领时须依旧换新。

4、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用，公司将予以表扬。

公司办公设备及办公用品管理制度(五篇)

公司办公设备及办公用品管理制度第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。

第二条所有办公设备由____统一管理。

办公用品____统一管理、发放。

第三条单件物品的价值在____元以上的，列为办公设备。

主要有计算机、打印机等。

第四条公司各部门需要购置办公设备的，应当填写办公设备购置申请单，经____、总经理审核，批准。

第五条经批准购置的办公设备由采购供应部门统一采购。

办公设备到货后由采购供应部门与使用单位办理《固定资产验收交接单》。

《固定资产验收交接单》一式两联，分别交财务部门和____。

第六条单件物品的价值在____元以下的，列为办公用品。

办公用品实行分类管理。

(一)大型的或价值较大的办公用品以及特殊办公用品为管制品，如计算器、办公桌椅、文件柜等。

对于管制品，应从严控制发放。

(二)可重复使用且价值较小的小型办公用品为半管制品，如裁纸刀、订书机、文件夹、打孔机、剪刀、圆珠笔、签字笔等。

对于半管制品，应根据实际需要发放，并实行以旧换新。

(三)日常消耗的不可重复使用的办公用品为消耗品，如铅笔、圆珠笔芯、签字笔芯、大头针、订书针及各种表格等。

对于消耗品，按各部门的实际用量，由总经办核定每月消耗额度并实行限额发放。

其中，圆珠笔芯、签字笔芯等用完后有废旧残留物的，均实行以旧换新。

第七条消耗类和半管制类办公用品，由____根据财务部门核定的额度，于每月底编制申购计划。

消耗类和半管制类办公用品申购计划应当由编制人、审核人、批准人签字。

管制类办公用品，由____根据实际需要，随时提出购置申请。

管制类办公用品购置申请应当经总经办、总经理审核后，报集团公司批准。

办公用品申购计划、购置申请由____汇总后报采购供应部门统一采购。

第八条办公用品采购到货后交____统一入帐、保管。

各部门领用办公用品应指定专人负责。

其中，消耗类半管理类和管制类办公用品由单位按每周____集中领取；遇有紧急情况可特别领取。

办公用品管理控制卡

五、领料单一式两联，第一联人事发完办公用品交由财务做成本分析，第二联交由各部门自行保管；
制约：
一、需求部门是否在规定时间内报送办公用品清单；
二、人事科是否在规定时间内请购；
三、采购部是否在规定时间到位；
四、需求部门是否在规定时间内领取办公用品；
五、稽核员对各项标准进行监督。 Nhomakorabea责任：一、若需求部门未在规定时间内报送办公用品清单，部门责任人乐捐5元/次，所需办公用品于下周五请购；
二、若需求部门未在规定时间内凭领料单领取办公用品，部门责任人乐捐5元/次，且本周不予以发放；
三、若人事科未在周五统一请购，责任人乐捐5元/次；
四、若采购部未在规定时间内确保办公用品到位，且无任何通知，部门责任人乐捐5元/次；若办公用品未能及时到位，人事接到采购通知，
则另行通知领取物品时间。
会签：
项目
针对失控现象
控制点设计
办公用品管理控制卡
1、办公用品请购、领用等现象混乱
标准：
一、办公用品由人事科统一保管。
二、需求部门周四12：00之前必须把下周所需办公用品清单报至人事科，由人事科于每周五统一请购；
三、采购部需在周一18：00之前确保所有办公用品到位，如遇特殊情况需提前知会人事科；
四、需求部门必须在周二下午14：30之前开具领料单至人事科领取上周所请购的办公用品；

公司办公用品及低值易耗品管理办法

办公用品及低值易耗品管理办法一、办公用品分类及低值易耗品的范围1、办公用品分为消耗性办公用品和非一次消耗性办公用品两类：消耗性办公用品：指公司统一办公使用、一次性消耗掉的办公用品，包括：签字笔、铅笔、各种笔芯、订书机、铅笔刀、曲别针、大头针、胶水、橡皮、印油、复写纸、记录本、稿纸、便笺、信封、胶带、打印纸、碳粉、色带等。

非一次消耗性办公用品：指在办公时非一次性消耗的使用时间较长的办公用品，包括：计算机耗材、u盘、移动硬盘、直尺、大订书机、剪刀、打孔机、文件盒、印台、电源插排等。

2、低值易耗品是指单位价值在2000元以内，不作为固定资产核算的各种用具、物品。

（一）、办公用具类：指各种办公家具用具，如、办公桌、办公椅、工作台等。

（二）、电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。

（三）、专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。

如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。

（四）、包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。

（五）、劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、胶鞋等。

（六）、其他类：指除以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械，季节性使用的工用具等。

二、职责分工1、总经理工作部为公司办公用品及低值易耗品的管理部门，具体负责下列工作：（1）根据工作需要负责制订办公用品及低值易耗品的年度费用计划；（2）定期编制采购计划；（3）审核各领用部门的领用计划；（4）监督各部门办公用品及低值易耗品使用情况。

2、财务部根据总经理工作部提出的办公用品及低值易耗品年度费用计划，结合当年公司费用预算安排，进行资金综合平衡；负责办理资金结算。

3、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的采购。

4、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的发放和实物管理；负责办公用品及低值易耗品的验收、清点、登记、建帐。

2024年办公用品领用管理制度（五篇）

2024年办公用品领用管理制度办公用品管理规定办公用品使用制度办公用品领用表格办公用品领用准则办公用品采购程序办公用品批发业务办公用品价格表办公用品管理规定一、办公用品管理总则1. 为确保办公用品的有效利用和妥善保管，特制定本准则。

2. 本规定涵盖的办公用品包括：公司为员工个人配置的通讯设备（如手机、BP机）、办公桌椅、电话机；员工日常工作所需的办公文具；公司为部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪；公司为满足部门需求购置的书籍、杂志和报纸。

二、个人办公用品的管理1. 公司行政部需在新员工入职前为其配备办公桌椅及一套办公用品。

2. 员工需至行政部填写“办公用品领用登记表”以领用办公用品。

3. 公司员工应自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。

三、部门办公用品的管理1. 除办公文具外，所有办公用品以部门为最小申请单位。

2. 部门购买办公用品流程：部门经理填写《办公用品申请表》；提交给公司行政部（分公司提交给分公司行政，由其统一传至公司行政部）；公司行政部审核库存或根据业务需求统一审批，报董事长审批；董事长签署批准；公司行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司反馈给分公司行政）。

3. 部门领用办公用品后，由部门经理分发给指定使用人，如使用人变更，部门经理需在行政部更新记录。

四、公共办公用品的管理1. 公司公共办公用品由行政部统一管理与维护。

2. 公司员工应妥善使用公共办公用品，打印、复印时避免浪费。

公司内部的文件资料，鼓励使用二手纸张。

3. 使用公共办公用品时，如发现设备故障，员工应及时向行政部或公司网络管理员报修。

办公用品采购程序1. 适用范围全公司日常办公所需的、在《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采购范围。

2. 职责分配采购部负责招标、评标，确定办公用品定点供应商；督促供应商履行合同，提供《办公用品目录》；处理各部门《办公用品领用单》备案，定期与供应商结算；负责批量办公用品采购。

关于办公用品和非生产物料以旧换新领用的通知1

致各部门：
为更好的控制办公用品和非生产物料用量，节约行政费用开支，降低公司经营成本。

在既能满足工作需要又能杜绝浪费情况下，培养节俭的良好习惯。

特向各部门重申，以下办公用品和非生产物料的领用必须以旧换新：
在领用以上物品时需注意以下几点：
1、部门在领用以上物品时，正常开具《领料单》。

同时应把旧物品拿到行政仓指定位
置，让行政仓管员检查后方可换发放新物品。

2、第一次新领物品无旧物品退回的需在《领料单》上标明无旧物品，并由仓管员进行
核实。

新员工入职，如因顶替辞职人员的，办公用品应首先考虑使用辞职人员原有的。

3、对于无法事先拆下或者需先领用新物品才能退回旧物品的（如电池），需在领料单上
注明旧物品归还日期（必须在领用新物品后3日内）。

若逾期不归还，行政部则有权对领用人/使用人作出行政警告处分。

4、若属于因原物品丢失而领用新物品的情况，需在领料单上做丢失情况说明，并由部门
经理签名确认，方可从行政仓领取。

若1年内出现3次原物品丢失的情况，行政部有
权不给与派发新物品。

另外除上述办公用品和非生产物料外，其它物品的领用虽然不要求以旧换新，但也希望各部门能遵从效用最大化原则和节俭原则，例如可以领用笔芯代替领用笔，文件袋和信封可以做到多次循环使用等方式，做到节约成本，减少消耗。

以上，望各部门知悉并积极配合！也请对成本控制有更好提议的同事，通过企业微信平台，向公司提出合理建议。

行政部
2019年4月20日。