大药商药品收货操作规程
一般药品的收货流程和注意事项
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药品收货操作规程
洛宁县医药公司操作规程文件1 药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。
1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理处处理。
1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理处处理。
1.3供货单位委托运输药品的，业务处采购员提前向供货单位索要委托的运输方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知业务处采购员并报质量管理处处理。
1.4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，将药品移置冷库待处理药品区存放，及时报质量管理处处理。
2 收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
3 收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。
3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。
3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货。
3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货。
3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，不得收货，收货员应当及时通知业务处，由业务处负责与供货单位核实和处理。
3.4.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。
3.4.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由业务处按照采购制度要求调整采购订单，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实货数量一致后，收货员方可收货。
药店收货操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保药品质量，规范收货流程，提高药品管理效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本药店所有药品的收货工作。
三、职责1. 收货员：负责药品的接收、核对、验收等工作。
2. 质量管理人员：负责监督收货过程，确保药品质量。
3. 采购人员：负责制定采购计划，审核供应商资质，跟踪采购进度。
四、操作流程1. 收货准备- 收货员提前准备好收货所需的工具和设备，如电子秤、验光仪、计算机等。
- 确认收货时间，提前通知供应商。
2. 接收药品- 供应商将药品送达后，收货员应核对供应商信息、药品名称、规格、批号、数量、有效期等与采购订单是否一致。
- 检查药品包装是否完好，有无破损、污染等情况。
3. 核对信息- 收货员应核对随货同行单、采购订单、药品实物等资料，确保信息准确无误。
- 如发现信息不符或异常情况，应立即报告质量管理人员和采购人员。
4. 验收药品- 收货员根据《药品质量验收标准》对药品进行验收，包括外观、性状、规格、批号、有效期、包装等。
- 对验收合格的药品，收货员在验收记录上签字确认。
- 对验收不合格的药品，收货员应立即隔离，并报告质量管理人员。
5. 储存药品- 收货员将验收合格的药品按照药品性质、规格、批号等信息分类存放。
- 储存药品应确保通风、干燥、避光、防潮、防鼠、防虫等条件。
6. 记录与凭证- 收货员应详细记录收货时间、药品名称、规格、批号、数量、供应商、验收结果等信息。
- 将收货记录和验收记录妥善保存。
7. 异常处理- 如遇药品质量、数量、信息等方面的问题，收货员应立即报告质量管理人员和采购人员，并按照相关规定进行处理。
五、注意事项1. 收货员应具备一定的药品知识和质量意识，确保收货工作顺利进行。
2. 收货过程中，收货员应严格遵守操作规程，确保药品质量。
3. 质量管理人员应定期检查收货工作，发现问题及时纠正。
六、附则本规程自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由药店管理层根据实际情况进行修改。
4药店药品收货验收操作规程
一、目的规范药品收货和验收的流程及操作标准，保证验收工作顺利进行。
二、适用范围适用于药品的收货、验收工作。
三、职责收货人员：负责收货，并将药品暂放符合规定的待验区域, 有关收货的相关记录并签字。
验收员：验收员负责验收环节中药品质量合格的确定，确定范围包括：药品包装污损，标记不清或脱落，冷藏工具温度不符合规定，药品外观性状发生变化。
四、内容1.收货操作规程1.1.核实运输方式是否符合要求。
1.2.核对采购订单、随货同行单各项信息与药品实物是否相符，无采购订单或随货同行单拒收。
1.3.检查到货件数是否正确，配送单据是否齐全，运输包装是否完好，包装封条是否完好无异样。
1.4.以上项目符合规定，在《送货回执单》上签字。
1.5.以上项目不符合规定，应将不符合内容填写在回执上，并与送货人员同时签字确认。
1.6.将已签收的药品放置指定待验的区域，冷藏药品放入冷藏柜验收区域。
1.7.冷藏药品收货时，应检查并记录运输方式、到货时间、到货温度、运输过程的温度记录，不符合要求的应拒收。
并将内容填写冷藏药品收货记录中。
2.验收操作规程2.1.验收原则：2.1.1.逐品种逐批号进行验收。
2.1.2.整件按抽样原则开箱验收。
2.2.验收员按照批号逐批查验药品合格证明文件，对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的，不得上架，并交质量管理员处理。
2.2.1.验收员按照药品批号查验同批号的检验报告书，药品检验报告书应当加盖供货单位药品检验专用章或质量管理专用章原印章。
从批发企业采购药品的，检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
2.2.2.验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件：2.2.2.1.《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。
2.2.2.2.《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》。
2.2.2.3.《进口药品检验报告书》。
2.3.对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性，对于不符合验收标准的不得入库，并交质量管理人员处理。
大药商药品收货操作规程
零售药店GSP质量管理文件1、目的按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）制定药品收货操作规程。
2、适用范围本操作规程适用于药品的收货业务操作。
3、职责收货员对本操作规程实施负责。
4、内容1药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。
1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理员处理。
1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理员处理。
1・3供货单位委托运输药品的，采购员要提前将运输方式、承运单位、启运时间等信息告诉收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知采购员并报质量管理员处理。
1・4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，及时报采购员及质量管理员处理。
2收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收，并通知采购员。
3收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。
3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。
3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位岀库专用章与备案样式不一致的，不得收货，并告知采购员进行处理3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货，并通知采购员处理。
3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购员处理。
3.4. 1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。
医药仓库收货员操作流程
医药仓库收货员操作流程一、收货前的准备。
咱收货员得先把自己的小地盘收拾干净整齐，收货区不能乱糟糟的。
这就好比是要迎接客人，得把屋子打扫干净一样。
还有哦，相关的收货工具得准备好，像什么扫码枪啦，称重的小称啦之类的，可不能等货物到了才发现工具还没找着，那可就手忙脚乱啦。
另外呢，要提前看看今天或者这一批次大概有哪些货物要来，心里有个底，就像知道今天会来哪些朋友一样。
二、货物到达时。
当看到送货的车来啦，那咱得赶紧迎上去，脸上带个小笑脸，毕竟大家都希望开开心心的嘛。
先粗略看看货物的外包装有没有破损或者变形的情况。
要是有个大窟窿或者被压得不成样子，那可就得小心啦。
这时候就得跟送货的师傅说一下这个情况，记下来，就像两个人聊天一样，把这个事儿说明白，可不能稀里糊涂的。
三、核对信息。
然后就开始核对货物的各种信息啦。
先看看送货单上的信息全不全，像货物的名称、规格、数量、生产厂家这些重要的内容，一个都不能少。
再拿着这个送货单和咱仓库系统里的采购订单对一对，就像在玩一个找不同的游戏，但是这个游戏可不能出错。
要是发现有不一样的地方，那可不能自己瞎猜，要马上跟相关的采购人员或者供应商联系，问问清楚到底是怎么回事儿。
比如说，送货单上写的数量比采购订单上多了或者少了，这就得弄明白是多发了、少发了，还是有什么其他特殊的情况。
四、货物检验。
接下来就是检验货物啦。
把货物拿出来一部分，当然如果数量少就全拿出来，检查一下货物的质量有没有问题。
对于医药类的货物，这可关系到大家的健康呢，所以一定要仔细。
看看有没有过期的、变质的或者包装有瑕疵的情况。
要是发现有问题的货物，要单独放在一边，做好标记，就像给调皮捣蛋的小朋友单独找个小角落一样，然后跟供应商沟通怎么处理这些问题货物。
五、货物入库。
如果前面的步骤都没问题啦，那就可以把货物往仓库里运啦。
在运的过程中，也要小心一点，别把货物磕着碰着了。
按照仓库的规划，把货物放到它该放的地方，就像给每个小宝贝找到它自己的小窝一样。
医药公司(连锁店)药品收货操作规程模版
医药公司(连锁店)药品收货操作规程模版一、定义药品收货操作是指将进货的药品进行检查与验收的过程。
药品收货操作的质量和效率是保证药店安全运营和药品质量的重要环节。
二、程序1. 接收货物药品收货应有专人接收。
货物递交人应该验证联合登录单以确保货物的完整性。
2. 药品检查收货人应对药品进行检查，包括检查药品名称、规格、数量、生产厂家等信息是否与采购单相符，查看包装是否破损、变形、变色等异常情况，并检查药品标注的有效期。
3. 验收药品药品验收是确保货品数量、质量、规格等是否与订单相符的过程。
验收人应在一定的时间内确保药品质量的标准，特别是在药品到达时检查包装和等检测项目。
验收人员应检查药品的成分和化学结构、数字代码和药品的物理性质等。
4. 登记药品验收后的药品应该被登记。
登记药品的种类、数量，记录相关信息，以备查证及以后管理及使用。
三、要求1. 药品收货人员应该经验丰富、性格稳重，工作认真负责。
2. 收货人员应因材施教，制定不同等级的操作规程。
3. 药品收货环境应干净，室温需要在15-25℃之间。
4. 药品需要存放在在适宜的温度，通风度和湿度的环境中。
5. 录入登记信息，负责文件整理和安排位置。
6. 收货人员明确要求，确保收货过程中重点关注。
7. 验证药品数量、质量和规格等的准确性也是保障药店的操作需要。
8. 收货人员应对相关附属证件进行仔细核实，确保合规。
四、注意事项1. 保持药品存储于规定环境下。
2. 药品存放千万不能受潮，防止文本污染和损坏。
3. 防止药品被他人观察、弄乱和污损。
4. 药品到达时应立即整顿，及时快捷地进行相关操作。
5. 操作过程中需要遵循药品存储管理制度，确保药品的质量和安全性。
6. 严密保密相关信息，不得随意外泄。
7. 严格遵守相关的法律和法规，保护自身权益和药品质量。
一般药品收货流程
一般药品收货流程
一、收货准备
1.确认收货信息
（1）核对采购订单
①确认药品名称
②确认数量
③确认规格
（2）检查运输信息
①确认发货单位
②确认运输方式
③确认预计到达时间
2.准备收货场所
（1）清理接收区域
①确保环境干净
②确保通风良好
（2）准备必要工具
①称重设备
②记录工具（笔、纸）
③个人防护装备
二、收货过程
1.接收药品
（1）确认运输车辆
①检查车辆外观
②确认司机身份
（2）卸货
①检查卸货方式
②确保安全卸货
2.检查药品
（1）外观检查
①检查包装完整性
②查看有效期
③核对标签信息
（2）数量核对
①逐一核对数量
②与采购订单比对
（3）质量检查
①取样检验（如需）
②检查运输温度（冷链药品）
三、记录与反馈
1.填写收货记录
（1）记录药品信息
①药品名称
②批号
③数量
（2）记录异常情况
①破损情况
②数量差异
③质量问题
2.反馈给供应商
（1）通知异常情况
①电话联系
②书面反馈
（2）确认处理方案
①退货处理
②补发处理
四、存储与管理
1.药品分类存储
（1）按类型分类
①处方药
②非处方药
③冷藏药品
（2）按有效期排列
①先到期先出（FEFO）
②定期检查存货
2.更新库存管理系统
（1）录入药品信息
①更新数量
②更新批号与有效期（2）生成入库报告
①记录入库时间
②保存电子档案。
药品验收收货操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保药品质量，保障患者用药安全，规范药品收货流程，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本企业所有药品的收货、验收工作。
三、职责1. 采购部门：负责药品采购计划的制定、合同签订及收货通知单的发送。
2. 验收部门：负责药品的验收、记录、报告等工作。
3. 质量管理部门：负责监督、检查药品验收工作，确保药品质量。
四、操作流程1. 收货通知（1）采购部门根据采购计划，与供应商签订合同，并发送收货通知单。
（2）收货通知单应包含药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商等信息。
2. 药品收货（1）验收部门接到收货通知单后，安排人员及时进行收货。
（2）收货人员应核对收货通知单与实际到货药品的名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商等信息，确认无误后，在收货通知单上签字。
3. 药品验收（1）验收人员对到货药品进行验收，主要包括以下内容：① 外观检查：检查药品包装是否完好，标签、说明书、标识是否清晰，有无破损、污染等情况。
② 质量检验：检查药品的外观性状、含量、纯度等是否符合国家药品标准。
③ 验收记录：记录验收过程，包括药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商、验收日期、验收结果等信息。
（2）验收人员应严格按照国家药品标准和相关规定进行验收，对不合格药品应予以拒收。
4. 验收报告（1）验收完成后，验收人员应填写验收报告，报告应包含以下内容：① 药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商等信息。
② 验收日期、验收结果、不合格药品信息。
③ 验收人员签字。
（2）验收报告经质量管理部门审核后，报企业负责人审批。
5. 药品入库（1）验收合格的药品，验收人员应填写入库单，并通知仓库人员进行入库。
（2）入库单应包含药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家、供应商、验收日期、验收结果等信息。
（3）仓库人员根据入库单，将药品入库，并做好入库记录。
GSP医药批发药品收货操作规程
一、目的：建立到货药品收货工作规程，保证入库药品数量准确、质量完好、防止不合格药品和不符合药品包装规定要求的药品入库，特制定本规程。
二、依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品说明书和标签管理规定》（局令第24号）。
三、适用范围：适用于公司购进和销后退回药品收货全过程的质量控制工作。
四、职责1、收货员负责到货药品的收货工作,并在适宜药品储存条件的待验区进行；2、验收员负责到货药品的入库验收检查；3、质量管理部负责指导监督药品收货工作。
五、内容1、药品到货前准备1.1销后退回药品由销售部开票员根据药品销售记录确认退回药品，开具“销售退回通知单”通知收货员收货。
2、药品到货时，收货员对运输工具和运输状况进行以下检查，以核实运输方式是否符合要求：2.1检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购部并报质量管理部处理。
2.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，报质量管理部处理；符合约定时限的药品，根据物流单据上的委托运输药品的承运方式、运输单位、启运时间等信息录入计算机系统“采购订单运输登记”。
2.3供货方委托运输药品的，采购部要提前向供货单位索要委托的承运方式、运输单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货员；收货员在药品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的，通知采购部并报质量管理部处理。
3、药品到货时，收货员要查验随货同行单（票）和计算机系统内的药品采购记录,并核对“印章及随货同行单式样”是否一致，若不一致，报采购部处理。
无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收，填写“药品拒收单”报采购部处理；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录以及本公司实际情况不符的，应当拒收，填写“药品拒收单”报采购部处理；依据随货同行单（票）核对药品实物，随货同行单（票）中记载的药品通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，填写“药品拒收单”报采购部处理。
药品收货操作规程
目的：建立药品收货操作规程，严把药品入库关口，防止不合格药品进入本公司。
范围：适用于本公司药品收货（包括采购到货和销售退回）的操作过程。
责任：收货员、储运部对本规程实施负责。
规程内容:一、采购药品到货时1、收货员检查运输工具是否密闭，是否有雨淋、腐蚀、污染等影响药品质量的现象。
对可疑情况应通知采购部，并报质量管理部处理。
2、收货员要拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，予以拒收。
3、查验运输单据所载明的启运日期是否符合协议约定的在途时限，违约的报质管部处理。
4、查验供货方委托运输的承运方式、承运单位、启运时间等信息，若与采购部通知的不一致，报质管部处理。
5、查验随货同行单，比对计算机系统的采购记录，发现不符的，予以拒收。
6、随货同行单内容中除数量外的其他内容与采购记录、实物不符的，须经采购部与供货方确认，方可收货；供货单位不予确认的拒绝收货，存在异常情况的报质管部处理。
7、随货同行单内容不全、无原印章、手写、品名不符、规格不符、数量不符、批号不符的一律拒收。
8、查验冷藏车、冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并备存运输过程和到货时的温度记录。
9、建立收货记录（主要是冷藏、冷冻药品和委托运输药品）：内容包括药品名称、数量、生产企业、发货单位、发运地点、启运时间、运输方式、温控方式、到货时间、收货人员等内容。
10、收货员将核对无误的药品放置与其温度相适应的待验区域，冷藏、冷冻药品放置于冷库内待验，并在随货同行单上签字后移交验收人员。
11、对药品收货过程中出现的不符合质量标准或疑似假、劣药的情况，应当交由质量管理部按照有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。
二、销后退回药品到货时1、收货员要依据销售部确认的退货凭证或通知对销后退回药品进行核对，从计算机系统调出原对应的销售、出库复核记录进行比对，确认信息一致的方可收货，并放置于符合药品储存条件的待验区。
药品收货管理操作规程,药品经营企业
1. 目的规范收货作业，保证准确无误。
2. 依据《药品经营质量管理规范》3. 适用范围适用于收货作业。
4. 职责收货人员对本规程的实施负责。
5. 内容5.1供货单位来货：5.1.1药品到货时，对运输工具和运输状况进行检查：5.1.1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象并危及到药品时，通知业务部门和质量管理部门处理。
5.1.1.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，通知质量管理部门处理。
5.1.1.3如供货方委托运输药品的，业务部门应提前向供货单位索要委托的运输方式、承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货人员；收货人员在药品到货后，要逐一核对上述内容，不一致的通知业务部门和质量管理部门处理。
5.1.2药品到货时，按随货同行单（票）查收药品及相关合格证明文件：5.1.2.1无随货同行单（票）的不得收货；5.1.2.2查看随货同行单（票）内容：供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等项目是否完整无误，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
如不符合要求，拒收并通知业务部门处理。
5.1.2.3依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知业务部门进行处理。
5.1.2.4在确定单（票）货一致后，按照随货同行单（票）和到货药品批号逐批查验药品合格证明文件：5.1.2.4.1按照药品批号查收同批号的检验报告书：供货单位为生产企业的，应当提供药品检验报告书原件；供货单位为批发企业的，检验报告书应当加盖其质量管理专用章原印章，检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
5.1.2.4.2实施批签发管理的生物制品，查收有加盖供货单位质量管理专用章原印章的《生物制品批签发合格证》复印件。
药品收货操作规程
药品收货操作规程
1、目的：为了加强到货商品的质量管理，特制定本规程。
2、依据：根据新版GSP及附录的规定制定本规程。
3、范围：公司药品的收货。
4、责任者：收货员。
5、操作规程：
5.1采购到货
5.1.1药品到货时，收货人员要查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。
无随货同行单（票）或采购记录的不得收货；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，不得收货，并通知采购部门处理。
5.1.2 药品到货时，收货人员应当对运输工具和。
3.8药品收货操作规程
1.3、属于委托运输药品的，收货人员从业务部获取委托的承运方式、承运单位、启运 时间等信息，应与药品到货信息一致，内容不一致的，通知业务部并报质量管理部处理。 2、票据检查与实物核对：
2.1、收货员收取送货员提供的随货同行单、运输单，到系统内核对采购订单以及供应 商留存的“随货同行单票样”，无随货同行单、无订单的以及两单不能对应的拒收，通知 采购部处理；与供应商留存的“随货同行单票样”不一致的，报质量部处理；
5.1.1、收货记录应正确如实录入，保证收货记录完整、真实、有效； 5.2、按月整理收货记录，记录至少保存 5 年； 6、收货与验收管理流程图（附后）
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**医药
衡阳**医药有限公司
质量管理体系文件
药品收货管理流程图
采购员将到货 通知给收货员
药品到货
拒收
运输工具、运输 条件不符
随货同行单与留 样票据、印章不符
2.2、对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购订单、药品实物不 符的，应交采购部与经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；如果 供应商不予确认的，应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部处理。
2.3、对于来货数量与采购订单不符的，交由业务部门与供货单位联系确认，确认后调 整采购订单数量后，方可如实据、采 购订单三者不相符
药品外观包装破 损污染
拒收
采购员确认
收货至相应待验 区，通知验收
填写收货通记知财录务办款
建立收货记录 实施岗位：收货员、采购员、质量管理员
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药店收货员操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保药品收货过程的质量和安全，规范收货操作流程，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于本药店所有药品的收货工作。
三、职责1. 收货员负责药品的接收、验收、入库等操作。
2. 质量管理人员负责监督收货过程，确保药品质量符合规定。
四、操作流程1. 收货准备a. 收货员提前了解采购订单信息，包括药品名称、规格、批号、数量等。
b. 确保收货环境整洁、干燥，温度、湿度适宜。
2. 核对订单a. 收货员核对采购订单与随货同行单的内容，确保信息一致。
b. 如发现信息不一致或异常情况，及时与采购部门联系。
3. 验收药品a. 核对药品实物与订单信息，包括药品名称、规格、批号、数量等。
b. 检查药品包装是否完好，有无破损、潮湿、变质等现象。
c. 检查药品批号是否在有效期内，是否符合规定。
4. 异常处理a. 如发现药品存在质量问题或信息不符，收货员应立即拒收。
b. 如需退回药品，应将药品、订单、随货同行单等一并退回。
c. 如需更换药品，应与供货单位联系，并按照相关规定办理。
5. 入库登记a. 收货员根据验收合格的药品，填写入库单，记录药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期等信息。
b. 将入库单、随货同行单、订单等资料归档保存。
6. 通知相关人员a. 收货员将收货情况通知质量管理人员。
b. 如发现异常情况，及时通知采购部门、质量管理部门。
五、注意事项1. 收货员应严格按照本规程执行，确保药品收货过程的质量和安全。
2. 收货员应具备一定的药品知识，熟悉药品的质量标准和验收流程。
3. 收货员应保持工作环境整洁，注意个人卫生。
六、监督与考核1. 质量管理人员负责监督收货员执行本规程的情况。
2. 定期对收货员进行考核，考核内容包括操作规范、质量意识、沟通能力等。
本规程自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。
第2篇一、目的为确保药品质量，规范药品收货流程，提高工作效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本药店所有收货员在药品收货过程中的操作。
药品入库收货员的工作流程
药品入库收货员的工作流程药品入库收货员的工作听起来好像很简单，但其实里面的门道可多啦。
一、收货前的准备。
咱得先把收货的地方收拾得干干净净、利利索索的。
就像你要迎接一个很重要的客人一样，地方得敞亮。
收货用的工具，像小推车、托盘这些，都得检查好，可不能到时候掉链子。
再就是把收货的记录表格啥的都准备好，这就好比战士上战场前要带好武器一样。
二、药品到达时。
药品来的时候，咱得先看送货的人是不是靠谱。
看看送货单、发票这些东西全不全，要是缺了啥，这就像做饭少了调料一样，不行的。
然后呢，就开始看药品的外包装。
包装要是破破烂烂的，那里面的药说不定也受了委屈呢。
咱得仔细检查有没有被压坏、受潮这些情况。
要是发现包装有问题，就得跟送货的人好好说说，这可不是在故意挑刺儿，这是对药品负责，对患者负责呀。
三、核对药品信息。
这一步可太重要啦。
要核对药品的名称、规格、剂型、数量这些。
就拿名字来说吧，药名就像人的名字一样，可不能弄错了。
有时候一些药名字特别长，还特别相似，这时候就得瞪大了眼睛。
数量也不能错，多了或者少了都不行。
比如说，本来应该是10盒药，结果只送来了9盒，这可不行；要是多了呢，也得搞清楚是怎么回事儿。
规格和剂型也很关键，不同的规格和剂型可能对患者的使用有很大影响呢。
四、药品的验收。
除了上面那些基本的核对，还要对药品进行一些验收工作。
比如说，看看药品的生产日期和保质期。
要是快过期的药，那可不能随便就收进来，这就像快要坏掉的水果，吃了可能会拉肚子一样。
再看看药品的质量，有没有变色、异味这些情况。
这就需要咱有一双“火眼金睛”啦。
五、药品入库。
药品入库收货员的工作虽然琐碎，但是责任重大呢。
每一个环节都不能马虎，因为这关系到患者的健康呀。
咱们得用心去做，就像照顾自己的家人一样细心周到。
药品批发药品收货操作规程
一、目的：规范药品收货工作，防止不合格药品流入。
二、依据：《药品收货管理制度》。
三、适用范围：适用于公司药品收货全过程的质量控制。
四、责任：公司收货员对本操作规程实施负责。
五、内容：1.药品到货时，应当对药品的运输工具和运输状况进行检查。
1.1.应当检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购员并报质量管理部处理；1.2.供货方委托运输药品的，收货员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启用时间等信息，不一致的应当通知采购部门并报质量管理部门处理；1.3.冷藏药品到货时，应当检查冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核实并留存运输过程的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或者不符合温度要求的不得收货，并报质量管理部处理；1.4.销后退回的冷藏药品，应当有退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况说明，确认符合规定储运条件的方可收货。
2.药品到货时，若是采购药品，收货员应当根据系统内调出的采购订单对药品随货同行单进行查验；若是销售退回药品，收货员应当根据经过审批的销售退回审批记录表对药品随货同行单进行查验。
2.1.收货员应当查验药品随货同行单，没有随货同行单或随货同行单与备案样式不符的，不得收货；2.2.收货员应当对照随货同行单查询采购订单或销售退回申请单，没有采购订单或销售退回申请单的不得收货，并立即通知采购部或销售部核实；2.3.收货员应当对照随货同行单与采购订单或销售退回申请单内容进行核对，如随货同行单中供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址、上市许可持有人等内容与采购订单或销售退回申请单内容不符的，不得收货，并通知采购部或销售部进行处理；2.4.采购部或销售部应当与来货单位核实随货同行单相应内容不符的原因，由于来货单位操作原因造成的随货同行单内容差错的，应当由来货单位提供正确的随货同行单后，收货员方可收货；2.5.因我方操作失误的应当立即重新制作采购订单或销售退回申请单；2.6.对方操作失误的，可按采购订单或销售退回申请单的数量收货或者全部拒收；2.7.不属于以上情形的，应当报质量管理部进行处理。
药品收货的工作流程
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一、核对验收。
1. 收货前，对供应商送货单上的药品信息（名称、规格、数量、生产日期、有效期等）进行初步核对，确保与采购订单一致。
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零售药店 质量管理文件
、目的
按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（卫生部第 号令）制定药品收货操作规程。
、适用范围
本操作规程适用于药品的收货业务操作。
、职责
收货员对本操作规程实施负责。
、内容
药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。
检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理员处理。
根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理员处理。
供货单位委托运输药品的，采购员要提前将运输方式、承运单位、启运时间等信息告诉收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知采购员并报质量管理员处理。
冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，及时报采购员及质量管理员处理。
收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收，并通知采购员。
收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。
供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。
随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货，并告知采购员进行处理
无随货同行单（票）或采购记录的不得收货，并通知采购员处理。
随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的， 应当拒收，并通知采购员处理。
对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不
符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。
对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由业务处按照采购制度要求调整采购订单，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实货数量一致后，收货员方可收货。
经业务处联系，供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实货不相符的内容不予确认的，收货员不得收货，存在异常情况的，及时报采购员进行处理。
采购员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对存在破损、污染、标识不清的药品，要在计算机系统中填写拒收数量，与拒收原因，系统会自动生成“采购拒收记录”，并报告质量管理员。
收货时，根据采购记录，收货员负责在计算机系统中录入数量、运输工具、到货温度、批号等内容，系统会自动生成“收货记录”。
收货员要按照《药品销后退回操作规程》的规定，加强对退货药品的收货管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。
收货员依据销售处确认的《药品销后退回通知单》及计算机系统中的出库复核记录，对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货，并放置于符合药品储存条件的专用待验场所。
销后退回的冷藏药品，收货员应当检查退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况，确认符合规定储运条件的方可收货；如不能提供证明及超过温度控制要求的，应当拒收，将药品移置冷库待处理药品区存放，并及时报质量管理处处理。
在收货过程中发现的有质量疑问的药品，收货员及时填写《有疑问药品报告单》，及时隔离，报质量管理员复查处理，质量管理员按照有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。
对符合收货要求的药品，经收货员核对无误后在计算机系统中进行确认，并将药品移置相应的待验区域，同时在随货通行单（票）上签字，移交验收员，通知其验收。
收货员应当对冷藏药品的收货过程和结果进行记录，内容包括：药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。
大药商软件操作：
收货必须调采购订单进行收货，收货数量不能大于采购数量，在入库时，需要填入批号、有效期、数量。
如果需低温或冷藏储运的药品还需要输入相应的到货温度，司机、车号。
还可以比较样票，比对样章。
还可以导入随货样票。
已经失效药品禁止入库，近效期
药品提醒。
如特殊药品需要双人收货。