环境因素和危险源识别与风险评价程序
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物理属性以及其他环境问题和社区问题等；
b) 所有活动、产品和服务中存在的正常、异常和紧急情况三种状态下的环境影响； c) 过去、现在和将来三种时态下已经发生或可能发生的环境影响，并确保对已纳 入工作计划
的项目（如厂房建设或改造计划、技改项目、设备引进计划、新品开发计划、 以及生产线搬迁计划等）、新的或修改的活动、产品和服务（如新厂房、新设施 设备、新生产线、新产品、以及使用的新材料和新的作业、管理和服务流程等） 可能存在的环境影响进行分析。 1.1.2 环境因素识别的方法 环境因素的识别主要采用过程分析法，包括以下几种方法及其组合： a) 生命周期评价法； b) 物料衡算法； c) 现场观察法； d) 监测测量法； e) 横向对比法； f) 纵向对比法。 1.2 环境因素的评价 1.2.1 环境因素的评价因子包括： a) 环境影响的严重程度； b) 环境影响的敏感度； c) 环境影响的恢复代价； d) 环境影响的发生频率； e) 环境影响的范围。 1.2.2 环境因素各评价因子的评价标准按附录 A.1《环境因素评价标准》执行。 1.2.3 重要环境因素的确定原则 a) 存在违反相关法律及其他要求的，直接评价为重要环境因素； b) 识别出属潜在安全隐患与应急状况的环境因素，视情况评价为重要环境因素； c) 总分值（即 P 值）≥36 为重要环境因素； d) 总分值（即 P 值）＜36 为一般环境因素。 2 危险源的识别和评价 2.1 危险源的识别 2.1.1 危险源识别应考虑的因素 a) 所有活动、产品和服务过程中六种类型的危险和危害因素，包括物理性危险危 害因素、化学性危险危害因素、生物性危险危害因素、心理和生理性的危险危害因素、 行为性危险危害因素、其他危险危害因素。 b) 正常、异常和紧急状态三种状态；
环境因素和危险源识别与风险评价程序
修订日期 版次
修订履历 修订内容
修订人
1
1 目的与适用范围 1.1 本文件用来确定公司所有活动、产品实现过程和服务中能够控制、或能够施加影响的环境 因素和危险源，或控制甚至消除产品中的有害物质，并对其进行评价，从中判定重要环境因素 和重大危险源，作为制定环境健康安全目标指标、管理方案和实施运行控制的主要对象。 1.2 本程序文件适用于公司的所有活动、产品和服务。
3 流程图 工作流程
环境因素/危险源识别/有 害物质识别的要求
识别环境因素/危险源/ 有害物质并反馈 ISO 办
整理、汇总
责任人 ISO 办
说明 至少每年组织一次识别
工作表单 识别的通知
公司各部门 ISO 办 ISO 办
各部门识别环境因素/危险源/
有害物质,反馈 ISO 办
附录 A《环境因素和危险源的
识别有害物质采用实验检测和过程分析方法。主要是从用于生产的原材料和辅料的源 头进行识别，需要供应商提供供应物料的有害物质检测报告，或在进料检验中对可疑 物料进行有害物质检测。 3.3 有害物质识别结果的汇总 3.4 品保部将收集有害物质清单，必要时，协助提供客户的有关有害物质声明等资料。
5
附件二
社会极度关注
每天发生
环境影响 恢复的代价
D 1 仟元以下
1 - 5 仟元 5 仟- 1 万元 1 万元以上
环境影响 的区域范围
E 本岗位
公司以内 周边区域 全省、全国及全球
7
附件三
危险源风险评价标准
评价 现行控制措施下事故发
因子
生的可能性
分值
（A）
暴露于危险环境的 频繁程度
（B）
5
相当可能
工作时间连续暴露
评价 因子
分值
环境影响的严重程度 （可考虑对人体
健康的影响程度） A
1
轻微
2
严重
3
较严重
4
特别严重
备注：总分值 P=A×B×C×D×E
对环境影响 的敏感度
环境因素评价标准
环境影响 发生的频率
B
不关注或 个别关注
C
几乎不发生， 或大于每月一次
部门内部关注
每周一次-每月一次
整个公司关注
每天一次-每周一次
4
c) 过去、现在和将来三种时态； d) 坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，防止危险源的遗漏。 2.1.2 危险源识别应分析的因素 a) 常规和非常规的活动； b) 所有进入公司厂区的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c) 工作场所的设施（包括公司、相关方）。 2.1.3 危险源的识别方法 危险源的识别主要采用过程分析法，可以将以下几种方法结合使用： a) 基本分析法； b) 工作安全分析； c) 安全检查表； d) 预先危险分析； e) 危害和可操作性研究； f) 故障类型和影响分析。 2.2 危险源的评价 2.2.1 危险源的评价因子，包括： a) 事故发生的可能性； b) 暴露于危险环境的频繁程度； c) 确认的危险源的区域范围； d) 发生事故产生的后果。 2.2.2 危险源各评价因子的评价标准按附录 A.2《危险源风险评价标准》执行。 2.2.3 重大危险源的确定原则 a) 存在违反相关法律及其他要求的，直接评价为重大危险源； b) 识别出属潜在安全隐患与应急状况的危险源，视情况评价为重大危险源； c) 总分值（即 E 值）≥72 为重大危险源； d) 总分值（即 E 值）＜72 为一般危险源。 3.有害物质的评价 3.1 有害物质的识别 对于有害物质的识别，各相关部门应该确保所使用到产品和生产过程不含有有害 物质或有害物质含量符合 ROHS 及客户要求；对还有有害物质且不符合 ROHS 要求 的物料及产品、生产过程进行明显的标识隔离。供应商提供的物料，需要提供正 式的（ROHS 指令，但仅仅不限此）有害物质检测报告，报告有效期为一年。 3.2 有害物质识别的方法：
识别和评价方法》
环境因素调查表
对各部门提交资料进行确认， 危险源辨识表
有问题时退回各部门重新识 产品生产过程中有
别
害物质审查表
ISO 办整理、汇总各部门提交 的有效的资料
组织评价
ISO 办
整理形成环境因素/危险 源清单/产品成分宣告
ISO 办 管代
OA 发布，通知执行
ISO 办
按附录 A《环境因素和危险源 的识别和评价方法》进行评 价，并填入评价表中
3
可能但不经常
工作时间暴露几次
确认的危险源的 区域范围
(C)
评价 因子
分值
发生事故产生的后果(D)
可能导致伤害或疾病
财产损失或工作环境破 坏的恢复代价
普遍分布于多个部门
重大死亡事故(死亡 3 人以
10
上)
10 万元以上
普遍分布于部门内部
6
一人死亡或群伤
1 万~10 万元
2
可能性小，完全意外
每周一次或每月几次暴 露
整理形成环境因素和危险源 清单文件
管代审核
ISO 办以 OA 的方式布通知各 部门执行。
环境因素汇总及评 价表 危险源辨识及风险 评价表 环境因素清单&重 要环境因素清单 危险源清单&重大 危险源清单 产品成分宣告表
2
4 环境因素、危险源和有害物质的管理 4.1 公司在建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案时，应对评价出的重要环境因素、 重大危险源和有害物质加以考虑。 4.2 各部门应组织进行环境因素、危险源及其控制措施的培训，以确保员工正确认识环境因素 和危险源的影响，了解环境因素和危险源的控制措施。 4.3 各部门应严格按《环境因素清单》和《危险源清单》中确定的控制措施组织执行，确保重 要环境因素、重大危险源的控制措施能得到有效的实施。 4.4 环境因素、危险源作为公司确定设备设施管理要求的输入之一，对于在环境健康安全管理 方面需配备的资源，由环境因素和危险源所在的部门提出申请，按公司新增设备管理规定的有 关要求执行。 4.5 环境因素、危险源和有害物质的更新 4.5.1 公司的环境因素、危险源和有害物质每年重新识别与评价一次。 4.5.2 非常规性环境因素、危险源和有害物质的识别：当活动、产品或服务发生变化；新、改、 扩建项目；场地变更；组织机构变更，以及重大技改项目、重大厂房改造项目等的计划时，其 涉及的部门应重新识别与评价环境因素和危险源，并按“3 环境因素和危险源的识别和评价程 序”的要求送交 ISO 办确认，必要时由 ISO 办组织重新评价，更新《环境因素清单》等文件。 4.5.3 已经得到有效控制、或制定了目标和指标且得到实现的重要环境因素和重大危险源，应 重新评价。
5 表单及记录 5.1 环境因素调查表—— 5.2 危险源辨识表—— 5.3 环境因素汇总及评价表—— 5.4 危险源汇总及风险评价表—— 5.5 环境因素清单—— 5.6 重要环境因素清单—— 5.7 危险源清单—— 5.8 重大危险源清单—— 5.9 产品成分宣告表—— 5.10 产品生产过程中有害物质审查表——
分布于部门内少数岗位
4
重伤事故、致残或造成职 业中毒、尘肺等职业病
5 千~1 万元
1
极不可能
每年几次或非常罕见地 分布于部门内极个别岗
暴露
位
2
轻伤事故，需要救护
百度文库
1 千元以下
注：风险评价评价结果（E）=A×B×C×D 其中两种后果同时发生时（D），取较大的分值。
8
2 管理职责 2.1 管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价，审核与确认重要环境因素；负责物料、生产过 程和产品中有害物质的识别并实施消除有害物质的计划。 2.2 品保部负责汇总公司的环境因素识别结果并评价、组织协调供应商关于 ROHS 指令的承诺、
物料及生产过程中有害物质的识别和公司产品有害物质清单，推动消除有害物质的计划实 施。 2.3 各部门负责实施本部门环境因素的识别与评价、影响到产品中有害物质超标的所有预防纠 正措施。
6 附件 附件一：环境因素和危险源的识别和评价方法 附录二：环境因素评价标准 附录三：危险源风险评价标准
附说明：
3
附件一
环境因素、危险源和有害物质的识别和评价方法
1 环境因素的识别和评价方法 1.1 环境因素的识别 1.1.1 识别环境因素时应考虑的因子
a) 所有活动、产品和服务中现有的或潜在的八种环境影响，包括大气污染、水体污染、噪声 污染、废物和副产品管理、土地污染、能源和资源使用、能量释放（如热、幅射、振动等）、
b) 所有活动、产品和服务中存在的正常、异常和紧急情况三种状态下的环境影响； c) 过去、现在和将来三种时态下已经发生或可能发生的环境影响，并确保对已纳 入工作计划
的项目（如厂房建设或改造计划、技改项目、设备引进计划、新品开发计划、 以及生产线搬迁计划等）、新的或修改的活动、产品和服务（如新厂房、新设施 设备、新生产线、新产品、以及使用的新材料和新的作业、管理和服务流程等） 可能存在的环境影响进行分析。 1.1.2 环境因素识别的方法 环境因素的识别主要采用过程分析法，包括以下几种方法及其组合： a) 生命周期评价法； b) 物料衡算法； c) 现场观察法； d) 监测测量法； e) 横向对比法； f) 纵向对比法。 1.2 环境因素的评价 1.2.1 环境因素的评价因子包括： a) 环境影响的严重程度； b) 环境影响的敏感度； c) 环境影响的恢复代价； d) 环境影响的发生频率； e) 环境影响的范围。 1.2.2 环境因素各评价因子的评价标准按附录 A.1《环境因素评价标准》执行。 1.2.3 重要环境因素的确定原则 a) 存在违反相关法律及其他要求的，直接评价为重要环境因素； b) 识别出属潜在安全隐患与应急状况的环境因素，视情况评价为重要环境因素； c) 总分值（即 P 值）≥36 为重要环境因素； d) 总分值（即 P 值）＜36 为一般环境因素。 2 危险源的识别和评价 2.1 危险源的识别 2.1.1 危险源识别应考虑的因素 a) 所有活动、产品和服务过程中六种类型的危险和危害因素，包括物理性危险危 害因素、化学性危险危害因素、生物性危险危害因素、心理和生理性的危险危害因素、 行为性危险危害因素、其他危险危害因素。 b) 正常、异常和紧急状态三种状态；
环境因素和危险源识别与风险评价程序
修订日期 版次
修订履历 修订内容
修订人
1
1 目的与适用范围 1.1 本文件用来确定公司所有活动、产品实现过程和服务中能够控制、或能够施加影响的环境 因素和危险源，或控制甚至消除产品中的有害物质，并对其进行评价，从中判定重要环境因素 和重大危险源，作为制定环境健康安全目标指标、管理方案和实施运行控制的主要对象。 1.2 本程序文件适用于公司的所有活动、产品和服务。
3 流程图 工作流程
环境因素/危险源识别/有 害物质识别的要求
识别环境因素/危险源/ 有害物质并反馈 ISO 办
整理、汇总
责任人 ISO 办
说明 至少每年组织一次识别
工作表单 识别的通知
公司各部门 ISO 办 ISO 办
各部门识别环境因素/危险源/
有害物质,反馈 ISO 办
附录 A《环境因素和危险源的
识别有害物质采用实验检测和过程分析方法。主要是从用于生产的原材料和辅料的源 头进行识别，需要供应商提供供应物料的有害物质检测报告，或在进料检验中对可疑 物料进行有害物质检测。 3.3 有害物质识别结果的汇总 3.4 品保部将收集有害物质清单，必要时，协助提供客户的有关有害物质声明等资料。
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附件二
社会极度关注
每天发生
环境影响 恢复的代价
D 1 仟元以下
1 - 5 仟元 5 仟- 1 万元 1 万元以上
环境影响 的区域范围
E 本岗位
公司以内 周边区域 全省、全国及全球
7
附件三
危险源风险评价标准
评价 现行控制措施下事故发
因子
生的可能性
分值
（A）
暴露于危险环境的 频繁程度
（B）
5
相当可能
工作时间连续暴露
评价 因子
分值
环境影响的严重程度 （可考虑对人体
健康的影响程度） A
1
轻微
2
严重
3
较严重
4
特别严重
备注：总分值 P=A×B×C×D×E
对环境影响 的敏感度
环境因素评价标准
环境影响 发生的频率
B
不关注或 个别关注
C
几乎不发生， 或大于每月一次
部门内部关注
每周一次-每月一次
整个公司关注
每天一次-每周一次
4
c) 过去、现在和将来三种时态； d) 坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，防止危险源的遗漏。 2.1.2 危险源识别应分析的因素 a) 常规和非常规的活动； b) 所有进入公司厂区的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c) 工作场所的设施（包括公司、相关方）。 2.1.3 危险源的识别方法 危险源的识别主要采用过程分析法，可以将以下几种方法结合使用： a) 基本分析法； b) 工作安全分析； c) 安全检查表； d) 预先危险分析； e) 危害和可操作性研究； f) 故障类型和影响分析。 2.2 危险源的评价 2.2.1 危险源的评价因子，包括： a) 事故发生的可能性； b) 暴露于危险环境的频繁程度； c) 确认的危险源的区域范围； d) 发生事故产生的后果。 2.2.2 危险源各评价因子的评价标准按附录 A.2《危险源风险评价标准》执行。 2.2.3 重大危险源的确定原则 a) 存在违反相关法律及其他要求的，直接评价为重大危险源； b) 识别出属潜在安全隐患与应急状况的危险源，视情况评价为重大危险源； c) 总分值（即 E 值）≥72 为重大危险源； d) 总分值（即 E 值）＜72 为一般危险源。 3.有害物质的评价 3.1 有害物质的识别 对于有害物质的识别，各相关部门应该确保所使用到产品和生产过程不含有有害 物质或有害物质含量符合 ROHS 及客户要求；对还有有害物质且不符合 ROHS 要求 的物料及产品、生产过程进行明显的标识隔离。供应商提供的物料，需要提供正 式的（ROHS 指令，但仅仅不限此）有害物质检测报告，报告有效期为一年。 3.2 有害物质识别的方法：
识别和评价方法》
环境因素调查表
对各部门提交资料进行确认， 危险源辨识表
有问题时退回各部门重新识 产品生产过程中有
别
害物质审查表
ISO 办整理、汇总各部门提交 的有效的资料
组织评价
ISO 办
整理形成环境因素/危险 源清单/产品成分宣告
ISO 办 管代
OA 发布，通知执行
ISO 办
按附录 A《环境因素和危险源 的识别和评价方法》进行评 价，并填入评价表中
3
可能但不经常
工作时间暴露几次
确认的危险源的 区域范围
(C)
评价 因子
分值
发生事故产生的后果(D)
可能导致伤害或疾病
财产损失或工作环境破 坏的恢复代价
普遍分布于多个部门
重大死亡事故(死亡 3 人以
10
上)
10 万元以上
普遍分布于部门内部
6
一人死亡或群伤
1 万~10 万元
2
可能性小，完全意外
每周一次或每月几次暴 露
整理形成环境因素和危险源 清单文件
管代审核
ISO 办以 OA 的方式布通知各 部门执行。
环境因素汇总及评 价表 危险源辨识及风险 评价表 环境因素清单&重 要环境因素清单 危险源清单&重大 危险源清单 产品成分宣告表
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4 环境因素、危险源和有害物质的管理 4.1 公司在建立环境、职业健康安全目标、指标和管理方案时，应对评价出的重要环境因素、 重大危险源和有害物质加以考虑。 4.2 各部门应组织进行环境因素、危险源及其控制措施的培训，以确保员工正确认识环境因素 和危险源的影响，了解环境因素和危险源的控制措施。 4.3 各部门应严格按《环境因素清单》和《危险源清单》中确定的控制措施组织执行，确保重 要环境因素、重大危险源的控制措施能得到有效的实施。 4.4 环境因素、危险源作为公司确定设备设施管理要求的输入之一，对于在环境健康安全管理 方面需配备的资源，由环境因素和危险源所在的部门提出申请，按公司新增设备管理规定的有 关要求执行。 4.5 环境因素、危险源和有害物质的更新 4.5.1 公司的环境因素、危险源和有害物质每年重新识别与评价一次。 4.5.2 非常规性环境因素、危险源和有害物质的识别：当活动、产品或服务发生变化；新、改、 扩建项目；场地变更；组织机构变更，以及重大技改项目、重大厂房改造项目等的计划时，其 涉及的部门应重新识别与评价环境因素和危险源，并按“3 环境因素和危险源的识别和评价程 序”的要求送交 ISO 办确认，必要时由 ISO 办组织重新评价，更新《环境因素清单》等文件。 4.5.3 已经得到有效控制、或制定了目标和指标且得到实现的重要环境因素和重大危险源，应 重新评价。
5 表单及记录 5.1 环境因素调查表—— 5.2 危险源辨识表—— 5.3 环境因素汇总及评价表—— 5.4 危险源汇总及风险评价表—— 5.5 环境因素清单—— 5.6 重要环境因素清单—— 5.7 危险源清单—— 5.8 重大危险源清单—— 5.9 产品成分宣告表—— 5.10 产品生产过程中有害物质审查表——
分布于部门内少数岗位
4
重伤事故、致残或造成职 业中毒、尘肺等职业病
5 千~1 万元
1
极不可能
每年几次或非常罕见地 分布于部门内极个别岗
暴露
位
2
轻伤事故，需要救护
百度文库
1 千元以下
注：风险评价评价结果（E）=A×B×C×D 其中两种后果同时发生时（D），取较大的分值。
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2 管理职责 2.1 管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价，审核与确认重要环境因素；负责物料、生产过 程和产品中有害物质的识别并实施消除有害物质的计划。 2.2 品保部负责汇总公司的环境因素识别结果并评价、组织协调供应商关于 ROHS 指令的承诺、
物料及生产过程中有害物质的识别和公司产品有害物质清单，推动消除有害物质的计划实 施。 2.3 各部门负责实施本部门环境因素的识别与评价、影响到产品中有害物质超标的所有预防纠 正措施。
6 附件 附件一：环境因素和危险源的识别和评价方法 附录二：环境因素评价标准 附录三：危险源风险评价标准
附说明：
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附件一
环境因素、危险源和有害物质的识别和评价方法
1 环境因素的识别和评价方法 1.1 环境因素的识别 1.1.1 识别环境因素时应考虑的因子
a) 所有活动、产品和服务中现有的或潜在的八种环境影响，包括大气污染、水体污染、噪声 污染、废物和副产品管理、土地污染、能源和资源使用、能量释放（如热、幅射、振动等）、