企业常用管理表格大全(1023个doc)756
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企业常用管理表格大全(1023个doc)757
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稽核实施周期对照表（3）
稽核
项目
每月
每季
每半年
每年
随时
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
5．零用金及一般费用报支作业稽核
（1）零用金报支作业稽核
√
（2）一般费用报支作业稽核
√
6．营业外收支作业稽核
√
7．会计报表作业稽核
（1）凭证处理作业稽核
√
（2）会计账务处理作业稽核
√
（3）财务报表查核作业稽核
√
8．印监管理与背书保证作业稽核
（1）印鉴及支票使用作业稽核
√
（2）背书旧作业稽核
√
2．固定资产修理与维护作业稽核
√
3．固定资产报废作业稽核
4．固定资产抵押出租或出借作业稽核
√
5．闲置固定资产作业稽核
√
6．工程作业稽核
√
7．投保作业稽核
√
七、投资循环稽核
1．投资规划作业稽核
√
2．投资评估作业稽核
√
3．投资买卖作业稽核
√
4．保管异动作业稽核
√
5．盘点质押作业稽核
√
6．申报公告作业稽核
√
7．会计处理作业稽核
√
稽核实施周期对照表（3）
稽核
项目
每月
每季
每半年
每年
随时
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
定
期
不定期
5．零用金及一般费用报支作业稽核
（1）零用金报支作业稽核
√
（2）一般费用报支作业稽核
√
6．营业外收支作业稽核
√
7．会计报表作业稽核
（1）凭证处理作业稽核
√
（2）会计账务处理作业稽核
√
（3）财务报表查核作业稽核
√
8．印监管理与背书保证作业稽核
（1）印鉴及支票使用作业稽核
√
（2）背书旧作业稽核
√
2．固定资产修理与维护作业稽核
√
3．固定资产报废作业稽核
4．固定资产抵押出租或出借作业稽核
√
5．闲置固定资产作业稽核
√
6．工程作业稽核
√
7．投保作业稽核
√
七、投资循环稽核
1．投资规划作业稽核
√
2．投资评估作业稽核
√
3．投资买卖作业稽核
√
4．保管异动作业稽核
√
5．盘点质押作业稽核
√
6．申报公告作业稽核
√
7．会计处理作业稽核
√
企业常用管理表格大全(1023个doc)349
8
地线,电源线，和时钟线是否足够粗
印制板图检查表
9
是否已经考虑了电磁兼容性问题
10
是否考虑了防呆措施
11
是否对以往类似设计中的Bug list中
的问题采取了措施
12
PCB的结构尺寸是否合适
13
文字面是否已经正确标明了产品的型 号，版本,日期和安全标识
14
若有修改，是否已经在修改记录中注明
15
拟制:审核印制板图检查表来自批准：PCB01082901
企业常用管理表格大全（1023个
doc）349
印制板图检查表
产品型 号
印制板图 版本
检查 日期：
检查 人员
项次
内容
完成(Y or N)
备
注
1
兀件标号是否有重复和错误，放置的位 置和方向是否规范
2
元件规格是否完整和正确
3
元件的封装是否正确
4
网络表是否连接正确
5
连线是否完整
6
有无短路和断路
7
铜箔的宽度和间隔是否符合设计要求 和制造要求
地线,电源线，和时钟线是否足够粗
印制板图检查表
9
是否已经考虑了电磁兼容性问题
10
是否考虑了防呆措施
11
是否对以往类似设计中的Bug list中
的问题采取了措施
12
PCB的结构尺寸是否合适
13
文字面是否已经正确标明了产品的型 号，版本,日期和安全标识
14
若有修改，是否已经在修改记录中注明
15
拟制:审核印制板图检查表来自批准：PCB01082901
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印制板图检查表
产品型 号
印制板图 版本
检查 日期：
检查 人员
项次
内容
完成(Y or N)
备
注
1
兀件标号是否有重复和错误，放置的位 置和方向是否规范
2
元件规格是否完整和正确
3
元件的封装是否正确
4
网络表是否连接正确
5
连线是否完整
6
有无短路和断路
7
铜箔的宽度和间隔是否符合设计要求 和制造要求
企业常用管理表格大全(1023个doc)156
时
外勤津贴
元
人事
动 态
新 进
男
特殊工作环境津贴
元
其他津贴
元
女
人
合计
人
合计（占人事费用 比率）
元%
:新进率
人
离 职
男
人
年终奖金 退职酬劳金提拔 不休假代金 其出奖励金
元 元 元 元
女
人
:合计
人
离职率
%
调 动 率
男
人
合计（占人事费用 比率）
元%
:女
人
:公伤医药费
元
合计
劳保费（公司负 担）
元
预计 劳保 受佃 率
公司负担部分
元
抚恤金支出
元
个人负担部分
元
元
受益总数
退休金提拔
元
负担及受益差 额
元
元
受益率
元
福利金提拔
元
互助 费运 用
上月底累计结 余
元
互助金提拔
元
本月互助费提 拔
元
职业训练金提成
元
本月互助费收 入
元
训练图书费
元
本月互助费支 出
元
本月结余
元
合计（占人事费用 比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%）
元
收支比率
元%
每人平均人事
元
企业常用管理表格大全（1023个
doc）156
人事动态及费用资料表
填表日期:
本月 人数
编制人数
计人直接人员
元
男
编制内间接人员
元
女
编制外人员
外勤津贴
元
人事
动 态
新 进
男
特殊工作环境津贴
元
其他津贴
元
女
人
合计
人
合计（占人事费用 比率）
元%
:新进率
人
离 职
男
人
年终奖金 退职酬劳金提拔 不休假代金 其出奖励金
元 元 元 元
女
人
:合计
人
离职率
%
调 动 率
男
人
合计（占人事费用 比率）
元%
:女
人
:公伤医药费
元
合计
劳保费（公司负 担）
元
预计 劳保 受佃 率
公司负担部分
元
抚恤金支出
元
个人负担部分
元
元
受益总数
退休金提拔
元
负担及受益差 额
元
元
受益率
元
福利金提拔
元
互助 费运 用
上月底累计结 余
元
互助金提拔
元
本月互助费提 拔
元
职业训练金提成
元
本月互助费收 入
元
训练图书费
元
本月互助费支 出
元
本月结余
元
合计（占人事费用 比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%）
元
收支比率
元%
每人平均人事
元
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人事动态及费用资料表
填表日期:
本月 人数
编制人数
计人直接人员
元
男
编制内间接人员
元
女
编制外人员
企业常用管理表格大全(1023个doc)287
企业常用管理表格大全（1023个
doc）287
职姓称部课组名
严守报告、I
9小联络、协商的规
10
10在既定的时间内完成工作5
业务熟练程序
责任感11计算上没有错误，且速度快10
12记帐能力卓越，正确10
13勤于整理、整顿5
14确实地做好
自
1己的工作5
15可以自己做新的工作5
—1 16
责任感强，确实完成交付的
工作
5J
17
即使是难的工作，身为组织
的一员也应勇于面对
10
18
努力用心地处理事情，避免
过错的发生
5
19
预测过错的可能性，并想出
预防的对策
10
协调性20做事冷静，绝不感情用事5 21与别人配合，和睦地工作5 22重视与其他部门的人协调5 23在工作上乐于帮助冋事「1。