3C认证生产一致性控制计划表

3C生产一致性控制计划

文件编号：********生产一致性控制计划CoP Control Plan为满足CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则－汽车内饰件产品对生产一致性控制的要求( 版本编号：A/2 )编制：审核：批准：2016年3月30日发布 2016年3月30日实施目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章 COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章工厂对发生生产不一致情况的处理规定第六章工厂对产品不一致的追溯处理措施第七章质量保证能力要求附表1生产一致性控制计划（COP 试验和检查）附表2生产一致性控制计划（COP关键件）附表3生产一致性控制计划（COP关键生产/装配/检验过程）第一章生产一致性控制的文件化规定1、目的1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。

1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。

2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。

当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。

2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。

3、职责3.1公司运营经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划；3.2公司质量负责人负责组织文件编写和修订的总体策划、协调及审核；3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件；3.4质量部负责本计划控制关键零部件的供应商管理；3.5生产部负责按本计划控制关键工序；3.6质量部负责生产一致性控制计划的检查和监督执行；3.7产品开发室负责生产一致性控制计划的编写和申报、变更及备案的执行；3.8产品开发室负责产品一致性设计开发和技术文件的编制；3.9综合管理室负责对人力资源的控制；第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定1、产品适用标准列表：1.1产品适用实施规则、实施细则：《强制性产品认证实施规则汽车内饰件》（编号：CNCA-C11-09：2014）《强制性产品认证实施细则汽车内饰件》（编号：CQC-C1109-2014）1.2产品使用标准：GB8410-2006汽车内饰材料的燃烧特性1.3产品适用法律法规：本公司生产的CCC产品应符合国家强制性产品认证的全部适用的法律法规之规定。

生产一致性保证计划

编号：生产一致性控制计划编制：审核：批准：版本号：受控状态：发布日期：年月日实施日期：年月日一、目的：为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。

二、适用范围：本计划适用于本公司生产的04类车辆产品。

三、职责：3.1质量负责人经公司研究决定，由 xxx 担任本公司质量保证负责人一职，同时担任本公司认证技术负责人，授权其继续履行原来的职责和权限外，在3C认证工作中，其职责及权限如下：①确保工厂管理体系满足产品认证实施规则《CCAP-C11-01：2020强制性产品认证实施细则——汽车》、《CNCA-C11-01：2020强制性产品认证实施规则——汽车》规定的产品质量保证能力要求②负责认证产品质量管理体系过程的建立，实施和保持。

③确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。

④确保认证标志的妥善保管和使用。

⑤确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。

及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。

⑥负责批准生产一致性控制计划；⑦负责编制生产一致性控制计划执行报告；⑧掌握认证依据标准要求，依据产品认证实施规则/细则规定的职责范围，对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任；⑨向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改进。

⑩代表本公司就质量体系有关事宜与外部各方的联络。

3.2各部门职责3.2.1技术部负责产品技术开发、技术标准、检验标准、工艺规范、关键工序等技术文件的制定、发放、保管和监督检查工作；负责生产过程的技术指导工作；协助供销部对供应商进行选择、评定工作；负责产品变更的审核工作；负责一致性控制计划的制修订和变更申报等。

3.2.2生产部负责生产的组织、协调工作；负责组织生产用设备、工装、夹具和工位器具的制造以及日常维护、保养工作。

XX公司生产一致性控制计划

XX公司生产一致性控制计划1.目的：为确保本企业贯彻执行产品强制性认证要求，保证本企业产品的一致性，特制定本计划。

2.范围：本程序规定了摩托车和零部件3C认证、生产准入、环保等要求的生产一致性控制。

3.职责：3.1质量负责人的职责和权限（仅限于本程序范围）：a.负责建立满足《机动车辆产品强制性认证实施细则》要求的质量体系，并确保其实施和保持；b.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c.负责组织建立本程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品和获证产品变更后未经机构确认，不加贴强制性认证标志。

d.确保不符合认证产品要求的产品不得生产和出厂。

3.2认证联络工程师负责3C认证的外部联络，组织申报资料和认证标志的归口管理。

3.3总经理负责配备满足3C认证要求的资源。

3.4技术部门负责编制认证产品的《关键元器件、零部件清单》等相关技术文件。

4.程序：4.1申请准备工作：4.1.1根据国家强制性认证的相关要求，对列入强制性认证范围的整车和零部件产品，必须按国家规定实施强制性认证。

对涉及到外购的零部件，由采购部将相关认证要求通知到各供应商，要求供应商在规定期限内取得认证证书，并将认证证书复印件交本公司备案。

对于自制的产品，由质量负责人根据本企业认证工作的部署，确定需认证申请的产品及计划，报总经理确认。

4.1.2认证联络工程师负责组织认证申请资料，各有关部门配合准备相关资料。

申请资料上报前应经质量负责人审核。

4.2职责和资源管理：4.2.1公司规定了各部门(岗位)的《职责和权限汇编》（包括所有班次的生产操作人员和质量人员），明确了质量责任和权限，并在高层管理层中指定了质量负责人，质量负责人的任命以公司的行政文件为准。

质量负责人的职责见本程序3.1条描述。

4.2.2公司应配备符合认证要求的生产设备和检测设备，配备相应的人力资源，保持适宜的工作环境。

a.生产设备和检测设备的管理分别按《设备管理制度》和《监视和测量设备控制程序》执行。

CCC生产一致性控制计划(CoP)实施检查表(2014版)

工厂制定的生产一致性控制计划以及相关的工艺/作业文件对认证产品生产过程的关键/特殊工序有无发生变化；如有变化，对产品的质量特性是否有影响，如内饰件的注塑、配光镜与灯体打胶连接等
92
本年度工厂与认证产品生产有关的生产设备、设施有无发生变化
93
工厂制定的生产一致性控制计划以及相关工艺/作业文件对认证产品的过程检验要求有无发生变化
104
其它变更情况
本年度工厂一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施等情况是否发生了变更（按规则要求，这些变更可不向认证机构提出变更申请，但须在年度执行报告中给予适当说明）；如发生变更，应说明变更的内容以及由于变更给产品特性带来的影响。
105
产品出现不一致时的恢复、追溯及处理措施
32
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件
33
CoP内容要求（出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施）
COP检测不合格，特别是标准有要求的项目需通知认证机构
34
整车召回有涉及的控制
35
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件
109
外部的质量信息
本年度外部（客户、整车厂、新闻媒体等）对工厂的产品质量、产品不一致的投诉以及工厂如何处理的情况
110
本年度工厂接受国家或地方质检部门、认证机构对产品质量进行抽查的情况（抽查产品名称、规格型号、检验/检查内容、检验/检查结果、检验/检查日期），特别是当产品质量抽查不合格、产品出现不一致时，工厂采取措施的情况（可结合上页说明）
94
当生产过程中产品存在不合格时，工厂是否按相关文件（不合格品控制程序等），对不合格品进行了标识以及处置的情况及记录保存情况

3C认证工厂生产一致性控制计划清单及执行报告材料编制要求(包含参考性资料)

附件4 工厂生产一致性控制计划及执行报告编制要求一．生产一致性控制计划编制要求生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。

应包括：1 职责工厂应规定与强制性产品认证活动有关的各类人员职责及相互关系，且生产企业应在组织内指定一名质量负责人（或相应的机构或人员），无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a)负责建立满足强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作，质量负责人可同时担任认证技术负责人。

2 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。

3 工厂按照车型系列，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件:(1)COP试验/检查计划企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。

对于试验/检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，报CCAP技术判定并认可后严格按计划实施。

(2)关键零部件/材料控制计划企业应依据各项认证标准，识别外购的关键零部件、材料、总成，制定关键零部件/材料清单，以确保所有被识别的标准都能得到有效控制，不被遗漏。

关键零部件清单参考《实施规则》附件3附录1《车辆结构与技术参数》中的A类参数，制造商可根据产品特点及标准的控制方式不同，对关键零部件的项目进行调整，最终以经认证机构审批的控制计划为准。

采用非量产模式获证且不编写控制计划的企业，其关键部件的控制项目及要求不得低于上述附件3附录1中的A类参数的要求，对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制。

生产一致性控制计划(经CCC审查通过版本)

生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）生产厂：版本号： 1 发布日期：二零一一年五月六日目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车 COP 试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章对已出售产品出现不一致情况的处理规定第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第一章生产一致性控制的文件化规定我公司严格按照GB/T 19001-2008标准来实施质量管理，并且每年都通过ISO 9001质量体系认证审查，这证实公司质量管理体系的有效运行，质量能力得到有效保证。

结合《CNCA-02C-023：2008机动车辆类强制性认证实施规则》的规定要求，我们还制定了《关键元器件和材料检验验证控制程序》、《例行检验和确认检验控制程序》、《认证标志管理控制程序》、《生产一致性控制计划管理程序》等程序文件来保证批量生产认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性。

现将我公司3C一致性控制流程阐述如下:一、研发部负责认证产品的设计开发、标准化管理及技术管理，具体按照《文件控制程序》、《设计开发控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《设计和开发验证控制程序》、《整车定型试验控制程序》及《认证产品变更控制程序》等文件的规定要求，提出本公司适用的标准列表、关键零部件登记表、车型技术参数表。

二、采购部负责关键零部件、原材料的采购控制，确保一致性要求，具体按《采购控制程序》和《供应商管理控制程序》有关规定进行。

三、品质部负责对外购关键零部件、原材料的进货检验进行严格控制，确保一致性符合要求，具体按《关键元器件和材料检验验证控制程序》和《来料检验控制程序》的规定要求执行。

四、制造部负责本公司的关键工序制造，制定相应的作业指导书，具体按照《生产过程控制程序文件》的规定要求执行。

生产一致性控制计划

生产一致性控制计划文件编号：PT-CCC-2016-01受控状态:受控仅供个人学习参考编制：技术质量部审核：批准：XX公司发布版本:2016年A/0版仅供个人学习参考目录11.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。

2、范围2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。

当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。

2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。

3、职责3.1总经理a)领导公司的全面工作；b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；c)制定质量方针和质量目标；d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限；e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f)确保资源的获得；g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。

3.2质量负责人a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持；b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性；c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效；d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。

3.3市场部d)3.43.53.63.73.8f)负责顾客投诉的处理。

3.9市场部a)负责销售计划管理,负责客户沟通。

3.10采购员a)按采购计划实施采购，及时供应生产所需的各类原辅材料；b)确保在合格供应商中实施采购工作。

3.11检验员a)按检验要求对各过程的产品实施检验和判定。

b)对所发现的各类质量问题及时反馈，做好过程质量控制。

c)对检试验设备认真维护，保证精度要求；d)有权停止生产，以纠正质量问题。

3.12内审员a)负责按内审计划实施审核工作。

b)负责体系运行各过程的监控，协助质量负责人维持体系正常运行。

3.13生产工人a)认真执行质量制度和工艺文件，做好产品自检，确保产品质量。

2014.新版3C认证生产一致性控制计划

生产一致性控制计划CoP Control Plan（为满足C NCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）本《生产一致性计划》适用认证产品型系列生产厂：版本号V ersion No.:A车型系列V ehicle Type:发布日期Release Date:2014/10/10第一章生产一致性控制的文件化规定XXX有限公司（以下简称XXX）隶属于XXX力集团，是中国汽车骨干生产企业。

XXXXX从“自主创新、合作共赢、国际发展、品牌提升”的发展战略出发，以提高产品质量为重点开展质量工作，使XXXXX的质量管理水平和产品质量水平得到全面提升。

XXXXX依照“基于战略、基于客户、基于竞争标杆”的工作思路，本着“把握规律性、赋予创造性、具有操作性”的基本原则，遵循品质一流，用户至上，持续改进，追求卓越的质量方针，制定交付产品无故障、零缺陷；产品可靠性水平逐年提升；顾客满意度逐年提高质量目标，并按照GB/T18305标准和CNCA-02C-023：2008规则，结合XXXXX的实际情况，建立了XXXXX质量管理体系。

并持续改善其有效性，确保公司的产品、过程和体系符合各项法律法规的要求。

技术品质部将每年按照《质量管理体系审核程序》组织一次内部质量体系审核，以验证质量管理体系的符合性、有效性和持续改进效果。

公司成立了组建专业的队伍学习、研究、执行法律法规方面的要求。

在各部门设立了法规生产一致性控制专员及其分管部门领导，有效地推进了生产一致性工作的开展，将法规生产一致性工作落实到实处。

技术品质部制定了《法规生产一致性控制程序》,随时对公司的法规生产一致性进行监督、检查，对出现的问题整改落实，确保公司生产的零部件持续满足3C、法规生产一致性控制的要求。

综合部对供应商的体系、过程、以及产品实施规范管理，确保供应商持续稳定的为公司提供合格的、令顾客满意的产品。

为保证关键过程的有效控制，公司各部门通过严格执行控制计划的有关要求来保证法律法规要求在现场的实施。

生产一致性控制计划(模板)

生产一致性控制计划（为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求）本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书)申请编号证书编号产品名称生产厂：版本号Version No.:车型系列Vehicle Type:发布日期Release Date:目录第一章生产一致性控制的文件化规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件化规定制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。

总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。

（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。

）第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。

以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。

对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。

认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。

按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键过程以及必要的检验和检查进行控制。

3C一致性控制计划

装用压限值及测量方法
燃式发（中国Ⅲ、Ⅳ、
动机汽 Ⅴ阶段）》发动机
车的排 GB3847-2005《
放
车用压燃式发动
机和压燃式发动
机汽车排气烟度
排放限值及测试
方法》
05-01
GB1495-2002《
汽车加汽车加速行驶车
速行驶车外噪
外噪声限值及测量方法》可接受
发动机
声
ECE R51进行试
验和判定
04-01
照明和信号装置
GB4785-1998《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》
GB7258-2004《机动车运行安全技术条件》的第 8.4.1、8.4.4、 8.4.6、8.4.7条
04-02
前照灯
前照灯
CNCA-02C-058： 2005《机动车辆类强制性认证实施规则》（汽车外部照明及光信号装置产品）
管
证实施规则》
(机动车制动软管总成产品)
液压制动软管
8.制动 06-02
GB12676-1999《汽车制动系结构
制动主缸(制动气室)
、性能和试验方
法》
制动蹄片
制动装置
制动鼓
GB/T13594-2003
《机动车和挂车防抱制动性能和制动阀
பைடு நூலகம்实验方法》
06-02
N/A 02-12
制动装置
GB/T13594-2003 《机动车和挂车防抱制动性能和制动阀实验方法》
防护装面防护要求》
置
GB11567.2-2001
《汽车和挂车后
下部防护要求》后下部防护装置
01-13
GB15741-1995《

生产一致性控制计划

生产一致性控制计划CoP Control Plan目录第一章生产一致性控制的文件规定第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章整车COP试验设备、人员的控制要求第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五单制造商对发生生产不一致情况的处理规定第六章制造商对产品不一致情况的追溯处理措施第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明第一章生产一致性控制的文件规定1 、目的为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C认证，生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下称计划）。

本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。

2、适用范围适用于本公司经认证机构确认通过认证的产品3、职责3.1公司总经理负责文件有效版本的审批，批准发布生产一致性控制计划。

3.2公司质量负责人负责文件编写和修订的总体策划、组织、协调、编制及审核。

3.3公司各职能部门负责编写和修订与本部门相关的技术和管理文件。

3.4生产综合部负责按本计划控制关键零部件的供应商。

3.5生产综合部、分厂负责按本计划控制关键工序。

3.6质检部负责生产一致性控制计划的检验和监督执行。

3.7技术开发部负责产品一致性设计开发和技术文件的编制。

3.8技术开发部负责生产一致性保证计划书的申报、变更及备案。

3.9行政部负责对人力资源的控制。

4、强检项目影响因素的识别质检部组织相关部门按照各项标准识别关键工序、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求。

认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。

5、控制措施5.1关键零部件供采购控制详见程序文件（LNZQ-QP-09D）中的采购控制程序及供应商管理程序；5.2关键零部件控制详见程序文件（LNZQ-QP-18C）中的关键零部件和材料的验证程序及确认检验程序；5.3关键过程控制详见程序文件（LNZQ-QP-10C）中的生产和服务提供的控制程序；5.4成品检验详见程序文件（LNZQ-QP-17C）中的过程和产品的监视测量及例行检验和确认检验程序5.5检测设备的控制详见程序文件（LNZQ-QP-14C）中的监视和测量装置控制程序；5.6关键岗位人员的控制5.6.1涉及强检项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。

3C认证生产一致性控制计划表

附录1-1 生产一致性控制计划表（CO试验和检查）控制计划编号/ :版本号：
注：1、企业可参照附录2 （资料性附录）产品CO试验和检查计划内容填写，企业计划中的控制项目原则上应不少于附录
2要求的内容。

附录1-2 生产一致性控制计划表（关键零部件及材料）
控制计划编号/ 版本号:
备注：1、如供应商为销售商或进口商，应进一步提供生产企业名称；
2、如同一零部件/材料有多家供应商，应分别在本表中填写；
3、企业可根据产品的结构特点确定关键外购零部件和材料的项目及控制要求，原则上不能少于以上所列关键件;
附录1-3 生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程）
控制计划编号/ 版本号:
（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。

可复制、编制，期待你的好评与关注）。

3C认证生产一致性控制计划表

附录 1-1生产一致性控制计划表（COP试验和检查）
控制计划编号 / ：版本号：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制/日期：审查/日期：同意/日期：
认证产品车型系列：订正日期：
控制计划覆盖的产品型号：
丈量仪器样本
序号试验和检查的场所所履行的文件名称及编号责任部门合用车型项目
和设施容量频率
注： 1、公司可参照附录2（资料性附录）产品COP试验和检查计划内容填写，公司计划中的控制项目原则上应许多于附录 2 要求的内容。

附录 1-2生产一致性控制计划表（重点零零件及资料）
控制计划编号 /版本号：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制 / 日期：审查 / 日期：同意 / 日期：
认证产品车型系列：订正日期：
控制计划覆盖的产品型号：
序号名称型号规格供给商名称合用车型查验文件名称及编号CCC 认证证书编号备注
应填报到生产厂，如由经销商供
应时，应包含经销商和生产厂。

备注： 1、如供给商为销售商或入口商，应进一步供给生产公司名称；
2、好像一零零件/资料有多家供给商，应分别在本表中填写；
3、公司可依据产品的构造特色确立重点外购零零件和资料的项目及控制要求，原则上不可以少于以上所列重点件；
附录 1-3生产一致性控制计划表（重点生产/ 装置 / 查验过程）
控制计划编号 /版本号：
□样品试制□试生产□生产生产厂：编制/日期：审查/日期：同意/日期：
认证产品车型系列：订正日期：
控制计划覆盖的产品型号：
序号名称生产/查验的场所所履行的文件名称及编号责任部门合用车型。

生产一致性控制计划---CCC认证用

文件编号：版/次：A/01 状态：受控生产一致性控制计划Cop Control Plan按照CNCA-C11-12：2014 《汽车座椅及座椅头枕》实施规则要求编制制造公司：编制：审核：审批：发布：实施：目录1 有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性的相关文件 (3)2 生产一致性检测（检验、试验或检查）控制规定 (5)3 产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求 (6)4生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定 (8)5 强制性产品认证证书和认证标志的控制规定 (9)6 发生生产不一致时纠正、预防或召回措施 (12)7附件:1 生产一致性控制计划（COP试验和检查） (13)8 附件:2 生产一致性控制计划表（关键外购零部件及材料） (14)9 附件:3 生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程） (16)10 附件:4 证书状态 (17)1 有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性的相关文件公司为了保证有效控制批量生产的认证产品结构及技术参数和型式试验样品一致性，根据IATF16949：2016 汽车行业—质量管理体系、CNCA-C11-12:2014《强制性产品认证实施规则—汽车座椅及座椅头枕》要求编制了LX/QM-20XX《质量手册》、程序文件和相关制度。

1.1 质量保证体系程序文件1.2 相关三级文件（规章制度类）2 生产一致性检测（检验、试验或检查）控制规定按照汽车座椅及座椅头枕、汽车内饰件实施规则中要求，制定产品必要的试验或相关检查，并按内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化规定。

以及按照各项标准识别关键部件、材料和关键制造过程、检验过程并确定其控制要求。

对于不在工厂现场进行的试验或相关检查以及控制的关键部件、材料和关键制造过程、检验过程，应在计划中特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。

认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。

汽车配件CCC生产一致性控制计划CoP实施检查表

10
CoP的变更
是企业的宏观文件，日常变更可以通过证书变更来实现
11
CoP内容要求（检验、试验或检查的控制计划）
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书或控制计划（类似于GB/T18305（IATF16949）附录A的文件）来对生产一致性检测进行要求，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件或条款。
59
生产一致性检查-现场检查
初始工厂审查
工厂应有申请认证的产品在生产
60
现场对生产一致性控制计划的执行情况进行审核
61
随机抽取认证产品进行
认证产品的结构及参数(型号规格和关键零部件)
62
认证产品的标识
63
认证产品现场指定试验（从生产一致性控制计划中选取）
64
人日数：2-4
65
获证后的跟踪检查
生产一致性计划（CoP）执行情况
66
工厂准备CoP执行报告
67
工厂检查组现场审查COP控制计划的执行情况
68
结构、参数、关键零部件/原材料、指定试验
69
认证标志和认证证书的使用情况
70
COP执行报告（总体要求）
2014版实施规则与2005版实施规则在工厂检查要求和方式方面有所不同，将原规则的《工厂质量保证能力要求》，修订为《生产一致性要求》原《工厂质量保证能力要求》简化后作为《生产一致性要求》的附件
71
2014版产品实施规则及实施细则规定的获证后的监督为：获证后的跟踪检查和/或监督抽样检测
72
获证后的工厂跟踪检查至少包括
生产一致性控制计划的实际执行情况
73
生产者或生产企业按照实施规则附件2完成的生产一致性控制计划执行报告
74

生产一致性控制计划表COP试验和检查

质检部
11
3C标识加施
检验区
Z4.1-2 高空作业车装配作业指导书
质检部
生产一致性控制计划表（关键生产/装配/检验过程）
控制计划编号：JS04版本号：A/01
■样品试制 □试生产 □生产
生产厂：河南垣发专用车辆集团有限公司
编制/日期：徐永祥2020.6.15审核/日期：李俊2020.6.25批准/日期：董潘婷2020.6.28
认证产品车型系列：1001起重举升类专用作业车系列
100%
检验区
同上
质检部
8
上装电气系统
目测、操作试验
每辆
100%
装配车间
同上
质检部
9
液压系统：操作油泵、支腿油缸功能检查
目测、操作试验
每辆
100%
检验区
同上
质检部
10
行车制动功能
操作试验
每辆
100%
检验区
同上
质检部
11
安全防护装置
核查，目测
每辆
100%
装配车间
同上
质检部
12
防飞溅装置安装位置
目测、卷尺
2
油泵组装
装配车间
Z4.1-2 高空作业车装配作业指导书
生产部
3
支腿组装
装配车间
同上
生产部
4
臂架组装
装配车间
同上
生产部
5
液压缸组装
装配车间
同上
生产部
6
侧后防护安装
装配车间
同上
生产部
7
灯具安装
装配车间
同上
生产部
8
反光标识粘贴
装配车间

生产一致性控制计划(汽车内饰件参考)

生产一致性控制计划申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx13C证书号： 2013011111xxxxxx12013011111xxxxxx2014011111xxxxx编号： xxxxx/02编制： xxxx审核： xxxx批准： xxxx版本： 2016A生产者：xxxx有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】生产者地址：xxxxxx号目录第一章职责和适用范围 (3)第二章产品涉及的标准 (4)第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)第四章试验设备、人员的控制要求 (6)第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)附表一生产一致性控制计划 (13)第一章职责和适用范围1.职责:1.1技术质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验1.2研发中心实验室负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验1.4技术质量部负责CCC证书和管理和CCC认证标志的申请和使用管理工作.1.5技术质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施；认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件2.适用范围2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验2.3适用于产品关键过程控制2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制第二章产品涉及的标准GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定1.关键原材料、过程、成品检验项目确定研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。