材料出入库台账(工程部)

2 医学工程部(设备科)---岗位职责台账

目录1.医学工程部主任主要职责 (1)2.医学工程部维修人员主要职责 (3)3.医学工程部库房管理人员主要职责 (4)4.医学工程部计量人员主要职责 (6)5.医学工程部档案管理人员主要职责 (7)6.医学工程部帐务管理人员主要职责 (8)1.医学工程部主任主要职责1、在院长和主管院长领导下，负责器械科全面工作，制定器械科工作计划，组织实施，经常督促检查，定期组织汇报。

2、拟定全院医学装备、器械、耗材、卫材采购供应计划，经院物质采购委员会立会后组织实施。

3、组织领导设备、器械、卫材、调剂、供应、发放工作，对医学装备实行“定使用部门、定专人、定责任”的责任制管理。

保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

4、负责全院医学装备的管理、维护、维修工作，指导有关人员或亲自参加比较复杂的设备维修、统计、保证调剂的设备质量合格，正常运转。

5、督促检查设备、器械、卫材的使用、管理以及设备检验、鉴定工作，领导所属人员认真执行各项规章制度，确保安全，严防差错事故。

6、经常深入科室，了解需要，征求意见，主动供应，当得知有危重病人抢救时，组织维修，供应人员积极参加，主动配合，保证设备正常运转。

7、督促检查各科室大型设备的使用、管理情况。

8、领导本科人员进行专业学习，组织维修人员开展科学研究和技术革新，不断提高技术水平。

122.医学工程部维修人员主要职责1、遵守医院各项规章制度，在主任领导下进行工作，服从工作安排，完成日常性工作和临时安排的各项工作。

2、配合采购中心做好设备验收，配合厂商进行新购设备的安装。

协助使用人员工作，做好日常仪器设备维修、保养，不能出现工作推诿、使用科室叫而不理睬的情况发生。

3、坚守岗位，工作尽职尽责，必须做到科室随叫随到，不能及时到达的必须向科室解释清楚不能到达的原因，告知科室何时能到达处理。

4、科室送修的仪器设备必须及时解决，不能及时维修的，应向科室说明原因，解释清楚。

5、热情为临床服务，了解仪器使用情况，发现问题及时处理，做好维修记录。

建筑材料台账样表格模板

卡号
见证记录编号
领报告
日期
试验报告编号
责任人：
附表3
材料复验台账(样表)
材料进场复验台账年月日
工程名称
资料类别
序号
试样
编号
试验报告编号
委托日期
产地
产品种类（规格）
强度（密度）等级
代表数量（单位）
使用
部位
试验
结果
记录人
备注
试验日期
责任人：
附表4
材料入库台账(样表)
材料入库台账年月日
工程名称
资料类别
序号
附表1
材料进场验收台账(样表)
材料送检台账年月日
工程名称
资料类别
序号
生产厂家
材料名称
规格型号
批号
数量
进场时间
发货单号
收料单号
验收情况
验收人
质量证明文件是否齐全有效
使用意见
责任人：
附表2
材料送检台账(样表)
材料送检台账年月日
工程名称
资料类别
送检日期
委托编号
试验项目
产地规格牌号
进场日期
使用部位
见证人
见证人材料名称供来自商生产厂商数量（）
品种规格型号
贮存日期
存放位置
材料验收人员（供货人）
保管注意事项
责任人：
附表5
材料出库台账(样表)
材料出库台账年月日
工程名称
资料类别
序号
材料名称
供应商
生产厂商
品种规格型号
出库数量（）
出库日期
使用部位
使用单位
领料人
责任人：

材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程

材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。

进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。

监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。

4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

施工现场材料管理细则

施工现场材料管理细则施工现场材料管理细则（通用5篇）在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

下面是店铺为大家分享施工现场材料管理细则，欢迎大家阅读浏览。

施工现场材料管理细则篇1一、计划管理1、项目开工前，项目部计算材料用料数量及预算，制定用料计划表，将用料计划表提交给采购部，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

2、在施工过程中，如果工程量变更，项目部向采购部提出调整材料用料数量及预算，作为采购部以后审核采购及付款的依据之一。

二、采购申请1、施工员要了解施工进度，掌握各类材料的需用量和质量要求。

2、施工员根据各施工阶段的材料需求，填写材料申购单，申购单需填写的内容包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、最迟到货时间等。

3、申购单经项目经理审批同意后，提交给采购部及采购员。

三、材料采购1、采购部及采购员根据项目部的申购单的要求进行采购。

2、采购部及采购员要广泛了解市场信息，熟悉各种材料的供应渠道，掌握项目部周边材料供应情况。

3、采购员在采购前要向供应商询价，要进行价比三家，将附有对比说明的采购方案提交给采购部负责人。

4、采购部负责人审核采购价格的合理性。

5、按照公司的规定完成招标采购流程或公司领导和采购部负责人同意后，采购员才可以采购。

在材料质量满足施工要求的前提下，选择向报价最低的供应商采购四、验收及入库1、为了把住质量关和数量关，采购员、仓管员和质量员(最好是主管施工员，也可以是项目经理，若项目部没有施工员的由资料员代替)在材料进场时必须根据已核准的申购单和送货单，进行材料的质量和数量验收，验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量等。

验收要作好记录，对单货不符、不符合采购要求或质量不合格的材料应拒绝验收。

2、验收入库的数量不能超过经核准的申购单的数量。

3、物资抵库但仓管员尚未收到“送货单”或“申购单”的，仓管员有权拒绝签收货物。

材料出入库管理制度(6篇)

材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如报告总结、合同协议、心得体会、演讲致辞、策划方案、职场文书、党团资料、教案资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as report summaries, contract agreements, insights, speeches, planning plans, workplace documents, party and youth organization materials, lesson plans, essay compilations, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!材料出入库管理制度(6篇)范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。

原材料、半成品出入库台账

原材料、半成品出入库台账
1. 背景
在生产过程中，原材料和半成品的出入库是一个重要的环节。

为了有效管理和控制原材料和半成品的库存，需要建立一份出入库台账，记录每次出入库的详细信息。

2. 目的
建立原材料、半成品出入库台账的目的是：
- 确保原材料和半成品的库存准确无误
- 实现对原材料和半成品出入库的及时监控和管理
- 提供出入库记录作为决策依据
3. 内容要点
出入库台账应包含以下内容：
- 原材料或半成品的名称
- 规格型号
- 单位
- 数量
- 单价
- 出入库日期
- 出入库类型（入库/出库）
- 出入库理由
- 相关负责人
4. 操作流程
以下为建立和维护出入库台账的操作流程：
1. 每次进行原材料或半成品的出入库时，记录上述内容到出入库台账中。

2. 每周或每月对出入库台账进行盘点，确保与实际库存一致。

3. 定期进行台账的备份，避免数据丢失或损坏。

4. 对于异常情况（例如盗窃、损耗等），及时调查并记录到台账中。

5. 注意事项
在建立和使用出入库台账时，需要注意以下事项：
- 出入库台账应由专人负责，确保记录的准确性和完整性。

- 及时更新出入库台账，防止遗漏或重复记录。

- 对于重要出入库记录，可以另外进行备份存档。

- 出入库台账应保密，避免泄露敏感信息。

6. 总结
建立原材料、半成品出入库台账是有效管理和控制库存的重要手段。

通过记录详细的出入库信息，可以实现对库存的准确监控和管理，为决策提供依据。

在操作过程中，需要严格遵循操作流程和注意事项，确保台账的准确性和完整性。

材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

材料、低值耐用品、易耗品出入库单及台账模板

二级单位入库人签字：
0.00
总金额：
15.00
二级单位审核人签字:
备注：1、本表为A4纸，其中入库内容明细需打印。 2、二级单位根据入库单，建立本单位入库台账。 3、本表一式两份（签字后可复印）财务处根据原件和票据报销、二级单位归档复印件。 4、“用途”填“行政办公”，“教学”，“科研”，“其它”之一。 5、类别填“材料”、“低值耐用品”、“易耗品”之一。 6、审核人为二级单位负责人或其授权的审核人。
材料、低值耐用品、易耗品入库单
使用单位（签章）：
序号用途类别
名称
例：
行政办公
易耗品
打印纸
规格
A4
单位
包
入库日期：
数量
单价
小计金额
备注
1.00 15.00 15.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二级单位

工程材料管理制度(五篇)

工程材料管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，依据公司实际情况，特加予修订完善材料管理办法。

一、部门、人员职责公司建立材料部，设材料部长、材料员各一人。

负责工作主要为：对公司、各项目材料部的管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。

各项目部设立项目材料部，设材料经理(材料员)、仓管员、收料员(看场员)、电算化仓管岗位。

负责工作主要为：各项目工程材料的询价、招标、合同签订、采购；材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料账册的建立、完善；材料日常安全的保管。

二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。

采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。

2、大宗材料采购共同评审的原则。

单项金额超过____万元以上的材料采购，须由公司副总经理、财务部、材料部、审计合约部等相关部门组成评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。

3、适质、适量原则。

对技术要求较高的材料，进行市场考察须有项目经理或工程技术人员的参加指导确认。

每月按照采购计划进行适量采购，材料采购总量不得超过预算部计算的预算量，如有超出，须提前书面报告。

4、清廉自持原则。

对采购过程中发生的回扣必须如实上交公司财务部，不得据为已有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。

三、计划与采购1、工程项目部组建确定后，项目经理应参照预算部计算的工程用料数据，____材料、技术(施工)人员制定每月材料采购计划。

下月材料计划在当月____日前提报。

2、原则上规定主材由公司材料部统筹安排，项目部材料经理(材料员)负责具体采购。

辅材由项目部材料经理(材料员)采购，或经同意后由分包方采购。

材料(含主辅材、现金或转账购买的)均要按设计、监理要求、现场需要进料。

绝不允许不合格的材料进入现场，一经发现立即清除。

工程材料库房管理制度（3篇）

工程材料库房管理制度1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。

2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。

3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。

4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。

5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。

7、材料库房购进的固定资产设施设备，丢失损坏，实行赔偿制度。

8、材料库房使用工具不准私自外借，不准私自拿回家中占为己有。

9、不准在库房内用炉火取暖，保管员下班前要检查无隐患后，断电锁门后方可下班。

工程材料库房管理制度（2）是指组织机构内部制定和执行的关于工程材料库房管理的规定和措施。

下面是一个常见的工程材料库房管理制度的内容：1.库房权限管理：a.明确库房管理人员的职责和权限；b.设定库房使用权限和申请流程；c.规定库房管理人员的责任和义务。

2.库房物品管理：a.明确库房物品的分类和编号规则；b.建立库房物品清单，并明确物品的存放位置；c.规定库房物品的使用和借还流程；d.设立库房物品盘点制度和周期。

3.库房进出管理：a.建立库房进出登记制度，记录进出库房的人员和物品信息；b.严格控制进出库房的权限和方式，确保库房安全；c.规定库房进出人员的着装要求和行为规范。

4.库房安全管理：a.制定库房防火、防盗、防潮等安全管理措施；b.设立库房安全巡查制度，定期检查库房的安全状况；c.设置库房报警设备，对异常情况及时报警并采取有效措施。

5.库房维护管理：a.制定库房清洁及维护计划和标准；b.定期对库房进行保养和维修；c.定期对库房环境进行检测和评估。

6.库存管理：a.建立库存管理制度，确保库存数量准确；b.定期对库存进行盘点和调整；c.根据需要，设立物资采购计划，及时补充库存。

材料出入库管理制度（3篇）

材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。

一、入库的办理：1、货物验收。

采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。

特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。

材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。

货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。

供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。

2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。

3、入库单据的填写。

送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。

材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。

二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。

如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。

特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。

工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。

材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。

各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。

交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。

材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例

材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。

第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。

二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。

物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。

第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。

第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。

原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。

各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。

第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。

应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。

第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。

第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。

第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。

托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。

三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。

第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。

原材料出入库台账

原材料出入库台账一、出入库台账的定义。

原材料出入库台账是企业对原材料的出入库情况进行记录和管理的重要工具。

通过对原材料的出入库情况进行详细记录，可以帮助企业实时掌握原材料的库存情况，合理安排生产计划，避免原材料的过多积压或者短缺，从而保证生产运营的顺利进行。

二、出入库台账的内容。

1. 出库记录，包括原材料的名称、规格、数量、出库时间、出库目的、领用部门等信息。

2. 入库记录，包括原材料的名称、规格、数量、入库时间、供应商信息等。

3. 库存记录，包括原材料的名称、规格、库存数量、库存地点等信息。

三、出入库台账的编制流程。

1. 出库记录的编制流程：（1）领用部门填写出库申请单，注明领用原材料的名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员根据出库申请单进行出库操作，并在出库台账中记录相关信息。

（3）领用部门在领用原材料后，对出库台账进行确认。

2. 入库记录的编制流程：（1）供应商提供原材料的送货单，注明送货的原材料名称、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员根据送货单进行入库操作，并在入库台账中记录相关信息。

（3）财务部门对入库台账进行核对，确认入库信息的准确性。

3. 库存记录的更新流程：（1）仓库管理员定期对库存进行盘点，更新库存记录。

（2）财务部门对库存记录进行核对，确保库存信息的准确性。

四、出入库台账的管理要点。

1. 出入库台账应当由专人负责管理，确保记录的准确性和完整性。

2. 出入库记录应当及时、真实地反映原材料的出入库情况，避免出现漏登、错登等情况。

3. 库存记录应当定期进行盘点，确保库存信息的准确性。

4. 出入库台账应当存档保存，便于日后查询和核对。

五、出入库台账的作用。

1. 帮助企业实时掌握原材料的库存情况，合理安排生产计划，避免原材料的过多积压或者短缺。

2. 为企业的财务部门提供准确的原材料成本支出数据，便于成本核算和财务分析。

3. 为企业的管理层提供原材料的出入库情况和库存情况，便于决策和管理。

工程材料出入库台账

工程材料出入库台账合同书甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）鉴于甲方与乙方就工程材料出入库台账签订合同事宜达成一致，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经友好协商，就相关事项达成如下合同：第一条项目名称和双方义务1.1 项目名称：工程材料出入库台账。

1.2 甲方义务：（1）向乙方提供准确的材料出入库信息；（2）确保提供的材料信息真实、完整、准确；（3）负责材料出入库过程中的安全管理；（4）提供必要的人员协助和支持。

1.3 乙方义务：（1）根据甲方提供的信息，记录和管理材料出入库台账；（2）保持材料信息的保密性；（3）确保台账的可靠性和准确性；（4）按要求及时提供相关报告和统计数据；（5）配合甲方的安全管理工作。

第二条合同期限2.1 合同生效日期为（日期）起有效，有效期为（合同期限）。

2.2 合同期满后，双方如无特殊情况，可协商续签。

第三条付款方式和金额3.1 甲方向乙方支付的费用为（金额）。

3.2 付款方式为（支付方式），甲方应在收到发票后（支付期限）内支付相应款项。

第四条保密条款4.1 双方承诺将保密对方在履行合同过程中所涉及的商业秘密及所有相关信息。

4.2 未经对方书面许可，任何一方不得将相关信息透露给第三方。

第五条违约责任5.1 如果双方任何一方未能履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此受到的损失。

5.2 如双方因不可抗力原因无法履行合同，应及时通知对方，并协商解决方案。

第六条争议解决6.1 出现争议时，双方应友好协商解决。

6.2 如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条签署和生效7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，并在每页押章。

7.2 本合同自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。

建设工程施工台账(3篇)

第1篇一、前言建设工程施工台账是建设项目管理的重要工具，它对施工过程中的各项信息进行记录、整理和分析，为项目决策、进度控制和成本管理提供依据。

本台账旨在规范施工过程，确保工程质量和安全，提高施工效率。

二、台账内容1. 项目基本信息（1）项目名称：XX工程（2）建设单位：XX单位（3）施工单位：XX单位（4）设计单位：XX单位（5）监理单位：XX单位（6）项目地址：XX市XX区XX路XX号（7）项目规模：XX平方米（8）项目总投资：XX万元2. 施工进度计划（1）施工阶段：基础工程、主体工程、装饰装修工程、配套设施工程（2）施工周期：XX个月（3）各阶段工期：基础工程XX个月、主体工程XX个月、装饰装修工程XX个月、配套设施工程XX个月3. 施工组织设计（1）施工方案：根据工程特点，采用流水施工、平行施工等方式，确保施工进度和质量。

（2）施工顺序：按照施工顺序图进行施工，确保施工连续性和安全性。

（3）施工队伍：根据工程特点，组建专业施工队伍，明确各工种人员配置。

4. 材料设备管理（1）材料采购：严格按照设计要求，选择优质材料，确保工程质量。

（2）材料验收：对进场材料进行严格验收，确保材料质量合格。

（3）材料保管：建立健全材料保管制度，确保材料安全、整洁。

（4）材料使用：按照施工进度计划，合理安排材料使用，避免浪费。

5. 施工质量控制（1）质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行。

（2）质量控制点：对关键工序、关键部位进行重点控制。

（3）质量检查：定期进行质量检查，发现问题及时整改。

6. 施工安全管理（1）安全制度：建立健全安全生产责任制，明确各级人员安全职责。

（2）安全培训：对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识。

（3）安全措施：针对施工现场可能存在的安全隐患，采取相应措施进行预防。

（4）安全事故处理：对发生的安全事故，严格按照相关规定进行处理。

7. 施工成本管理（1）成本预算：根据工程特点，编制详细成本预算。

材料采购管理规定办法

材料采购管理规定办法（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!材料采购管理规定办法第1篇材料采购管理规定办法材料采购管理规定1资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。

建筑施工项目材料出入库管理细则

工程材料出入库管理细那么1目的为了加强工程部物资管理，确保采购物资符合施工要求，建立规范的材料出库、入库、领用程序，保护公司及工程部的合法权益，合理控制本钱，提高经济效益，特制定本制度。

2适用范围本制度作为工程部对物资出入库管理各项工作的指导纲领，适用于承包制工程部的物资管理工作。

3定义出入库管理一指的是对各类材料物资的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为保证仓储物资的完好无损，确保生产经营的正常进行，并在此基础上对各类物资的活动状况进行分类记录等情况的综合管理形式。

仓储物资——仓储是指通过仓库对物资进行储存、保管以及仓库相关储存活动的总称, 它随着物资储存的产生而产生，又随着生产力的开展而开展。

直入直出物资——物资采购进场后，因堆放场地原因无法实施封闭领用管理的物资可实行直入直出管理，直入直出指采购入库和领用出库为一体的管理模式，主要包括商校、钢筋、模板、方木、钢管、砂石料、灌装砂浆、加砌块等，工程部可根据生产需求自行定义直入直出物资范围。

4机构与职责4.1 工程部材料组是出入库管理的执行部门，负责仓库的收发存管理、盘点管理、报损管理、处置管理等工作。

4.2 材料员-严格遵守《材料员岗位职责》等相关制度要求，负责物资采购时的预验收工作，确认采购物资的尺寸/重量、原料及做工质量等内容符合生产需求；负责物资采购配送和验收的协调工作，做到即时将采购信息转发收料员，告知收料时间、数量、规格等信息；对配送不符合要求或数量存在差异的应及时与分供方沟通处理。

4.3 收料员-严格遵守《收料员岗位职责》等相关制度要求，负责进场物资的清点验收和直入直出物资的领用签收管理工作；负责退场物资和处置物资的清理整顿、分类打包等协调工作，负责直入直出物资验收流水账的登记工作。

4.4 仓管员-严格遵守《仓管员岗位职责》等相关制度要求，负责入库物资的收、发、存管理工作，协助收料员参与直入直出物资的联合验收工作，商碎浇筑时的轮卤验收工作; 负责拟处置物资的处置申请工作和处置全过程旁站工作；负责退场物资的装车、计量、出库管理等工作；负责仓库物资出入库流水账的登记工作。