公司流程管理制度资料

精品文档管理规章制度为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员特制定本制度：不断提高自身素质，做到奖罚严明，工的主观能动性，公司员工行为规范总则一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。

二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。

服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。

三、四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。

五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。

六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。

七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。

八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。

九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。

十、善于学习，不断提高，追求卓越。

销售工作制度第一章、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任1感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。

、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违2或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。

如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级决定，应立即遵照执行。

不得泄露严守公司商业机密及个人职业道德，、不做损害公司利益的事情，3业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。

、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公4 司同步发展。

共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力 5、本着“合作双赢地提供满意的服务。

认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。

认真做积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。

6、好周、月度要货计划。

每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。

、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管7理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。

精品文档．精品文档8、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。

9、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。

10、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。

11、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。

12、不得携带违禁品、危险品或与生产销售无关物品进入工作场所。

13、本公司员工处理业务，应有成本观念、效率观念。

公物不经批准不得借出，不得私自携带公物（包括但不限于生产资料、复印件等等）出公司。

14、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地。

工作时间严禁任意脱离岗位，如需离开应向主管人员请准后才能离开。

15、员工在作业时间不得怠慢拖延。

在作业时间内，严禁看杂志、报刊、闲聊、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，以便增进工作效率。

16、各部门之间、组与组之间应加强横向沟通及内部的上下沟通，通力合作，同舟共济，应力求切实，不畏难规避，不互相推诿或无故拖延。

17、工作时间内无特殊原因不得用公司电话打私人电话，接打电话语言要简单明了，严禁煲电话粥。

18、本公司员工未经总经理或分管经理以上主管许可，严禁带本公司以外人员进入库房参观。

19、公司员工要注意礼仪，言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同仁间要和睦相处，以争取同仁及客户合作。

对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得有骄傲自满损害公司名誉之行为。

第二章销售报表制度为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售动态调整销售策略，特制定本制度。

一、报表管理1、实行日报、周报、月报等阶段性汇报规划。

1、主管以上人员本月对所属员工做了哪些培养、指导、批评等。

2、各种报表按照规定填写。

精品文档．精品文档3、销售人员根据各自职责，及时、认真、如实填写各类报表。

4、日常报表管理（1）《业务人员日报》由业务人员当天下班后填写，第二日晨会时上交部门经理，部门经理负责统计、整理，签批工作意见后，于每周一上午9:30之前上交总经理。

日报各项内容必须认真仔细填写，并将自己当日销量清晰明确的注明在日报上，以及对市场业态情况作综合性汇报。

（2）《业务人员周报》由部门经理收集整理完毕后，并签批工作意见后，于每周星期一上午9:30之前上报总经理。

驻点乡镇《业务员周报》及《周销量报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交，截止时间以收到电子邮件或传真的时间为准。

（3）《经销商周库存报表》区域经理每周一上午9:30之前上交部门经理，再由部门经理整理汇总后上报总经理。

（4）市区《促销员周报表》由部门经理收集整理后于每周一上午9:30前上交销售部，下县《促销员周报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交部门经理。

后由部门经理整理后上报总经理。

（5）市区《重点客户台账》，由业务员上交部门经理，后由部门经理于每月26日上午9:30之前上交市场部存档；（6）日报填写时间为每周星期一至星期五；周报表填写时间为每周日前填写，下周一提报.（7）区域经理因休班而无法上交相关报表，应提前通知部门经理，并选择提前或在休班结束后立即补交，否则视为缺交处理。

（8）各大区省区经理，于每月最后一天21:00前，提交《月度述职报告》，述职报告内容为当月工作成果、市场问题与总结、客户管理、下月工作计划等，交由销售部呈报给部门经理，《月度述职报告》必须是电子版。

6、其他临时性铺市活动、阶段性促销、会议等要求填写的报表根据具体活动方案的要求进行上报。

7、对违反本制度的处罚规定（1）未及时上报各类报表的，给予第一次20元的处罚，单日计未出勤，第二次100元的处罚计矿工1天，三次以上记大过一次。

（2）弄虚作假，伪造、篡改销售数据的，一经核实，给予100元/次处罚，并记大过一次。

8、销售部负责将各类报表进行汇总、统计、整理、传递、呈报、存档管理。

第三章促销活动执行管理规定精品文档．精品文档为规范各区域促销活动的申请、审批、核销流程，合理使用公司促销资源，最大化达到促销效果，特制定本规定。

一、促销活动由业务员填写《促销活动申请表》，经部门经理、总经理签字确认后，方可执行，同时《促销活动申请表》需交回总部存档，未申请先执行，一律不予核销费用。

二、促销活动发生变动时（如形式改变、奖品调整或提前终止等），必须在变动时通知市场部，以避免产生不必要的劳动及浪费。

未及时通知市场部而造成的损失，由相关责任人负责赔偿。

单、品DM三、促销活动期间，市场部所配发的促销物料（展架、POP海报、尝酒、小礼品等），业务经理及促销人员需妥善保存，规范使用，严禁乱扔、乱放、乱用，杜绝浪费。

促销活动实行业务经理负责和市场部配合全过程监督管理，责任分工明确到人。

四、促销活动期间所使用各种报表，业务经理及促销人员应严格、认真、仔细的填写，要求字迹清晰，信息真实，以避免出现账目混乱，难以核销的现象。

五、促销活动结束后，业务经理应及时将剩余促销品、广宣物料回收并上交市场部，同时领回《促销活动申请表》，认真填写对于本次活动的活动总结，并及时将《促销活动申请表》回交到市场部备案。

，（乡镇不得晚于1个星期）六、促销活动核销最晚不得超过活动结束时间3天超过期限将不予核销；七、促销活动过程中，涉及使用刮奖卡抽奖、兑奖的，各市场业务人员用于核销费用的刮奖卡，不得出现污损、破损、涂改、剪贴等现象，否则市场部不予核销费用。

该兑奖凭证不得出现污损、相应标识兑换奖励的，+八、各市场涉及使用酒盒盖破损、涂改、剪贴、缺少等现象，否则公司不予兑现奖励。

九、本规定未尽事宜，以公司临时下发的文件为准。

第三章费用报批管理制度为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，务实高效履行工作职第一条责，特制定本标准及程序。

借款及报销审批程序第二条“借款必须先到财务部领取)公司员工购买办公用品、借支出差费等，一 (凭证”；各种促销方案借款需填写“借款申请表”，写明借款事由、借款金额、借款日期填写好该凭证后，先经部门经理签字签字同意，再由财务经理签字审核，最后经总经理签字审批后，方予借支。

精品文档．精品文档 )凡职工借用公款，前次借款无故未报销者，不得再借款。

(二（三）因总经理外出等原因不能签字而急需借款的，需经总经理以短信或电话形式通知财务，再由经办人填写借款凭证先行办理，再请总经理回来后补签。

三天内不办理报销手续借款人员业务办完后，三天内应到财务部报账， (四) 的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

报销时应具备的凭证：原始发票、费用明细。

在所附报销凭单上，要) (五由经办人签字，部门经理签字和财务经理签字，最后经总经理签字方能到财务报销。

业务招待费标准及审批第三条公司业务需要开支招待费的（招待经销商、代理商、公司业务员等），)(一应提前由部门经理批准，总经理签字。

应由经办人员提前报总经税务等执能部门发生的招待费，二)公司因工商、 (理批准。

业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手)(三人签名，注明用途，部门经理签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。

（四）业务经理因工作需要，宴请经销商的招待费，需提前报主管经理、总经理审核批准后方可执行。

不提前申请的一律不予报销。

市场促销费用开支标准及审批第四条（一）各市场制定促销活动方案时，方案制定后，将活动方案报财务备案，活动方案包括：方案编号、市场名称、促销时间、促销方式、所需促销品数量金额等，以备促销活动后审核。

（二）在报销促销方案促销费时，由经办人签字后，由营销总监签字、财务经理审核签字、总经理签字。

方能到财务报销，以备查实促销方案的执行情况。

超出促销方案的一切费用一律不准报销。

（三）活动方案临时调整的，要以书面形式，注明调整内容，经营部门经理同意后，上报总经理、财务部备案后，方可执行修改后的方案。

（四）制做门头、印刷彩报，报纸广告等小额促销方案，需经部门经理报总经理批准后方可执行。

第五条各市场广告费用开支标准及审批：精品文档．精品文档各市场的广告费用签定，一律由公司总经理与广告商签定，各部门经理不得自行签定。

广告合同签定后，报财务备案，财务依据合同规定付款方式、方法，由总经理在发票签字、广告商签字，方可支付广告款项。

财务付款后，应登记备案，注明广告商名称、广告时期，广告费用总金额、付款记录等，以备查实。