催货通知单格式
物流操作规程
物流操作规程一、目的：规范公司物流操作，提高公司工作效率和管理水平。
二、管理原则：各司其职、环环相扣、责任到人。
三、操作流程图：（一）产品入库与发货流程图（一）入库操作规程1．这里的产品入库主要是指成品入库（本厂与外协厂）、辅助产品入库以及赠品入库.2．不管本厂或者外协厂生产的产品必须经过公司质检部门检验合格后方能进行入库.仓库对于成品是否进行入库必须以质检部门的检验报告作为依据。
3．成品入库点数。
A．本厂生产的成品入库点数时，必须由后道相关人员和仓管同时在场进行点数，以保证生产部门和仓库双方对点数结果的确认.B．外协厂生产的成品入库点数时，必须由外协厂负责人和仓管同时在场进行点数,以保证外协厂和仓库双方对点数结果的确认。
C．辅助产品入库以及赠品入库点数时,必须由相关公司负责人和仓管同时在场进行点数，以保证辅助品公司、赠品公司和仓库双方对点数结果的确认。
4．产品点数准确之后，仓库可以进行入库并开据《入库单（三联单）》。
产品入库事宜的相关人员（双方点数人员、双方部门主管）必须在相应的位置上签字确认。
A．第一联为仓库存根联,作为仓库做帐的依据。
B．第二联为业务联，作为业务部门的物流统计依据。
第二联在入库的第二天上午上班时交到业务部门。
C．第三联为财务联，作为财务部门做帐和成本核算的依据。
第三联在入库的第二天上午上班时交到财务部门。
5．生产部门在成品（本厂生产的）入库之前应当每天制作生产进度表，便于业务部门查询做好物流配货和发货工作；外协厂生产的应当确定准确的交货时期并通知业务部门。
6．业务部门在辅助产品和赠品下单之后，应当及时跟踪交货进度确定准确的交货日期,以便保证及时向客户配货和发货。
（二）发货操作规程1．产品的配货和发货是能否实现良好的产品销售的重要过程，它直接影响到公司的销售业绩。
2．产品的配货和发货主要根据客户的订单和补单的要求进行,客户订单和补单由各区域总代理上交或传真到公司业务部门.3．业务部门在接到客户订单和补单应当及时进行单据的电脑录入，以便于日后进行配货和发货的统计与跟踪.4．业务部门接到客户的订单和补单之后,应当立即进行库存数量的审核。
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
催货通知单
பைடு நூலகம்签约日期
合同编号
物料名称
规格型号
单位
订购数量
已完成交货数量
未完成交货数量
约定交货日期
备注
注：本单一式三联，一联送**部门，一联送仓储部门，一联存查。
催货通知单
说明：本文档主要用于供货方未按照采购合同或订单及时交货的情况下，由采购方向供货方发出的催促发货通知函件。
填单人：日期：年月日
：
贵公司与本公司签订的下列采购/供货合同已到期，至今尚未履行完合同中约定的交货职责，请相关部门负责人收到本通知一周内办理为荷！
此致
敬礼
公司采购部
联系方式：
日期：××××年××月××日
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核：制表：表2-4生产计划管理台账起止日期：使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核：填表：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计：2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：序号评审内容确认有异议评审结果1 产品定位2 价格审核3 质量标准4 交货期5 交货地点6 结算方式7 运输包装8 违约条款9 附件评审10 其他生产经理：采购经理：质量部经理：填表：表2-9生产通知单编号：日期：年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期……合计特别要求附件跟单：表2-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20（天）25～26（天）27～30（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料……到厂后×××天出货说明：1．B急件周期加价5%。
单位催款通知书范文
单位催款通知书范文催款告知函_________〔对方公司名称〕：贵公司自___年__月__日至___年__月__日止尚欠我公司货款共___元，依据贵我双方所签署的合同〔或约定〕，贵公司应在___年__月__日付清该款。
现贵公司已逾期__天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后__天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户〔户名：______；开户行：______；帐号：______〕。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知______公司〔印章〕______年___月___日催款告知函xxx〔对方名称〕；现就贵方未及时支付我货款〔未按时偿还欠款〕一事向贵方致函如下：xx年x月x日，贵方与我〔或"经协商达成口头协议"〕签订了《xxxx合同》。
双方约定，贵方应于货到就付30%的货款〔贵方应于xxxx年x月x日偿还欠款xx元〕。
xx年x月xx日，我依约将货物交给了贵司，然而贵方却并未能按约定及时支付货款，现共欠货款xx元〔然而贵方却并未能按约定及时还款，现共欠款xx元〕。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵方于xx年x月x日前将所欠款项支付我.此致敬礼xxx 年月日催款告知函借款人___________ 担保人__________借款人于_____年____月____日与本公司签订编号__________的借款合同，借款金额〔大写〕：人民币________ 。
担保人于_____年____月____日签订编号__________的《______合同》，为借款合同项下债务提供担保。
截至_____年____月____日，借款人尚有本金〔大写〕：人民币________，利息________，罚息________，逾期_____日未归还。
本公司将依据借款合同中相应规定，按合同约定利率上浮_____收取逾期罚息。
催货通知函
催货通知函
致：浙江XXX能源科技股份有限公司
2019年8月12日，我司和贵公司签订了TL1056/TL1057电池数量各313032的采购合同，按照协议约定，2019年7月13日开始供货，每周每个规格5万节，在2019年8月23日前完成供货数量。
我司采购人员多次催促下，时至今日，事实贵公司始终历次拖延供货交期与数量，严重影响了我公司的生产与交货时间，为此，我公司特联络索赔通知如下：
1、目前我司车间人数80人，从2019年8月12日下午开始计算，每天工作12小时，每人每小时15元，每延误以1:2倍的工资计算索赔。
每小时=80人X15元/hX2=2400元
2、另外，特别函告，此批订单货款约为肆千万人民币，如因电池交货延误造成订单取消而退货或罚款等重大责任损失，我司将会所有损失向浙江XX能源科技股份有限公司追究索赔。
我司强烈要求贵公司在收到通知函起，加以重视，将剩余数量电池在遵守约定交期的前提加快送至我司仓库，否则，再由此电池交货交期延误导致我公司而引起的重大经济损失，全部责任由贵公司承担。
以上通知函，请贵公司加以重视！
顺颂商祺！
宁波XX灯饰有限公司
2019年8月12日。
给供应商发催货函的格式范文
给供应商发催货函的格式范文英文回答：Dear [Supplier Name],。
This letter serves as a formal催货函 regarding Purchase Order [PO Number] placed with your company on [Date]. As per the agreed-upon terms and conditions, the delivery of the ordered goods was anticipated on [Expected Delivery Date].However, despite our repeated attempts to contact you via phone and email, we have not received any communication regarding the status of our order. This has led to significant delays in our business operations, and we are facing increased pressure from our customers to fulfill existing orders.We kindly request you to provide us with an immediate update on the following:Current status of the order.Expected delivery date.Any potential delays or issues that may impact the delivery timeline.Furthermore, we request that you take immediate action to expedite the delivery of the goods. We understand that unforeseen circumstances may arise, but we urge you to prioritize this order and inform us of any necessary adjustments to the delivery schedule.To ensure transparency and accountability, we request that you provide us with the following information:Tracking number (if applicable)。
设备催货报告
设备催货报告第一期2010年6月按照公司年产60万吨醇氨联产项目进度安排，前期所定设备陆续投产，为了提高设备制造质量，保证工程建设进度，全面启动设备催货工作，经公司领导决定，由供应部刘勇带领朱宏、程稳、徐美同、郭军到东北和江南区域的相关设备制造厂家了解情况（报告附后）。
催货工作要达到的目标：1、跟踪供货商动态，掌握设备生产进度建立顺畅的沟通渠道，充分利用电话、网络及人脉关系等资源，及时掌握供货商信息，确保按合同投料、发货、到货，随时把握设备生产进度、资金到位、材料供给、人员配备等情况，保证设备始终处于可控状态。
2、监督制造过程，确保设备质量设备质量是保证项目一次开车成功的关键，制造过程的质量控制是保证设备质量的基础和根本。
严格设备制造的过程控制，高度重视质保体系及各类标准的执行，保证设备质量。
3、为全面启动项目建设造势设备到货是确保2011年三月份各工段安装工作全面展开，2011年基本完成工程安装的前提，结合新疆天气、外部条件和施工进度，依据设备制造周期有计划地合理安排催货时间，确保按照进度适时到货。
今后催货具体要求：设备催货以供应部为牵头部门，各工段负责人具体负责本部门催货工作。
催货人员要坚持原则，以企业利益为重，执行公司相关的业务规定，催促供应商按合同要求提供货物，本着与生产厂家合作以诚的原则，鼓励他们，将纳入信誉好的更好地这兖矿煤化工的供应商之列，引导客户良性发展，与供应商建立起牢固的私人感情，让他成为自己合作伙伴和朋友，毫不保留地把厂家的相关情况告诉给自己，在平常的业务交往中，摸清客户的一些基本情况减少减少后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦，勤于拜访供应商，每隔一定时间，向供应商提个醒，特别到了合同规定的设备制造各阶段时间，一定要按时联系询问，形成一个供应商可感知的习惯。
在催货过程中，摆正“姿态”要有底气，做到有礼有节，除了按程序办事，按规矩办事之外，还必须巧妙地给客户施加压力，从而达到按时交货的目的。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
催货函3篇
催货函3篇催货函一：尊敬的XXX先生/女士：您好！我是来自XXX公司的XXXX，请允许我向您催促一下关于我们最近订单的交货事宜。
根据我们之前的协议，您已经承诺在XX日期前将货物交付给我们。
然而，已经过去了XX天，我们仍未收到任何关于货物交付的进展更新信息。
如您所知，我们的业务依赖于及时交货，以满足我们的客户需求。
由于您的延误交货造成了我们的工作计划严重受阻，希望您能够尽快采取措施以确保货物能够按时送达。
如果您有任何关于交货时间表或任何相关问题的更新，请立即与我联系。
我们非常希望您能够尽快处理这个问题，并将货物送达到我们的仓库。
非常感谢您的配合与理解。
期盼早日收到您的消息及货物。
最诚挚的问候，XXX公司催货函二：尊敬的XXX先生/女士：您好！我是来自XXX公司的XXXX，写信给您是为了确认我们最近的订单交货状态。
据我了解，您之前已经承诺将于XX日期前发货。
然而，现在距离该日期已经过去了一段时间，我们还未收到任何货物或交货通知。
作为我们的重要合作伙伴，您的及时交货对我们的业务至关重要。
我们正面临紧迫的需求，需要您及时地交付货物。
如果您已经发货但忘记通知我们，请立即告知我们货物的运输情况和预计到达时间。
如果您还未发货，请尽快配送货物，并告知我们新的交货日期。
希望您能够理解我们的紧急情况，并尽快处理这个问题。
我们期待着您的回复和货物的及时交付。
最诚挚的问候，XXX公司催货函三：尊敬的XXX先生/女士：您好！我是来自XXX公司的XXXX，请允许我写信来与您确认我们最近订单的交货情况。
根据我们之前的协议，您应该在XXXX日期前将货物交付给我们。
然而，我们非常遗憾地通知您，截至目前为止，我们还未收到任何有关货物交付的消息。
我们意识到运输中可能会遇到一些意外情况，但我们希望您能够及时地将这些情况告知我们，以便我们能够适应并向我们的客户提供所需的解释。
我们已经等待了很长时间，我们的客户对我们的交货时间有着明确的期望。
采购物资未到货督催的通知
采购物资未到货督催的通知
采购物资未到货督催的通知：
致xx有限公司：
我司于xx年xx月xx日向贵公司采购一批原材料（电解钢板、冷轧钢板等，具体见采购清单），合计采购量2吨，采购金额10万元。
根据采购合同要求，我司已于xx年xx月xx日前支付合同预付款5万元，付款比率50%，约定付款后5天，贵司应及时交货验收。
截至今天，我司仓库仍未收到采购材料，超期15天，严重影响我司的生产加工流程，我方销售合同也受到重大影响。
经我方多次电联催货，贵公司仍一直推脱，鉴于后果严重，我方特发《催货通知书》予你司，请在收到通知书后5天内，依照合同明细完成全部交货，并把发货单号交给我公司采购专员以备案。
若贵公司仍然不予发货，我公司将立即解除与贵公司的采购合同并按照合同规定，提起诉讼，追诉贵公司的法律责任和违约金、滞纳金等款项。
特此通知！
联系人：xx
联系电话：xx。
采购控制管理程序,采购管理规定与采购作业流程
.依据《物料必需求计划》的实际必需求量,采购员开具《订货通知单》送厂
长审批〔2万元以上总经理批准〕后，加盖公司“合同专用章〞生效。
.《订货通知单》由资材部采购员 或转交供应商，并负责跟进确认
结果，要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业:
.资材部采购员跟催《订货通知单》执行状况，要求检查、催促供应商按规定交期按质按量交货,必要时开具《催货通知单》进行跟催作业。
订单到结算的全过程进行有效控制，保证所采购的原材料符合本公司规定
的要求，保证原材料的供应，控制物料成本。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.使命:
3.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
3.2.资材部PMC负责物料必需求计划编制核对及更改作业。
.资材部采购依据同行厂家所用材料的状况及其它渠道的信息,经分析后初步确定几个管理体制好,质量可靠,信誉好的生产厂家作为候选供应商。
.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求,并请候选供应商提供少量样品及初步报价,样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
.资材部采购依据原材料的品质、价格状况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均必需厂长审核，总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
.公司必需要调整《物料必需求计划》时,资材部须及时提供更改后的《物料必需求计划》给采购,采购同供应商协商《订货通知单》的变更事宜，并将变更状况及时反馈PMC。
.原材料到货后按《仓储控制程序》执行作业。
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由资材部PMC填写《物品申购单》经厂长审核批准后按规定执行采购。
催帐公函格式范文
一、崔帐函应怎样写催款通知书格式：可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四个内容：3、崔收的内容应该具体、准确地写明双方发生往来原因、日期、发票号码、欠款的金额或货物的数量、金额，以及款、货拖欠的情况。
4、处理意见一般是再确定一个付款期限，希望对方从速交付。
同时也可以把再次逾期将要采取的措施告诉对方，如停止贷款或收取逾期罚金等。
总之，催款书的内容要写清楚、具体；处理意见既要有催促的作用又要符合财经政策，文中所写的日期、金额、账号数字要准确无误。
附：催款通知书***厂财务部：***厂财务部（盖章）**年*月*日二、催货公函怎么写公函一般由十个部分组成：例如：(a) B/1/99(b)学字第92号2.写信人的地址信纸的右上角必须写上写信人的地址，可用华文或英文书写。
例如：(a)启祥路108号新加坡邮区123194(b)Blk l94,Toa Payoh Lorong 4,#03-108 Singapore l231943.收信人的姓名，职衔和地址例如：刘维国先生林月芳小姐在收信人姓名下面写收信人职衔，例如：勿洛联络所管理委员会主席新世界书局经理(b) 如果你不知道那个团体的负责人的姓名，可以写执事先生成写他的职衔，如：新城女子中学校长。
4.称呼：(a)正文的开头写收信人的称呼，后面必须加冒号“：”不空格。
(b)可以用普通的称呼：如”王先生”或在姓氏的后面加职衔“王经理”。
也可用“经理先生”这样的称呼。
(c)自称：可用我、本人、我校、我会、我所、本部、本局。
称呼对方：您、贵公司、贵校、贵队。
5.标题(a)为了方便快捷处理和分类保存，公函应加上标题。
(b)标题写在称呼下面的中央位置，标题下面必须画上横线；写标题的目的是要把正文的内容简要地列出来。
例如：请主持开幕典礼接受友谊赛邀请6.正文正文可用下列任何一种格式。
(a)空格式，每段开头都空二格。
(b)齐头式，每段都顶格写。
【精编范文】催货通知函-范文模板 (10页)
上述逾期未付的货款汇付我公司帐户（户名：××××；开户行：××××；帐号：×××
×）。否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不
良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知。
祝：
商祺！
xxxxxx公司
＿＿年＿＿月＿＿
日
催款函
****公司：
截至****年**月
31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。按照与贵公司的有关合
同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该
笔款项。因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致
加处的罚款。
若超过法定复议和
诉讼期限仍不履行本通知，本机关将申请人民法院强制执行。
（行政机关或者执法机构印章） 年 月 日
（本文书一般二联。一联存卷，一联交当事人。）
篇四：催款通知书 范文
催款
通知书范文
催款书可以用固定格式的表格，也可以写成便函，不论采取哪种形式，一般应该包括以下四
个内容：
标题和编号 标题要简明，一般写作“催款通知单”、“催收、清理联系单”等字样。如果催收
司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。我司帐户是（户名：××××；开户行：
××××；帐号：××××）。
顺祝商琪！
xxxxxx公司
年月日
催款函(针对直接催款的)
xxx(对方公司名
称)：
贵公司自＿＿＿年
＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日止尚欠我公司货款共＿＿＿元，根据贵我双方所签署
催货函3篇
催货函3篇催货函1：尊敬的供应商，我是ABC公司的采购经理，我写信是为了催促您尽快发货。
根据我们之前的协议，您应在上个月底前将货物交付给我们。
然而，截至今天，我们尚未收到您的货物。
此外，我们已经多次尝试与您联系，但未能取得回复。
这给我们的生产计划和供应链造成了重大影响，并可能导致我们无法按时完成订单。
请您尽快回复此函，并提供有关货物发货的具体信息。
如果您有任何问题或困难，请尽早与我们联系，以便我们能够共同解决。
我们希望能够以友好和合作的方式解决这个问题，避免给双方造成不必要的损失。
希望您能理解我们的困境并尽快采取行动。
我们期待着收到您的回复，谢谢您的合作！此致敬礼XXXABC公司采购经理催货函2：尊敬的供应商，我是DEF电子有限公司的采购经理，我写信是为了向您催促我们最近的订单。
根据我们的协议，您应当在本周五之前将货物发货到我们公司。
然而，截至今日我们还未收到您的货物。
由于这些货物是我们生产所必需的关键部件，我们的生产进度已经受到了影响。
我们必须按时完成订单，因此我们非常迫切地需要您尽快发货。
请您尽快回复此函，并提供有关货物发货的具体信息，例如预计发货日期和运输细节。
如果您遇到任何问题或困难，请尽早与我们联系，以便我们能够共同找到解决办法。
我们希望能继续与您合作，并希望您能理解我们的紧急情况。
感谢您的合作！此致敬礼XXXDEF电子有限公司采购经理催货函3：尊敬的供应商，我是GHI贸易公司的采购经理，我写信是为了催促您尽快发货。
根据我们的协议，您应在两周前将货物交付给我们。
然而，截至今天，我们尚未收到您的货物。
这已经对我们的生产和交货计划造成了严重的困扰。
我们的客户已经开始着急等待他们的订单，我们必须尽快交付。
我们多次尝试与您联系，但至今未能获得回复。
请您尽快回复此函，并提供有关货物发货的具体信息。
如果您遇到任何问题或困难，请尽早与我们联系，以便我们能够共同解决，并确保及时发货。
我们希望能继续与您进行合作，但必须保证货物按时交付。
外贸客户催货回复话术模板
外贸客户催货回复话术模板示例1:尊敬的客户，非常感谢您对我们公司的支持和信任。
我们非常重视您的催货请求，并希望能够尽快满足您的需求。
以下是我们的回复话术模板，希望对您有所帮助：1. 给出感谢和确认：感谢您的催货提醒！我们非常感谢您对我们产品的关注和选择，并对给予我们再次合作的机会表示感激。
您的需求是我们工作的动力。
2. 解释延迟原因：由于我们公司一直致力于提供高质量的产品和服务，为了确保产品的质量，我们会进行严格的品控和质检流程。
可能因此造成了一定的生产和物流延迟。
我们非常抱歉给您带来的不便。
3. 提供具体的解决方案和时间表：在了解到您的催货后，我们立即与生产部门和物流部门取得联系，并加快了生产和配送进度。
根据目前的进展情况，我们预计在X天/周内能够完成您的订单并安排发货。
我们将密切跟踪整个流程，并确保您能够尽快收到货物。
4. 表示合作意愿和诚意：作为您的合作伙伴，我们深知您的着急和重要性，我们将以最大的努力来满足您的需求。
我们保证在今后的合作中，我们会进一步加强内部沟通和协调，避免类似情况再次发生。
5. 谢意和再次表达感谢：再次感谢您的耐心等待和理解！我们珍视您对我们公司的支持和信任，我们会继续努力提高产品和服务的质量，以满足您的期望。
若有任何其他疑问或需求，请随时与我们联系。
最后，再次感谢您的理解和支持！我们期待继续为您提供优质的产品和服务。
谢谢！您诚挚的(您的名字)示例2:尊敬的客户，非常感谢您对我们产品的高度认可和支持，我代表全体员工衷心地向您表达由衷的感谢。
关于您催货的事项，我们对于给您带来的不便深感抱歉。
我们理解您对于按时交付货物的需求和期待，我们将努力保证您的订单能够按时完成，并尽快发货。
在这里，我向您保证，我们已经采取了一系列措施来确保订单的顺利完成。
我们正与供应商进行密切合作，以加快生产进度，同时我们也会优化物流运输，确保货物能够以最快的速度送达。
此外，我了解到您的紧迫感和压力，我们已经加强了内部沟通，提高了工作效率，将您的订单作为首要任务来处理。