【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表3
医院药事、药物使用管理与持续改进督查记录表
4、药品货架无灰尘，报废药品及时清理。
效
果
评
价
从检查中等到改进效果评价良好
评价人
周清波
评价日期
2016年6月23日
备注：改进评价时间在7天内完成。
滨海医院药事、药物使用管理与持续改进督查记录表
督查科室
药剂科
督查时间
2016年5月16日
督查人员
吴履中、周清波、项小月、吴林飞、谢天梅
督
查
内
容
1.对药剂科中药房、中药库使用情况。
2.麻醉药品使用管理。
3.药房冰箱使用情况。
4.药房环境卫生。
存
在
问
题ห้องสมุดไป่ตู้
1、中药房使用药材堆放混乱，中药库货架缺少，无排放设施。
2、麻醉药品无交接班登记，药品空安泊没有及时处理。
3、冰箱使用有食品存在，无温度登记表。
4、药房货架都是灰尘，报废药品无及时清理。
督查负责人
吴履中
科室负责人
符超群
改
进
措
施
1、增加中药库货架、安装排风、对中药房堆放在地上及无使用的药材，摆放在中药库。
2、麻醉药品每班有交接班登记，并做好记录，麻醉药品空安泊处理。
【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表4
主题
高警示药品及各类易混淆药品的贮存管理
时间
2018.12.27
督查科室
药剂科
主持部门
医务科
参与人员
****
存在问题
药剂科多规易混淆药品恩替卡韦分散片（0.5mg*14片，安徽贝克生物制药）与（0.5mg*7片，海南中和药业）未分开放置。
整改意见
药剂科加强对易混淆药品的管理，易混淆药品分开放置。
科室整改措施
药剂科对药房和药库的所有易混淆药品进行了整理，所有易混淆药来自分开放置。追踪成效评价
易混淆药品全部分开放置，易混淆药品管理规范，整改效果好。
主管部门监管签字
年月日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
【实用】药品贮存管理情况质量持续改进督查记录表√
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档。
实用医院药事管理质量持续改进督查质量持续改进督查记录表√
实用医院药事管理质量持续改进督查质量持续改进督查记录表√以下是实用医院药事管理质量持续改进督查质量持续改进督查记录表的示例：日期：_________ 督查人：_________被督查部门：_________________________________督查内容：1. 药品采购管理- 药品采购程序是否符合规定？- 药品采购是否按照采购计划进行？- 药品采购是否经过公开招标或询价？- 药品采购是否符合合同要求？- 药品采购是否有质量追溯措施？2. 药品入库管理- 药品入库是否按照规定程序进行？- 药品入库是否有验收记录？- 药品入库是否按照规定的温湿度存放？- 药品入库是否符合质量标准？3. 药品配送管理- 药品配送是否按照规定的流程进行？- 药品配送是否符合计划要求？- 药品配送是否有配送记录？- 药品配送是否符合质量标准？4. 药品库存管理- 药品库存是否按照规定定期盘点？- 药品库存盘点是否准确？- 药品库存管理是否有报损和报废措施？ - 药品库存管理是否符合质量标准？5. 药品使用管理- 药品使用是否按照规定程序进行？- 药品使用是否符合医疗处方和临床需求？ - 药品使用是否按照药品说明书进行？- 药品使用是否有记录和反馈？督查结果：1. 药品采购管理：_______________2. 药品入库管理：_______________3. 药品配送管理：_______________4. 药品库存管理：_______________5. 药品使用管理：_______________督查建议：1. 对于存在问题的部门，应提出具体改进意见和措施。
2. 对于表现良好的部门，可以给予肯定和奖励。
3. 应定期对改进措施的执行情况进行追踪督查，并及时进行总结和反馈。
督查人签名：_________________ 被督查部门负责人签名：__________________。
【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表1
主题
高警示药品及各类易混淆药品的贮存管理
时间
2018.3.27
督查科室
内科、妇产科
主持部门
医务科
参与人员
存在问题ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
经调查发现临床医护人员对高警示药品的概念理解薄弱，认识度欠缺。
整改意见
药剂科加强对高警示药品相关知识的培训。
科室整改措施
加强对全院医务人员高警示药品相关知识的培训，提高全院医务人员对高警示药品的认识水平和管理技能。
追踪成效评价
高警示药品培训效果好，全院医务人员对高警示药品的认识水平和管理技能达标，整改效果好。
主管部门监管签字
年月日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表督查记录日期：XXXX年XX月XX日督查记录人：XXX一、督查目标：本次督查的目标是对特殊管理药品管理与使用的质量持续改进情况进行监督检查。
二、督查过程：1.审查文件和记录：（1）查阅特殊管理药品的使用记录、库存台账以及相关的文件和记录。
（2）审查特殊管理药品的供应商评估和合同管理情况。
（3）审查特殊管理药品的购进流程和验收记录。
2.采访相关人员：（1）与特殊管理药品的使用人员进行面谈，了解其对特殊管理药品管理与使用的情况。
（2）与药品管理人员进行面谈，了解是否存在质量持续改进的相关措施。
（3）与供应商评估人员进行面谈，了解供应商评估的程序和标准。
3.现场检查：（1）对特殊管理药品的存储条件进行检查，确保符合规定。
（2）对特殊管理药品的过期药品进行清理和销毁情况进行检查。
三、督查结果：1.文件和记录审查结果：（1）特殊管理药品的使用记录、库存台账和其他文件记录齐全，符合规定。
（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理文件完备，供应商评估程序和标准符合规定。
（3）特殊管理药品的购进流程和验收记录齐全，符合规定。
2.相关人员采访结果：（1）特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的管理与使用情况了解清楚，能够正确操作。
（2）药品管理人员已经采取了质量持续改进的措施，并进行了培训和宣传。
（3）供应商评估人员对供应商的评估程序和标准进行了详细说明，能够有效管理供应商合作关系。
3.现场检查结果：（1）特殊管理药品的存储条件良好，符合规定。
（2）过期药品已经得到及时清理和销毁，无过期药品存放情况。
四、存在的问题和改进建议：1.存在的问题：（1）有部分特殊管理药品使用人员对特殊管理药品的质量要求理解不够到位，需要加强培训。
（2）特殊管理药品的供应商评估和合同管理中缺乏一些具体的指标和要求，建议明确评估标准。
2.改进建议：（1）加强特殊管理药品使用人员的培训，提高其对特殊管理药品质量的认识和要求。
医院药事、药物使用管理与持续改进督查记录表
4、药房货架都是灰尘，报废药品无及时清理。
督查负责人
吴履中
科室负责人
符超群
改
进
措
施
1、增加中药库货架、安装排风、对中药房堆放在地上及无使用的药材，摆放在中药库。
2、麻醉药品每班有交接班登记，并做好记录，麻醉药品空安泊处理。
滨海医院药事、药物使用管理与持续改进督查记录表
督查科室
药剂科
督查时间
2016年5月16日
督查人员
吴履中、周清波、项小月、吴林飞、谢天梅
督
查
内
容
1.对药剂科中药房、中药库使用情况。
2.麻醉药品使用管理。
3.药房冰箱使用情况。
4.药房环境卫生。
存
在
问
题
1、中药房使用药材堆放混乱，中药库货架缺少，无排放设施。
3、冰箱无食品摆放，有每天冰箱温度登记。
4、药品货架无灰尘，报废药品及时清理。
效
果
评
价
从检查中等到改进效果评价良好
评价人
周清波
评价日期
2016年6月23日
备注：改进评价时间在7天内完成。
【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表6
主题
高警示药品及各类易混淆药品的贮存管理
时间
2019.6.28
督查科室
药剂科
主Hale Waihona Puke 部门医务科参与人员
****
存在问题
药房高警示药品氯化钾注射液与其他普通药品混放，未做到专区存放。
整改意见
责令药剂科对高警示药品贮存要求进行学习，对药房高警示药品的管理进行规范。
科室整改措施
药剂科全体成员对高警示药品的贮存规范进行学习，对药房高警示药品管理情况进行梳理，A级高警示药品全部专区存放。
追踪成效评价
药房A级高警示药品全部专区存放，高警示药品管理规范，整改效果好。
主管部门监管签字
年月日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
医院药品质量与安全管理持续性改进检查表(病区药品)
2、麻醉药品和精神药品的废弃包装处置管理：应先进行损形处理，统一收集后交由有资质的回收机构处理并登记
2
3、贵重药品、含兴奋剂药品、高危药品废弃包装处置管理：
（1）毁形处理，统一收集后交由有资质的回收机构处理。
1
（2）不易毁形的要进行破坏性标记，并将此类废弃药品包装统一收集后，交由有资质的回收机构统一处理并登记。
2
4、高浓度的电解质溶液（10%KCL、10%NaGL），用于临床治疗时，严格按照说明书的要求和医嘱要求使用，并密切观察患者用药后的反应。护理人员应定时巡视患者，根据患者病情调整滴速，静滴过程中注意观察有无不良反应，发现不良反应按照规范要求予以处理。
2
5、无论是否高危药品，如药品包装内配有专用溶媒、专用加药器或专用输液器等，都必须使用该药品包装内的专用产品。
2
麻、精药品
二、医师应当严格执行麻醉药品和精神药品管理规定，实行“五专”管理
1、根据病人需求需留备用的科室，科室提出书面申请，经医务处、护理部审批，分管院长签字后方可保留。
1
2、麻醉药品、第一类精神药品使用后的空安瓿应妥善保存，补充时必须凭专用、有资质的执业医师处方和空安瓿到药房领药。补充基数时，可向药房工作人员要求发放有外包装的药品，以便识别有效期和生产批号。无外包装的药品应询问并清晰标记。
2
3、严格执行“五专”要求
①专人负责
2
②查专柜加锁（双人双锁操作规范）
2
③查专用账册（帐、物相符）
2
④查专用处方完整、合格，双人审核
2
⑤查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）完整、规范
2
4、建立麻醉药品、第一类精神药品使用记录本，内容包括使用时间、患者姓名、床号、性别、年龄、临床诊断、处方编号（病历号）、身份证号码、品名、剂型、规格、批号、使用数量、原存数、补充数、现存数、执行人、核对人双签名。
【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表5
主管部门监管签字
年月日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
****人民医院质量持续改进督查记录表
主题
高警示药品及各类易混淆药品的贮存管理
时间
2019.3.25
督查科室
内科、妇产科
主持部门
医务科
参与人员
****
存在问题
内科部分高警示药品（肾上腺素）警示标识缺失。
整改意见
药剂科检查全院临床科室的高警示药品管理情况，令所有高警示药品标识缺失的定期补齐。
科室整改措施
病区高警示、易混淆等药品管理督导、反馈记录
骨科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
外一 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
ICU 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
手术室 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
是否实行 每日交接
核对
是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
儿科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
内科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
妇产科 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否 是否
检查日 期：
科室
血透科
病区高警示、易混淆等药品管理督导、反馈记录
检查人
员：
高警示药品
易混淆药品
是否设有 基数及清
单
是否设有 专柜存放
专柜是否贴有 全院统一警示
标识
基数是否 是否有过 相符 期失效
是否实行 每日交接
核对
是否设有 基数及清
单
是否分开 放置
专柜是否贴有 全院统一警示
标识
基数是否 是否有过 相符 期失效
急诊科 是否 是否 存在问题：
是否
是否 是否 是否 是否 是否
是否
是否 是否 是否
整改措施：
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表
特殊管理药品管理与使用-质量持续改进督查记录表被检单位：医院督查人员：XXX、XXX一、督查情况：1.医院是特殊管理药品的批准使用单位，此次督查主要目的是检查医院在特殊管理药品管理与使用方面的质量持续改进情况。
二、督查内容：1.药品采购管理：a.检查医院特殊管理药品采购台账，查看是否按照规定记录采购信息，并核实与实际采购情况的一致性。
b.检查医院特殊管理药品的采购合同，核查是否与供应商签订并保留完整。
c.检查医院设立特殊管理药品库房，查看库房管理制度及其执行情况，特别注意药品进出库登记、货位管理和库存盘点等环节。
2.药品配送管理：a.检查医院特殊管理药品配送车辆，核查车辆营运证、驾驶员从业资格证等相关证件的合法性，检查车辆装备和温度控制设备状态。
b.检查特殊管理药品配送清单，核实与实际配送情况的一致性。
c.检查在特殊管理药品配送过程中是否有相关记录，如货物收发记录、温度监测记录等。
3.药品质量控制：a.检查医院特殊管理药品质量控制流程，查看是否能够保证从采购到配送过程中药品质量的稳定性。
b.核查医院特殊管理药品质量控制人员的资质及培训情况，是否能够保证其能够胜任相关工作。
c.检查医院特殊管理药品的质量管理记录，如药品质量问题反馈记录、药品召回记录等。
4.药品使用管理：a.检查医院特殊管理药品使用情况，核实是否按照临床需要和规定使用，是否存在超量、超频等问题。
b.检查医院特殊管理药品使用记录，查看是否按规定进行记录，是否与实际使用情况相符。
c.检查医院特殊管理药品使用后的废弃物处理情况，核实是否按规定进行处理。
三、督查结果：1.药品采购管理方面，医院的药品采购台账记录规范，与实际采购情况吻合；采购合同完整保存，符合要求；库房管理制度执行较好，药品进出库信息记录齐全，库存盘点及时。
2.药品配送管理方面，医院的配送车辆证件齐全，车辆装备和温度控制设备状态良好；配送清单与实际配送情况一致；配送过程中的相关记录规范。
药房药品质量与安全持续性改进检查表
2、非药学人员不得从事药品调配工作
3、检查不合理用药处方登记本，看是否对处方实施动态监测及超常预警并提出改进意见
4、现场检查调剂过程，调剂药品必须做到“四查十对”，细心缜密、符合操作规范
5、检查差错登记本，发生调剂差错是否登记
6、调剂是否准确，统计差错发生率（小于1/10000）
（3）、其他剂型，每张处方不得超过3日常用量。
3、门（急）诊患者使用精神药品：
（1）、第一类精神药品注射剂，每张处方为一次常用量；
（2）、控缓释制剂，每张处方不得超过7日常用量；
（3）、其他剂型，每张处方不得超过3日常用量；
（4）、第二类精神药品一般每张处方不得超过7日常用量；
（5）、对于慢性病或某些特殊情况的患者，处方用量可以适当延长，医师应当注明理由。
8、未对处方进行有效审查与核对或发现问题未给予及时有效干预
9、出现药品调配差错，未及时上报或未采取补救措施
九、将“药品管理质量”纳入三级监控及质量管理体系
1、一级监控及管理（药品管理员）：科组长指派一名责任心强，工作认真细致、业务熟练的药师或主管药师担任药品管理员或质控管理，每周负责随机抽查药品质量，每月底对科内所有的药品品种、有效期等进行全方位的检查，并将检查结果登记在科组药品检查登记本上,对即将过期的药品进行文字注明。
麻、精药品
十三、成立医院麻醉药品和精神药品监督管理小组；执行麻醉药品和精神药品管理规定，实行“五专”管理；毒性药品管理是否规范。抽查20张麻醉药品处方、20张精神药品处方，并在现场检查上述药品的管理情况，看麻醉药品、精神药品的保管、处方、发放是否符合要求；
1、麻醉、精神等特殊药品开具符合《处方管理办法》规定
医院药品质量与安全管理持续性改进检查表(门诊药房)
药品质量与安全持续性改进检查表
（门诊药房管理部分）
检查项目
考核标准和基本要求
考核方法和评分标准
分值
扣分
得分
工作纪律与卫生
一、工作环境整洁，不得将生活用品和其他物品带入工作场所
1、医德医风、文明行医；
1
2、着装整洁，佩证上岗；
1
3、环境卫生、科室清洁、节约水电；
0.5
4、科室协调，团结协作；
1
4、经过制度化、规范化的药品管理，使得病区药品存放合理，无过期、失效和变质等现象。
1
服务与安全
十、急诊药房确保急诊药品能满足急诊、危重病人临床救治，住院药房能为住院患者提供药学服务，药品供应能满足临床需要，实行单剂量配发药品
1
11、合格药品区域内不得存放不合格药品
1
服务质量
五、药房文明服务，开展用药咨询，提供药学服务，指导合理用药。
1、药品价格应与药品实际价格相符，不得记错药品价格
0.5
2、药袋上注明事项完整（包括品名、规格、用量、用法、姓名等），耐心讲解药品服法与询问
1
3、详细登记药品咨询服务记录，记录规范
1
4、上班在发药窗摆放合理用药宣教单，下班后整理收回
1
5、不得迟到、早退。
1
6、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁
0.5
7、药橱、调剂台以及药品是否有灰尘
0.5
8、查是否有定期温、湿度登记和记录
1
9、药房（值班室除外）不得将生活用品和其他物品带入工作场所
1药品Biblioteka 放二、按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外月服、处方与非处方、易串味药品分开分类陈列
0.5
高危、易混淆药品药品管理督导检查记录
职能部门：
督导科室：医院感染
督查内容
1.高危、易混淆药品是否按规定储备齐全 2.高危、易混淆药品是否单独存放3.高危、易混淆药品标识是否完整、清晰和醒目4.定期检查维护，检查记录是否完善 5.包装盒上是否标明：“左进右出”并执行 6.高危、易混淆药品调剂或配制是否执行双人复核和查对制度 7.高危、易混淆药品专人负责日常管理工作是否合格 8.高危、易混淆药品是否专柜加锁
3.处理医嘱护理人员责任心不强，专业技术水平不高，未能发现医嘱问题，盲目转抄，造成给药错误。
4.护理工作繁琐，干扰多，易导致护士习惯性用药或认为前期流程正确，忽视再次进行核对环节，从而将药名、剂量、剂型相混或给药途径错误。
5.护士领药、摆药时，注意力不集中，造成视觉差错，将药品名称、包装、颜色相同、字迹相近、同药异名、异药同名、一药多名或多剂型药品相混，出现领错药、摆错药。
督
查
反
馈
存在
问题
1.科室无高危药品管理制度和用药操作规程
2.对各级护理人员在进行有关高危药品相关知识培训方面重视不够。专科知识培训方面有关高危药品使用、管理、注意事项以及使用不当给病人造成的伤害等方面知识培训、学习资料很少。3.部分科室对高危药品的管理没有引起足够的重视,常用高危药品如10%氯化钾、10%氯化钠、氯化钙与其他普通注射剂放在同一药柜里,无专门存放区域,同时还有散支药品任意摆放,基数过大,无专人管理,尤以10%氯化钾为甚。
【实用】高警示药品质量持续改进督查记录表7
摘要：妇产科高警示药品存放区未注明专人负责上架高警示药品的养护等工作，责令妇产科及其他各科室备有高警示药品的加强对高警示药品的管理，高警示药品做到指定专人管理，各临床科室加强了对高警示药品的管理，均指定专人管理高警示药品，并在高警示药品存放区注明
**** 人民医院质量持续改进督查记录表 主题 高警示药品及各类易混淆药品的贮存管理 时间 2019.9.24 督查科室 内科、妇产科 主持部门 医务科 参与人员 **** 存 在
问 题 妇产科高警示药品存放区未注明专人负责上架高警示药品的养护等工作。
整 改
意 见 责令妇产科及其他各科室备有高警示药品的加强对高警示药品的管理，高警示药品做到指定专人管理。
科室整改措施 各临床科室加强了对高警示药品的管理，均指定专人管理高警示药品，并在高警示药品存放区注明。
追踪成效
评。
主管部门监管签字
年
月
日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档
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主题
高警示药品及各类易混淆药品的贮存管理
时间
2018.9.25
督查科室
内科、妇产科
主持部门
医务科
参与人员
****
存在问题
经调查发现内科与药剂科的高警示药品目录科室之间联系，药剂科主导统一全院高警示药品目录。
科室整改措施
内科和妇产科进一步规范科室备用药品管理，与药剂科沟通，确定最终的高警示药品目录，药剂科督导全院临床科室统一高警示药品目录。
追踪成效评价
临床科室备用药品管理进一步规范，全院高警示药品目录统一，高警示药品管理规范。
主管部门监管签字
年月日
本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档