原辅材料合理库存管理办法
原、辅料库管理制度
原、辅料库管理制度第一章总则第一条为了加强原、辅料库的管理，确保生产顺利进行，提高产品质量，特制定本制度。
第二条原、辅料库是企业生产的重要组成部分，主要负责原辅材料的采购、储存、发放和管理工作。
第三条原、辅料库的管理应遵循以下原则：（一）严格遵循国家有关法律法规和行业标准；（二）确保原辅材料质量符合生产要求；（三）提高原辅材料的利用率，降低生产成本；（四）加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第二章组织结构与职责第四条原、辅料库的组织结构应包括以下部门：（一）采购部：负责原辅材料的采购工作；（二）仓储部：负责原辅材料的储存、发放和管理工作；（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作；（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作；（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作。
第五条各相关部门的职责如下：（一）采购部：负责根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
（二）仓储部：负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
（三）质量检验部：负责原辅材料的质量检验工作，确保原辅材料质量符合生产要求。
（四）财务部：负责原辅材料的财务核算和成本控制工作，确保原辅材料采购、储存、发放的成本合理。
（五）安全保卫部：负责原、辅料库的安全保卫工作，预防火灾、盗窃等事故的发生。
第三章采购管理第六条采购部应根据生产计划和库存情况，制定原辅材料采购计划，并按照计划进行采购。
第七条采购部在采购原辅材料时，应选择信誉良好、质量可靠的原辅材料供应商。
第八条采购部在采购原辅材料时，应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度。
第四章储存管理第九条仓储部应负责原辅材料的验收、储存、发放和管理工作，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
第十条仓储部在验收原辅材料时，应严格遵循国家有关法律法规和行业标准，确保原辅材料质量符合生产要求。
第十一条仓储部在储存原辅材料时，应根据原辅材料的特性进行分类存放，确保原辅材料的安全、整洁、有序。
成品及原辅材料仓库管理制度范文（三篇）
成品及原辅材料仓库管理制度范文1. 目的：有效管理企业的成品及原辅材料仓库，确保仓库的安全、整洁、有效运转，提高仓库管理效率，减少资源浪费。
2. 负责人：仓库经理或相关部门负责人。
3. 仓库布局：根据仓库的大小和功能，合理规划仓库的布局和设置储存区域。
4. 进出仓库的控制及记录：4.1 进仓：- 成品及原辅材料的进仓需经过验收，验收人员要核对货品名称、数量和质量，并及时填写入库单，确保信息准确无误。
- 进仓的成品及原辅材料要按照一定的分类、编号、尺寸等信息进行标识和归档，便于后续管理和查找。
4.2 出仓：- 出仓需要经过申请和批准程序，申请人填写出库单，并由仓库经理或相关负责人审批后方可出仓。
- 出仓时要对货物进行核对确认，确保货品名称、数量和质量与出库单一致。
4.3 记录：- 仓库要建立完善的进出库记录，包括进出仓时间、货品名称、数量、批次等信息，方便进行库存管理和统计。
5. 库存管理：5.1 盘点：- 定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
- 盘点时要对库存进行分类整理，清点每种货品的数量和质量，并与系统记录进行核对。
5.2 报废及报损：- 出现货品过期、损坏或其他不能使用的情况时，要及时进行报废或报损处理，做好相应的登记和记录。
5.3 调拨：- 如有需要，可以进行仓库之间的货品调拨，调拨时要填写调拨单，确保调拨信息的准确性。
6. 仓库安全：6.1 出入口管理：- 仓库的出入口要配备门禁系统或者相关的控制设备，限制非授权人员的进入。
6.2 保护措施：- 仓库要有防火、防爆、防潮等基本的保护设施，确保货品的安全。
6.3 安全培训：- 对仓库工作人员进行安全培训，提高他们的安全意识，掌握应对突发事件的能力。
7. 仓库整洁：- 仓库要保持干净整洁，货品分类摆放，通道畅通，定期进行清理和消毒，以确保货品的质量和安全。
8. 入库单与出库单的保留：- 入库单与出库单要保留一定的时间，以备查验9. 监督与审核：- 仓库管理工作要进行定期的监督与审核，以确保制度的执行和仓库管理的效果。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度原辅材料是企业生产和经营的基础，对于企业来说，建立一套科学、规范的原辅材料进出库管理制度至关重要。
本文将对原辅材料进出库管理制度进行详细的阐述。
一、制度的目的和依据1.目的：建立原辅材料进出库管理制度的目的是为了提高企业物资管理的效率和准确性，确保原辅材料的及时供应和合理使用，降低企业库存成本，提高企业的竞争力。
2.依据：原辅材料进出库管理制度的依据主要是国家相关法律法规和企业内部管理规定，如《中华人民共和国物权法》、《企业物资管理办法》等。
二、进出库管理流程1.进库管理流程：原辅材料进库需要经过采购部门的申请、审批，然后由仓库进行验收、清点，最后编制进库单据，入账入库。
2.出库管理流程：原辅材料出库需要经过生产部门的申请、审批，然后由仓库进行清点、发放，最后编制出库单据，扣账出库。
三、进出库过程中的责任和权利1.进库责任和权利：仓库人员有责任对进库的原辅材料进行验收、清点，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求采购人员提供准确的入库单据和相关信息。
2.出库责任和权利：仓库人员有责任对出库的原辅材料进行清点、发放，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求生产人员提供准确的出库单据和相关信息。
四、库存管理与盘点1.库存管理：仓库人员需要定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量的准确性，并及时上报上级领导。
2.盘点管理：仓库人员需要按照企业相关规定进行定期盘点，以核实库存数量和账面数量的一致性，发现差异及时进行调整。
五、监督和考核措施1.监督措施：企业应建立相应的监督机制，通过定期检查和督促，对原辅材料进出库管理制度的执行情况进行监督，确保制度的有效执行。
2.考核措施：企业应建立相应的考核制度，对仓库人员的原辅材料进出库管理工作进行评估，将评估结果作为考核依据，对工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不达标的人员进行处罚或调整。
六、制度的修改与完善1.修改机制：企业应及时对原辅材料进出库管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和管理的需要，修订过程需经过相关部门的审议和批准。
2024年成品及原辅材料仓库管理制度
2024年成品及原辅材料仓库管理制度第一章总则1.1 目的和依据本制度的目的是规范和加强成品及原辅材料仓库管理工作，提高仓储效率，确保物资的安全和准确性。
本制度依据《中华人民共和国仓库管理法》等相关法律法规和国家标准进行编制。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有的成品及原辅材料仓库管理工作。
1.3 主要职责和义务1.3.1 仓库管理员的主要职责包括但不限于接收、储存、发放和清点物资，保持仓库的清洁和整齐，定期进行库存盘点等工作。
1.3.2 仓储部门负责对仓库管理工作的监督和协调，制定具体的仓库管理流程和规章制度，并进行内部培训和考核。
第二章仓库设施和设备管理2.1 仓库设施的选择和使用2.1.1 仓库设施的选择应符合物资保管的要求，并满足安全、卫生和环境保护等方面的要求。
2.1.2 仓库设施的使用应按照规定的程序进行，确保安全和便捷。
2.2 仓库设备的管理和维护2.2.1 仓库设备应定期检查和维护，保证正常运转。
2.2.2 仓库设备的保养和维修工作应有专人负责，记录维修和更换记录。
第三章物资接收和储存管理3.1 物资接收管理3.1.1 物资接收时，验收人员应核对物资数量、品种和质量，确保与采购合同或交货单的要求一致。
3.1.2 验收合格的物资应及时进行登记、贴标和上架，并填写入库记录。
3.1.3 对有质量问题的物资，应及时通知采购部门并进行退货或处理。
3.2 物资储存管理3.2.1 物资储存应根据不同的性质、规格和特点进行分类和分区域，确保易于管理和取用。
3.2.2 物资应按照规定的堆码方式进行摆放，保证通风良好，防潮防尘。
3.2.3 对易腐烂、易燃爆等特殊物资，应按照特殊要求进行储存和管理，确保安全。
第四章库存管理和盘点4.1 库存管理4.1.1 仓库管理员应按照规定的程序进行库存盘点，并填写库存清单。
4.1.2 库存数量应与系统记录保持一致，如有差异应及时进行调整和核实。
4.2 盘点管理4.2.1 仓库应定期进行全面库存盘点，确保库存准确无误。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。
三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。
2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。
3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。
4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。
5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。
四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。
1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。
1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。
1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。
2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。
2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。
2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。
五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。
1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。
原辅材料库存管理规程
原辅材料库存管理规程一、目的本规程旨在规范原辅材料库存管理，确保库存的准确性和有效性，提高物资利用率，降低库存成本，保障生产运营的顺利进行。
二、适用范围本规程适用于公司所有涉及原辅材料库存管理的部门和人员。
三、责任与权限1. 采购部门负责制定原辅材料采购计划，并与供应商进行合理的谈判和签订采购合同。
2. 仓储管理部门负责对进货的原辅材料进行验收、入库和正确分类存放。
3. 生产部门负责根据生产计划，提出原辅材料的领用需求，并及时通知仓储管理部门。
4. 财务部门负责核对采购付款和库存账务的准确性。
5. 区域经理负责监督各部门的库存管理工作，并定期进行检查和评估。
四、库存管理流程1. 采购计划采购部门依据生产计划和需求预测，编制原辅材料的采购计划，并与供应商协商确定采购数量和交货时间。
2. 供应商选择采购部门根据优质、价格合理以及交货准时等条件选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 验收入库仓储管理部门对采购的原辅材料进行验收，在验收合格的情况下进行入库，并对原辅材料进行标识和分类存放。
4. 库存管理仓储管理部门对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性，并根据库存情况及时调整采购计划。
5. 领用出库生产部门根据生产计划和实际需求提出原辅材料的领用申请，通过与仓储管理部门确认后出库，并及时更新库存记录。
6. 库存调整仓储管理部门根据库存盘点结果和领用情况，进行库存的调整，确保库存数据的准确性。
7. 库存报表财务部门根据库存记录，定期编制库存报表，供区域经理审阅并用于管理决策。
五、库存管理要求1. 准确记录所有库存相关信息必须准确记录，包括采购数量、入库时间、领用数量、出库时间等。
2. 定期盘点仓储管理部门必须定期进行库存盘点，确保库存数据与实际库存相符，并及时调整。
3. 先进先出原则在出库时必须遵循先进先出原则，确保库存的新鲜度和质量。
4. 安全储存原辅材料必须存放在指定的仓库中，避免因储存不当导致损坏或过期。
成品及原辅材料仓库管理制度
成品及原辅材料仓库管理制度1. 仓库管理目的本制度的目的是确保仓库管理的规范化和高效性，保证成品及原辅材料的安全、完整和高质量储存。
通过制定科学的管理措施，提高仓库物资的保管率和利用率，降低库存成本，提升企业的市场竞争力。
2. 仓库管理职责2.1 成品及原辅材料仓库负责人a) 负责仓库管理制度的制定、实施和监督，并进行日常的仓库管理工作安排。
b) 负责成品及原辅材料的接收、入库、出库等工作，确保物资的质量和数量准确无误。
c) 负责对仓库的设备、场地、库容进行定期检查和维护，确保仓库的正常运转。
d) 根据物资的需求和存储条件，合理安排仓库的存储位置和布局。
e) 负责物资的清点、盘点和报表的编制工作，及时发现和解决仓库管理中的问题。
2.2 仓库管理员a) 负责仓库内物品的分类、装卸和摆放工作，确保物资的安全和便于管理。
b) 负责物资的保管、检验、维护和维修工作，确保物资的完好性和有效性。
c) 负责仓库的清洁和卫生工作，保持仓库的整洁和无尘环境。
d) 对仓库进行定期巡查，及时发现和处理物资存放不当、老化等问题。
e) 配合财务部门进行仓库财务工作，确保财务账目的准确性和及时性。
3. 仓库物资管理3.1 成品及原辅材料的采购a) 根据生产计划和库存情况，制定物资采购计划，确保有效物资的及时供应。
b) 与供应商保持良好的沟通和协调，确保采购物资的质量和交付时间。
c) 对采购物资进行验收，确保物资的质量和规格与采购合同一致。
3.2 成品及原辅材料的入库管理a) 采用先进的仓库管理系统，对每一批物资进行编号和登记。
b) 对物资进行验收，并记录其数量、质量和入库日期等信息。
c) 按照物资的特点和要求，采用适当的存储方法和设备，确保物资的安全和保存期限。
d) 对物资进行分类、分区，确保物资的易查找和取用。
3.3 成品及原辅材料的出库管理a) 根据生产计划和物资需求，进行合理的出库计划和安排。
b) 严格按照规定的程序和手续进行物资的出库操作。
原辅料存货管理制度
原辅料存货管理制度一、总则1. 为规范原辅料存货管理，科学、合理地确定和控制原辅料存货的数量和质量，提供对生产经营决策的依据，保障企业的生产经营安全和效益，特制定本制度。
2. 本制度适用于我公司的原辅料存货管理工作。
3. 原辅料存货管理是我公司的重要管理职责：直接相关的部门应坚守核心职责，做好原辅料的进销存等相关工作。
4. 我们要认真贯彻国家有关法律法规，秉承供应商、客户、员工、股东与合作伙伴共赢，努力实现提供最大价值的经营理念。
二、管理目标1. 严格控制原辅料的进货数量和质量，以确保未来生产的质量和成本。
2. 合理有效地控制原辅料的库存，并保障企业的生产经营安全和效益。
3. 降低仓储、资金和劳动力的占用，提高存货周转率和经营效益。
4. 建立科学、严密的管理制度，规范职责分工，强化监督管理。
三、原辅料的分类和管理1. 原辅料的分类（1）按用途和性质分类：分为原材料、辅料、包装材料等。
（2）按保管要求分类：按常温、低温、阴凉等要求分门别类存放。
（3）按敏感程度分类：分为易受损害的原辅料和不易受损害的原辅料。
2. 原辅料的管理（1）建立合理的原辅料采购计划，根据生产需求、市场需求和库存情况，确定原辅料的进货数量和时间。
（2）选择合格的供应商，签订合同，明确供货时间、数量和质量要求。
（3）严格控制原辅料的收货检验，确保原辅料的质量和数量与合同相符。
（4）做好原辅料的仓储管理，采用先进的仓储管理系统，确保原辅料的安全和稳定。
（5）定期对原辅料进行盘点，及时发现和处理库存异常情况。
1. 采购计划的制定（1）根据生产计划和市场需求，制定原辅料的采购计划。
（2）制定一定的采购标准与要求，严格控制原辅料的进货数量和质量。
（3）采取积极主动的采购策略，充分考虑原辅料的价格、质量和供货周期。
2. 供应商的选择（1）选择具有合法资质的供应商，确保供应商的合法合规。
（2）选择具有良好信誉和专业能力的供应商，确保原辅料的质量和供货时间。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度1. 引言原辅材料是企业生产过程中重要的资源，正确管理原辅材料的进出库流程对于保障生产的顺利进行以及控制成本具有重要意义。
本文档旨在制定企业的原辅材料进出库管理制度，确保原辅材料的准确计量、安全存储以及合理使用，以提高效率、降低成本、保障产品质量。
2. 进库管理2.1 进库登记•原辅材料进库登记应由专人负责，在材料到达时及时登记相关信息，包括材料名称、规格型号、数量、供应商等。
•进库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。
2.2 材料验收•材料验收应由专人进行，根据采购合同或订单要求进行规格、数量、质量等方面的检查。
•发现材料有质量问题或与订单不符的情况时，应及时向采购部门报告。
•验收合格的材料应贴上进货记录标签，并按规定的存放要求进行储存。
2.3 材料入库•材料入库前，应核对验收记录和进货记录标签是否一致。
•材料入库时，应按规定的存放位置和序号进行摆放，确保易于管理和取用。
•入库记录应及时更新，包括材料名称、存放位置、数量等信息。
2.4 进库台账•企业应建立进库台账，记录各批次原辅材料的进库情况。
•进库台账应包括材料名称、存放位置、进货数量、进货价格、供应商信息等。
•进库台账的记录应与进库登记、入库记录相一致，方便核对和对账。
3. 出库管理3.1 出库申请•出库需由相关部门或人员填写出库申请单，包括材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
•出库申请单需经主管部门审批后方可执行出库操作。
3.2 材料发放•材料发放应由专人负责，按出库申请单的内容进行发放。
•发放时应核对实际发放数量与出库申请单的要求是否一致。
•发放记录应及时更新，包括材料名称、发放数量、领用人、领用日期等信息。
3.3 出库登记•出库时，应由专人进行出库登记，记录材料名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。
•出库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。
3.4 出库核对•出库完成后，应由仓库管理员或相关人员核对出库数量与出库登记记录是否一致。
原材料供应与库存管理制度
原材料子供应与库存管理制度一、总则为规范原材料子供应与库存管理流程，提高供应链效率，保障生产运营顺利进行，特订立本制度。
本制度适用于本公司的原材料子供应与库存管理工作。
全部相关员工必需严格遵守该制度的规定。
二、供应商管理1.供应商选择：公司将依据供应商的信誉度、产品质量、交付本领、售后服务等因素进行评估和筛选，确保供应商的稳定性和供货可靠性。
2.供应商合作：公司将与供应商签订供货协议，明确双方的权益和责任，并建立长期稳定的合作关系。
3.供应商评估：公司将定期对供应商进行评估，并依据供应商的表现予以相应的奖惩措施。
供应商的评估结果将作为长期合作的紧要参考依据。
4.原材料子验收：公司的采购部门将依照标准的验收程序对进货原材料子进行检验和测试，确保原材料子符合公司的质量要求。
对于不合格的原材料子，将及时通知供应商退换或处理。
5.供应商退换：如发现供应商供应的原材料子显现质量问题或不符合要求，公司将与供应商协商解决问题，要求供应商及时退换不合格的原材料子，确保产品质量符合公司标准。
6.供应商考核：公司将依据供应商的交付按时率、产品质量、售后服务等指标进行考核，并将考核结果作为供应商绩效评价的一部分，对供应商进行奖惩。
三、库存管理1.库存掌控：公司将依据市场需求和生产计划，合理设置库存目标和安全库存水平，并依照供应链管理原则，进行有效的库存掌控。
2.原材料子采购计划：公司将依据生产计划和市场需求，订立原材料子采购计划，并及时与供应商进行沟通，确保原材料子供应的及时性和准确性。
3.原材料子出入库管理：公司将建立完善的原材料子出入库管理制度，对原材料子的入库、出库和库存进行严格监控和记录，确保数据准确和库存安全。
4.库存盘点：公司将定期进行库存盘点，对库存进行实物核对和账务核对，及时发现和矫正库存异常情况。
5.库存周转：公司将通过合理的库存管理和供应链优化，提高库存周转率，降低库存占用本钱，同时确保原材料子的供应稳定和生产计划的顺利执行。
库存材料管理制度(四篇)
库存材料管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司库存材料管理，提高物资资源的有效利用和企业项目进度的顺利进行，特制定本制度。
第二条库存材料包括原材料、半成品、成品、辅助材料、工具及其它与生产经营活动有关的物资。
第三条本制度适用于所有的库存材料管理相关人员和部门。
第四条公司库存材料管理的目标是高效地满足生产经营活动的需求，实现物资的安全、准确、便捷供应，并通过合理的管理方式控制库存数量和成本。
第二章权责第五条公司库存材料管理的责任主体是仓库管理员，负责库存材料的收发、保管、盘点、出库等工作。
第六条部门负责人应对所属部门进行库存管理，包括材料需求计划、采购计划、物资使用计划的编制与控制。
第七条财务部门负责库存材料的会计核算和成本分析，并提供相关报表和统计数据。
第八条生产部门负责对库存材料的使用、消耗和使用效果进行监控和评估，并提供相关反馈和建议。
第九条相关人员应按照本制度的要求履行库存材料管理的职责，并积极参与库存管理的改进和优化工作。
第三章库存管理流程第十条库存材料的收发工作应按照采购计划和物资使用计划进行，须经仓库管理员审批后进行。
第十一条库存材料的收货验收应按照相应的标准和程序进行，确认材料的数量、质量和规格是否符合要求。
第十二条库存材料的保管应按照专门的存放仓库进行，保持材料的整洁、干燥、防潮、防尘等要求。
第十三条库存材料的盘点应按照公司制定的盘点计划进行，包括定期盘点和不定期盘点，发现差异应及时进行调整和纠正。
第十四条库存材料的出库应按照生产经营的需要进行，须经仓库管理员审批后发放，并做好记录和统计。
第十五条库存材料的报废应按照公司的报废规定进行，须经仓库管理员和财务部门审批后执行。
第四章库存管理制度第十六条库存管理制度应包括采购计划制度、收发管理制度、盘点制度、出库制度、报废制度等。
第十七条采购计划制度应按照公司有关规定进行，包括对库存材料的需求计划、采购计划的编制和审核等。
第十八条收发管理制度应包括库存材料的收货验收、装箱装盘、标识和分类、存放和保管等各个环节的要求和程序。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
原辅材料进出库管理制度范文
原辅材料进出库管理制度范文第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，保证物资安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原辅材料的进出库管理工作。
第三条进出库管理是指对原辅材料的仓储、入库、出库、盘点等工作的管理。
第四条进出库管理的目标是确保原辅材料的及时、准确、安全地流转和使用，降低库存风险，提高材料利用率。
第五条进出库管理严格按照国家相关法律法规和公司制度进行，所有操作人员必须遵守本制度的规定。
第二章原辅材料入库管理第六条入库管理是指对原辅材料进行验收、登记、存放的管理工作。
第七条原辅材料的入库流程包括以下几个环节：申请入库、验收入库、登记入库、存放入库。
第八条申请入库环节由相关项目人员提出，包括材料名称、规格型号、数量、用途和计划使用时间等内容。
第九条验收入库环节由专业仓库管理人员进行，对原辅材料进行检查，确保其质量、种类与申请入库信息一致。
第十条登记入库环节由专业仓库管理人员进行，按照公司规定的登记制度进行，记录原辅材料的入库信息，包括材料编号、名称、规格型号、数量、供应商等。
第十一条存放入库环节由专业仓库管理人员进行，根据原辅材料的性质和特点，进行合理的存放和分类。
第十二条严禁将无标签、标签不清、标签不全、贴错标签的原辅材料入库。
第十三条部分特殊的原辅材料，如危险品、易燃品等，需要符合相关法律法规和公司的特殊管理要求，须经特殊审批后方可入库。
第十四条原辅材料入库时应进行严格的环境监控，确保入库物资的安全。
第十五条原辅材料入库时应按照先进先出原则进行，确保库存物资的及时更新。
第十六条原辅材料入库后应及时进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十七条每个仓库应配备专职管理员，负责原辅材料的入库管理工作，并定期进行考核。
第十八条存放在仓库中的原辅材料应进行分类存放，并做好防潮、防火、防腐等措施，确保物资的安全和质量。
第三章原辅材料出库管理第十九条出库管理是指对原辅材料的安全、准确出库，并做好相应记录的管理工作。
成品及原辅材料仓库管理制度模版
成品及原辅材料仓库管理制度模版一、总则1. 为了规范公司的成品及原辅材料仓库的管理，提高物资管理效率，确保物资的安全、准确及及时供应，制定本管理制度。
2. 本制度适用于公司的成品及原辅材料仓库管理工作。
二、仓库管理职责1. 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，负责仓库日常管理工作，包括物资的接收、入库、出库、盘点等。
2. 相关部门负责人要配合仓库管理员执行物资管理工作，提供必要的支持和协助。
3. 仓库管理员具体职责如下：（1）负责接收、验收物资，并进行入库登记和记录；（2）根据相关部门的需求，安排出库并进行记录；（3）定期进行物资盘点，并编制盘点报告；（4）保持仓库的整洁和安全，确保物资的完好；（5）及时更新仓库物资清单，做好档案管理工作；（6）对异常情况及时报告上级领导，并协助解决问题。
三、物资管理1. 物资的接收（1）仓库管理员应在物资送达时进行验收，以确保物资的数量、质量与订单一致；（2）验收时应进行验收记录，并及时通知相关部门确认验收结果；（3）对于有质量问题的物资，应立即与供应商联系并提出处理意见。
2. 物资的入库（1）仓库管理员应对合格的物资进行入库登记，并分类存放；（2）入库时应按照物资的特性、保质期等因素进行合理摆放；（3）入库登记应详细记录物资的名称、规格、数量、生产日期等信息。
3. 物资的出库（1）仓库管理员应根据相关部门的需求合理安排物资的出库工作；（2）出库前应核对出库物资与要求一致，并进行出库登记；（3）对于特殊物资的出库（如高值物资等），应进行额外审批流程。
4. 物资的盘点（1）仓库管理员应定期对仓库物资进行盘点，将盘点结果与实际库存进行比对；（2）盘点结束后应编制盘点报告，详细列出盘点结果，并解释差异的原因；（3）如有盘点差异，应及时进行调查并提出整改措施。
5. 物资档案管理（1）仓库管理员应建立完善的物资档案管理制度；（2）对于每一批入库物资，应进行档案登记，并建立相应的档案册；（3）物资档案要包括物资的名称、规格、供应商、生产日期、有效期等重要信息。
原辅材料进出库管理制度
原辅材料进出库管理制度一、制度目的为完善公司原辅材料进出库管理体系，规范物资管理行为，加强物资库存管理，提高库存周转率，减少物料积压、损耗和浪费，保证生产生活的物资供应，特制定此制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门原辅材料的采购、入库、出库及库存管理。
三、定义1、原辅材料：是指供企业生产产品和研究的材料，也包括用于维修生产设备和车辆所需的材料。
2、领用单：是指部门书面向仓库提出的原辅材料领用申请单。
3、出库单：是指仓库发放给各部门的原辅材料出库单。
4、采购单：是指部门为购买原辅材料向采购部门提出的采购申请单。
5、入库单：是指采购部门向仓库提交的原辅材料入库单。
6、库存盘点：是指对仓库内原辅材料的实际余量进行反复核对、核实的工作。
四、原辅材料采购流程1、各部门向采购部门提交领用单或采购单，并注明原辅材料的名称、规格、数量、用途等信息。
2、采购部门审核后向外部厂商进行询价和比价，并评估供应商的质量、服务、性价比，选择合适的供应商。
3、采购部门向供应商发出订单，并约定价格、数量、交货时间等。
4、采购部门向库房管理人员提交入库单，并按照同意的价格、数量、交货时间等将原辅材料送到库房存放。
五、原辅材料入库管理1、仓库管理员在收到原辅材料后，立即对产品的数量、质量、生产日期和有效期等进行检查，然后将原辅材料进行分类、标记、编号、计量，并录入仓库管理软件。
2、对于生产日期和有效期有规定的原辅材料，必须进行相应的管理和记录，并在保质期内使用和出库；过期的原辅材料必须及时处理，严禁继续使用。
3、仓库管理员应当实时更新仓库存货台帐，并根据库存情况定期进行盘点，并及时调整旧库存，减少积压和损耗。
6、原辅材料出库管理1、各部门在领用原辅材料时，必须在领用单上注明领用的名称、规格、数量、用途等信息，并由部门负责人签字、盖章。
2、部门领取必要的资料或文件时，要填写资料借用表，并在归还时进行记录。
3、所有领取人员必须在规定的流程中申请领用，严禁私自调用原辅材料库存。
原辅材料进出库管理制度(四篇)
原辅材料进出库管理制度第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，提高管理效率和减少物资损耗，制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产经营活动中的原辅材料的进出库管理。
第三条原辅材料指用于生产产品的各类材料、配料、零部件等。
第四条进出库管理应遵循“统一领导、分类管理、安全可控、科学高效”的原则。
第五条公司应建立健全原辅材料的进出库台账和相应的管理系统。
第二章进库管理第六条原辅材料的进库工作由公司的物料部门负责。
第七条进库前，物料部门应对原辅材料进行验收，并填写相应的进库单据。
第八条采购部门应与供应商共同对原辅材料进行质量检验，并记录检验结果。
第九条进库员应对原辅材料进行分类整理，并按照进库单据进行入库登记。
第十条进库员应定期检查库存情况，并及时调整存放位置，确保库存的有序、安全。
第十一条进库员应及时录入进库信息，并汇总生成库存报告，上报给上级主管部门。
第十二条进库员应维护好原辅材料的库存，定期进行盘点，并与台账相比对，发现问题及时解决。
第三章出库管理第十三条原辅材料的出库工作由物料部门负责。
第十四条领料员应凭领料单和相应的审批文件到物料部门领取原辅材料。
第十五条领料员在领取原辅材料前，应对领料单进行填写，并注明领料的数量和用途。
第十六条领料员领取的原辅材料应进行账物核对，确保领料数量与实际数量一致。
第十七条领料员领取的原辅材料应及时使用，不得擅自私留或转借他人。
第十八条物料部门应定期检查领料员的用料情况，并对领料单进行核对。
第十九条物料部门应定期对库存进行盘点，并核实与领料单的记录是否一致。
第二十条物料部门应将出库信息及时录入系统，并生成相应的出库报告，上报给上级主管部门。
第四章质量管理第二十一条公司应建立质量管理部门，负责原辅材料的质量把关工作。
第二十二条质量管理部门应与采购部门建立良好的合作关系，制定进货质量检验标准。
第二十三条质量管理部门应加强与供应商的质量沟通，并协助解决质量问题。
第二十四条物料部门在进行进库验收和领料发放时，应按质量管理部门的要求进行操作。
原料 辅料仓库管理制度
原料辅料仓库管理制度第一章总则为了规范和管理辅料仓库的运作，保证生产作业的顺利进行，制定本管理制度。
第二章仓库管理的组织架构1. 辅料仓库设立仓库管理员，负责辅料仓库的日常管理和运作。
2. 仓库管理员下设库管员、入库员、出库员等相关管理人员。
第三章入库管理1. 辅料到货后，由仓库管理员指定人员进行验收，确保品质符合要求。
2. 验收合格后，填写入库单，进行入库登记。
3. 入库人员要按照规定的仓库存放位置，进行摆放。
第四章出库管理1. 出库前，必须填写出库申请单，经过仓库管理员审核通过后方可出库。
2. 出库时要核对出库品名、数量与出库单上的信息是否一致，确保无误。
3. 出库后，仓库管理员要对出库单进行归档存档。
第五章库存管理1. 仓库管理员要定期进行库存盘点，确保账实相符。
2. 库存不足时，需及时通知相关部门进行采购。
3. 对于长时间未使用的库存，要进行清理和报废处理。
第六章安全管理1. 仓库内禁止吸烟，禁止携带易燃易爆品。
2. 仓库内设施设备要定期检查，确保安全运作。
3. 遇突发情况要及时报警并采取相应措施。
第七章知识管理1. 对于新进仓库人员要进行培训，熟悉仓库管理制度和操作规程。
2. 定期举行仓库管理知识培训，提高员工的仓库管理水平。
第八章违规处理1. 对于违反管理制度的人员，要按照规定进行纠正教育，并做出相应处理。
2. 对于严重违规的人员，应进行严肃处理，甚至追究责任。
第九章附件1. 仓库管理的相关表格和记录。
2. 仓库管理的相关流程和规定。
以上为辅料仓库管理制度的相关内容，严格遵守本制度，确保仓库管理的有序和高效进行。
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原辅材料合理库存管理办法原辅材料合理库存管理办法现在的企业大多追求物资零库存，以最大限度的减少资金占用，降低物资库存保管费用。
但对于需求物资品种较多，原辅材料供应地点分散的连续生产型中间体企业来说，零库存是不现实的。
尤其是涉及到生产的关键性物资，一旦供应不上，导致生产中断，会给企业造成巨大的损失。
因此对于中间体企业如何实施有效地库存，有效的运用资金，最大限度的降低库存储备，减少储备管理费用，减少企业流动资金占用，以最小的库存促进企业生产经营活动，满足企业生产需要，提早掌握库存状况，把握库存动态，防止生产中出现缺货，把握适当的库存量，缩短采购时间，既能实现成本最小化，又能不影响生产，还能不导致货物积压过多，成为企业包括物资管理部门关注的焦点。
一、目前我公司原辅材料库存控制方面普遍存在一定的问题，主要表现在以下几个方面:1、仅着眼于存的环节，常常与生产、销售、采购、仓储、质检等功能分离。
2、信息处理速度低而且易出错，对外部市场供应存货或者需求存货的反应迟钝。
3、为了快速响应客户市场需求，公司经常需要保持较高的库存水平。
4、节假日或因原辅料降价采购大量备货储货后因生产需求低而导致大量存货。
5、大量不合格物料的积压长期处理不掉也是导致库存过高的原因之一。
6、新物料需求计划不当导致采购来生产不用形成库存长期积压。
二、那么有什么好的方法来改变目前的库存状况呢？下面几种方法可以用最低的成本解决仓库库存问题，也是我们的任务。
1、对年度销售预测科学化，生产安排合理化，任务分解精确化。
企业年初都要根据经济形势与市场走向制定年度生产及销售任务，关键是将其层层分解，安排合理，生产、销售进行月月分解，合理完成，采购则针对生产需求量与仓库安全库存量制定合理经济订购批量保证在成本最低情况下满足生产，仓库根据生产需求量进行严格库存控制。
2、建立仓库预警机制，确定各个物资的经济订货量。
仓库每天进行CRM报表，以警示高低库存、呆废料、不合格料与缺货物资给采购，采购则根据预警信息进行动作，处置不合格料与呆废料，以经济订购批量进行订货采购。
3、加强企业内部物流全程跟踪，充分利用供应商仓库，实现降低库存量。
综合考虑生产一段时间内原辅材料的需求情况，以便确定该时间段物资合理存储量，合理采购量用以降低成本。
再者就是充分把握价格的稳定原辅材料，掌握供应商库存量并尽最大可能利用供应商仓库存储，实现降低本企业仓库存量，降低占用成本。
4、掌握供应商的生产能力和信用度，准确把握原材料和包装的供应周期。
对每个供应商严格审查，根据其信用情况进行分类，对于重要供应商，尤其要重点考察其生产能力与信用度，准确把握原材料和包材的供应周期，以便能将采购计算的更短更精确，尽量做到准时制采购。
三、工作内容1、原辅材料分类控制原辅材料库存量分类很大程度是根据其本身价值和采购难易进行的，我公司绝大多数原材料价值较高，需要外地采购，而辅材（包装等）价值较低本地供应即可，可见对原材料控制要求严格，而对辅材（包装等）控制相对一般。
（1）原材料分类针对原材料工艺特性将其分为以下四类：①基础原料基础原料指的是容易采购的工艺简单的但化工行业又都需要的化工原料，如甲醇、纯碱、盐酸、活性炭等。
②一般原料一般原料指有基础原料通过某种化工工艺生成的经过进一步深加工的交易采购的化工原料，如DM，五氧化二磷，硫脲，硫氰酸铵等。
③国家管控原料指的是容易对环境和生命、健康安全造成威胁的化工原料，此类原料国家安监、公安系统严格控制，需审批方能采购，如液氯、硫酸二甲酯等。
④资源性原料指利用地球资源合理开发出的化工原料，此类原料较难采购并且不可再生，如溴素等。
（2）原材料控制以上已对原材料进行分类，那么我们怎么按类别进行库存量及采购量进行合理控制呢？可以运用CV A库存管理法进行分类控制。
控制类型分类库存量控制采购量控制管理措施最高优先级国家管控按照公司安全要求进行控制严格控制，不许缺货定期采购较高优先级资源性较高水平针对容量灵活运营定量订购中等优先级一般性需要安全库存，但需较严数量控制生产经营中比较重要，在保真安全存量基础上严格控制数量定量订购与定期订购结合较低优先级基础性无需制定安全库存，只做一般数量控制针对生产需求进行采购定期订购（3）辅料（包装等）因其价值低极易采购因此在采购方面只对其进行一般数量控制（容量控制），在仓库方面还需对其计划严格监控，防止形成呆废料与不合格料。
2、安全库存与最高库存以上进行了原辅材料分类与控制，接下来我们要对需要制定安全库存的物料制定安全存量。
由于原辅材料的采购提前期不定，需求固定，并且原辅材料采购多为批量采购，因此制定安全库存（S）直接用一定服务水平下需求量变化的安全系数乘以生产日需求量（D ）再乘以提前期的标准差（σL ）即可得出（σL zD S =），而制定最高目标库存（Q 0）的方法可采用定量或定期采购法公式先推导出经济订购周期（T*），再由采购提前期（L ）与经济订购周期（T*）之和乘以生产日需求量（D ）+安全库存（S ）得出最高目标库存（Q 0）。
（1）安全库存例：亚硝酸钠，生产日需求量4吨，采购提前期2天 ，标准差1天 而需求要求100%满足，对应z 取3.5 ，σL zD S ==3.5×4×1=14吨。
其它原辅材料安全库存可以类似计算得出。
（2）最高库存量例：公司亚硝酸钠生产日需求量4吨，货物单价为3600元，年正常生产日360天，单位货物年保管费率为10%（可认为是库存资金成本投资到其他方面的回报率，），每次订货批量为40吨（可认为经济订购批量Q*），则由Q*=iC Rd2=%10360036042⨯⨯⨯⨯d =40,得d=200元（即每次订货费用为200元）d —订货费用i C —单位货物年持有成本（这里近似看成是库存资金成本）R —生产年需求量 再由EOQ 模型令年订货费用=年保管持有费用使总费用最低得T RC T d i ⨯⨯=⨯21 得经济订购周期T*=Rdi C 2 得：T*=Rdi C 2=3613604%1036002002=⨯⨯⨯⨯年×360=10天（即经济订购周期为10天）则由Q 0=(T*+L )×D+S=（10+2）×4+14=62吨（即得出亚硝酸钠的最高库存量为62吨），可见库存资金成本投资到其他方面的回报率越高，最高库存量越低，这也符合降低库存占用成本的理论观点。
其它原辅材料最高库存可以类似计算得出。
3、库存量控制原辅材料的库存量控制可采取定点订货法与定期订货法相结合的方法，一般每次采购价格一旦确定不会因量上的增加导致价格下降，即可认为经济订购批量。
定期订货法要求采购人员根据生产需求每隔固定时间进行订货，此固定时间称为经济订购周期。
仓库则进行安全库存与最高库存量的控制。
（液体料由生产车间控制）。
总储存订货EOQ成 本4、呆废料与不合格料定期处置仓库库存预警或者说库存报表中已有呆废料与不合格料信息，每天报给采购等相关人员，采购部需非常关注这些信息，因为呆废料与不合格料的库存不能使用而且占用资金。
仓库要求定期查出呆废料与不合格料汇总上报处置，越早越好，节约仓储空间，降低仓储持有成本。
四、有效措施1、针对生产用量、采购难易程度和付款条件合理制定库存量库存量的制定需考虑生产用量，因为产能提升或降低都会影响需求，需求越大，同样采购提前期下库存量相应增加，反之则减小；其次分析采购难易程度和付款条件，因为这直接影响采购提前期，采购难则提前期长，同样需求情况下库存量考虑适当加大，反之减小。
2、采购经常与供应商沟通原辅材料生产与供应信息采购进行供应商管理，增进沟通，进行市场调研，掌握握市场走向，有利于采购时机与采购决策的把握，对于市场变化迅速作出反应，以减小采购提前期，降低库存量。
3、库存预警这里的库存预警是广义的，不仅包括每天的报表，安全库存与最高库存预警，还包括不合格料与呆废料的预警。
他不仅是仓库预警超储缺货与非合格物资的工具，而且提醒采购适时进货退货与处置非合格物资。
总之，库存预警将仓储、采购紧密联系起来警示双方做出迅速反应，以保证库存物资在量和质上的合理性，以降低成本。
4、权衡因原辅材料降价大量储存与资金占用的效益关系各个公司都会分析原辅材料的价格走势，有时会考虑在资金允许的情况下低价进入大量同类货物来避免以后的涨价，这就类似买股票，关键把握好介入时机，但此时需考虑原辅材料购入量（库存增加量），它会在一个时期（需求消耗库存增加量时期）占用资金并且增加保管成本，这时就要将资金占用成本（投资到其他方面的回报）加保管成本与预测采购下降成本进行比较，若前者小于后者，可以采购，若前者大于后者，不可盲目采购，需重新考虑采购时机与采购量再行对比。
5、新用原辅材料的严格审批与采购生产车间新用原辅材料要求必须上会通过领导审批并经过技术科实验通过，然后填写采购计划报批后交予采购部采购。
不能说用就报计划给采购购买，买回来后长期放置不用。
五、奖罚措施1、库存预警出错或者有时不预警直接责任人是仓库。
2、库存预警无人理会，直接责任人为采购部。
3、计划不当或报后长期不领，造成库存积压，直接责任人为报计划单位。
4、不合格料与呆废料仓库上报后需提高重视程度，尽快处理。
六、原辅材料安全库存与最高库存原料名称安全库存最高库存亚硝酸钠14 62纯碱18 68硫脲13 60活性炭 4 28碳铵13 70DM 23 56硫氰酸铵10 35五氧化二磷 2 13。