出差管理办法
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。
二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。
2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。
三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。
2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。
四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。
3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。
五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。
2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。
3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。
六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。
2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。
3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效。
2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。
以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。
员工出差管理制度办法【11篇】
员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理办法
出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。
本办法适合于公司所有员工的出差行为。
二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。
申请需提前一周提交，并经过主管审批。
2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。
需将行程及预订信息报备至出差管理系统。
3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。
同时，确保护照有效期在出差期间内。
4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。
三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。
要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。
2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。
如遇紧急情况，应及时报告并寻求。
特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。
3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。
在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。
四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。
2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。
3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。
附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
公司出差管理办法
公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。
本办法适用于公司内部员工的出差活动。
公司领导和员工都应遵守和执行本办法。
二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。
2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。
3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。
4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。
三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。
2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。
员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。
3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。
四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。
2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。
任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。
3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。
4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。
5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。
不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。
五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。
2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。
3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。
六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准一、出差申请及批准⒈出差申请员工在准备进行出差前，必须在出差前向所在部门提交出差申请。
出差申请中需要明确注明出差的目的、出差时间、出差地点等基本信息，并附上相关的出差计划和预算。
⒉出差批准所在部门的主管或上级领导会评估出差申请，并根据出差的必要性和公司的安排情况来批准或拒绝出差申请。
批准后，应及时将批准结果通知申请人。
二、行程安排⒈出差目的地选择出差目的地的选择应根据工作需要和预算考虑。
在选择目的地时，必须评估出差地点的安全性、交通便利性和住宿条件等因素。
⒉交通安排出差期间的交通安排可以根据具体情况选择飞机、火车、汽车等不同的交通工具，并确保出差人员的安全和舒适。
⒊住宿安排根据出差地点的条件和预算，选择合适的住宿方式和住宿场所，并提前预订住宿。
⒋出差时间安排根据出差的目的和工作安排，合理安排出差的时间，并在时间规定内完成工作任务。
三、出差补贴标准⒈交通补贴根据出差的具体行程和交通工具，按照公司规定的标准给予适当的交通补贴。
⒉住宿补贴根据出差地点的不同，提供相应的住宿补贴，以保证员工在外出差期间的住宿条件。
⒊餐饮补贴出差期间，根据员工在外就餐的实际情况，提供适当的餐饮补贴。
⒋其他补贴根据具体需要，出差期间可能还需要额外的交际费、通讯费等方面的补贴。
附件：出差申请表格、出差行程表格法律名词及注释：⒈出差：指员工因工作需要，经得到公司批准，暂时离开办公地点前往其他地点进行工作和业务活动的行为。
⒉出差申请：员工向公司所在部门提交的出差计划和预算的申请文件。
⒊出差批准：所在部门的主管或上级领导审核和决策出差申请的过程。
⒋住宿补贴：出差期间，公司向员工提供的用于支付住宿费用的额外补贴。
⒌餐饮补贴：出差期间，公司向员工提供的用于支付餐饮费用的额外补贴。
⒍交际费：员工在出差期间，为了工作需要与目标客户、合作伙伴等进行沟通和交流的费用。
⒎通讯费：员工在出差期间，用于支付移动方式、上网费用等通讯工具和服务的费用。
出差管理办法
出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。
二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。
三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。
四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。
五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。
出差管理办法
出差管理办法说明：壹. 出差定义第一条：指因公司业务的需要，由委派员工作参加活动等行为；各省出差者，于出日前两天提《申请书》。
差者，于出日前两天提《申请书》。
第二条：为保证员工出差的作与生活需要，规范旅费管理制定本办法适用于公司全体出差人员。
第三条：差旅费开支范围包括交通、住宿餐食补助市内和津贴。
第四条：交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和差旅杂费根据人员类别的不同，执行报销标准；在等候乘机、车时茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第五条：依据出差人员工作职责的不同，分下列四个级别按适用报销标准 :一、决策层：总经理、执行长；二、高层：总公司部门监、省；三、中层：总公司部门经理、区；四、基层：人员、医药代表。
貳. 差旅费报销申请第一条：依照本公司告出差管理办法为准。
第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月 10 日随同薪资发放。
第三条：交通费用报销二、动车五小时内可抵达之城市，不得搭乘飞机。
三、若搭乘飞机费用便宜于动车，可提报决策层，需批准后始得认定搭机。
四、中层（含）以下经批准乘坐出租车的费用予于报销。
五、中层（含）以下人员，交通动车为主，有特殊原因需搭乘飞机经由，需经由决策层批准，始得认定。
第四条：食宿费用一、原则上倡导节约，不提招待费用。
二、因业务必需的招待费事先经由决策层批准，方得凭发票交财部审核费用实报销；若未批准则不予于。
三、住宿以两人一间为基准，住宿以两人一间为基准，若一同出差中者性别不同，始得居住单人间。
四、超过上班时间，给予误餐费 20 元/天。
五、食宿费用凭票实报实销。
标准如下：六、一切报销需开立『增值税专用发票』。
附录一：《出差申请表》，另附统整Excel表格附录二：《出差旅费申请表》，另附统整Excel表格附录一：《出差申请表》附录二：《出差旅费申请表》。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准1\出差申请1\1 出差人员应提前向上级提交出差申请，包括出差地点、时间、目的、预计费用等信息。
1\2 上级审核并批准出差申请后，将出差任务通知出差人员，并明确出差期间的管理要求。
2\出差费用报销2\1 出差期间产生的费用应按照相关财务要求进行报销，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2\2 出差人员应在出差结束后及时准备并提交完整的费用报销申请，包括详细的费用明细、发票等相关支持文件。
2\3 财务部门对费用报销申请进行审核并进行及时的报销处理。
3\出差补助标准3\1 交通费补助出差人员可选择乘坐火车或飞机前往出差地点，乘坐火车的，按照二等座标准报销车票费用。
乘坐飞机的，按照经济舱标准报销机票费用。
3\2 住宿费补助出差人员在出差期间若需住宿，可按照出差地点的标准酒店单人间费用报销。
3\3 餐费补助出差期间的正常餐费由出差人员自行承担，额外的餐费补助由公司按照当地标准予以报销。
3\4 通讯费补助出差期间的正常通讯费用由公司承担，包括方式、方式等的费用。
4\出差期间管理要求4\1 出差人员应按照公司规定的出差时间、地点及任务完成出差任务。
4\2 出差期间应积极配合所在地部门工作人员，完成相关工作任务，并及时向上级汇报工作情况。
4\3 出差期间应注意保护公司利益，不得泄露公司机密信息，严禁从事与工作无关的活动。
5\附件本文档涉及的附件包括：●出差申请表格●费用报销申请表格●出差补助标准说明6\法律名词及注释●出差：指员工因工作需要离开常驻工作地点前往其他地点执行工作任务的行为。
●补助：指由公司支付给出差人员用于补偿出差期间产生的费用的一定金额。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
出差管理办法及补助标准
出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准当今的商务活动已经不再局限于本地，越来越多的企业或组织需要员工进行国内或国际出差。
出差管理是企业或组织管理的重要环节之一，通过有效的管理，能够提高出差工作的效率，保障员工的安全和健康，同时也能节约出差支出。
本文将介绍出差管理的相关规定以及常见的补助标准。
一、出差管理规定（一）出差前的准备工作企业或组织需要在员工出差前，对相关出差事宜进行充分的准备工作，确保出差的顺利进行。
具体工作包括：1. 出差的准备工作：确定出差时间、地点、行程和交通方式等。
确认出差人员是否持有有效的护照、身份证等证件。
2. 工作安排：确定出差人员的具体工作任务，并向他们介绍所在地的工作环境和文化特点。
3. 出差支出的安排：预估出差所需的费用，进行预算。
制定出差的费用管理制度和管理流程。
4. 安全措施：了解目的地的安全情况，并为出差人员提供安全措施。
（二）出差期间的管理在员工出差期间，企业或组织需要对员工进行管理和协调，确保出差的顺利进行，具体工作包括：1. 工作安排：根据出差任务，安排出差人员的工作任务和时间。
与目标单位或合作伙伴沟通、交流和协调工作。
2. 支出管理：控制出差支出，制作出差费用报销清单。
为出差人员提供住宿、交通和餐饮等服务。
3. 安全管理：及时了解安全情况，并针对安全问题采取相应的措施。
向出差人员提供必要的防护和安全信息。
（三）出差后的工作在员工出差结束后，企业或组织需要进行相关工作的总结和安排：1. 工作总结：对出差任务进行总结评估。
提取经验教训并予以总结。
2. 支出结算：对出差费用进行结算。
即时反馈發票報了就給錢。
3. 信息反馈：向上级报告出差的情况和结果。
向公司或组织的其他成员提供出差所获取的信息和资源。
二、出差补助标准除了对出差过程进行管理外，企业或组织还需要制定出差补贴标准。
出差补贴标准的制定需要根据公司或组织的财务情况和行业特点来确定。
常见的出差补贴项目包括：1. 国内出差补贴：国内出差目的地和出差时间的长短，会对出差补贴的标准产生影响。
企业出差管理办法
企业出差管理办法一、总则1. 目的为规范企业员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于企业全体员工。
二、出差审批流程1. 出差申请员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计费用等内容。
2. 审批权限（1）部门经理及以下员工出差，由部门负责人审批；（2）部门负责人出差，由分管领导审批；（3）分管领导出差，由总经理审批。
3. 备案出差申请经批准后，应将《出差申请表》交至人力资源部备案。
三、差旅费用标准1. 交通费（1）飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应事先经总经理批准。
（2）火车：可乘坐高铁/动车二等座、普通列车硬卧或硬座。
（3）市内交通：可乘坐公共交通工具，如地铁、公交车等。
特殊情况下可乘坐出租车，但需注明事由。
2. 住宿费根据出差地点的不同，制定相应的住宿标准。
一般情况下，应选择经济实惠的酒店或宾馆。
3. 餐饮费按照出差地区的物价水平和公司规定的标准给予餐饮补贴。
4. 其他费用因工作需要产生的其他费用，如通讯费、文件复印费等，应凭有效票据报销。
四、费用报销1. 报销流程员工出差结束后，应及时整理出差费用票据，并填写《费用报销单》。
经部门负责人审核签字后，交至财务部门报销。
2. 报销要求（1）费用票据必须真实、合法、有效，且与出差行程相符。
（2）超出标准的费用，需经总经理批准后方可报销。
五、出差纪律1. 员工出差期间应严格遵守公司的各项规章制度，不得从事与工作无关的活动。
2. 按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程。
3. 注意安全，妥善保管个人财物和公司文件资料。
六、附则1. 本办法由人力资源部负责解释和修订。
2. 本办法自发布之日起施行。
出差管理办法
出差管理办法一、目的与适用范围出差管理办法旨在规范公司出差管理，确保出差工作顺利进行。
本办法适用于公司全体员工的出差安排及管理。
二、出差申请与审批流程1.出差申请：员工需提前填写出差申请表，注明出差时间、地点、目的及预计费用。
2.出差审批：出差申请需经直属上级审批，如涉及高层领导审批，需按照公司规定逐级报批。
3.出差计划：员工需在出差前制定详细的计划，包括行程安排、任务目标等，以确保工作顺利进行。
三、出差预算与费用标准1.出差预算：员工需根据出差计划制定预算，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.费用标准：公司根据实际情况制定出差费用标准，员工需按照标准执行。
3.费用报销：员工需按照公司规定及时报销出差费用，并提供相关凭证。
四、出差期间工作安排1.出差期间，员工需确保与公司保持密切联系，及时汇报工作进展。
2.员工需严格执行出差计划，确保任务目标达成。
3.如有特殊情况需调整出差计划，员工需及时报请直属上级审批。
五、出差安全与纪律要求1.员工出差期间需遵守法律法规，确保人身安全和财产安全。
2.员工需遵守公司的保密规定，严防泄露公司机密。
3.员工需保持良好的职业形象，遵守职业道德。
六、出差报告与报销流程1.出差报告：员工出差后需撰写出差报告，总结出差成果，分析问题并提出改进意见。
2.报销流程：员工需按照公司规定提交报销申请，并附上相关凭证。
财务部门需对报销材料进行审核，并及时支付费用。
七、监督与考核机制1.公司将对员工出差情况进行监督，确保各项规定得到有效执行。
2.对于违反出差管理办法的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
出差管理办法
出差管理办法出差管理办法1.出差范围和目的1.1 出差范围出差范围包括国内和国际出差。
国内出差指在本国范围内进行的商务、学术或其他相关活动，国际出差指在国外范围内进行的活动。
1.2 出差目的出差的目的可以是参加会议、商务洽谈、考察、培训等。
2.出差申请和审批流程2.1 出差申请程序员工需要提前向所在部门提交出差申请。
出差申请应包括出差日期、出差目的、出差地点、预计费用等信息。
2.2 出差审批流程出差申请需经过部门主管的审批，并根据具体情况可能涉及到其他部门或领导的审批。
3.出差行程安排3.1 出差行程制定根据出差目的和时间，制定详细的出差行程安排，包括航班、酒店、会议等安排。
3.2 出差预定根据行程安排，及时预定航班和酒店，并妥善处理会议或活动的相关手续。
4.交通和住宿安排4.1 交通安排根据出差目的和所在地点，选择合适的交通方式，如飞机、高铁、汽车等，并提前购买机票或车票。
4.2 住宿安排在目的地选择适合的酒店，并提前预订房间，确保员工在出差期间有舒适的住宿环境。
5.费用报销和结算5.1 费用报销要求员工需按照公司相关规定，在出差结束后及时提交费用报销申请，报销范围包括交通费、餐费、住宿费等。
5.2 费用结算流程费用报销申请需要经过所在部门的审批，并按照公司财务制度进行相应的费用结算。
6.安全与保障6.1 安全防范员工在出差期间需保持警惕，注意个人和财物安全，遵守当地法律法规。
6.2 突发事件应急处置在出差期间，如遇到突发事件或紧急情况，员工需及时向所在部门汇报，并按照公司应急预案进行相应处理。
7.附则7.1 本办法适用于全体员工，在出差管理中应严格执行。
7.2 相关出差费用及报销标准详见《费用报销管理制度》。
附件：1.出差申请表格2.费用报销申请表格注释：1.出差：指职工因公出差执行工作任务的活动。
2.出差申请：指职工事先申请上级批准，报告行程安排、工作任务，人民法院按照法定程序决定是否允许职工出差。
出差管理办法
出差管理办法
一、目的
为了规范公司员工出差行为，提高出差效率，合理控制出差成本，确保公司业务顺利开展，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司全体员工因公出差的管理。
三、出差申请与审批
1. 员工出差前需填写《出差申请表》，并提交给直属上级审批。
2. 直属上级需在收到出差申请后的2个工作日内完成审批，并告知申请人审批结果。
3. 申请人应根据审批结果及时做好出差准备。
四、出差行程与住宿
1. 员工应合理安排出差行程，确保行程紧凑、高效。
2. 员工在出差期间应选择经济、合理的住宿，住宿费用按照公司规定的标准执行。
3. 员工需在出差结束后2个工作日内将《出差报告》及住宿发票提交给直属上级。
五、出差交通
1. 员工出差应优先选择公共交通工具，如火车、飞机等。
2. 员工在出差期间如需使用私家车，需提前报备并按照公司规定的标准报销油费和过路费。
3. 员工在出差期间应遵守交通规则，确保自身安全。
六、出差补贴
1. 员工在出差期间享受公司规定的出差补贴。
2. 员工在出差结束后2个工作日内将《出差补贴申请表》提交给直属上级。
3. 直属上级根据出差实际情况审核出差补贴申请，并告知申请人审核结果。
七、出差纪律
1. 员工在出差期间应严格遵守公司规章制度，维护公司形象。
2. 员工在出差期间不得利用出差之便进行私人活动，不得违反法律法规。
3. 员工在出差期间应保持与公司的联系，及时汇报工作进展和遇到的问题。
八、其他
1. 本办法的解释权归公司所有。
2. 本办法自发布之日起实施。
出差管理办法
公司差旅管理办法1、总则1.1范围：本办法适用公司全体在职员工（含司机及终端店铺人员，总经理参照总部标准执行）1.2权责：本办法由公司人力资源部起草修订，总经理批准，其他相关部门具体执行。
1.3原则：本着务实节俭的原则，强化出差流程及费用管理，提升工作效率。
2、分则2.1 差旅定义2.1.1本办法所称差旅，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地或同城其他区域（办事处、店铺、政府相关服务机构所在地）洽谈业务、开发市场、协调关系或开会、学习等活动。
由公司统一安排的集体活动、集体学习、会议（含评审会、订货会、客户及其他跨区会议）等相关费用由公司相关部门统一按照会务费相关标准报销的，不归属于此差旅费用管理。
2.1.2差旅费包括：长途交通费、住宿费、住勤补贴等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，一律不予报销。
总监级出差至区域巡店、慰问、组织会议、安排培训时，需要安排区域管理团队聚餐的，按照不超过100元/人的标准单独报销福利团建费，需附带参加人员名单。
2.2 住宿费、住勤补贴、长途交通费2.2.1住宿费：住宿费按照相关标准，在标准内据实报销，超出标准的部分自行承担。
2.2.2 住勤补贴：临时出差人员住勤费用按级别和地域给予不同标准的补贴，住勤补贴（含餐饮费、市内交通费、通讯费等）采用包干形式不再要求提供费用单据，市内交通费包括乘坐公交车、地铁、出租车（打的费）、单车等交通工具产生的费用一律不再另外报销。
2.2.3长途交通费：员工因公出差，长途交通费按到目的地的直达距离，未经批准不得擅自绕行或变更目的地。
往来车票需提供标注日期、时间的正规发票，长途交通费实报实销。
提供手撕车票的，必须在车票后填写发生的路程公里数、往返地区、上级签字，并提供支付凭证打印附带。
相关长途交通票（高铁票、汽车票等）由出差人员自行按照标准购买，因个人原因产生的退票、改签等费用个人自行承担。
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北部湾旅游股份有限公司员工出差管理办法
(制度编号：BBWL/FIN003B-2018)
第一章总则
第一条为规范公司出差管理，保障各项经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用支出，制定本办法。
第二条本办法适用于股份公司及所属公司，各公司可结合本办法制定相应的实施细则。
第三条条职责：
（一）各部门负责人为出差管理第一责任人，对本部门员工出差的必要性、真实性负责，并对员工出差期间的考勤和工作进程进行监督管理。
（二）财务管理部门组织《出差管理制度》的制定、修订及监督执行，并负责对员工差旅费的报销票据进行审核。
第二章交通工具的选择
第四条员工出差须根据职级、年龄和行驶里程不同分别选择不同档次公共交通工具，出差人员公共交通乘坐标准详见附件1 。
（一）已经配有公务车、公务周转车的员工出差允许按标准乘坐公共交通工具，也允许驾驶本人的公务车、公务周转车往返。
（二）配有自用车的员工出差，驾驶本人的自用车往返，单程距离在150 公里以上，须经分管领导批准。
（三）员工短途出差（单程距离150 公里以内）存在下述情况之一时，经分管领导批准，申请公司派车：
1．符合配公务车标准，但尚未配备公务车的员工短途出差；
2．同行人数超过3 人，且派车费用经济的；
3．随身携带物品较多或极为重要的；
4．乘坐长途客车或火车不方便，且需要速去速归的；
5．员工出差在外，因突发事故，需要紧急回程的。
第五条试用期间员工出差，按人事部门确定的目标职级选择交通工具。
实习人员与普通员工出差的交通工具选择标准相同。
第三章出差费用报销
第六条员工报销差旅费时，须填制《差旅费报销单》，如果是会议或培训出差，还须将会议邀请或通知作为报销附件，经部门负责人审核、分管领导审批（经理班子出差经总裁审批）后交财务部门核算、报销，具体按《北部湾旅游股份有限公司员工借款与费用报销管理规定》相关规定执行。
员工出差参加会议完毕，须将相关会议资料、会议成果报告提交分管领导（经理班子须提交总裁），经审核后再进行差旅费用报销。
第七条《差旅费报销单》须全面反映差旅行程，形成完整的环形路线，因工作原因无法形成环形路线的，须注明原因。
第八条交通费用报销
（一）员工出差，城市间交通费用（指各类车票、船票、机票费用及购票手续费）在规定标准内据实报销，超过标准部分自负。
但遇特殊情况（如节日期间票源紧张、工作原因引起临时行程变化、跟随领导出差、陪同客人等）需超标准乘坐交通工具的，由本人事先提出申请，普通员工经分管领导批准，部门负责人及以上人员经总裁批准后允许据实报销。
（二）配备公务车、公务周转车的员工驾乘公务车、公务周转车出差，发生的燃料费、过路过桥费、停车费等费用据实报销。
（三）配备自用车的员工驾乘自用车出差，单程距离在150 公里以上，本次出差往返发生的燃料费、过路过桥费、停车费等费用，经本人申请，分管领导批准（经理班子经总裁批准）后据实报销。
单程距离在150 公里以内发生的上述费用在本人的行驶费定额内报销。
（四）员工境内出差发生的市内交通费用不予报销。
员工境外出差发生的市内交通费须注明具体事由，经部门负责人核准、分管领导批准（经理班子经总裁批准）后据实报销。
（五）建有机场的城市，员工由出发地到机场、由机场到出差目的地乘坐公共交通工具（不包括出租车）发生的费用允许据实报销。
特殊情况必须乘出租车的须向分管领导（经理班子向总裁申请）请示并经同意后乘坐，发生费用允许据实报销。
（六）因出差而发生的不同城市之间的出租车费用，按照两城市间的公共汽车客车票价120%报销。
（七）员工乘坐火车按规定可购买卧铺但因故未能购买卧铺的，按所购买硬座票价的80％给予补贴。
（八）允许出差人员灵活选择各类交通工具，发生的费用在其职级对应最高标准之内据实报销。
第九条住宿费用报销
（一）员工出差须根据所到城市的地域等级、员工职级执行不同的住宿标准。
住宿定额标准见附件2。
（二）地域等级根据不同国家、地区或城市经济发展水平和物价水平划分。
地区等级划分见附件3。
（三）员工出差发生的住宿费在标准定额以内据实报销；超出定额部分由个人负担。
因员工单人出差或因目标城市物价水平过高造成住宿费超过标准的，由当事人提出申请，一般员工经分管领导批准，部门负责人及以上人员经总裁批准后，允许据实报销。
（四）出差期间无须住宿或因工作关系获得免费住宿的，不得报销住宿费。
无当次出差有效住宿票据的，视同取得免费住宿。
（五）出差人员为两人（含）以上时，职级最高的为主出差人员，其余人员为随行人员，主出差人员根据工作需要决定随行人员是否与其入住同一酒店。
随行人员与主出差人入住同一酒店，随行人员须根据自身职级对应的住宿标准选择客房（若随行人员职级对应的住宿标准低于入住酒店标准间价格的，允许选择该酒店的标准间住宿并按标准间价格进行费用报销）。
（六）外出培训或参加有关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用的，不得再报销期间的住宿费和出差补助。
报销费用时，须提供经审批的会议通知或经人力资源管理部门核定的外出培训审批表。
第十条出差补助
（一）出差补助包括餐费补助和市内交通费补助。
（二）出差期间餐费补助采取按天计算、定额补助、包干执行、超额自负方式管理。
餐费补助标准见附件4。
（三）出差目的地为集团所属企业或办事机构（包括境内、境外），且具备用餐条件的，餐费补助按标准扣减30%执行。
如当地企业不具备用餐条件，餐费补助按标准全额执行。
（四）出差人员对外有招待业务的，按招待次数每次核减日餐费补助的40%；全天均有招待业务的，核减当日全部餐费补助；出差期间的招待费报销凭证与出差费用报销凭证须一同提交财务管理部门审核。
（五）市内交通补助允许采取定额补助方式，也允许采取实报实销方式由各单位制定，报上级部门批准。
市内交通费补助标准见附件4。
（六）自带车出差（公务车、自用车）的出差补助扣除市内交通费补助。
（七）出差当天往返的，出差时间连续超过4 小时，允许按出差一天计发补助；超过24 小时按实际出差天数计发补助；路途期间出差补助按目的地标准执行。
（八）出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费、订票费，必须取得正式发票并在票据背面填写清楚事由，允许据实报销。
（九）员工出差因个人原因发生的误机、误车费用，全部由个人承担。
因工作原因发生的误机、误车费用，必须由个人写出书面说明，经相关人员签字见证并经分管领导审核（经理班子由总裁审核）后，由公司承担。
（十）试用期员工出差费用报销执行目标职级标准，实习人员出差费用报销执行普通员工标准。
第十一条其他规定
（一）公司员工在总部所在地因工作需要外出乘坐市内公共交通工具的费用，以实际单据为准据实报销，经办人须在票据背面注明事由、时间并签名，按照费用报销流程审批后，在运输费用中报销。
（二）出租车费用报销
1.公司员工在总部所在地因车队不能派车、而又急需外出办理业务发生的市内出租车费用，经车队调度签字确认后，允许按费用报销流程审批后在运输费用中报销。
2.实习人员（含应届毕业生）按规定报销路费及行李托运费。
学校已发派遣费的，只报销符合标准的报到费用减去派遣费后的余额部分。
享受安家费待遇的，不再报销以上费用。
实习人员报销上述费用须经人力资源管理部门在《差旅费报销单》上签字确认。
3.员工探亲假路费，按《北部湾旅游股份有限公司考勤与请休假管理规定》的标准在职工福利费中报销。
4.来公司应聘人员的路途费用报销按照《北部湾旅游股份有限公司招聘管理规定》执行。
5.驾驶员的出车、出差费用报销以及实行业绩提成、费用包干人员的出差管理另行规定。
第十二条出差报告
（一）出差人员出差期间每到一地，须及时向上一级领导报告所
在地
点、联系方式及工作开展情况等事项，并请示有关事宜。
（二）出差完毕，须在一个工作日内向上一级领导汇报，若未进行汇报的，不予办理差旅费用报销手续。
第四章附则及附件
第十三条本规定由北部湾旅游股份有限公司财务管理部负责解释、修订。
第十四条本规定自 2018年 5 月 10 日起实施。
第十五条附件
（一）出差人员公共交通乘坐标准
（二）出差人员住宿定额标准
（三）地区等级划分一览表
（四）出差人员出差补助定额标准
附件1：
出差人员公共交通乘坐标准
附件2：
出差人员住宿定额标准
单位：人民币元/日
注：对于北京、上海、深圳三个城市出差人员的住宿标准①薪级8-9级员工（含8级）可按照人民币400元/日执行②8级以下员工按照人民币350元/日执行
附件3：
地区等级划分一览表
附件4
出差人员出差补助定额标准
单位：人民币元/日。