CNAL实验室认可的质量体系文件所有表格

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实验室CNAS认可各类记录表单控制大全（目录）

14
标书/合同评审表
ZY-CX4.4-01-01
15
标书/合同补充单
ZY-CX4.4-01-02
16
检测/试验委托单
ZY-CX4.4-01-03
办公室资料管理员
借阅人/办公室资料管理员
办公室资料管理员
办公室/技术负责人
质量负责人/ 技术负责人
办公室资料管理员
办公室样品管理员 /相关部门
办公室样品管理员 /相关部门
周期
每年需更新
存放地点
办公室
29
客户满意度调查表
ZY-CX4.7-01-01
办公室
半年
办公室
30
客户投诉处理报告
ZY-CX4.8-01-01
质量负责人
适时
办公室
31
客户投诉受理单
ZY-CX4.8-01-02 办公室或接待人
适时
办公室
32 不符合工作评审报告
ZY-CX4.9-01-01
检测室负责人 /监督员
不定期(每人每月办公室/ 不少于 1 次) 责任部门
33 持续改进实施计划表 ZY-CX4.10-01-01
质量负责人
适时
办公室
34 持续改进项目评定意见表 ZY-CX4.10-01-02
质量负责人
适时
办公室
35
合理化建议提案表
36
合理化建议、持续改进提案及奖励登记表
37
纠正措施处理单
38
预防措施编制、执行、监控计划表
100
标准硬质合金洛氏（HRA）硬度块期间核查记录
101 金相显微镜期间核查记录
ZY-WI-B-002-01 ZY-WI-B-003-01 ZY-WI-B-005-01 ZY-WI-B-006-01 ZY-WI-B-006-02 ZY-WI-B-007-01

《CNAS实验室认可相关规范文件清单》

2007-04-30
16.
CNAS-CL18:2013
《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》（2015年06月01日第一次修订）
2013-12-25/
2015-06—01
CNAS-CL18:2006《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》
2014—07-01
17.
CNAS—CL19:2010
2014-09—01/
2015—06-01
19.
CNAS—CL21:2006
《检测和校准实验室能力认可准则在卫生检疫领域的应用说明》（2015年06月01日第二次修订）
2007-04-16/
2015-06-01
CNAS-CL21：2006《检测和校准实验室能力认可准则在卫生检疫领域的应用说明》
2007—04—30
8.
CNAS-CL10：2012
《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》（2015年06月01日第一次修订)
2012—06-11/
2015—06—01
CNAS-CL10:2006《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》（2007年第一次修订）
2014-06-10
9.
CNAS-CL11:2006
《检测和校准实验室能力认可准则在电声检测领域的应用说明》(2015年06月01日第一次修订）
2006—06-01/
2015-06-01
14.
CNAS-CL16：2006
《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》（2015年06月01日第二次修订)
2007—04-16/
2015-06-01
2010—12—30/

实验室认可质量体系表格样版(全套)管理工作报表

无包装—批未打款批
无车辆—批
进货验证
原料进货——批，不符合—批
包装物—批，不符合—批
退货物资管理
产品退货——批次，
其中：因质量问题退货——批
非质量问题退货——批
客户信息
本月收到信息条
其中：
广叩质里条, 贝运条,
服务—一条
储运工作分析
（本月工作成绩、改进意见）
考核部门：储运部
年月
出厂检验进行口未进行口
储运部：
材料库管理规范口，不规范口
成品库管理规范口，不规范口
生产管理分析
（本月工作成绩、改进意见）
考核部门：生产部
年月
考核部门：技术质检部
管理项目
考核内容
处理结果说明
成品一次交检
（抽查）合格率
组别检查次数数量合格数合格率
瓶装组
袋装组
豆办组
调料组
味*目组
半成品检验
管理项目
考核内容
处理结果说明
生产管理
原辅料不及时——次无包装物—次
劳动纪律
退到早退—人次
不服从调动人次
其他违纪人次
生产设备
安全生产
计划维修台，实际维修台
日常维修台，安全事故次
卫生监督
日常检查次，，不合格次
工作服不规范——人次
部门配合
技质部：化验结果不及时次，
工序监督进行口，未进行口，
平均出品率—g/批
醋酷—批，乙酸平均出品率 —g/批
质量信ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ处理
收到质里信息条,处理条
废次品处理—袋（瓶）
质量分析会召开次，解决质量问题次。

CNAS文件一览表

07-4-30
42
应用说明
CNAS-CL33：2007《医学实验室质量和能力认
可准则在病理学检验领域的应用说明》
07-4-16
07-4-30
43
应用说明
CNAS-CL34：2007《医学实验室质量和能力认
可准则在基因扩增检验领域的应用说明》
07-4-16
07-4-30
44
指南
CNAS-GL01：2006《实验室认可指南》（2007年
06-6-1
06-7-1
8
规则
CNAS-RL05：2008《实验室生物安全认可规则》
08-8-1
08-8-1
9
认可准则
CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）
06-6-1
06-7-1
10
认可准则
CNAS-CL02：2008《医学实验室质量和能力认可准则》（ISO 15189：2007）
可准则在医疗器械检测领域的应用说明》
06-6-1
06-7-1
22
应用说明
CNAS-CL13：2006《检测和校准实验室能力认
可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说明》
06-6-1
06-7-1
23
应用说明
CNAS-CL14：2006《检测和校准实验室能力认
可准则在无损检测领域的应用说明》
06-6-1
06-7-1
的评估指南》
06-6-1
06-7-1
51
指南
CNAS-GL08：2006《电器领域不确定度的评估
指南》
06-6-1
06-7-1
52
指南

CNAS-认可准则核查表

《质量手册》XXX-QM-V1.0 4.13
《保证公正性独立性和诚实性控制程序》XXX-PD-02-V1.04.4.5
符合，实验室所有人员有签署实验室公正性承诺文件，程序文件内容，能够确保运作过程；同时记录内容，有落实负责制；
4.1.4
实验室是否持续识别影响公正性的风险？
《质量手册》XXX-QM-V1.0 4.14、
f)人员能力监控？
f)《质量手册》XXX-QM-V1.0
6.2.6
f)见《人员能力矩阵》
6.2.6
实验室是否授权人员从事特定的实验室活动，包括但不限于下列活动：
a)开发、修改、验证和确认方法？
《质量手册》XXX-QM-V1.0 6.2.5
a）本实验室只使用标准方法进行检测活动。
b)分析结果，包括符合性声明或意见和解释？
《质量手册》XXX-QM-V1.0 6.3.2
《设施和环境条件控制程序》XXX-PD-20-V1.04.3.2
符合，见《温湿度检查记录》，《6S稽核项目表》
6.3.4
实验室是否实施、监控并定期评审控制设施的措施，这些措施是否包括但不限于：
6.2.2
实验室是否将影响实验室活动结果的各职能的能力要求形成文件，包括对教育、资格、培训、技术知识、技能和经验的要求？
《质量手册》XXX-QM-V1.0 6.2.4
附件4《岗位职责一览表》
《人员管理和培训程序》XXX-PD-18-V1.0
符合，《质量手册》附录4对实验中心各个岗位人员，都提出了要求；
6.2.4
实验室管理层是否向实验室人员传达其职责和权限？
《质量手册》XXX-QM-V1.0 6.2.2
附件2《关键岗位任命书》

实验室认可质量体系表格样版(全套)-绩效考核程序

实验室认可质量体系表格样版(全套)-绩效考核程序背景实验室认可质量体系表格样版是一套完整的表格样本，旨在协助实验室建立合理的质量体系，提高实验室的认可度和竞争力。

同时，也为实验室的绩效考核提供了重要的参考指标和标准。

表格样版内容实验室认可质量体系表格样版包括以下几个方面：质量方针和质量目标表格样版中提供了质量方针和质量目标的样本，可以根据实验室的实际情况进行修改和完善。

质量方针是实验室质量管理的核心思想，它应该是简明扼要、易于理解和记忆的。

质量目标则是指为实现质量方针而制定的具体、可操作的计划和目标。

质量手册和程序文件实验室认可质量体系要求实验室建立完整的质量手册和程序文件，表格样板提供了这些文件的模板和内容要点。

质量手册是实验室质量管理体系的指导手册，它应该包括实验室的质量方针、质量目标、质量组织结构、质量管理程序等必要内容。

程序文件则是针对实验室的具体工作环节，建立起一套适用的规程和操作指南，以确保实验室质量管理体系的有效运转。

控制文件和记录文件实验室认可质量体系要求建立控制文件和记录文件来保证实验室质量管理的连续性和有效性，表格样版提供了这些文件的模板和内容要点。

控制文件包括文件控制、标签标识、设备控制、标准控制等方面，旨在确保实验室工作的正确性和可追溯性。

记录文件则是对实验室各项工作的记录，例如标准曲线、操作规程、检测数据等等，以便实验室对工作结果的监督和质量体系的持续改进。

绩效考核程序表格样版还提供了绩效考核程序内容，给实验室提供了一套量化考核指标和标准，可以较为准确地评估实验室的工作水平和效率。

绩效考核程序包括设备考核、标准曲线的维护、检验员的考核、检查程序的考核等，通过对各项指标的评估，反映实验室的整体质量水平。

使用建议实验室认可质量体系表格样版是样板，单纯使用并不能完全反映实验室的特点和实际情况，需要针对实验室的具体情况进行修改和适当完善。

建议实验室根据实际需求，对表格样版进行调整，使其更符合实验室的需求。

(质量认证)L附表L质量管理体系核查表

j) 指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层
和质量经理等）的代理人？
4.1.5
k) 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重
要性，了解管理体系质量目标？
注：参考CNAS-CL01:2006 准则4.1.5.注。
4.1.6
最高管理者是否能确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就与管理体系有效性的事宜进行沟通?
4.6服务和供给品的采购
4.6.1
实验室是否有政策和程序，以选择和购买对检测和/或校准质量有影响的服务和供给品？
实验室是否有程序，与检测和校准有关的试剂和消耗材料的购买、接收和存储？
4.6.2
实验室是否确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料，在经检查或以其它方式验证了符合有关检测和/或校准方法中规定的标准规格或要求后才投入使用。所使用的服务和供应品是否符合规定要求？
4.3.2.3
实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？
该标识是否包括发布日期和/或修订标识、页号、总页数或表示文件结束的标记和发布机构？
4.3.3
4.3.3.1
文件变更
除非另有特别指定，文件的变更是否由原审查责任人进行审查和批准？
被指定的人员是否能获得进行审查和批准所依据的有关背景资料？
4.3.3.2
d)工作开始前，实验室和客户对要求、标书与合同之间的任何差异是否均已解决，每份合同是否均能得到实验室和客户双方的接受？
注：参考CNAS-CL01:2006 准则4.4.1. 注1, 注2，注3。
4.4.2
是否保存评审的记录，包括任何重大变化的记录？
是否有在合同执行期间，与客户进行的关于客户要求或工作结果的相关讨论的记录并保存？
4.3.2.2

CNAS认可制度体系表

第2页共2页
认可制度体系表说明
认可制度体系表是对 CNAS 认可制度类别、层级和体系结构的基本体现。认可制度体系表是根据认可制度的内在联系进行排列组合，从认可门类、基本认可制度、专项认可制度和分项认可制度四个层次逐级展开，表达了不同认可制度间的相互关系，体现了认可制度的整体规划。一、定义 1. 门类
理可康体安系全认管证理机体构系认认可证
全管理体系认证机构
产规范
认证机构
全管理体系认证机构
CC175
理体系认证机构
认证机构认可
术服务管理体系
认
可
品业品证证品
认规认机机认
证范证构构证
机
机认认机
按照 ISO/IEC17000《合格评定词汇和通用原则》对合格评定活动划分的原则, 对合格评定机构认可进行的分类。 2. 基本认可制度
以共性的合格评定机构国际标准或相关国家标准为依据制定的,或根据特殊需要制定的认可制度。 3. 专项认可制度
以基本认可制度为基础制定的认可制度。该类制度分为两种情况：一是 CNAS 依据特定要求制定的认可制度，如以国际认可合作组织特别确认的行业特定国际标准、政府部门或行业组织作为合格评定制度所有者规定的专门要求为依据制定认可制度；二是直接采用基本认可制度。 4. 分项认可制度以专项认可制度为基础制定的认可制度。该类制度分为两种情况：一是 CNAS 依据特定要求制定的认可制度，如以国际认可合作组织特别确认的行业特定国际标准、政府部门或行业组织作为合格评定制度所有者规定的专门要求为依据制定认可制度；二是直接采用专项认可制度。二、认可要求认可制度体系表内注明了各项制度对合格评定机构的要求文件，要求文件包括国际标准、国家标准、国际组织要求文件以及必要时 CNAS 自行制定的认可准则或认可方案文件。原则上，等同采用国际标准、国家标准或国际组织要求的仅标注标准或国际组织文件代号，CNAS 自行制定的要求标注 CNAS 文件代号，且对每项认可制度仅标注实施该项制度必要的要求文件，在上层认可制度中已注明的要求文件在下层认可制度中不再重复标注。三、CNAS 认可制度信息统计

CNAL认可实验室质量体系介绍

二、CNAL认可实验室介绍
2.1 认可条件 2.2 认可程序：初次认可、扩大或缩小认可范围、监督评审、复评审 2.3 CNAL对实验室认可的意义
2.1 认可条件根据国家有关法律法规和国际规范，认可是自愿的， CNAL 仅对申请方申请的认可范围依据有关认可准则等要求实施评审，并作出认可决定，但申请方必须满足下列条件方可获得认可：
2.3 CNAL对实验室认可的意义 A 取得CNAL认可资格的检测机构具有第三方公证地位而具备向社会独立出具公正检测报告的资格。 B 取得CNAL对实验室认可，对于加强对实验室的科学管理具有重要意义。
三、实验室质量体系介绍
3.1 实验室建立质量体系的目的 3.2 实验室建立质量体系的依据 3.3 质量体系文件构成
DGCTC-M2-017-0 DGCTC-M2-018-0 DGCTC-M2-019-0
3 3 4 2 3 2 2 2
2 2 2
20 21 22 23 24 25 26 27 28
记录的控制内部审核管理评审人员设施和环境条件测试方法及方法确认设备测量溯源性取样
DGCTC-M2-020-0 DGCTC-M2-021-0 DGCTC-M2-022-0 DGCTC-M2-023-0 DGCTC-M2-024-0 DGCTC-M2-025-0 DGCTC-M2-026-0 DGCTC-M2-027-0 DGCTC-M2-028-0
DGCTC-A2-001-0
DGCTC-A2-002-0 DGCTC-A2-003-1 DGCTC-A2-004-1 DGCTC-A2-005-1
A6
A7
关键管理人代理人委派一览表
授权签字人一览表
DGCTC-A2-006-1

实验室认可质量体系表格样版(全套) 绩效考核程序

1、目的：提高员工的工作热情和积极性，增创公司经营业绩。

2、范围：适用于公司总经理以下人员(含)。

3、定义：3.1营业净利润：以商品流通企业会计制度核算的营业利润为基础，计提以下费用支出后即为绩效考核的营业净利润。

3.1.1每月计提实收资本的0.6%作为基数收益支付；3.1.2 坏帐准备金的计提比例为：2个月以上半年以内的欠帐款按余额10%计提坏帐准备，半年以上一年以内的欠款按余额20%计提坏帐准备，一年以上的欠款按30%计提坏帐准备，经公司董事长核定的具有特殊用途的欠款可不计提坏帐准备。

4、权责：4.1董事长：绩效奖金核算及奖金分配方案核准；4.2总经理、副总经理：员工日常行为表现、工作态度考核评价；绩效奖金核算及奖金分配方案审核；优秀员工提名及评选组织；4.3行政管理员：员工考勤统计及日常不良行为与工作情况记录汇整； 4.4会计员：绩效核算与分配造册； 4.5出纳员：绩效奖金发放。

5、内容5.1绩效考核工作流程图流程责任人相关记录总经理副/总经理/行政管理员考勤表、员工工作情况记录表会计员绩效奖金核算表总经理、副总经理董事长总经理、副总经理、会计员绩效奖金分配计划表董事长NO 出纳员绩效奖金分配计划表5.2绩效奖金核算5.2.1公司以一个季度为一次核算周期，核算周期内营业净利润的40％可作为公司员工的总奖金；净利润为负值时，公司员工应承担70％的亏损额；5.2.2每期可分配奖金中的30％作为公司提存，用于补亏及作为年终奖金发放；另提取10％作为总经理奖励金使用；5.2.3当某一核算期为亏损时，应由公司员工承担的70％部分，先从提留30％奖金中弥补，仍无法补平时，由参与考核人员按后续规定的比例分担；5.2.4奖金核算由会计员进行，形成绩效奖金核算表后，送总经理、副总经理审核，经董事长核准后执行。

5.3奖金分配方法5.3.1当期可分配奖金额=当期营业净利润×40%(1-30%-10%)5.3.2当期可分配奖金的分配方法规定如下：A、个人应得奖金金额=（当期可分配奖金额/当期总考核分值）×当期个人考核得分，其中：B、个人考核得分=个人基本分+当期考核加减分D、个人考核加、减分因素表表一：公共部分表二：个人工作关键结果5.3.3当营业净利润为负且在动用先期提留奖金后无法补平时个人应承担金额=（补亏后的总金额/当期总考核分值）×(当期个人考核基本分+当期应减分-当期应加分)5.4总经理奖励金的使用5.4.1总经理奖励金由总经理、副总经理控制使用，使用途经为：A、对日常有突出贡献者，除按集团《人力资源管理手册》第二章之相关规定由公司给予行政奖励外，视情况从该基金中追加适量经济奖赏；B、每季度由总经理、副总经理提名，全体员工参与评选优秀员工2名左右，从基金中支出奖励资金(可以现金，但最好以物质形式进行)；C、年终再评选优秀员工2～3名，评选及奖励方法同上；D、奖励基金应在年度内用完，即季度可以滚存，但不存留到下一年度。

CNAS-质量管理体系核查表

CNAS-AL01
质量管理体系核查表
本核查表依据 CNAS-CL0准1 则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款 1、2 和 3 在本核查表中省略。 4 管理要求
条款
核
查内容
对应的质量管理体系文件名称、编号及章节 / 条款号
4.1 组织
自查结果说明
4.1.1 4.1.2
实验中心或实验中心作为其一部分的组织是否在法律上是
j) 指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层和质量经理等）的代理人？
《质量管理手册》 KG/QM011-201组织/ KG/QM042-201关4 键管理人员代理人委派一览表
检测中心主任、技术负责人、质量负责人、检测中心负责人、均有相应代理人，确保体系运作。
4.1.5
k) 确保实验中心人员理解他们活动的相互关系和重须性，了解管理体系质量目标？
序》 KG/PD030-2014
《质量管理手册》 KG/QM011-2014/3.6/3.7 组织机构图
组织机构图对检测中心的组织和管理机构有详细的体现，包括实验中心质量管理、技术运作和支持服务间的关系。
《质量管理手册》 KG/QM11-2014/3.8关键岗位
《质量管理手册》定义了所有从事检
本检测中心所有的管理体系文件都发放到了相应的部门和岗位，并进行了培训、考核。
本检测中心制定了 “行为公正、方法科学、数据准确、服务规范”的质量方针，并做出了解释，制定了质量目标。
本检测中心制定的质量目标：检测报告差错为零；；客户投诉率：≤ 1%；客户满意度：≥ 90%。由检测中心主任批准后进行了颁布，在 2014 年 12 月 18 日的管理评审中进行了评审。
本检测中心隶属于 XXXX科技股份有限公司，注册号： 43000000006070，2 组织机构代码： 76325050-X，公司法人作出《委托代理授权书》，检测中心主任张昭强得到公司法人张国华的书面任命，授权检测中心独立开展明确范围内的检测工作。检测中心主任对检测中心发出了《发布令》，根据 CNAS-CL01:2006和 CNAS-CL10:2012以及 CNAS-CL1：9 2010 的要求结合检测中心的具体情况制定了《质量方针、质量目标》，做出了《公正声明》，并制定了相应的《保证公正性和诚实性、反对商业贿赂控制程序》。

实验室认可质量体系表格样版(全套)-基础员工满意度调查表

实验室认可质量体系表格样版(全套)-基础员工满意度调查表实验室是一个重要的科研和实践的场所，为了保证实验室的运行质量，确保实验室下属科研人员和实验人员顺利进行实验，需要建立一套完整的实验室认可质量体系。

而这个体系中，表格样版的建立和使用则显得尤为重要。

本文将对实验室认可质量体系表格样版的全套进行介绍，并重点分析基础员工满意度调查表。

实验室认可质量体系表格样版全套实验室认可质量体系表格样版全套包括了实验室各个方面的表格样版，其中包括了管理层级、操作层级和文件记录层级。

管理层级中，重点是对实验室的领导人员进行管理监督，以确保他们的工作及时有效。

这个层级的表格中主要包括了：•制度文件控制表•内部审核计划表•内部审核报告表•领导层业绩考核表•管理评审会议记录表操作层级则是对实验室各个具体操作进行规范并记录，以确保实验操作的准确性和稳定性。

这个层级的表格中主要包括了：•环境与设备监测记录表•样品和试验件管理表•置换和标准物质管理表•计量设备管理表•过程记录表文件记录层级则是对实验室中的文件记录进行规范和管理，以确保实验室的文件管理有序和完整。

这个层级的表格中主要包括了：•文件索引表格•文件变更表格•文献索引表格•程序记录表格•操作指导书和程序记录表基础员工满意度调查表基础员工满意度调查表是实验室认可质量体系表格样版中的一项重要表格。

它是通过调查员工对实验室工作和管理情况的满意度，对实验室的管理与运营进行评价与改进的重要工具。

在该调查表中，应重点考虑以下几个方面：工作环境满意度工作环境是员工工作的基础，合适、安全且舒适的工作环境能够让员工工作效率更高。

而对于实验室来说，试验平台、实验设备等工作环境因素影响着员工的实验操作。

事实上，工作环境的影响不仅仅是员工的舒适感，更可以影响到实验结果的准确性。

因此，合理设计调查内容和形式，及时了解员工对工作环境的反馈，对保证员工的工作效率和保证实验质量都具有重要意义。

同事关系满意度一个良好的同事关系将有利于员工之间的相互合作和提高工作效率。

实验室认可质量体系表格样版(全套) 加工卫生管理检查表

□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
供水管道状况
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
计量秤
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
金属探测仪
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
防虫
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
车间温湿度
温度湿度№1
℃
％
℃
％
℃
％
℃
％
温度湿度№2
℃
％
℃
％
℃
％
℃
％
温度湿度№3
℃
％
℃
％
℃
％
℃
％
温度湿度№4
℃
加工卫生管理检查表
公司名称：××××食品有限公司
公司地址：×××××编号：
检查项目
检查结果
备注
上岗前卫生
加工人员身体及精神状态
□好□差
□好□差
化妆品、首饰
□有□无□有□无冻伤、 Nhomakorabea伤□有□无
□有□无
指甲、头发
□好□差
□好□差
工作服、着装
□好□差
□好□差
其他携带物
□有□无
□有□无
保护器具穿戴
□好□差
□好□差
加工中卫生
加工人员
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
天棚灯罩
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
排水沟
□好□差
□好□差
□好□差
□好□差
废弃物排放口
□好□差
□好□差

质量体系认证用表格

始
时
分
终
时
分
13
滑石粉
14
瓷土
15
防沉剂
砂磨遍
始
时
分
终
时
分
16 群青.VBL.水备
混合
始
时
分
终
时
分
注出料
配料工：
桶
kg
操作工：
值班长：
配方工艺卡
产量 t
产品名称序号原料名称
规格产地
编号：生产车间百分比投料量
操纵要点
工艺操作程序
编制
日期
审批
日期
特殊过程名称：确认类别：确认时间：
特殊过程能力确认表
本任务单为常规产品，请于
年月日前完成生产任务。
同意部门·日期分管领导·日期
销售公司
年月日
设计编号：一设计根据
设计计划书
编号：日期：
二设计内容
三设计计划
设计阶段
要紧工作内容
设计输入
设计输出
设计评审
设计验证
小批试制
设计确认
四需加或者调整的资源
完成日期
责任人
配合单位
编制：
日期：
审批：
日期：
文件修改申请单
文件编号更换日期批准日期
编号：
更换内容• 方式：
批准人意见：更换后文件发放原文件处理：
文件作废（销毁、保留）申请单
文件编号
文件名称
文件版本号
作废份数
作废理由（销毁、保留）：
编号：
保留份数
销毁份数
申请部门监销人审批意见：
审批人

实验室认可质量体系表格样版(全套) 卫生检查记录

优选记录编号：年–月-流水号卫生检查记录记录编号：年–月-流水号产品回收记录记录编号：年–月-流水号生产用水检验记录记录编号：流水号年–月-蓄水池清洗消毒记录审核/日期：生产负责人签字年记录编号：流水号–月-设备清洗消毒验收记录记录编号：年–月-流水号关键控制点（CCP）纠偏记录公司名称：***乳业日期：2004年09月12日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作工签名记录编号：年–月-流水号原料收购（CCP1）监控记录产品名称：白砂糖操作人：监控人签字审核/日期：检验负责人签名记录编号：–年月-流水号原料收购（CCP1）验证记录产品名称：白砂糖操作人：监控人签字审核/日期：生产负责人签字记录编号：年月流水号-–灌装（CCP3）监控记录产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作人签字审核/日期：生产班长签字流水号-月–年记录编号：灌装（CCP3）验证记录日期：2004年09月15日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作人签字审核/日期：生产班长签字记录编号：年–月-流水号杀菌（CCP2）监控记录日期：2004年09月15日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料审核/日期：生产班长签字录编号：记流水号年–-月杀菌（CCP2）验证记录日期：2004年09月15日产品名称：樱桃活性乳酸菌饮料操作人：操作工签字审核/日期：生产班长签字。