企业财务内部控制检查表(财务内控检查表)
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企业财务内部控制检查表（财务内控检查表）被检查单位：
序号表格名称编制人员
01 表一财务整体监控检查表
02 表二会计核算工作检查表
03 表三内审发现事项跟进检查表
04 表四财务负责人尽职调查表
05 表五检查整改意见反馈表
XXX有限公司财务部
编制日期： 2018年03月20日
会计核算工作检查表（表二）