供应商管理制度67204
供应商管理制度(精选10篇)
责任追究
对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追 究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要 求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度
供应商管理制度
目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供 应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
七、制度内容
1.供应商的准入管理：建立供应商数据库，供应商需要提供相关资质证明、产品质量信息、安全生产措施等相 关信息进行审核，审核合格后才可进行采购。2.采购物资、设备、服务的管理：明确采购流程、标准、normo3,供应 商绩效管理：对供应商进行绩效评估，绩效不佳的供应商将被淘汰。4.合同管理：建立采购合同规范，保障企业利 益。5.供应商信息的保密管理：保障供应商的商业机密及供应链信息的安全，严禁将供应商信息泄露。6.其他管理 事项：如供应商与企业之间的纠纷、风险管理、企业行为合规等事项。
6.其他管理事项：根据需要制定相应的管理措施。
十、责任追究
对于未按照本制度进行采购的，或采购流程不规范、质量不合格的，或泄露供应商信息的，将按照公司内部规 定进行追究责任的操作流程。
供应商管理制度 一、目的 本《供应商管理制度》的目的是规和可靠性 ，减少质量风险，提高采购效率，降低成本，保证公司的持续发展。 二、范围 本制度适用于公司境内外与供应商开展业务活动的所有部门，包括采购、供应链、质量、法务等相关职能部门 。 三、制度制定程序 .明确制定制度的目的和必要性； .收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定； .召开会议，邀请相关部门和人员参加，确定该制度的内容和范围； .编写并出台制度； .加强制度宣传，确保员工理解和执行。 四、制度内容 .制度名称：供应商管理制度； .制度范围：公司境内外的供应商管理活动；
供应商管理制度最新
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一、供应商管理制度
1、供应商定义
供应商是指为购买企业或机构提供服务、货物或技术的有资质的企业、个体工商户、国家机关及其他组织形式。
2、供应商选择原则
（1）供应商的经营范围、技术能力和经营状况符合本单位的供货所需。
（2）供应商的价格合理、报价可靠、价格透明。
（3）供应商的质量规格、配送及时、服务完善。
（4）按公平、公正、公开的原则选取供应商。
3、供应商管理要求
（1）要求供应商按照订购的产品质量标准准时交付，准确无误；
（2）要求供应商健全质量管理体系，保证质量；
（3）要求供应商如实准确报价，按时交货；
（4）要求供应商履行合同义务，遵守国家规定的相关法律、法规及
本单位规章制度；
（5）要求供应商对质量、服务、价格等方面做出合理保障；
（6）要求供应商把握好库存管理，严格控制库存数量，确保交货及时，降低库存成本；
（7）要求供应商按照订单要求及时供货，妥善处理货源异常等问题；
（8）要求供应商有质量问题是，及时按照本单位的要求进行质量调整。
4、供应商的评价。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。
调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
供应商管理制度（通用6篇）
供应商管理制度（通用6篇）供应商管理制度篇1采购定点供应商管理制度为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。
一、考核方式本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。
有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。
并依据扣分状况进行处罚。
市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。
二、稽查资料1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。
2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。
3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。
4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。
5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的;6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。
7、拆换、调换、截留产品零部件的。
8、有串通、贿赂、欺诈行为的。
9、其他严重违法、违规、违约行为。
三、具体扣分标准(略)四、违规处罚1、当月扣分在6―8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。
2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。
3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。
4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。
5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。
供应商管理制度(13篇)
供应商管理制度(13篇)供应商管理制度篇1一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。
二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。
三、职责1.责任部门：财物部2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室四、程序1.材料供应商的评定和管理(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。
(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。
由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。
⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。
2.合格供应商的管理(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的`采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。
(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。
⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。
(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。
3．设备供应商的评定和管理(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。
并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条目的选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。
第三条管理职责1、采购部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。
2、采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3、总经理负责合格供应商的审批工作。
第二章合格供应商的标准第四条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。
1、供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2、优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3、对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察。
4、具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
5、能有效处理紧急订单。
6、有具体的售后服务措施且效果令人满意。
7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
8、样品通过试用且合格。
第三章供应商的评价程序第五条供应商的初步评审1、质量管理部、采购部、设计部及其他部门视公司实际需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2、采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部和设计部的相关人员对供应商进行现场评审。
现场评审时评审人员应填写“供应商现场评审表”。
3、在对供应商进行初步评审时，采购部必须确定采购的物资是否符合相关法律、法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
第六条供应商的现场评审1、根据所购材料对产品质量的影响程度，可将采购物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。
2、对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织质量管理部和设计部对供应商进行现场评审，并由采购部填写“供应商现场评审表”，质量管理部和设计部签署意见，供应商现场评审的合格分数必须达到70分。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度(14篇) 在不断进步的社会中，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度是要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的供应商管理制度，欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。
供应商管理制度1 1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度； 2 、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商； 3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察； 4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督； 5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏； 7 、建⽴健全裕东公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察； 8 、收录和维护裕东公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理； 9 、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰； 10 、组织调查裕东公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议； 11 、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
供应商管理制度2 ⼀、⽬的： 为加强采购计划管理，规范采购⼯作，保障公司⽣产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
⼆、适⽤范围本制度适⽤于公司对外采购与⽣产经营有关的经营性固定资产、材料及⾮经营性固定资产、办公⽤品、劳保⽤品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、⼈⼒资源⾏政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;⾮经营性固定资产、办公⽤品、劳保⽤品的采购由⼈⼒资源⾏政部负责。
四、采购原则 1、询价⽐价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进⾏综合评估，并与供应商进⼀步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
供应商管理制度(通用8篇)
供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。
采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。
物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。
有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
供应商管理制度14篇
供应商管理制度14篇供应商管理制度11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度2第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
供应商管理制度
供应商管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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供应商管理制度
供应商管理制度第一条为确保本公司采购的产品符合国家标准规范，避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故，制定本制度。
第二条供销部负责对供应方的商品质量、生产能力、检测手段等进行调查。
并对选择的供方发放调查表，待信息反馈后，组织生产技术、质量监测等相关部门对供方进行评价。
根据调查结果和样品检验结果，依据评价选择符合要求的供方，并按评价结果顺序填写《合格供应方名录》存档。
第三条供销部在采购危险化学品时应要求供方提供《危险化学品经营许可证》（复印件）和《化学品安全技术说明书》，并按规范包装，标贴《化学品安全标签》，必要时可进行小批试用。
第四条公司应根据标准和规定对供方提供的样品进行质量检验或验证。
第五条供货期间，对出现连续不合格情况应向供方提出整改措施。
第六条对连续三次出现不合格的生产厂家停止其供货，重选供货生产厂家。
第七条供销部每年12月份对本年度的供方进行复评，复评的主要内容包括：供货质量合格率、交货及时和服务等，危化品供应方需提供最新的《化学品安全技术说明书》；第八条涉及安全生产相关方面的物品，供销部应提交生产部备案。
第九条供销部与供应商签订合同，须确保采购产品符合规定的采购要求，避免对安全生产风险、职业健康风险及环境产生影响。
第十条采购危险化学品时，双方应将企业危化品安全管理的相关要求和包装运输、装卸及危化品储存和罐区的情况进行沟通，特别是储罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危险和污染。
第十一条供应商在商品尚未交接完成时，一旦发生燃烧、爆炸等意外事故，供方应听从本公司的指挥，按事故应急救援预案进行扑救。
第十三条供销部负责对供应商的有关资料进行收集、整理，建立档案。
第十四条本制度由安全环保部负责解释与监督执行。
第十五条本制度自公布之日起实施。
企业供应商管理制度（5篇模版）
企业供应商管理制度（5篇模版）第一篇：企业供应商管理制度企业供应商管理制度一、目的为选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失特制定本制度。
二、适用范围向公司长期供应原辅材料、零件、部件、设备设施及提供配套服务的厂商的安全管理。
三、职责公司供应部负责对外采购，负责供应商资质审查、业绩评价、采购风险分析。
四、程序（一）资质审查（1 1）供应部负责审查原材辅料、劳保用品供应商是否具备国家规定的相关资质；审查为我公司提供危险化学品运输的单位是否具有危险化学品道路运输资质及运输车辆是否符合国家规定要求。
（2 2）生产部负责审查为我公司提供设备、容器、零部件的供应商是否具备国家规定的相关资质。
（3 3）安环部负责审查为公司提供安全消防设施、设备的供应商是否具备国家规定的相关资质。
（4 4）对不具备国家规定相关资质的供应商不予建立购销关系。
（二）业绩评价及合格供应商确认(1)供应部负责组织对供应商进行选择、评价，建立《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩每年进行一次评价；负责供应商的日常管理工作。
（2 2）供应部根据本公司对原辅料的符合性和有效性要求，再结合质量、价格、供货期等比较选择合格的供应商。
在符合性的基础上，对同类的原辅材料应尽量选择几家供应商，经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入《合格供应商名录》。
（3 3）评价供应商主要针对其能力，一般可考虑以下因素：A.供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩B.质量保证能力C.来自外部方面的信息（如同行的评价、政府部门推荐、第三方认证等）D.满足法规的要求（4 4）供应部每年对合格供应商至少每年进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占 10%，其他（价格、售后服务）占 40%，总评分不能低于 0 80 分，若低于 0 80 分或质量评分低于 5 35 分，应取消合格供应商资格。
供应商管理制度
供应商管理制度
一、供应商管理原则
1、严格按照供应商管理和采购程序来进行供应商管理，以保证供应商的合法权益，保证质量送货时间，保证最大利益，保证合同执行，控制成本和交货效率。
2、采购部门要定期制定供应商管理的合同方案，并与供应商签订有效合同。
3、采购单位要认真履行管理职责、风险控制、绩效控制、质量控制等，确保供应商提供的产品和服务满足客户需求，以及客户期望的质量要求。
4、定期对供应商进行评估，以确保供应商的合同执行、质量控制、成本控制等方面的要求。
二、定期更新供应商质量信息
1、采购部门要定期收集和更新供应商的物料、价格、质量、交期等信息。
2、收集的信息用于分析供应商的发货数量、价格折扣、质量控制和交货时间等基本情况，并对供应商提供的各项服务做出综合评估。
3、定期进行调研和考察，以深入、全面地了解供应商的企业实力，以及内部质量管理情况，以确保质量及交货时间的稳定性。
三、组织供应商定期培训
1、采购部门定期组织相关培训，例如：质量管理、安全管理、成本控制等，以增强供应商的经营能力和服务能力。
供应商管理制度（优秀范文5篇）
供应商管理制度（优秀范文5篇）第一篇：供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责：（一）制订和实施供应商开发计划；（二）定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告；（二）负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商；（三）建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量；（四）完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态；（五）根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责：（一）组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门；（二）定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责：（一）参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查（二）对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督；（三）对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估；（四）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式：（二）网络等传播媒体（三）商业广告或供应商主动联络（四）同行或供应商介绍（五）公开征询（六）其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息，由各部门调查填写《供应商调查表》；凡欲与公司建立供应关系者，由供应商填写《供应商调查表》。
供应商管理制度供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度一、制度目的二、制度适用范围该制度适用于所有与企业有供应商关系的部门和人员。
三、供应商资质评估1.企业将根据自身业务需求和供应商的特点，制定供应商资质评估标准，并将其公示。
2.供应商在资质申请时需提供相关证件和资料，并签署保证书。
3.企业将对供应商进行资质评估，包括但不限于：验资、质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系等。
4.资质评估结果将根据相关程序记录，供应商将根据评估结果进行分类管理。
四、供应商选择与招标1.企业在进行供应商选择时，将依据业务需求制定明确的采购需求，制定供应商选择的程序和方法。
2.企业将依据相关法律法规和内部规定，进行公开招标或邀请招标，并通过平台或其他方式发布招标公告。
3.招标文件应当清楚明确，包括但不限于招标方式、采购需求、评标方法等要求。
4.企业将根据招标结果进行供应商的选择，并签署合同。
五、供应商管理1.企业将建立供应商档案，对供应商的基本信息、合作记录、评估结果等进行记录和归档。
2.企业将进行供应商的定期绩效评估，包括但不限于：供货及时性、产品质量、服务态度、技术支持等。
3.供应商在合作期间，如有违反合同约定、质量问题等情况，企业将根据相关流程进行处理和处罚，包括但不限于：警告、停供、解约等。
4.企业将定期与供应商进行沟通和协商，解决供应链中的问题并改进合作方式。
六、诚信与合规1.企业要求供应商遵守相关法律法规和行业规范，如禁止贿赂、偷税漏税等行为。
2.企业将建立供应商的信息安全管理制度，确保供应商不泄露企业的商业机密。
3.企业要求供应商提供真实、准确、完整的信息，并对提供虚假信息的供应商进行处理。
4.企业将根据相关法律法规和内部规定开展供应商的合规审查，确保供应商符合企业的合规要求。
七、制度执行与监督1.企业将组织相关部门和人员定期对供应商管理制度进行执行和监督，确保制度的有效实施。
2.企业将建立投诉和举报机制，接受内部和外部人员对供应商管理的投诉和举报，并及时处理。
供应商管理制度
供应商管理制度第一章总则第一条为了规范企业与供应商之间的合作，确保供应品质稳定，提升供应链效率，保障企业和消费者利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于企业与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的选择、合作、评价和退出管理等环节，确保供应商与企业合作之间的公平、公正、互惠和诚信。
第三条企业供应商管理的原则为合作、诚信、共赢、公平、公正。
第二章供应商选择第四条供应商选择应本着价格合理、质量可靠、交期稳定、服务周到的原则，经过认真调查和分析、公平公正、选取符合条件的供应商。
第五条供应商采购应尽量减少采购量，避免采购过多引发供应商短期无法满足，带来个别供应商的压力。
第六条企业的供应商选择要遵循公开、公正、公平、诚信和保密的原则。
第七条供应商必须遵守国家法律法规，并且具备持续改进的能力。
第三章供应商合作第八条供应商与企业签订合作协议后，应按照合同的要求，提供符合规定的产品和服务。
第九条供应商应保证产品的质量、交期和售后服务，确保产品质量达到标准，并保持独特的技术优势。
第十条供应商合作期间，应定期向企业提供供应情况报告，保持良好的沟通与协作。
第十一条供应商应当积极参与企业的技术改造和创新，提供相应技术支持。
第四章供应商评价第十二条供应商在合作期间进行过的供应情况，进行定期评定，对供应商进行定期的绩效考核。
第十三条供应商绩效考核主要包括产品质量、交期、售后服务及合作态度等考核指标。
第十四条企业要与供应商商讨评价考核结果，及时进行奖惩，提高供应商的积极性。
第五章供应商退出第十五条如果供应商的产品质量和服务不达标，企业有权选择终止合作关系，但需要提前通知供应商，保证供应链的稳定。
第十六条供应商退出后，企业应及时寻找替代供应商，保障生产的正常进行。
第六章附则第十七条本制度解释权归企业供应链管理部门。
第十八条本管理制度自发布之日起生效。
企业供应商管理制度共计xxx字。
供应商管理制度
供应商管理制度
一、供应商：是指为我工厂提供原材料、设备设施及配件的个人或单位。
二、职责
（1）供应部门负责对供应商的综合管理，制定评价细则，建立合格供应商档案。
（2）各部门按照我工厂《安全生产责任制》的职责范围和有关规定，具体负责对供应商的管理。
三、资质预审：采购部门和相关部门应根据工厂采购情况编制、发送询价单(询价书中应有安全要求)，供应商按要求时间提交报价书，接受资质预审。
四、选用：采购部门和相关部门应根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同中应有安全条款。
五、续用：采购部门应对合格供应商进行评价，对产品、质量、售后服务好的符合安全生产要求的供应商给予续用，并造册建档。
对供应商的评审每年进行一次。
六、采购部门及其相关部门应经常进行识别与采购活动有关的风险，及时反馈给予供应商，以便降低采购风险，确保采购的产品符合安全要求。
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供应商管理制度第一章总则第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。
目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。
第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。
第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。
第二章职责第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。
负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。
并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。
第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。
第六条公司职员均可实名推荐供应商。
采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。
第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。
第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。
第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。
并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。
第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项，并形成区域性集团采购合格供应商资料库。
各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。
采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。
第三章供应商引入、考察工作程序第十一条供应商引入、考察工作程序如下：（一）采购部采购人员根据采购需要通过市场调查或其他信息、媒介渠道了解，引入供应商，公司职员亦可实名推荐供应商并提供供应商资料。
（二）采购部对供应商资料进行初审，由成本控制中心负责人签署初审意见。
（三）初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察：1、考察前采购部主责人员提出考察纲要；2、考察小组成员由业务相关部门专业人员组成：采购部、设计管理中心、工程部等。
一般不少于3人；3、同一类供应商或同一招标项目的投标单位考察须保证有3人始终参与考察；4、考察时须填写《材料/设备供应商考察记录表》，后附书面《考察报告》。
《材料/设备供应商考察记录表》及后附的书面《考察报告》须由所有参与考察人员签字确认考察意见。
（四）所有经公司成本控制中心会议审议确定的供应商考察，其考察意见须报审成本控制中心领导审议确定。
（五）经成本控制中心会议审议通过的供应商，视为可纳入《合格供应商资料库》的依据。
（六）经考察不合格的供应商除在《材料/设备供应商考察记录表》中标明外，应归入《不合格供应商记录表》，并作为《合格供应商资料库》的附件备查。
（七）公司成本控制中心会议作出停标处罚的供应商或经年度考核评审确定为不合格的供应商，在其停标期满或评审后6个月方可根据需要再组织初审和考察。
第十二条对供应商主营产品的考察内容：（一）核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，所有资料及证件均须复印留存。
（二）近两年的财务状况；（三）厂家的生产能力、销售情况及人力资源状况；（四）认证及获奖情况；（五）生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况；（六）对产品各生产环节采取的控制手段；（七）产品的主要原材料产地及质量；（八）主要客户情况和过往业绩情况；（九）全国供货运输情况；（十）结合采购申请须了解的其他情况。
第四章供应商考核工作程序第十三条对已合作的供应商考核工作分为按项目的单项考核和按年度考核两类。
单项考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中，作为年度考核评比的重要组成部分；年度考核的结果和表格作为资料存档在《合格供应商资料库》中，作为年度成本控制中心评审定级的主要依据。
第十四条单项考核工作程序：（一）每单采购任务在采购供货结束后一个月内，采购部组织相关部门（如工程部、设计管理中心、物业公司等）人员组成考核小组，对供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等方面的工作进行全面综合评价考核，填写《供应商考核评价表》。
（二）采购部根据收集的《供应商考核评价表》评分情况和各分项指标的评价情况简述进行归纳整理，形成书面单项考核评价报告，经考核小组成员会签确认后，由成本控制中心负责人审批签发，以附件形式收入《合格供应商资料库》，作为资料备考。
（三）10万元以下的零星采购/办公设备采购/汽车采购等不进行单项考核。
（四）每单项采购任务在采购供货周期内如发现供应商在供货质量、安装、工期配合、现场服务、售后支持及维保服务等任一方面存在违反合同内容或协调不畅等问题时，应及时知会采购部相关采购责任人记录在案，作为单项供应商考核评价的主要依据。
第十五条年度考核工作程序：每年12月中、下旬由采购部负责对全年度单项《供应商考核评价表》进行整理统计，形成该供应商的年度考核评价报告，由成本控制中心负责人审批签发，以附件形式存档在《合格供应商资料库》中，作为评审定级的主要依据，报公司成本管理小组会议评审定级。
第十六条经考察合格而未曾合作的供应商仅纳入《合格供应商资料库》，作为可参加公司招投标活动的资格依据。
但不参加供应商年度考核及评审定级活动，为无级别单位。
第五章供应商评审定级工作程序第十七条公司每年度进行一次供应商评审定级工作。
第十八条供应商级别及对应资格如下：（一）A级优秀供应商：年度考核综合评比90分（含）以上。
享有资格：1、优先取得采购信息，在同等条件下优先确定为供货单位；2、优先返还投标保证金；优先支付货款；3、年度可获公司授予的“A级优秀供应商奖”称号；4、作为嘉宾受邀参加公司举办的供应商互动活动。
（二）B级合格供应商：年度考核综合评比75分（含）至90分间。
享有资格：1、可参加招投标活动；2、可参加公司举办的各类供应商培训及互动活动。
（三）C级观察供应商：年度考核综合评比60分（含）至75分间。
享有资格：1、可参加低于50万元的小额招投标项目；2、可参加公司举办的有针对性的供应商辅导培训活动；3、成本管理部负责对观察级供应商提出工作待改进项，限定观察期要求其改善。
（四）D级不合格供应商：年度考核综合评比60分以下，或因违返合同内容或其他不良行为经公司成本管理小组会议决议进行处罚的供应商，即确定为不合格供应商，纳入《不合格供应商记录表》，并由采购部负责将该供应商从《合格供应商资料库》中剔除。
不合格供应商不能再获邀参加公司组织的各类招标活动。
第十九条供应商评审定级工作程序如下：（一）采购部在年度供应商书面考核评价报告中对该供应商的评审定级提出初步意见，报公司成本管理小组会议审议确定。
（二）采购部根据成本管理小组的评审定级结果更新《合格供应商资料库》，会议纪要作为《合格供应商资料库》附件备查。
第二十条年度供应商评审定级工作结束后，采购部负责将成本管理小组会议评审定级结果和据此修订的《合格供应商资料库》以正式发文的形式在公司公示。
第六章集团采购供应商考察、考核、评审定级工作程序第二十一条集团采购供应商引入、考察、考核、评审定级管理遵照本指引中第四章、第五章的供应商引入、考察、考核、评审定级管理程序执行。
第二十二条特殊条款规定如下：（一）集团采购招标的投标单位考察小组成员由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，一般不少于4人。
（二）集团采购招标的投标单位考察更加注重其业务覆盖的地域范围（全国性或区域性）、产品的生产和全国供货能力、供货周期、工程现场服务及与施工单位的综合协调能力。
（三）连续两年获评A级优秀的集团采购供应商可直接续签下一年度的《集团采购协议》。
第七章合格供应商资料库管理第二十三条采购部设专人负责公司《合格供应商资料库》的管理，包括维护更新及每年定期发布。
第二十四条公司《合格供应商资料库》分《集团采购合格供应商资料库（全国性和区域性）》、《非集团采购合格供应商资料库》两部分，按产品类别对供应商分类建档，并实行四级管理。
第二十五条《合格供应商资料库》应详细列明该供应商的公司名称、地址、联系人、联系方式（电话、传真、电邮等）、参加投标工程、中标工程、年度评定等级及年度考核报告需特别指出项等内容。
第八章附则第二十六条本指引由成本控制中心采购部负责解释、修订。
第二十七条本指引经公司相关程序审批通过后颁布实施，并自颁布之日起生效。
附录：《供应商考核评价表》供应商：合作项目：供应货品：合同金额：注：评分依据栏填写时请参考以下内容，以下内容未包括的，请另写评分依据。
1、该供应商领导对合作的重视程度：1）不重视，即使要求其协调有关问题，都不起作用；经多次要求，才会出面解决问题；2）在有要求时，能出面解决问题；3）比较重视，能够主动出面协调重大问题；4）很重视，不定期的到公司/项目进行交流。
2、供应商业务人员的服务态度：1）提出要求时，找出种种借口及原因拒绝配合；2）遇事推诿，从不主动解决问题；3）在督促下解决问题；4）能主动配合解决存在的问题；5）能帮助及时发现问题并主动予以解决。
3、在设计师进行设计选样时，该供应商：1）配合比较差，等设计师选样，没有做协助工作；2）配合不积极，总找借口推托；3）配合的不够积极，对材料的性能用途等情况解释不清楚；4）能够积极配合设计师进行选样；5）非常积极配合设计师进行选样，并且提供专业的材料选样意见。
4、当需要提供实物样板的时候，该供应商：1）不提供实物样板，只提供图片或资料；2）很不及时，在多次催促下才能够提供样板；；3）不够及时，经过催促下才能够提供样板；4）能够按照要求，及时制作并提供样板；5）有时间较紧的情况下，能够加班加点，及时制作并提供实物样板。
5、工程要求供货周期非常严格时，该供应商：1）供货时间非常不准时，严重影响施工甚至停工待料；2）供货时间不准时，影响施工；3）供货不够准时，不方便安排时间进行验货及收货；4）能够按照供货计划准时供货；5）供货准时，并且能够根据进度提出合理的进货时间。
6、工程要求供货量准确，该供应商：1）供货量非常不准，严重影响施工进度；2）供货量不准确，造成施工单位开工不足；3）供货量够不准确，超供造成数量大难以堆放，或批次过多影响货物验收；4）能够按照供货批量准确供货；5）能够根据进度提出合理的批量计划，并且按量供货。