材料采购入库单
东南大学材料验收入库单
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
编号 材料名称 1 2 3 4 5 6
合计 佰 拾
经费编号： 采购经手人：
规格型号
单位
供应商： 发票号： 入库日期：
数量 单价
万仟佰拾元角分
项目负责人： 材料验收人：
金额 ¥
备注
财 务 部 门
留 存
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
编号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价
1
2佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
经费编号：
项目负责人：
采购经手人：
材料验收人：
金额 ¥
备注
材 料 主 管 部 门
留 存
编号 材料名称 1 2 3 4 5 6
合计 佰 拾
经费编号： 采购经手人：
规格型号
单位
供应商： 发票号： 入库日期：
数量 单价
万仟佰拾元角分
项目负责人： 材料验收人：
金额 ¥
备注 材
料 使 用 部 门
留 存
东南大学材料验收入库单
入库部门（盖章）： 发票代码： 购置日期：
供应商： 发票号： 入库日期：
浙江大学入库单
浙江大学科研材料入库单（仓库联）
项目（课题）名称及代码：2016年3月30日
注：①本单一式两联，第一联为仓库联，第二联为办理付款及财务记账联；
②出入库保管需为同一人，指定专人负责；采购、验收不能为同一人；验收、保管可为同一人；
③5万元以下，由项目负责人审核，5万元（含）以上由项目负责人和二级单位共同审核。
浙江大学科研材料入库单（财务记账联）
项目（课题）名称及代码：2016年3月30日
注：①本单一式两联，第一联为仓库联，第二联为办理付款及财务记账联；
②出入库保管需为同一人，指定专人负责；采购、验收不能为同一人；验收、保管可为同一人；
③5万元以下，由项目负责人审核，5万元（含）以上由项目负责人和二级单位共同审核。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
9采购入库
9采购入库采购入库单，是确认货物入库的书面证明。
采购入库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。
财务人员根据采购入库单进行记账、核算成本；在KIS专业版业务系统中，采购入库单确认后，需要继续处理采购发票与采购入库单的勾稽、或采购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。
采购入库单是库存类单据，在专业版中将采购入库单归入采购模块中，是考虑到采购系统的独立性，订单、采购、收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。
一般来说，采购入库单可以通过手工录入、订单关联和采购发票关联等多途径生成。
我们先来说一下采购入库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为采购入库单是体现库存业务的重要单据。
首先说一下采购入库单的引用和被引用关系，采购入库单可以引用采购订单和采购发票生成采购入库单；采购入库单可以下推生成采购发票、红字采购入库单，采购入库单可以被出库单、领料单引用，采购入库单可以生成记账凭证，接下来说一下，采购入库单同其他单的核销钩稽关系采购入库单如果引用订单生成，那入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量；采购入库单可以实现自单的拆分、合并；采购入库单可以同发票进行钩稽；采购入库单可以实现同红字采购入库单的对等核销；下面详细说明采购入库单的使用和操作说明。
采购入库制单指南通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。
有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。
(农药)材料入库单模板
350 5600
150
600
17960
198 5940
165 4785
500 1500
160
1280
2014年7月14日
南京苏丰农资有限责任公司南通经营 部
500 6500
900 1800
21805
50780 40270 91050
南京苏丰农资有限责任公司南通经营 部
苏州伽德宁园艺绿化有限公司
60
3000
135
810 2014年5月16日
250 1000
22310
苏州伽德宁园艺绿化有限公司
草甘膦 二甲四氯 阿维菌素 百菌清 多菌灵 7月份总计（1） 41%草甘膦 41%草甘膦 二甲四氯粉剂 高效氯氟氰菊酯 5%甲维盐 必菌鲨 7月份总计（2）
上海 上海 安徽 广西 山东 山东
总合计（1） 总合计（2）
2475
2200
5000
7200
2100 1600
2014年3月24日
南京苏丰农资有限责任公司南通经营 部
960
6600
840
28975
草甘膦（30%）
浙江
箱 200ml*50 100 175 17500
二甲四氯 5%氯氟氰菊酯
甲维高氯 5月份总计
宿迁 浙江 山东
箱 300ml*20 50 箱 200ml*20 6 箱 200ml*20 4
共计 采 购 员：
箱 500ml*20 35 箱 300ml*20 30 箱 100ml*40 16 箱 100g*50 16 箱 80g*100 4
箱
1000g
30
箱
500g
29
箱
采购产品入库操作流程
采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
（二）、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
（三）、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
科研实验材料入库单
科研实验材料入库单
课题名称：
入库日期：年月日
科研实验材料出库单
课题名称：
领用日期：年月日
保管：领用：审核：
注：1、本入库、出库单适用于单笔采购金额5万元以下（不含5万元）的材料，单笔采购金额5万元以上（含5万元）材料的采购、入库、出库由采供中心实施；
2、入库单用于报账，出库单留存。
入库、出库单一式两份，一份交采供中心备案；
3、入库、出库保管须为同一人，由实验室或课题组指定专人负责；
4、审核为学院（部门）领导、实验室负责人或课题负责人：3万元（不含3万元）以下由实验室负责人或课题负责人审核，；3万元以上（含3万元）5万元以下（不含5万元）由课题负责人和学院（部门）领导共同审核；
5、类别填化学品、玻璃器皿、中药和辅材、低值易耗品四类之一；
6、易制毒化学品需采供中心统一购买和办理入库出库，具体分类和品种见《易制毒化学品的分类和品种目录》。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
材料采购入库单范文
材料采购入库单范文材料采购入库单是指在企业或组织进行材料采购后，将采购的材料进行入库登记的一种单据。
材料采购入库单起到了记录和监管采购流程的作用，也为企业进行材料管理提供了便利。
下面是一份材料采购入库单的示例，共1200字以上。
编号：______________日期：______________供应商名称：____________________________收货地址：________________________________________序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注1□□□2□□□3□□□4□□□5□□□6□□□7□□□8□□□合计金额：___________________元入库人：_________________复核人：________________审核人：_________________经办人：________________备注：________________________________________-------------------------------------------------------------------------注意事项：1.请仔细核对材料名称、规格型号、单位、数量、单价等信息，确保输入正确无误。
2.入库操作人员必须经过培训，熟悉相关标准和规定，保证入库操作的准确性。
3.入库单需及时签字盖章，确保入库流程的合法性与规范性。
4.如有异常情况发生，请立即向上级主管汇报并采取适当的应对措施。
入库流程：1.接收送货单据，核实送货人身份，检查送货单与实物是否一致。
2.仔细检查材料名称、规格型号、单位、数量、单价等信息的准确性。
3.检查材料的完整性和质量，如有发现问题，请及时汇报。
4.将入库的材料与送货单据核对，确认无误后进行入库登记。
5.编制入库单，并填写相应的信息。
6.入库单由入库人填写完毕后，进行复核，确保无误。
7.入库单交给审核人进行审核，确保入库流程合规。
项目工地材料采购入库流程
项目工地材料进场、入库管理程序一、为了使进场物资手续规范化,传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循,账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程（1）材料进场,收料员开具验收单；材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收,经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据.材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点:收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签）。
如发现收料员不按程序收料,造成收料与采购计划不符或质量不合格,应作相应罚款.如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算,造成的损失与责任由收料员全部负担.单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后,方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点:收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账,采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实,比对分析工长计划.（3）采购员开具入库通知单采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：第一联留做存根；第二联交仓库保管员登记保管账；第三联财务会计记账；第四联材料会计联；第五联供货商对账结算联。
包装材料入库单
货物箱号 合同号
采购部 库存号 型号收货人Biblioteka 供应商仓库实际收货日期
品质检验组 实际采购 有质量问 入库数量 未到数量 数量 题数量 质检日期
到货日期: 备注： 1.采购员严格按采购合同填写合同号、供应商、库存号、型号、实际采购数量、到货日期。 2.入库单在财务审批完采购申请单当天发到生产部相关负责人。 3.质检部在质检前应让收货人填写货物箱号及收货日期。 4.质检部在货到两天内应当完成质检工作。 5.质检部必须在验完货当天将质检结果录入系统。 6.一张采购合同只能有一份入库单。入库单一式两份，一份由质检部存档，一份交到财务部备案。
仓库入库单
入库：
入库业务分为到达货物接收和货物的验收入库两个主要环节。
货物入库管理按货物的交接方式分为提货入库和货主自己送货入库；按运输工具分为铁路专线到货和汽车运输到货；按货物交接人分为承运单位和供货单位。
入库单：
入库单是对采购实物入库数量的确认，也是对采购人员和供应商的一种监控，如果缺乏实物入库的控制，不能防止采购人员与供应商串通舞弊，虚报采购量、实物短少的风险。
它是企业内部管理和控制的重要凭证。
什么是入库单：
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
材料入库单的填写：
如上图所示，在抬头写上仓库的名称，入库的日期，材料编号、名称等。
其实在实际工作中每个单位的入库单填写并不完全一样。
有的单位的入库单还需要注明供货单位的。
所以视各企业的不同要求而有区别。
采购入库单采购入库会计分录
采购入库单-采购入库会计分录采购入库单入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO 显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME 的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。
14、立帐：系统默认3种方式：1、单张立帐2、不立帐3、收到发票才立帐15、预付：有外币时，优先显示：AMT_IRP。
原辅材料、零部件和设备采购的到货、入库、入帐流程
2010.01.09原辅材料、零部来自和设备采购的到货、入库、入帐流程
一、采购人员： 原辅材料采购员：陈静 二、采购要求: 根据《物资申购单》、采购合同，货比三家，将询价的真实情况记录在《物资申购单》上，选择一家进 货。并于电脑中录入定货/到货/付款/发票等信息。 三、收货流程： ①原辅材料到货前，采购员联系报关公司或运输公司，开具《到货通知单》，将《到货通知单》和《物资申 购单》交给王术达。王术达收到这两张单据后，通知以下人员：A：门卫人员过磅，打印过磅单；B：检验人 员验货，并在《物资申购单》上注明检验结果，并签字。C：仓库保管员清点数量，并在《入库单》上签 字；D：王术达在《到货通知单》上签字，并将过磅单附在《到货通知单》后面。最后由王术达将经过签字 的《物资申购单》、《入库单》、《到货通知单》送给采购员。 ②机械设备及配件到货后，王术达通知以下人员：A：检验人员验货，并在《物资申购单》上签字；B：仓库 保管员清点数量，并在《入库单》上签字；C：王术达在《入库单》签字。最后由王术达将经过签字的《物 资申购单》、《入库单》送给采购员。 ③办公用品到货后，由总经办保管，并在《物资申购单》上签字，最后将《物资申购单》还给采购员。 四、入账流程： ①货未到，先付款的，采购员填《资金申请单》。财务凭《资金申请单》、采购合同去支付款项或开具信用 证。 ②货到付款的原辅材料，财务凭确认有效的《物资申购单》、《入库单》、采购合同、《到货通知单》、过 磅单、采购发票做冲挂帐单，填《资金申请单》付款。 ③月结的依月结付款方式入帐。 采购员理好相关单据，送财务入账。财务作业流程： A：原辅材料入账：需附签字有效的《物资申购单》、采购合同、《到货通知单》、过磅单、《入库单》、 采购发票才可入账，缺一不可。 B：机械设备及配件入帐：需附签字有效的《物资申购单》、《入库单》、采购发票。 C：设备入帐：《固定资产单》、《物资申购单》、采购发票。 财务每月一号按“款已付票未开”打印出应付款明细，一个月以内的和超出一个月的分开打印。 机械设备及配件、办公用品采购员：徐章冬
物资合同入库单模板
物资合同入库单模板编号：__________合同名称：_________________ 合同编号：______________供方（名称）：_________________ 地址：_________________ 联系人：_________________ 联系电话：_________________需方（名称）：_________________ 地址：_________________ 联系人：_________________ 联系电话：_________________签订日期：______________一、物资合同基本信息1. 合同内容：描述合同的具体物资、数量、品牌、规格等信息。
2. 物资总金额：合同中约定的总金额。
3. 合同约定交付时间：合同中约定的交付时间。
二、物资入库信息1. 入库物资清单：列明本次入库的具体物资清单，包括物资名称、数量、单价、金额等信息。
2. 物资检验情况：描述入库物资是否经过检验，具体检验结果如何。
3. 入库数量：合同约定的入库数量。
4. 入库日期：物资实际入库日期。
5. 入库仓库：物资入库的仓库名称。
6. 入库人员：执行入库操作的人员姓名。
7. 入库情况说明：对本次入库情况进行说明，包括是否有损坏或缺失物资等情况。
三、其他约定1. 物资保管责任：约定供方和需方对入库物资的保管责任。
2. 物资保修期限：约定入库物资的保修期限。
3. 物资索赔：约定入库物资发生质量问题时的索赔程序。
4. 物资验收标准：列明对入库物资的验收标准。
四、签字盖章供方（盖章）：____________________ 日期：_____________需方（盖章）：____________________ 日期：_____________备注：本入库单为双方确认本次物资入库情况和合同约定的重要文件，请妥善保管。
承办人签名：______________________ 日期：_____________以上为物资合同入库单模板，若有变更请在双方协商后进行修改。