软件项目-配置审计报告-模板

软件配置管理计划模板(带实例)

软件配置管理计划模板(带实例)本文档旨在提供一个软件配置管理计划模板，以帮助项目团队在软件开发过程中有效管理配置项，确保软件版本控制、配置项跟踪和配置变更管理等方面的可控性和可追溯性。

以下是一个典型的软件配置管理计划模板示例。

1. 引言软件配置管理是一个重要的过程，它确保软件的稳定性、可维护性和可追溯性。

本文档定义了软件配置管理的目标、范围和活动，以及相关的角色和责任。

2. 软件配置管理目标软件配置管理的目标是：- 维护可追溯的软件版本控制；- 确保配置项的准确性和一致性；- 管理和控制软件的配置变更；- 提供配置相关的文档和报告以支持项目决策。

3. 软件配置管理范围软件配置管理的范围包括以下方面：- 软件配置项的识别和标识；- 软件版本控制和发布管理；- 配置项变更管理；- 配置项跟踪和审计；- 配置管理文档和报告。

4. 软件配置管理活动软件配置管理包括以下活动：- 确定和识别软件配置项；- 定义和维护软件版本控制策略；- 管理和控制软件的配置变更；- 更新和维护配置项跟踪表；- 定期进行配置项审计；- 生成和发布配置管理文档和报告。

5. 角色和责任软件配置管理涉及以下角色和责任：- 配置管理人员：负责制定和执行配置管理策略，管理和跟踪配置项；- 开发团队：负责识别和标识配置项，遵守配置管理规定；- 测试团队：负责测试和验证配置项的变更；- 项目经理：负责配置管理相关的项目决策和资源分配。

6. 配置管理文档和报告软件配置管理涉及以下文档和报告：- 配置管理计划：定义软件配置管理的过程和活动；- 配置项跟踪表：记录配置项的状态和变更历史；- 配置项审计报告：记录配置项的审计结果和问题；- 配置管理文档：包括配置项标识、版本控制和发布计划等。

7. 总结以上是一个典型的软件配置管理计划模板示例。

项目团队可以根据实际情况进行适当的调整和定制，以满足项目的具体需求。

有效的软件配置管理将有助于提高软件的质量和可维护性，确保项目的顺利进行。

软件配置管理计划模板

卷号DEPLOY卷内编号DEPLOY005密级组内HD20090917SR005通用型行政审批服务协同管理平台配置管理计划1.2项目承担部门：java第四组撰写人（签名）：区允文完成日期：2010年8月4日本文档使用部门：■主管领导■项目组□客户（市场）□维护人员□用户评审负责人（签名）：江威龙评审日期：2010/8/4目录1.简介41.1目的41.2范围41.3定义、首字母缩写词和缩略语41.4参考资料41.5概述42.项目配置42.1组织结构42.2职责和接口52.3工具、环境和基础设施53.配置管理活动63.1配置库63.1.1配置库架构63.1.2权限分配73.1.3配置库层次及开发活动说明：83.2配置标识93.2.1标识方法93.2.2项目基线103.3配置项113.4配置和变更控制113.4.1变更请求的处理和审批113.4.2变更控制委员会 (CCB)113.4.3变更过程中的活动113.4.4变更过程中的变更请求状态123.4.5保存变更历史记录133.4.6变更请求中受影响配置项的变更133.5配置状态统计143.5.1项目介质存储和发布进程143.5.2报告和审计144.里程碑155.培训和资源156.分包商和厂商软件控制157.附录15配置管理计划1.简介1.1目的为了使项目相关的各种资源便于查看，修改，不至于凌乱；为了让各个开发人员方便高效地协同合作；为了项目的版本便于管理，作出此配置管理计划。

1.2范围项目进行中所得出的所有工件都要遵守此计划，包括文档以及源代码，以及硬件。

1.3定义、首字母缩写词和缩略语CM：配置管理。

CCB：变更控制委员会。

CI：配置项。

包含文档、程序。

Baseline：基线。

CR：变更请求。

PCA：物理审计。

FCA：功能审计。

1.4参考资料《华南农业大学软件学院实训讲义》《华南农业大学项目阶段评审工件》1.5概述此文档对项目开发过程中的配置方面作出约束，开发以及变更都要按照要求来做。

专项审计报告-参考模板

附件1１．专项审计报告注协报备号:X X专字(20XＸ)第号ABC有限公司：我们审计了后附的AＢC有限公司（以下简称ABC公司)２０XX年度的软件产品开发销售(营业）收入情况明细表、研究开发费用结构明细表和企业主要应交税金明细表（以下简称“明细表”）及有关编制说明.一、管理层的责任在XX会计准则框架下，按照《软件企业认定管理办法》（工信部联软【2013】64号）、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2０12】２7号）和《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行）》（国税发【2００8】116号）、《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税【２013】７0号）及《软件和信息技术服务业统计报表制度（2０13——2014)》的规定（以下简称“软件企业认定管理相关文件规定”)，如实编制明细表和有关编制说明，是贵公司管理层的责任。

这种责任包括:（１）按照上述软件企业认定管理相关文件规定编制明细表和相关编制说明，并使其公允反映；（２）设计、实施和维护与明细表相关的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（3)选择和运用恰当的会计政策,并作出合理的会计估计;(４）恰当界定软件产品(服务）和研究开发项目的具体范围。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对明细表发表审计意见。

我们按照软件企业认定管理相关规定文件规定和《中国注册会计师审计准则》的规定实施了审计工作。

《中国注册会计师审计准则》要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关明细表金额列示和披露的审计证据.选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的明细表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用相关会计政策的恰当性和作出相关会计估计的合理性,以及评价明细表的总体列报。

运维服务项目-D26配置审计报告-模板

绩效指标
指标 ≤5 ≤5 ≤5
配置状态审计结论一切正常管理者代表
总结同意
软件类 3 0
人员类 3 0
合计 10 0
当前值 0 0 0
改进分析远低于指标，无须改进远低于指标，无须改进远低于指标，无须改进
位置
客户现场客户现场客户现场客户现场客户现场公司公司公司公司公司
密级：普通
状态检查异常说明/处理审计人
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
正常
无
数量异常状态
项目类 0 0
配置项统计
文档类
设备类
4
0
0
0
指标名称与实际不符合配置项数目未经批准配置次数出现已记录的配置无法被找到的情况次数
审计日
配置T02 软件
OPER01 软件
PE01 人员
PE02
人员
PE03
人员
DOC01 文档
DOC02 文档
DOC03 文档
DOC04 文档
配置审计报告
名称
数据库软件数据传输中间件卫生应急管理系统软件
项目经理服务工程师服务工程师
SLA 可用性计划能力计划服务计划

审计报告模板（精选15篇）

审计报告模板（精选15篇）审计报告模板审计报告的要素审计报告应当包括下列要素：（1）标题；（2）收件⼈；（3）引⾔段；（4）管理层对财务报表的责任段；（5）注册会计师的责任段；（6）审计意见段；（7）注册会计师的签名和盖章；（8）会计师事务所的名称、地址及盖章；（9）报告⽇期。

审计报告模板（精选15篇）在当下这个社会中，报告的⽤途越来越⼤，通常情况下，报告的内容含量⼤、篇幅较长。

相信很多朋友都对写报告感到⾮常苦恼吧，以下是⼩编收集整理的审计报告模板（精选15篇），希望对⼤家有所帮助。

审计报告1 根据《中华⼈民共和国审计法》和XX年年度计划及XX通知精神，XX审计局于XX年X⽉X⽇-XX年X⽉X⽇派出审计组，对其进⾏送达审计。

XX单位负责⼈对本单位提供的财务会计资料的真实性和完整性负责，并且作出了书⾯承诺。

在审计过程中，得到被审计单位的⽀持和配合，使审计⼯作得以正常开展。

审计局按照《中华⼈民共和国审计法》和其他法律法规进⾏审计，出具审计报告。

⼀、基本情况（⼀）项⽬基本情况（按⽴项批复内容）计划总投资XX万元，其中：中央XX万元，省XX万元，州XX万元，县配套XX万元，⾃筹XX万元。

实施地点：实施内容：实施时间：（⼆）项⽬前置情况（⼯程建设程序）前置审计情况：送审投资XX万元，审定投资XX万元，审计核减XX万元，建议拦标价XX万元。

招标投标情况：（招标代理机构名称、投标单位[公司]名称及投标价，中标单位[公司]名称及中标价）合同签订情况：（合同签订时间，项⽬实施区间、合同价）⼆、资⾦到位及拨付情况（⼀）资⾦到位情况：（⼆）资⾦拨付情况：截⽌XX年X⽉X⽇，总计⽀付项⽬资⾦XX万元，其中： 1、建筑安装⽀出XX万元； 2、勘探费⽀出XX万元； 3、设计费⽀出XX万元； 4、监理费⽀出XX万元； 5、管理费⽀出XX万元； …… 三、投资完成情况送审投资XX万元，审定投资XX万元，核减投资XX万元。

软件企业专项审计报告模板

软件企业专项审计报告模板1.引言概述部分的内容应该是对软件企业专项审计报告的整体介绍。

可以包括软件企业的重要性和影响，专项审计的背景和意义，以及本报告的目的和范围。

此部分内容可按以下方式进行编写：1.1 概述软件企业在现代社会中扮演着重要的角色，其产品和服务对各行各业都有着深远的影响。

随着信息技术的快速发展，软件企业面临着种种挑战和机遇，因此对其进行专项审计显得尤为重要。

本报告旨在对软件企业进行全面审计，以了解其经营状况、财务状况和风险管理情况，为企业和利益相关方提供客观、准确的信息和建议。

本报告分为引言、正文和结论三部分。

引言部分将介绍本报告的结构和目的，正文部分将详细分析软件企业的背景和专项审计的重要性，审计范围和方法等内容，结论部分将总结审计结果并提出问题和建议，以及对软件企业的意义和影响。

通过本报告的编写，旨在为软件企业提供经营管理和风险防控方面的指导，促进其持续健康发展。

1.2 文章结构文章结构部分应该包括对整篇文章的布局和组织进行介绍，让读者了解文章的整体框架和内容安排。

可以包括每个章节的主题和重点，以及各部分之间的逻辑关系和内在联系。

此部分的内容可以如下所示：文章结构本报告共分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分，将对软件企业专项审计报告的概述、文章结构和目的进行介绍。

正文部分将主要包括软件企业背景、专项审计的重要性以及审计范围和方法三个方面的内容。

在结论部分，将对审计结果进行总结，提出发现的问题和相关建议，并分析审计结果对软件企业的意义和影响。

通过本报告的结构安排，读者将能够清晰地了解报告的内容和展开的逻辑顺序。

1.3 目的目的部分的内容:专项审计报告的目的在于全面评估软件企业的财务状况、运营情况和风险管理情况，发现存在的问题和风险，并提出相应的建议和改进建议。

通过对软件企业的专项审计，可以帮助企业发现问题，加强内部控制，提高经营效率，降低风险，保护企业的财产安全，为企业的发展提供可靠的财务和经营基础。

项目审计报告范文

项目审计报告范文
一、引言
本报告旨在对项目进行全面审计，以评估项目的执行情况、风险状况和潜在改进机会等方面的情况，为项目管理者和利益相关者提供客观的反馈意见和建议。

二、项目概况
2.1 项目背景
本项目旨在解决公司X在市场营销方面的挑战，提高品牌知名度及产品销量。

2.2 项目目标
•提升品牌知名度至行业前列
•实现销售额增长20%
2.3 项目范围
本项目包括市场调研、品牌推广、营销活动等内容。

三、审计结果
3.1 项目执行情况
根据审计结果，项目执行情况良好，进度符合预期，各项任务按时完成。

3.2 风险评估
项目存在的主要风险包括市场竞争加剧、资金不足等。

3.3 潜在改进机会
在项目执行过程中，可以加强对竞争对手的分析，优化营销方案，提升创意水平。

四、建议
4.1 风险应对建议
针对项目存在的风险，建议建立风险管理机制，加强市场情报收集，严密管控成本。

4.2 潜在改进建议
建议加强与合作伙伴的合作，提升品牌创意力，实施差异化营销策略。

五、结论
综上所述，项目审计结果显示项目处于良好状态，但仍需加强风险管理和创新力，以实现更好的市场表现和品牌效益。

以上是对项目审计报告的范文，希望能够为项目管理者提供参考和借鉴。

GJB-软件工程化-软件配置管理报告

标识：
XX
软件配置管理报告
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
XX有限公司
2022年
1 范围
1. 1 标识
本文档的标题：XX系统软件配置管理报告
本文档的标识：
本文档的版本号：
1. 2 系统概述
本系统软件是由XX软件组成，该软件主要是XX等各项功能。

该软件是XX有限公司研制开发，主要应用于XX领域，所形成的软件产品将被XX研究所作为平台使用。

1. 3 文档概述
根据配置管理计划，执行配置管理相关的权限配置、基线建立、备份、标识状态等，根据CCB的要求严格执行配置管理，就本项目的全周期就行管理。

2 引用文档
《XX软件配置管理计划》
3 软件配置管理情况综述
配置管理工作严格按照配置计划执行，与计划基本没有偏差，工作严谨有序，在审计过程中没有出现其他不合格问题。

项目权限分配合理，基线创建和管理严格按照《XX配置管理计划》执行。

4 软件配置管理基本信息
CCB成员包括：张三、李四、王五。

其中，张三为CCB组长。

项目组：李张三、李四、王五
项目负责人：张三、
5 专业组划分及权限分配
6 配置项记录
7 变更记录无
8 基线记录
9 入库记录
10 出库记录
11 审核记录
12 备份记录
13 测量
详见SVN管理日志信息14 注释
无。

软件开发项目配置审计报告

xxx项目配置审计报告目录一、背景 (1)二、目标 (1)三、范围 (1)四、方法 (1)五、说明 (2)六、总体结论 (2)七、问题与建议 (3)八、后续跟踪................................................................................ 错误!未定义书签。

一、背景【编写说明】介绍本次配置审计工作的背景。

示例：我部根据《XXX项目质量管理计划》及《XXX项目配置管理计划》的工作要求，每月需对XXX项目进行一次配置审计工作。

二、目标【编写说明】明确本次审计工作的目标。

示例：本次配置审计工作通过检查配置项标识、基线建立、变更控制方面实施情况，检查项目开展过程中是否遵循配置管理计划，识别本项目在配置管理过程中存在的差距及不足，对配置审计中发现的问题，提出纠正措施、预防措施或变更建议，以改进配置管理过程的执行，确保本项目配置管理的有效性。

三、范围【编写说明】本次审计工作审计的业务流程及审计的期间。

示例：1、业务范围：本次审计涉及的业务包括：a）配置项入库的及时性，配置项名称的正确性；b）基线配置项入库、变更管理、发布管理活动实施情况。

2、时间范围：a）预计在xxxx年x月入库的配置项；b）在xxxx年x月入库的配置项；c）xxxx年x月开展的基线配置项入库、变更管理、发布管理活动。

四、方法【编写说明】本次审计过程中依据的规范、指引及开展方式。

示例：本次配置审计依据《XXX项目配置管理计划》中制定的配置管理活动的工作要求，采用文档审查的方式，检查配置管理工作实施的有效性，检查内容主要针对以下几方面：1.检查配置项是按计划时间提交；2.配置项是否按标准命名；3.基线配置项是否已在所要求的资料审查后，作为基线保存入库；4.入库配置项是否与入库申请、变更申请、变更记录中描述的一致；5.入库配置项是否包括评审记录；6.配置项变更是否按标准填写变更记录；7.变更申请是否填写完整，基线配置项与变更记录是否保持可追溯性。

项目审计报告范文精选

项目审计报告范文精选1. 项目概况本次审计的项目为公司在2021年启动的新项目——“市场拓展计划”。

该项目旨在开拓新的市场领域，提升公司业务的多元化发展能力。

项目启动时间为2021年4月1日，计划执行周期为12个月。

2. 审计范围本次审计主要审查了项目的执行情况、预算执行情况、风险管控情况以及项目目标是否得以实现等方面。

3. 审计结论经过审计,发现项目执行情况整体较好，团队执行力度强，进展符合预期。

项目执行过程中存在一定的预算控制不严、风险管控不到位等问题，需要进一步完善。

4. 项目执行情况项目执行团队积极主动，各项工作任务按计划推进。

团队成员之间协作默契，沟通顺畅，项目进展顺利。

但在部分环节存在着执行力不足，导致工作进展缓慢。

5. 预算执行情况项目预算执行部分偏离了原定预算，主要原因是在项目执行过程中出现了一些突发情况，导致项目款项使用不当。

建议未来项目执行过程中更加严格控制预算，有效避免预算超支情况的发生。

6. 风险管控情况在项目执行过程中，风险管控方面存在一定不足。

虽然团队针对风险进行了评估和规划，但实际执行中缺乏有效应对措施，导致一些风险事件的发生。

建议在未来项目中强化风险管理意识，积极制定风险预案，以降低风险带来的影响。

7. 项目目标达成情况项目目标方面，团队在市场拓展、客户沟通等方面取得了一定的成绩，但整体目标完成度仍有提升空间。

建议在后续项目中明确目标，细化指标，并加强跟踪监管，以确保项目目标的顺利实现。

8. 结论与建议综上所述，虽然项目执行中存在一些问题，但整体表现较为良好。

为确保未来项目的顺利实施，建议在预算控制、风险管理、目标设定等方面做进一步改进，以提高项目执行的效率和质量。

以上为本次审计的报告内容，希望对公司的项目执行提供一定的参考和帮助。

软件项目WBS模板(V模型)

6 系统测试 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4
软硬件集成测试计划编制
软硬件集成测试
配置管理系统测试计划编制系统测试配置管理
6.4 7 软件验收测试与交付阶段
4.6.4 4.6.4.1
软件产品集成测试阶段计算机配置项测试
4.6.4.2 4.6.5
4.6.5.1 4.6.5.2 4.6.5.3
4.6.6 5 软硬件集成测试阶段
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3
系统测试里程碑组织验收完成验收测试和检查
交付软件产品配置管理软件验收测试与交付阶段里程碑项目验证质量保证
决策分析和决定
项目跟踪
配置管理
9 闭项阶段 9.1 9.2
9.3
9.4 9.5
9.5.1
9.5.2
收集、汇总开发过程数据编制软件项目开发总结报告编制《软件质量保证总结报告》向EPG提交项目数据配置管理
编制配置项测试计划初稿编制系统测试计划初稿
编制软件配置项测试计划初稿编制软件配置项测试说明初稿评审软件配置项测试计划初稿（SEG内部评审）评审软件配置项测试说明初稿（SEG内部评审）
参与软件系统测试计划初稿编制
编制用户文档
参与软件系统测试说明初稿编制参与软件系统测试计划评审（系统工程组内部评审）评审软件系统测试说明初稿（系统工程组内部评审）

软件项目-QA审计报告-模板

9 是否对PPQA发现的问题跟踪至解决关闭？
10 是否及时更新《不符合项跟踪表》？
11 是否每周对项目做了例行审计并作记录？
12 是否按计划输出工作产品？
13
是否将质量保证活动输出的工作产品反馈给项目组相关人员和主管领导？
QA审计报告
2020.03.31 2020.06.30
符合
符合
符合
符合
符合
符合
序号
检查项
1 是否存在组织级的方针和过程定义文件？
2 PPQA责任是否具有客观性？
3 问题沟通、解决和汇报是否畅通？
4 是否根据《项目计划》制定《PPQA计划》？
5 是否按计划结合组织级的标准、规范等评审过程及产品？
6 是否按照检查单评审过程、产品？
7 是否标识、记录PPQA发现的问题？
8 是否对严重问题进行了不符合项跟踪报告？
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
备注
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合符合符合Fra bibliotek符合符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
QA审计报告
2020.09.30
2020.12.31
2018.03.31
2018.06.30
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合
符合

软件配置审计报告

配置审计报告
1.填写说明
本文档目的在于及时、清晰的记载软件配置项的配置状态变化，反映开发活动的历史情况，对开发过程进行详细系统的记录。

配置审计活动贯穿整个项目生命周期。

2.项目信息
项目名称：
项目编号：
项目负责人：
配置管理员：
审计阶段：
3.审计内容
3.1配置项状态统计
为了清楚、及时地记载软件配置的变化，不至于到后期造成贻误，需要对开发的过程做出系统的记录，以反映开发活动的历史情况。

根据《软件配置管理计划》和当前基线库的信息，得出以下记录。

注：“状态”列所填内容包括：未入库、CI（即checkin）、CO（即checkout）。

3.2基线统计
根据基线库的历史信息，汇总如下。

基线库版本：
基线库版本：
3.3变更统计
根据基线变更申请表，汇总如下。

3.4物理审计（PCA）
基于配置项信息进行物理审计，结果如下：
注：检查结果可以是“N/A ”即不适用、“
Y ”即符合、“N ”即不符合
3.5功能审计（FCA ）
基于配置项信息进行功能审计，结果如下：
4.审计结果整改
根据审计结果，汇总问题制定解决方案，汇总如下：
整改情况汇总如下：
5.文档修订审批汇总。

2019-正版软件审计调查报告-word范文 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==正版软件审计调查报告篇一：审计信息化调查报告审计信息化调查报告钟星一、调查目的专业调查是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后，综合运用知识的重要的实践性教学环节本专业必修的实践课程，在实践教学体系中占有重要地位。

通过专业调查使自己在实践中验证，巩固已学的专业理论知识，通过知识的运用加深对相关课程论与方法的理解与掌握。

加强对企业及其业务的了解，认识的基础上，将学到的知识与实际相结合，使学生运用已学的专业理论知识，对调查的各项业务进行初步分析，善于观察和分析对比，找到其合理和不足之处，灵活运用的学专业知识，实践中发现并提炼问题，提出解决问题的思路和方法，提高分析问题及解决问题的能力。

二、调查任务本次调查我到的单位是彭山县审计局，主要任务如下：1、调查彭山县审计局目前审计事务的操作流程。

2、研究现行信息化系统对业务进程所起的作用。

3、分析彭山县审计局信息化的经验及出现的问题。

三、调查内容21世纪是信息技术的时代。

随着生产的自动化，贸易中的电子商务的普及，网络财务软件的广泛运用，以及支付手段的多样化，审计信息化将是21世纪必然趋势。

但是我国现今的基层审计单位的信息状是什么样的呢？我国基层审计信息化的现状，审计人员、软件条件以及硬件条件如何在信息化的过程中有什么样的经验和教训呢？带着这个问题，我在彭山县审计局进行了我的专业实习调查。

本文所探讨的审计信息化是指，被审计对象进行财务工作和经营时，审计人员为了实现其审计目的收集必要的审计证据，采取必要的审计程序，对企业的运营的合规性以及利用计算机以及网络生成的信息进行审计的工作。

四、调查体会引用国务院信息化工作办公室副主任杨学山说过的一句话，十五个字：起步晚，基础弱，资金少，应用难，见效快。

首先是起步晚。

国家审计署计算机应用是从八十年代后期开始的，象彭山县这种经济欠发达到审计信息化的应用范围就更小了是比较小的。

软件配置管理计划与报告模板

10 系统集成测试报告评审 11 UAT测试报告 12 业务需求书 13 需求文档（如需求分析说明书、修改功能点说明 14 概要设计说明书 15 详细设计说明书 16 单元测试文档 17 程序修改登记表 18 用户/业务操作手册 19 投产技术手册
配置审计计划 NO. 1 2 3 4 5 6 7 审计时机日期执行者审计内容
TCen0.0
第1页
配置管理计划
角色职责配置负责人(CML)：配置工具与配置库配置管理工具/版本逻辑地址计算机配置文档版本管理计划 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文档名称测试方案测试计划测试进度表测试计划评审记录测试列表测试用例（不含结果）测试列表及测试用例评审记录测试用例（含结果）系统集成测试报告项目/需求项目/需求工作量（10 工作量（10 天以下）天以上）可选必须可选可选可选可选可选必须必须可选可选必须必须可选可选可选必须可选必须可选必须必须必须必须必须必须必须必须必须可选必须必须可选可选可选必须可选必须版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本最终版本裁剪结果提交日期备注
广发银行信息技术部
TCenter_配置管理计划与报告 8 9 10
版本：V1.0.0
第2页
广发银行信息技术部

软件项目-过程和产品审计-模板

不适用不适用不适用不适用
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8.29
是是是是是是
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是不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
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软件项目-配置审计表-模板

软件项目-配置审计表-模板
配置审计表
序号，流程，核查内容，安全控制，审计结果，建议
1，系统及应用安装，核查是否按照约定的要求安装、配置，所安装
的系统应用版本和更新补丁应符合企业IT安全策略要求，系统应用安装
未发现任何安全风险，满足安全要求，无
2，系统及应用服务开启，核查是否按照约定的要求开启服务，所有
服务应根据企业的安全规范和安全策略开启，未发现任何服务未开启，满
足安全要求，无
3，系统及应用文件授权，核查是否按照约定指定的要求进行文件授权，所有文件的授权应满足企业安全策略和安全规范要求，部分文件授权
未满足安全要求，建议补充文件授权
4，系统及应用口令设置，是否按照约定的要求设置口令，所有用户
口令应符合企业安全策略和安全规范的要求，发现部分口令未满足要求，
未符合安全规范，建议用户更改口令，符合安全策略
5，系统及应用备份，检查是否定期进行备份，按照企业安全策略和
安全规范，定期对系统应用进行备份，发现未按规定进行备份，备份不足，建议定期进行备份，确保系统备份的完整性
6，日志审计，检查日志是否满足要求，日志应满足企业安全策略和
安全规。

软件产品阶段审计报告(标准模板)

….
人数变更情况 1 1.5
具体人员
岗位职责
四、下一阶段计划
4.6、下阶段项目预算
类别
预算
备注
人工成本
服务器费用
…..
总成本
【项目名称】预算编制模版V3.0_负责人.xlsm
附、核心团队介绍
项目角色姓名岗位所属部门职级投入比例
项目内职责与过往类似项目经验描述
产品经理/ 项目负责人
张三
{a\CB\OB\公测前试运营，需要提供项目运营推广计划、测试计划}
四、下一阶段计划
4.4、下一阶段的可交付成果（策划案、功能版本、安装包、测试
报告等等）
四、下一阶段计划
4.5、项目人员计划以及工作量
总工作量预估为：______工时人员数量预估为：______人
序号项目角色
1
主策划
2
系统策划
______项目阶段审计报告
时间：编写人：
目录
一、项目基本信息二、项目综述三、项目阶段总结四、下一阶段计划
一、项目基本信息
• 项目名称：XXX • 项目类型： XXX • 项目负责人： XXX
• 项目立项时间：201X.XX.XX • 项目阶段： XXX阶段 • 合同签订时间：（如果是合同类项目需要填写）
项目本阶段预算_____元，实际使用_____元，偏差_____%。本阶段预算使用情况（2013.XX.XX-2013.XX.XX）：
科目
预算

人工成本
测试推广费
服务器费用
……
实际发生成本
偏差
偏差的原因分析：
三、项目阶段总结
（说明项目当前存在的问题，和潜在的风险，并说明应对的策略。）