商品采购管理制度

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采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20某某元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上（含20某某元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20某某元的'由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20某某元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的`采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。

规范商品采购管理制度

规范商品采购管理制度引言商品采购是企业运营过程中至关重要的一环，合理的商品采购管理制度能够确保企业供应链的稳定和高效运转。

本文档旨在规范商品采购管理，确保采购流程的透明、规范和合规。

1. 采购管理流程1.1 采购需求确定1.采购部门接收业务部门的采购需求，明确采购的商品种类、数量和质量要求。

2.采购部门根据采购需求，编制采购计划。

1.2 供应商选择1.采购部门根据采购计划，进行供应商筛选，评估供应商的信誉、资质和价格竞争力。

2.采购部门与供应商签订供应协议，明确商品质量、交货期、价格等相关条款。

1.3 采购订单管理1.采购部门根据采购计划和供应商协议，生成采购订单。

2.采购订单包括商品名称、数量、价格、交货期等信息，采购部门应保留采购订单的原始副本。

1.4 采购执行与验收1.采购部门按照采购订单要求，执行采购工作。

2.收到商品后，采购部门通过与采购订单进行比对，对商品进行验收。

3.验收合格的商品，采购部门应及时入库，并及时通知财务部门进行付款。

1.5 采购记录与分析1.采购部门应建立和维护商品采购记录，包括采购日期、供应商、商品名称、数量、价格等信息。

2.定期对采购记录进行分析，评估采购部门的绩效和供应商的表现。

2. 规范与合规要求2.1 采购合同签订1.采购部门与供应商签订采购合同时，应明确双方的权益和责任，包括商品质量、交货期、价格等条款。

2.采购合同应经过法务部门审核，并保留正式的合同副本。

2.2 采购竞争与公正1.采购部门在供应商选择过程中要公正、公平、透明，并记录供应商选择的理由。

2.采购部门应对供应商进行定期评估，维护供应商库，确保供应链的稳定。

2.3 采购成本控制1.采购部门应根据公司的财务预算，进行成本控制，确保采购活动的经济效益。

2.采购部门应与财务部门密切合作，及时报告采购成本和开支情况。

2.4 信息安全与保密1.采购部门应妥善保管采购相关文件和记录，确保信息安全和保密。

2.采购部门在与供应商进行合作时，应签署保密协议，保护公司的商业机密。

商品采购管理制度办法范文

商品采购管理制度办法范文商品采购管理制度办法一、总则为规范商品采购工作，提高采购效率和质量，保证采购过程的公开、公平、公正，特制定本商品采购管理制度办法。

本制度适用于所有企事业单位的商品采购活动，包括定价采购、公开招标采购、竞争性谈判采购等各类采购方式。

二、采购需求与计划1. 采购需求的提出应建立在科学的市场调研和需求分析的基础上，确保采购的合理性和真实性。

2. 采购需求申请人应提供详细的采购需求信息，包括数量、质量、规格、用途、交付期限等。

3. 采购计划应编制负责采购工作的部门，并经主管领导审批，确保采购计划的合理性和可行性。

4. 采购计划应按照采购预算的限额进行编制，并根据实际情况进行调整。

三、采购方式1. 定价采购：指根据市场行情和供需情况直接与供应商商议价格和交货条件的采购方式。

适用于价格稳定、供应商稳定的商品采购。

2. 公开招标采购：指通过公开发布招标公告，公开招募供应商参与投标，并按照投标文件内容进行评审和选定中标供应商的采购方式。

适用于采购规模较大、供应商较多的商品采购。

3. 竞争性谈判采购：指选择若干供应商进行竞争性谈判，在谈判过程中商议价格、交付条件等采购方式。

适用于技术复杂、市场需求较为特殊的商品采购。

四、供应商资质评审1. 供应商资质评审应根据实际采购需求和供应商的能力来确定评审内容，包括但不限于企业资质、财务状况、生产能力、质量管理体系等。

2. 评审结果应记录并报主管领导审核，并进行相关审核意见的反馈。

3. 供应商评审结果应在公司内部进行公示，并将中标供应商的信息向社会公开，确保透明度和公信力。

五、采购合同签订与履行1. 采购合同应明确采购内容、数量、质量、价格、交付期限、付款方式等主要条款，确保双方权益。

2. 采购合同应由法务部门审核并签署，并存档备查。

3. 采购合同履行过程中，应加强对供应商的跟踪和监督，确保合同义务的履行。

4. 如有违约行为发生，应依法追究其法律责任，并重新进行供应商评审。

采购商品的规章制度

采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。

第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。

第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。

第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。

第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。

第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。

第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。

第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。

第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。

第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。

第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。

第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。

第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。

第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。

第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。

第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。

第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。

第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。

第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。

第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。

商品采购管理制度范本

商品采购管理制度范本一、总则为了规范公司商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购商品的质量和供应，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

二、采购原则1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，给予所有符合条件的供应商平等参与机会，确保采购过程的公正性。

2. 质量优先原则：采购商品应符合国家质量标准及相关行业标准，确保商品的质量和使用效果。

3. 价格合理原则：采购部门应通过市场调查和供应商比较，采购价格合理的商品，降低公司成本。

4. 供应商评估原则：对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。

三、采购范围本制度适用于公司所有商品采购活动，包括原材料、辅料、成品、设备、办公用品等。

四、采购程序1. 采购计划：根据公司生产和经营需要，部门负责人编制采购计划，包括商品名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门根据采购计划，进行市场调研，收集供应商信息，了解市场价格和供应情况。

3. 供应商选择：采购部门根据供应商的综合评估，选择合格的供应商，并与之进行价格谈判和合同签订。

4. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保商品按时到货。

5. 质量验收：商品到达后，由质量部门进行验收，确保商品符合国家质量和规格要求。

6. 入库保管：验收合格的商品由仓储部门负责入库保管，确保商品的安全和整齐。

7. 付款结算：根据合同约定，财务部门进行付款结算，确保供应商的权益。

五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行综合评估，包括质量保证能力、合同履行能力、售后服务水平等方面，确保供应商的合格性。

2. 供应商培训：对供应商进行产品质量和生产管理等方面的培训，提高供应商的整体素质。

3. 供应商沟通：与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题，促进双方的合作关系。

六、监督与检查1. 内部审计：公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，确保采购活动的合规性和有效性。

采购管理制度

采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。

采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。

一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。

采购管理制度(精选11篇)

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购商品的质量管理制度

采购商品的质量管理制度第一章总则第一条为规范企业采购活动，提高采购商品的质量，保障企业经营安全稳定，制定本制度。

第二条本制度适用于企业所有采购商品的质量管理活动。

第三条本制度内容包括采购商品的质量管理原则、流程、责任、权限、监督和考核等方面。

第四条企业应当建立健全采购商品的质量管理制度和操作流程，并不断完善和提高。

第五条企业采购部门应当对供应商进行评估，优先选择具有良好质量管理体系和实力的供应商。

第六条企业应当建立采购商品的质量档案，做好质量管理的记录和归档工作。

第二章质量管理原则第七条严格执行质量第一，重视质量安全的原则，确保采购商品的安全、合格。

第八条依法合规，遵循国家质量法规和标准，不得采购假冒伪劣商品。

第九条质量控制，全程监督，对采购商品的生产、加工、运输等环节进行质量跟踪管理。

第十条鼓励创新，注重技术质量提升，推动供应商提高质量管理水平。

第三章质量管理流程第十一条采购商品质量管理流程包括需求确定、供应商评估、合同签订、产品检验等环节。

第十二条采购商品的需求确定应当明确交付标准、质量要求、数量、交货期限等详细信息。

第十三条供应商评估应当综合考虑供应商资质、质量管理体系、产品质量等各方面情况。

第十四条合同签订应当明确双方的权益责任、标准规范、质量检验标准、索赔条款等内容。

第十五条产品检验的内容应当包括外观检查、尺寸测量、化学成分分析等项目。

第十六条对于不合格商品应当及时退回，责令供应商整改，确保不合格商品不进入生产活动。

第四章质量管理责任第十七条企业领导应当强化质量管理意识，确保采购商品的质量安全和稳定。

第十八条采购部门负责人应当严格把关供应商的选择和采购商品的质量检验工作。

第十九条供应商应当拥有质量管理负责人，全面管理和控制产品生产流程。

第二十条产品质量不合格的情况，供应商应当及时通报并承担相关责任。

第五章质量管理监督第二十一条企业应当建立健全质量检验部门，负责对采购商品进行抽样检测。

第二十二条采购部门对供应商的质量管理进行定期监督和检查。

采购商品品类管理制度

采购商品品类管理制度1. 引言本文档旨在规范采购商品品类的管理流程，确保采购活动的高效性、透明性和合规性。

采购商品品类管理制度适用于本公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类商品的采购。

2. 背景为了更好地管理采购活动，提高采购决策的准确性和效率，本公司决定建立采购商品品类管理制度。

该制度的目的是明确各种商品品类的定义、标准和管理流程，确保采购活动的顺利进行并达到预期效果。

3. 术语定义•采购商品品类：指公司进行采购的商品按照一定标准进行分类归类的体系。

•品类负责人：负责管理和监督特定品类采购活动的责任人。

•采购申请单：采购部门根据需求提出的购买特定商品的申请文档。

4. 品类管理4.1 品类定义每个品类应根据商品的特征和用途进行明确的定义和归类。

品类的定义需要考虑以下因素：•商品的性质和特点•商品的主要用途•商品的计量单位•商品的品牌和型号4.2 品类负责人每个品类应指定一个品类负责人，负责管理和监督该品类的采购活动。

品类负责人的职责包括但不限于：•制定品类采购策略和计划•指导采购人员进行市场调研和供应商评估•审批采购申请单•监督采购合同的签订和履行•检查和评估供应商的供货质量和效率•提供品类采购报告和分析4.3 品类管理流程品类管理流程包括以下步骤：1.采购需求确认：根据公司部门的需求，确认采购所需商品的品类和数量。

2.品类负责人审核：品类负责人审核采购需求的合理性，并根据实际需要调整采购计划。

3.市场调研：品类负责人指导采购人员进行市场调研，评估供应商的能力和信誉。

4.供应商评估：采购人员根据品类负责人的要求对潜在供应商进行评估，选择合适的供应商。

5.采购申请：根据品类负责人的指示，采购人员填写采购申请单，并提交给品类负责人审批。

6.供应商选择：品类负责人根据采购申请单审核供应商的选择，并指导采购人员与供应商进行洽谈和签订合同。

7.采购履行：采购人员根据合同要求和品类负责人的监督，监督供应商的交货和履约情况。

超市货品采购管理制度

超市货品采购管理制度一、总则1.为规范超市货品采购流程和管理行为，提高采购效率和管理水平，制定本制度。

2.本制度适用于超市的所有货品采购活动，包括商品、日用品、生鲜品等。

3.超市的货品采购工作应遵守国家相关法律法规，符合商业道德和超市经营政策。

4.超市应建立完善的货品采购管理体系，保证采购活动的合理性、合规性和高效性。

5.本制度由超市经理负责实施，并不定期进行审查和更新。

二、货品采购的程序1.明确需求：超市的各个部门应定期汇总各自的货品需求，并形成采购计划。

2.制定计划：根据各部门的需求，采购部门制定货品采购计划，包括品种、数量、价位等。

3.招标或洽谈：对于较大规模的货品采购，应进行公开招标或私下洽谈，以获取最优价。

4.签订合同：与供应商就货品的供应条件、价格、质量标准等进行洽谈，并签订合同。

5.验收货品：到货后，采购部门应对货品进行验收，确保与合同约定的条件一致。

6.入库管理：验收合格的货品应及时入库，确保存储安全和方便管理。

7.结算付款：按照合同约定的付款方式和结算周期，及时付款给供应商。

8.跟踪服务：供应商提供的货品应及时跟踪使用情况，及时处理异常情况。

三、货品采购的原则1.合理性原则：采购部门应根据实际需要制定采购计划，合理配置资源。

2.合规性原则：货品采购活动应遵守法律法规，不得有违规行为。

3.公平竞争原则：货品采购应公开、公正、公平，促进竞争，确保价格合理。

4.质量优先原则：货品的质量是第一位的，不得因为低价而降低质量标准。

5.高效性原则：货品采购活动应高效、快速，避免造成库存积压或缺货。

四、货品采购的管理1.建立健全采购管理制度：超市应建立完善的采购管理制度，包括制度流程、权限划分等。

2.加强配合协调：各部门之间应加强沟通协调，确保货品采购的顺利进行。

3.加强供应商管理：超市应建立供应商库，对供应商进行评估、考核和管理。

4.监督检查：采购部门应定期检查货品采购情况，及时发现问题并进行处理。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

2、加强采购业务的记录控制。

机关购物采购商品管理制度

机关购物采购商品管理制度1. 引言机关单位在进行购物采购过程中，为了规范和管理采购商品的使用和流转，制定了本管理制度。

该制度的目的是确保采购的商品能够被有效管理和监控，提高采购效率和减少资源浪费。

2. 适用范围本管理制度适用于机关单位的购物采购过程中对商品的管理和使用。

3. 购物采购商品管理流程1.商品选择与采购–对于常用商品，机关单位可以事先与供应商建立合作关系，并签订购销合同，以确保商品的稳定供应。

–对于非常用商品，机关单位应就需要采购的商品进行招标或询价，并在选择供应商后签订购销合同。

2.商品验收与入库–在商品交付后，机关单位应对商品进行验收，包括数量、质量和规格等方面的检查。

–验收合格的商品应及时入库，并进行清点和分类存放。

3.商品领用与归还–机关单位应设立领用登记制度，对于需要领用商品的人员，应填写领用登记表，并经过审核后方可领用。

–领用人员在使用商品后，应按照规定的期限归还商品，并在归还时进行检查，确保商品完好无损。

4.商品盘点与更新–机关单位应定期进行商品盘点，确保实际库存与记录的库存一致。

–在盘点过程中，对于已损坏或过期的商品，应及时更新并进行处置。

4. 商品管理责任1.采购人员–负责商品的选择、采购和供应商的管理。

–确保商品的质量、数量和规格与合同的要求一致。

2.仓库管理员–负责商品的入库、出库和存放。

–确保商品存放的安全和合理，并及时更新库存记录。

3.领用人员–负责商品的领用和归还。

–在使用商品时，应妥善保管，并按时归还。

4.盘点人员–负责商品的定期盘点。

–确保实际库存与记录一致，并报告异常情况。

5. 处罚措施对于违反本管理制度的行为，机关单位将采取相应的处罚措施: - 采购人员：违规行为将影响其绩效考核，并可能遭到其他纪律处分。

- 仓库管理员：不按规定管理库存将受到警告或取消仓库管理员资格。

- 领用人员：迟归、不归还或损坏商品将扣减相应的工资或承担经济赔偿责任。

- 盘点人员：盘点过程中故意隐瞒或篡改数据将受到警告或取消盘点人员资格。

采购管理制度(精选15篇)

采购管理制度(精选15篇)采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。

1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。

三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。

四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。

五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。

六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。

证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。

七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。

采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。

八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。

禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。

九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。

卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。

商品采购及销售管理制度

商品采购及销售管理制度一、总则为规范公司商品采购及销售行为，提高采购及销售效率，确保供应链运作顺畅，特制定本制度。

二、采购管理1.采购流程（1）制订采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划；（2）寻找供应商：通过市场调研、网络等方式，寻找具备合作能力和良好声誉的供应商；（3）询价比较：向供应商发送询价函，比较不同供应商的报价、质量和服务；（4）选择供应商：结合报价、质量、服务等因素，选择最适合公司需求的供应商；（5）谈判签订合同：与供应商进行谈判，明确合作细节，并签订采购合同；（6）验收货物：收到货物后，及时进行验收，并与供应商进行结算和支付。

2.供应商管理（1）建立供应商库：对公司供应商进行分类管理，并建立供应商库，及时更新供应商信息；（2）评估供应商绩效：定期对供应商的质量、交货准时率、服务等进行绩效评估，根据评估结果，及时调整供应商关系；（3）供应商培训和合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，定期进行供应商培训，提高供应商的专业能力和服务水平。

3.采购审批为了确保采购行为的合规性和经济效益，公司采购金额超过一定额度的采购需经过审批程序：（1）采购部门填写采购申请，包括采购物品、规格、数量、价格等；（2）采购经理审批采购申请，核实采购需求，并判断是否符合公司的采购政策；（4）总经理审批最终决定，确保决策的合理性和经济效益。

三、销售管理1.销售流程（1）销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划；（2）制定销售策略：根据产品特点、市场竞争情况等因素，制定销售策略，并确定销售目标；（3）销售团队组建：根据销售需求，组建专业高效的销售团队，并对销售人员进行培训和激励；（4）销售拓展：通过市场调研、客户关系维护等方式，拓展新客户和销售渠道；（5）订单处理：接收客户订单，核实订单信息，并及时安排生产和交付，确保订单准时完成；（6）客户关系维护：与客户保持良好的沟通，并定期回访，解决客户问题；（7）销售数据分析：定期分析销售数据，统计销售情况和客户反馈，调整销售策略。

商场商品采购管理制度

商场商品采购管理制度一、背景及目的为了规范商场商品采购流程，确保商品品质和供应稳定，促进商场的经营发展，制定本采购管理制度。

二、适用范围本采购管理制度适用于商场的所有商品采购活动，包括货物采购、服务采购以及相关供应商管理。

三、采购原则1. 客观公正原则：采购活动应当客观公正，不得存在任何形式的不正当交易行为。

2. 法律合规原则：采购活动应当遵守相关法律法规，确保合法合规。

3. 诚实守信原则：采购方和供应商应当诚实守信，共同维护商场的正常秩序。

4. 效益最大化原则：采购活动应当追求效益最大化，确保商品质量和价格合理。

四、采购流程1. 采购需求确认：商场各部门根据经营需求确定采购需求，填写采购申请表。

2. 供应商选择：根据采购需求，商场进行供应商筛选，比较不同供应商的价格、质量等指标，选择合适的供应商。

3. 询价与比价：商场向选定的供应商发送询价函，收集报价，并进行比价。

4. 签订合同：商场与供应商谈判确定采购合同内容，签订合同。

5. 订单下达：商场向供应商下达采购订单，明确交货时间、数量、质量等要求。

6. 商品验收：商场收到商品后进行验收，确保商品质量符合要求。

7. 发票结算：商场向供应商支付货款，要求供应商提供发票。

8. 供应商评估：商场对供应商的服务和商品质量进行评估，并及时反馈。

五、采购管理1. 采购计划：商场根据经营计划和销售情况确定采购计划，提前做好备货准备。

2. 采购审核：商场设立采购审核岗位，对采购活动进行审核，确保合法合规。

3. 采购跟踪：商场建立采购跟踪系统，及时了解采购进度和情况，确保及时采购。

4. 采购档案管理：商场建立完善的采购档案管理制度，对采购活动的全部过程进行档案记录。

5. 采购成本控制：商场进行采购成本控制，力求降低采购成本，提高经营效益。

六、供应商管理1. 供应商准入：商场对供应商进行准入审查，确保供应商合法合规。

2. 供应商评估：商场定期对供应商进行评估，对供应商的服务和商品质量进行评分，建立黑名单制度。

采购管理制度6篇

采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

采购的管理制度

采购的管理制度有关于采购的管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的有关于采购的管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购的管理制度11、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。

2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取《进口保健食品批准证书》。

7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。

不得重复使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。

9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。

10、库房内定型包装食品必须贴有标签。

11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。

采购的管理制度2(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。

采购小商品规章制度

采购小商品规章制度一、总则为规范采购小商品的管理和操作流程，提高采购效率和运作质量，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于本公司所有采购小商品的工作人员。

三、采购流程1. 提交采购申请：采购小商品的工作人员需先填写采购申请表格，注明商品名称、数量、单价等详细信息，并交由相关主管审核。

2. 采购比价：根据主管审核意见，采购人员将提交的采购申请分别提交给不同供应商进行比价，选取性价比高的供应商。

3. 编制采购订单：选定供应商后，采购人员需及时编制采购订单，并确认订单内容与供应商提供的合同一致。

4. 支付款项：采购人员需按照合同约定的付款方式及时支付货款，确保供应商发货。

5. 商品验收：收到货物后，采购人员需进行商品验收，检查商品数量和质量是否符合要求，并填写验收记录。

6. 入库登记：验收合格的商品需及时入库，入库人员需要按照规定的流程和操作标准进行入库登记，并确保商品信息准确无误。

7. 采购结算：在顺利完成商品验收和入库后，采购人员需进行采购结算，核对实际采购金额与合同金额是否相符，并及时结算相关款项。

四、注意事项1. 严格执行采购流程，不得违规操作或擅自修改订单内容。

2. 谨慎选择供应商，确保供应商的信誉和产品质量。

3. 严格执行验收标准，不合格商品需及时退回供应商。

4. 严格查验发票和合同，确保采购过程的合法性和完整性。

5. 注意商品保管，避免商品遗失或损坏造成损失。

六、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，经查证属实的，采取相应的纪律处分措施。

2. 对于严重违规行为，可以视情节轻重给予警告、记过、记大过、降职或辞退等处理。

七、附则本规章制度自发布之日起生效，并不时调整完善。

公司全体员工必须严格遵守，如有违反将追究相应责任。

商品购进管理制度

商品购进管理制度第一条总则为规范和加强企业的商品购进管理工作，提高商品购进效率，降低采购成本，保证商品质量，制定本制度。

第二条购进计划的编制1.企业应当根据市场需求、销售情况、库存情况等要素，在年度初制定本年度购进计划，并在年度进行调整。

2.购进计划应当包括货品种类、数量、价格、供应商、采购时间等内容。

3.企业应当根据购进计划，制定月度、季度和年度的具体采购目标，并按照采购目标实施购进计划。

第三条供应商的选择1.企业应当建立供应商评估制度，根据供应商的信誉、质量、交货期、价格、服务等方面进行综合评估，定期评估和监督供应商的表现。

2.企业应当根据实际需要，选择合适的供应商，并签订供应合同，明确双方的权利和义务。

第四条采购过程管理1.采购人员应当按照企业的采购程序进行采购活动，严格执行购进计划。

2.企业应当建立采购流程，明确采购人员的权限和责任，确保采购流程合理、规范、标准化。

3.对于重要的采购活动，应当制定采购方案，经相关部门审核，批准后实施。

4.在购进过程中，应当及时掌握市场行情，把握价格波动的时机，维护企业的利益。

第五条质量管理1.在货品购入前，应当对供应商提供的样品进行检验，确保货品的质量符合企业的要求。

2.对于有关质量的投诉，企业应当及时处理，并对质量问题进行溯源，追究责任。

3.对于有关货品的质量问题，应当对供应商提出整改措施，并执行整改追踪，确保问题得到解决。

第六条价格管理1.企业应当建立价格监控机制，及时关注市场价格的变动，并根据市场行情调整采购策略。

2.对于价格的波动，应当与供应商进行谈判，争取更好的价格优惠。

3.对于价格上涨或下降的趋势，应当及时作出反应，避免损失。

第七条合同管理1.企业与供应商签订的合同应当明确货品的种类、数量、价格、交货期、结算方式、质量标准等内容。

2.对于合同的履行，应当监督供应商的交货时间、货品质量、数量等情况，及时发现问题，提出整改。

3.对于合同的履行违约，应当依法进行处理，保护企业的合法权益。