公司审计部经理个人工作总结
审计经理年度个人考核工作总结6篇
审计经理年度个人考核工作总结6篇审计经理年度个人考核工作总结1一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
2024年审计经理个人工作总结(2篇)
2024年审计经理个人工作总结____年审计经理个人工作总结尊敬的领导：您好！感谢您对我一年来工作的支持和关心。
我是XX公司的审计经理，负责督导并管理审计部门的日常工作。
经过一年的辛勤努力和持续学习，我对于自己的工作进行了总结和反思，现将个人工作总结分享给您，述述在____年度的个人工作经历和成果。
一、审计工作业绩在过去的一年中，我带领团队完成了多个重要项目的审计工作。
以下是我提高业绩的几个重要方面：1. 提高审计效率：通过优化审计流程，合理分配资源，紧密监控工作进度，我们成功提高了审计工作的效率，减少了项目的审计周期。
同时，我鼓励团队成员优化审计程序，采用电子化审计工具，对审计工作进行自动化处理，进一步提高了工作效率。
2. 强化风险管理：在每个审计项目中，我们注重对风险的评估和管理。
我带领团队深入了解被审计单位的业务流程和内控制度，并应用风险评估工具来确定关键风险点。
通过有效的风险控制措施，我们能够及时发现风险并提出改进建议，帮助客户提高内部控制水平。
3. 优质审计报告：我始终坚持严格的审计标准和职业道德，确保审计工作的独立性和客观性。
我鼓励团队成员充分理解审计标准和报告要求，并提供高质量的审计报告。
我们的报告被多个客户赞扬，证明了我们的专业能力和价值。
4. 客户关系管理：作为审计经理，我积极与客户沟通，了解客户的需求和关注点。
我定期与客户开会，解决他们的疑虑和问题，并提供专业的建议。
通过和客户建立良好的关系，我们获得了客户的信任和支持，客户满意度得到了提高。
二、自我能力提升作为一个审计经理，我注重自我能力的提升，以提供更好的服务。
以下是我在____年度自我能力提升的几个方面：1. 持续学习：我认识到学习是不断提升自己能力的重要途径。
我积极参加专业培训和会议，关注最新的审计标准和法规要求。
我也鼓励团队成员进行学习，分享最新的行业动态，使团队保持在行业前沿。
2. 领导能力增强：作为审计经理，领导能力对于团队的效率和凝聚力至关重要。
审计部个人工作总结报告6篇
审计部个人工作总结报告6篇审计部个人工作总结报告 (1) 今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
现对今年审计工作进行以下总结：一、认真学习，提高综合素质工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点，认真学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。
二、认真审核汇总报表，提高会计信息质量能认真细致、及时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表进行认真审核。
发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
三、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
四、积极筹措资金，确保机关工作正常运转从经信委的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。
2024年度审计部个人总结范文8篇
2024年度审计部个人总结范文8篇篇1尊敬的领导：时光飞逝，转眼间2024年已经过去，在这辞旧迎新之际，我对过去一年的工作进行全面的总结，总结过去一年来的得失，以便在今后的工作中扬长避短，更好的完成工作。
一、思想方面在过去的一年里，我始终以一名优秀审计人员的标准来要求自己，以高度的责任感和使命感投入到审计工作中。
我深知审计工作的重要性，也深知自己的责任重大。
在审计工作中，我严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，严格按照审计程序进行操作，确保审计结果的客观公正。
同时，我也注重提高自己的思想素质和业务水平，不断学习新知识，增强自己的专业素养。
二、工作方面在过去的一年里，我主要负责了公司的财务审计工作。
在审计过程中，我认真审核公司的财务报表和凭证，对公司的财务状况进行了全面的了解和分析。
同时，我也积极参与了公司的内部审计和外部审计工作，协助公司发现了不少问题并及时提出了改进意见。
在审计过程中，我注重与被审计单位的沟通和协调，尽量做到客观公正、廉洁自律。
在审计工作中，我也遇到了一些困难和挑战。
例如，有些被审计单位存在财务违规行为，需要我耐心细致地进行调查和取证。
但是，我始终保持了清醒的头脑和冷静的态度，通过不断的努力和学习，最终圆满完成了审计任务。
三、学习方面在过去的一年里，我注重学习新知识，增强自己的专业素养。
我不仅学习了审计相关的专业知识，还学习了财务报表分析、税务筹划等方面的知识。
同时，我也注重学习国家的法律法规和公司的规章制度，确保自己的工作符合规范要求。
通过不断的学习和提高，我不仅提高了自己的业务水平，还为公司的发展做出了更大的贡献。
四、团队合作方面在过去的一年里，我注重与团队成员的合作和协调。
我认为团队合作是提高工作效率和质量的关键因素之一。
在审计工作中，我与团队成员密切配合、互相支持、互相学习、互相进步。
通过团队合作，我们共同完成了公司的各项审计任务，并取得了显著的工作成果。
五、总结与展望总的来说，过去一年是我成长和进步的一年。
审计经理年终工作总结范文精选10篇
审计经理年终工作总结范文精选10篇要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。
以下是小编整理的关于审计经理年终工作总结范文精选10篇，仅供参考，希望能帮助到大家!审计经理年终工作总结1一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从六个方面汇报工作：一、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价_企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，20_年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了1000多万元。
审计经理年度工作总结范文6篇
审计经理年度工作总结范文6篇篇1一、背景在过去的一年中，作为审计经理，我带领团队完成了一系列重要任务，包括财务报告审计、内部控制评估、风险评估和审计质量控制等方面的工作。
在此，我对本年度的工作进行总结，以便更好地为未来打下坚实基础。
二、工作总结1. 财务报告审计本年度，我们完成了公司的年度财务报告审计工作，确保财务信息的真实性和准确性。
具体工作包括：（1）制定审计计划，明确审计目标和范围；（2）开展现场审计工作，对财务报表、账簿、凭证等进行详细审查；（3）发现并提出财务报告中存在的问题和不足，提出改进建议；（4）出具审计报告，对财务报告的合规性进行评价。
2. 内部控制评估本年度，我们对公司的内部控制体系进行了全面评估，以确保企业运营的风险得到有效控制。
具体工作包括：（1）评估现有内部控制体系的有效性和合规性；（2）发现内部控制体系中存在的问题和不足；（3）提出改进建议，并督促相关部门进行整改；（4）对整改效果进行跟踪和评估。
3. 风险评估本年度，我们对企业面临的主要风险进行了全面评估，以指导公司未来的风险管理方向。
具体工作包括：（1）识别企业面临的主要风险；（2）对风险进行量化和评估；（3）提出应对措施和建议；（4）制定风险管理计划，并督促相关部门执行。
4. 审计质量控制本年度，我们注重提高审计工作的质量和效率，具体工作包括：（1）制定审计质量控制制度，规范审计工作流程；（2）加强审计团队建设，提高审计人员素质；（3 定期对审计工作进行自查和评估，发现问题及时整改；（4）引入外部审计机构进行质量评估，提高审计工作的客观性和公正性。
三、工作成效1. 提高了审计工作的效率和质量，确保财务报告的准确性和合规性；2. 发现了企业内部控制体系中存在的问题，并提出改进建议，有效降低了企业运营风险；3. 评估了企业面临的主要风险，为公司未来的风险管理提供了指导；4. 加强了审计团队建设和质量控制，提高了审计工作的客观性和公正性。
2024年审计干部个人工作总结范文(2篇)
2024年审计干部个人工作总结范文____年个人工作总结尊敬的领导：时光荏苒，转瞬间我们已经迎来了____年的尾声。
回首过去的一年，我深感时光的宝贵，也深知自身在工作上的不足之处。
在过去的一年里，我在岗位上尽心尽力，努力克服各种困难和挑战，不断提升自己的业务能力和综合素质。
现将我在____年的个人工作总结如下：一、岗位职责的认真履行我担任审计干部一职已有多年，对于工作的要求和岗位职责有了更深刻的认识和理解。
在过去的一年里，我始终按照工作职责和要求，认真履行自己的岗位职责。
我时刻保持敏感的审计触觉，能够及时发现和解决问题，确保了审计工作的顺利推进。
二、业务能力的提升为了更好地完成工作任务，我积极主动学习相关的法律法规和业务知识，做到业务能力和审计知识的不断提升。
在过去的一年里，我参加了多次专题培训和讲座，不断拓宽自己的知识面。
通过学习和实践，在审计技能、数据分析和报告撰写等方面有了更深入的了解和掌握，能够更好地应对复杂的审计任务。
三、团队合作能力的提高作为一个审计干部，团队合作是完成任务的重要环节。
在过去的一年里，我积极参与团队工作，与同事们保持良好的沟通和协作。
在团队合作中，我虚心听取他人的意见和建议，并乐于与他人分享自己的经验和知识。
通过团队合作，我提高了自己的沟通能力和团队协作能力，进一步完善了自己的工作能力。
四、勤奋和执着在工作中，我始终保持勤奋和执着的工作态度。
无论面临何种困难和挑战，我都能坚持不懈地努力工作，不断寻求解决问题的方法和途径。
我相信，只有勤奋和执着，才能不断克服困难，取得更好的工作成果。
五、自我反思和成长虽然在工作中取得了一些成绩，但我也清楚地认识到自身的不足之处。
在过去的一年里，我经常对自己的工作进行反思和总结，不断调整自己的工作方向和方法。
通过对自己的反思和总结，我发现了自己的不足之处，并积极采取措施进行改进。
我相信，只有通过对自己的不断反思和提升，才能更好地适应工作的变化和提高自己的综合素质。
审计部个人工作总结7篇
审计部个人工作总结7篇篇1尊敬的领导：在过去的一年里，我在审计部的工作中付出了自己的努力和汗水，取得了一定的成绩，也获得了宝贵的经验。
现在，我将对这一年的工作进行总结，以便更好地指导未来的工作。
一、工作内容概述在过去的一年中，我主要负责了以下几个方面的工作：1. 财务报表审计：对公司的财务报表进行审计，确保其真实性和准确性。
2. 内部控制审计：对公司内部控制系统进行审计，评估其有效性和完善性。
3. 经济效益审计：对公司的经济效益进行审计，提出改进意见和建议。
4. 专项审计：根据公司需要，进行专项审计工作，如合同执行情况审计、物资采购审计等。
二、工作亮点与成果在财务报表审计方面，我严格按照审计准则执行，确保了审计结果的准确性和可靠性。
通过审计，我发现并指出了财务报表中存在的一些问题，及时向公司领导进行了汇报，并协助公司进行了相关调整。
在内部控制审计方面，我对公司的内部控制系统进行了全面的评估，发现了一些存在的问题和不足。
针对这些问题，我提出了具体的改进意见和建议，得到了公司领导的认可和采纳。
在经济效益审计方面，我对公司的经济效益进行了全面的分析，发现了一些潜在的节约点和增长点。
通过分析，我提出了一些具体的改进措施，帮助公司提高了经济效益。
在专项审计方面，我根据公司的需要，进行了一系列专项审计工作。
通过审计，我发现并指出了合同执行中存在的问题、物资采购中的不合理现象等，为公司的决策提供了有力的支持。
三、工作不足与反思在工作中，我也意识到自己存在一些不足之处。
首先，我在审计过程中有时过于注重细节，而忽略了整体把握。
其次，我在与被审计部门的沟通中有时不够耐心和细致。
针对这些问题，我将在未来的工作中加强学习和改进，提高自己的综合素质和业务水平。
四、未来工作计划在未来的工作中，我将继续努力，做好自己的本职工作。
同时，我也将积极学习和提升自己的业务水平，以更好地适应工作的需要。
我计划在以下几个方面进行重点工作：1. 深入学习和掌握审计准则和法规，提高自己的专业素养。
审计个人工作总结范文(精选10篇)
审计个人工作总结范文（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、实习报告、祝福语、心得体会、党团资料、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, speeches, contract templates, internship reports, blessings, insights, party and youth organization materials, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please pay attention!审计个人工作总结范文（精选10篇）总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成绩，因此好好准备一份总结吧。
2024年审计经理年度工作总结(三篇)
2024年审计经理年度工作总结____年审计经理年度工作总结尊敬的公司领导、各位同事：时光荏苒，转眼间又将迎来2025年。
在过去的一年里，我作为审计经理全力以赴，兢兢业业地完成了各项工作任务。
在公司领导和同事们的支持与鼓励下，我确信自己在工作中付出的努力不会白费。
现在，我将对去年的工作进行一次全面、真实的总结，并对未来的工作提出一些建议。
一、工作回顾（一）审计项目管理作为审计经理，我积极参与了公司的审计项目管理工作。
我负责协调各个部门的合作，确保项目能够按时进行。
我制定了详细的计划和时间表，并与团队成员保持密切的沟通和协作。
通过高效的项目管理，成功地完成了公司委托的多个审计项目，并按时提交了审计报告。
（二）风险评估和内部控制在过去的一年里，我主导了公司的风险评估工作。
通过对公司内部控制制度和流程的审查，我发现了一些潜在的风险和漏洞，并提出了相应的改进建议。
我与各个部门的负责人积极沟通，帮助他们理解并改善内部控制。
同时，我也参与了公司的风险管理工作，制定了风险管理策略，并帮助公司建立了一套完善的风险管理体系。
（三）专项审计在去年，根据公司的需求，我还参与了多个专项审计项目。
这些项目涉及到了公司各个方面的工作，如财务、采购、人力资源等。
通过对这些项目的审计，我了解了公司的运营情况，并发现了一些问题和不足之处。
我及时向公司领导和相关部门汇报了审计结果，并提出了改善建议。
（四）团队管理作为审计经理，我不仅需要完成自己的工作，还需要管理和指导团队成员。
我深知一个团队的团结和凝聚力对工作的重要性，因此，我努力营造了一个积极向上、和谐稳定的工作氛围。
我与团队成员进行了定期的沟通和交流，帮助他们解决工作中遇到的问题，并提供必要的培训和指导。
二、工作亮点在去年的工作中，我认为有几个亮点值得一提：（一）高效的团队协作我认为团队协作是项目成功的关键因素之一。
为了提高团队的协作效率，我采取了一系列措施，如制定明确的工作安排和任务分配，建立有效的沟通机制，以及加强团队成员的技能培训。
审计个人工作总结(19篇)
审计个人工作总结（19篇）审计个人工作总结 1今年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，以下是我的工作总结。
一、增强财务服务意识为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。
由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。
结合本集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
二、预算管理得到稳步推进细化预算内容。
根据明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；提高预算透明度。
预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。
我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。
一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强。
三、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的`原则进行管理。
财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
四、强力整顿财经秩序财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。
审计工作人员个人工作总结汇报（五篇）
审计工作人员个人工作总结汇报尊敬的领导：我是一名审计工作人员，通过今天这次汇报，我想向您总结我个人一段时间以来的工作情况和经验教训。
在工作中，我积极履行职责，按照公司的要求完成了各项审计任务。
首先，我深入研究了企业的业务模式、经营策略和运营流程，并根据此进行了有针对性的审计计划的制定。
在具体审计过程中，我注重审计方法和技巧的应用，确保审计的准确性和全面性。
同时，我与业务部门保持紧密沟通，及时获取相关资料和信息，并且与业务部门一起分析问题和解决难题，提出有效的改进方案，努力帮助企业提高经营管理水平。
其次，我严格执行审计程序，按照国家相关法律法规和审计准则，开展了工作。
我认真审阅了相关证据和凭证，并对财务会计记录进行了全面的审计；对企业的内部控制制度进行了评价和测试，并给出了改进意见；对企业的项目进行了合规性、经济性和效率性的审计，并制定了相应的改进方案。
在整个审计过程中，我时刻保持客观中立的立场，注重细节，遵守伦理规范，确保审计的公正性和可靠性。
此外，我还不断提升自身的专业能力和知识水平。
我密切关注审计领域的最新发展和更新的法律法规，通过参加培训课程和学习国内外的审计理论，不断学习和提高自己的技能。
我充分利用公司提供的资源，如文献、数据库和专家资源，加强了对审计流程和方法的理解和掌握。
通过这些努力，我增强了自己的专业素养，并能够应对复杂的审计工作。
在工作中，我也遇到了一些问题和困难。
首先，由于审计工作的复杂性和细致性，我在面对庞杂的数据和文档时，容易遗漏需要注意的细节。
我意识到这是由于我在分析和总结信息时不够仔细和沉实，因此我将加强对细节的关注，并制定合理的工作计划，以提高自己的工作效率和准确性。
其次，在与业务部门沟通时，我发现有时我们对企业的问题和风险认识存在偏差，这可能导致意见不一致。
为了解决这个问题，我决定加强与业务部门的合作，更加了解他们的需求和利益，以达成共识并提供更有效的改进建议。
总结一段时间的工作，我认为自己在审计工作中取得了一些成绩和进步，但也意识到自己存在一些不足之处。
审计部门个人年终总结体会（精选14篇）
审计部门个人年终总结体会（精选14篇）审计部门个人年终总结体会篇1一年来，在公司上级领导的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我公司经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。
在全体审计部人员的共同努力下，圆满完成了今年公司交办的各项审计工作任务。
一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、认真学习公司年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。
三、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
2022审计部门个人年终总结报告（通用17篇）
2022审计部门个人年终总结报告（通用17篇）2022审计部门个人年终总结报告篇1今年，我加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。
现将本年度个人工作情况总结如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念;严格遵守各项;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。
尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。
要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。
做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。
为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。
三、开拓思路，积极探索牢固树立“精品工程”意识。
工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。
在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。
审计部经理述职报告范文（三篇）
审计部经理述职报告范文尊敬的领导：我是审计部经理，非常荣幸向您呈交我的述职报告。
回顾过去一年来，审计部在您的正确领导和各位领导的支持下，取得了一定的成绩，但同时也面临了一些挑战。
在此，我将详细叙述我们的工作情况，并提出下一年的工作计划。
一、工作总结（一）工作成绩总结1.完成了全年计划的审计任务。
我们按照公司的安排和要求，圆满完成了全年计划的审计任务，并及时提交了审计报告。
审计报告内容全面、真实客观，为公司决策提供了重要依据。
2.加强了内部控制。
我们全面落实公司内部控制制度和标准，对公司的业务流程进行审核，发现并解决了一些潜在风险，提升了公司的内部管理水平。
3.优化了审计流程。
我们对原有的审计流程进行了改进和优化，缩短了审计周期，提高了审计效率，为公司节省了大量时间和成本。
（二）存在的问题与不足1.人员配置不足。
由于公司业务的扩张，审计部的工作量明显增加，但人员配置相对不足，导致工作压力较大，有时难以及时完成任务。
2.技术设备滞后。
与业务部门相比，审计部的技术设备相对滞后，有一些重要的审计工具和软件在现有条件下难以实施，影响了我们的工作效率。
3.缺乏专业培训。
由于工作繁忙，审计部员工缺乏系统的专业培训，对于新的审计准则和方法了解不深，需要进一步加强培训。
二、工作计划（一）人员配置和队伍建设1.加强招聘和培训。
我们将加大招聘力度，引进更多具有审计专业背景和经验的人员，提高团队整体素质。
同时，我们也将组织定期的内部培训，提升员工的业务水平和审计技能。
2.推动内部晋升。
我们将加强对员工的激励和培养，通过内部选拔的方式，提高中层干部的管理和领导能力，为部门的长期发展储备管理人才。
3.完善人员管理制度。
我们将进一步完善人员管理制度，明确岗位职责和工作流程，提高工作效率和工作质量。
（二）技术设备升级1.购置先进的审计软件和工具。
我们将升级现有的技术设备，购置更先进的审计软件和工具，提高审计效率和准确性。
2.加强信息安全保障。
公司内部审计个人工作总结范文5篇
公司内部审计个人工作总结范文5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为公司内部审计部门的一员，积极参与了各项审计工作。
本文将对我过去一年的工作进行总结，分析我在审计过程中的收获与成长，并探讨未来可能的工作方向。
二、审计工作回顾1. 审计项目参与在过去一年中，我参与了多个审计项目，包括财务审计、合规性审计以及风险评估等。
通过这些项目，我深入了解了公司各项业务的运作流程，并掌握了相应的审计技巧和方法。
2. 审计发现问题与解决在审计过程中，我发现了一些问题，如财务报告中的错误、违规操作等。
针对这些问题，我及时与相关部门沟通，并协助其进行整改。
同时，我也将审计结果反馈给公司管理层，为公司的决策提供了重要依据。
3. 审计改进建议根据审计结果，我提出了一些改进建议，包括优化财务流程、加强内部控制等。
这些建议得到了公司管理层的认可，并在实际工作中得到了实施。
通过这些改进措施，我为公司提高了运营效率，降低了风险。
三、个人成长与收获1. 专业知识提升在审计过程中，我不断学习新知识，提升自己的专业素养。
通过参加培训、阅读相关书籍以及与同行交流，我逐渐成为了审计领域的专家。
2. 沟通与协作能力增强审计工作需要与多个部门密切合作，这锻炼了我的沟通与协作能力。
在与同事和相关部门沟通时，我学会了如何更好地表达自己的观点，并取得了他们的认可和支持。
3. 风险意识提高通过审计工作，我深刻认识到风险控制的重要性。
在未来的工作中，我会更加注重风险评估和防范，确保公司的稳健运营。
四、未来工作方向1. 深化审计领域研究我将继续深化自己在审计领域的研究，探索新的审计方法和技巧。
同时，我也会关注国内外审计领域的最新动态，以保持自己的专业素养始终处于前沿。
2. 加强风险评估与防范为了确保公司的稳健运营，我会更加注重风险评估和防范工作。
通过加强内部控制和建立完善的风险管理体系，我将协助公司降低运营风险。
3. 提升团队协作效率我将继续努力提升团队协作效率，通过优化工作流程和加强沟通机制建设，使整个审计团队的工作更加高效、有序。
审计经理年度个人工作总结和明年工作计划PPT模板下载
导，并对其工
作底...
4
完成了审计项 目的审计质量，
及时反映审计
中...
5
完成了所主审 项目审计报告
及时上报部门
经理...
明年个人工作计划
独立完成本部 1
门较大型的业 务项目；
计划对承担项 2
目审计（评估） 计划的撰写， 能...
3
对下一级人员 进行合理分指
导，并对其工
作底...
4Байду номын сангаас
计划审计项目 的审计质量，
建议四：建立适 当的奖励政策
谢谢观看
及时反映审计
中出...
5
计划所主审项 目审计报告及
时上报部门经
理审...
个人自我评价
有较强的团队管 理能力及组织规 划能力，能够...
具有很强的计划 性和实施执行的
能力；
有很强的工作责 任心。
个人想法建议
建议一：明确职 责和责任，防止
推诿
建议二：鼓励和 肯定多一点，骂
少一点
建议三：加强项 目前期的成本控 制
最新版工作汇报，下载可以直接修改
审计经理年度个人工作总 结和明年工作计划
工作汇报PPT模板
目录
01 今年个人工作总结
03 个人自我评价
02 明年个人工作计划 04 个人想法建议
今年个人工作总结
独立完成本部 1
门较大型的业 务项目；
完成了对承担 2
项目审计（评 估）计划的撰 写，...
3
对下一级人员 进行合理分指
审计个人工作总结范文5篇
审计个人工作总结范文5篇篇1在过去的一年中，我作为审计部门的一员，始终坚持以严谨、细致、负责的态度对待工作，认真履行岗位职责，积极参与各项工作任务。
在领导的指导和同事的帮助下，我不断学习、进步，逐渐熟悉了审计工作的各项流程和要求。
现在，我将对过去一年的工作进行总结，以便更好地认识自己的工作表现和需要改进的地方。
一、工作态度与思想在思想上，我始终保持积极进取、严谨认真的态度，深刻认识到审计工作的重要性和责任性。
我时刻保持清醒的头脑，严格遵守审计纪律和职业道德，以高度的责任心和使命感对待工作。
在团队中，我积极与同事沟通交流，互相学习，共同进步。
二、工作业绩与成果在过去一年中，我参与了多个审计项目，涉及多个领域和行业。
通过与团队成员的共同努力，我们圆满完成了各项审计任务，取得了显著的工作成果。
1. 完成了对公司内部多个部门的财务审计工作，确保了公司财务数据的真实性和准确性。
通过对公司财务报表的审核和分析，我们发现了一些潜在的风险和问题，并及时向公司领导提出了建议，为公司决策提供了重要依据。
2. 参与了公司对外投资项目的审计工作，对投资项目的合规性和风险性进行了评估和分析，为公司的投资决策提供了重要参考意见。
3. 协助公司内部多个部门建立了完善的内部审计制度和流程，提高了公司内部审计工作的规范性和效率。
通过培训和指导，提高了团队成员的审计技能和素质，增强了团队的整体实力。
三、存在的问题和不足在工作中，我也意识到自己存在一些问题和不足。
首先，在审计过程中，有时过于注重细节而忽略了整体把握，导致审计效率有待提高。
其次，在与其他部门沟通协调时，有时缺乏耐心和细心，需要进一步加强沟通和协调能力。
此外，在审计创新方面，我还需要不断学习和探索，提高自己的创新能力和解决问题的能力。
四、今后的工作计划针对存在的问题和不足，我将制定以下工作计划：1. 进一步加强学习，提高自己的专业素养和综合能力。
通过学习新知识、新技能，不断提高自己的审计水平和能力。
内审部经理年终总结
内审部经理年终总结尊敬的领导、同事们：大家好！2021年即将过去，借此机会，我对过去一年的工作进行了总结与反思。
请您尽量不要将此总结视为一个标题，因为文中将不会出现与之相同的文字。
首先，我要感谢团队全体成员的辛勤付出和支持。
在过去的一年里，我们面临了许多挑战和困难，但通过大家的协作努力，我们取得了很多值得骄傲的成绩。
一、工作目标的达成在2021年，我们制定了明确的工作目标，并精心安排了工作计划。
通过不断优化工作流程和提高效率，我们成功地实现了大部分目标，并取得了一系列令人满意的结果。
二、品质控制与内审作为内审部门的经理，我们的工作重点是确保公司运作的合规性和高品质。
在过去的一年里，我们严格按照相关标准和流程进行内审，发现并解决了一些潜在问题和风险。
同时，我们也与其他部门紧密合作，为他们提供了专业的指导和建议，帮助他们改善业务流程和风险控制。
三、员工培训与团队建设一个高效的团队离不开每个人的不断学习和进步。
为了提高团队整体的能力和水平，我们组织了一系列培训和学习活动，包括内外部培训、知识分享会等。
这些活动不仅提升了团队成员的专业素养，也增强了团队的凝聚力和合作意识。
四、个人成长与自我提升作为一个部门经理，我深知自身的不足之处。
在过去的一年里，我不断反思和修正自己的管理方式和方法。
通过不断学习和积极反馈，我不仅提升了自身的业务水平，也加强了沟通能力和团队协作能力。
在过去一年中，我们面临了许多变化和挑战，但我们依然坚守初心，勇往直前。
在即将到来的2022年，我相信我们仍然有许多机会和挑战，但只要我们保持团结和合作，我们一定能够取得更大的成就。
最后，再次感谢大家的支持和信任。
希望2022年我们能继续携手共进，共同创造更加辉煌的明天！谢谢！。
2024年审计经理年度个人工作总结（二篇）
2024年审计经理年度个人工作总结一、审计业务开展的基本情况____市已与我司董事会和高级管理层进行了必要的沟通，并正式签署了审计业务约定书。
根据约定，____年度的审计总费用为____万元人民币，此费用是依据相关准则确定，无任何或有收费项目。
经审计委员会与____市的协商，____年度的财务报告审计工作时间表已确定。
审计团队于____年____月____日至____年____月____日进行了现场审计工作，期间完成了审计报告、募集资金使用情况报告等的编制。
在审计期间，审计委员会与____市所保持了充分的沟通，并指示审计部监督其在规定时间内提交报告。
审计团队按照既定时间表完成了所有审计程序，获取了充分且适当的证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、____市所审计团队的职业道德情况____市的审计团队成员未在本公司担任任何职务，也未从本公司获取任何经济利益。
____市与本公司之间不存在直接或间接的投资关系，也无密切的经营联系。
审计团队成员与公司决策层之间不存在关联关系。
在整个审计过程中，____市及其成员始终遵守了职业道德中关于独立性的基本原则。
三、审计范围及审计报告意见1、审计计划评估在年度审计过程中，审计团队通过初步业务活动制定了详细的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做好了充分的准备。
2、具体审计程序执行评估审计团队在评估了公司的内部控制完整性、设计合理性及运行有效性后，确定了适当的控制测试和实质性测试程序，为发表审计意见收集了必要的证据。
3、____市出具的审计报告意见审计团队在本年度审计中遵循了中国注册会计师审计准则，执行了适当的审计程序，获取了充分且适当的审计证据。
____市基于这些证据对财务报表发表了无保留的审计意见。
四、会计师事务所提出的改进意见在审计过程中，审计团队根据实际情况，对本公司提出了建设性改进意见。
公司已采纳这些建议并已开始实施改进措施。
2024年审计经理年度个人工作总结（二）一、审计业务开展的基本情况____市已与我司董事会和高级管理层进行了必要的沟通，并正式签署了审计业务约定书。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司审计部经理个人工作总结一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、20××年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。
为了使内部审计工作在公司治理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务治理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，20××年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。
但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算治理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务治理带来了一定的风险性。
根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务治理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务治理制度，建立健全仓库治理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。
第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。
我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。
为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。
一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务治理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。
针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20××年工作计划的一项基本内容。
核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。
先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。
园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。
此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。
为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到20××年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。
本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。
截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要内容。
实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。
早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。
但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。
（今年我向公司提出了要成立合同治理领导小组的建议）2、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。
在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。
但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。
针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。
之所以出现这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。
我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。
正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。
可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。
特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、20××年的工作计划20××年审计部的总体工作目标是：在20××年审计工作在公司经营治理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务治理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。
充分发挥审计的监督职能、评价职能和治理控制职能。
在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。
为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。
20××年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。
特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对治理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个轻易出问题给企业造成损失的地方。
参照20××三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的治理监督的作用。
20××年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
3、积极开展对公司财务信息的核查与审计20××年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。
但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务治理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的治理信息。
20××年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。
全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营治理情况的信息。
20××年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算治理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费、增加收入。
（1）审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。
（2）原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量一致。
（3）生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节、超原因（4）设备的保养保护。
4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，20××年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。
5、继续做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍然是20××年审计部的一项重要工作，我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价，努力争取在04年清收工作的基础上再有大的突破。