海尔集团供应商质量体系评审报告.docx
供应商质量审核报告
供应商质量审核报告1. 引言本报告旨在对供应商的质量管理体系进行审核，并评估其在产品质量方面的表现。
通过对供应商的审核，以确保其提供的产品符合组织的质量标准和客户的需求。
2. 审核目的供应商质量审核的目的是评估供应商在产品质量方面的表现，以确定其是否符合组织的质量要求和期望。
通过此次审核，我们将为组织选择最合适的供应商，并确保其产品的质量可靠。
3. 审核范围本次审核主要关注供应商的质量管理体系、产品质量控制和供应链管理。
具体范围包括但不限于以下几个方面：•供应商的质量政策和目标；•供应商的质量管理组织和人员；•供应商的质量管理流程和程序；•供应商的产品质量控制措施；•供应商的供应链管理和跟踪能力。
4. 审核过程4.1 信息收集在审核开始前，我们通过收集供应商提供的文件和资料，了解其质量管理体系和产品质量方面的情况。
同时，我们还会与供应商的质量管理人员进行沟通，以便更全面地了解其质量管理实践。
4.2 现场审核现场审核是审核的核心环节，我们将前往供应商的生产基地进行实地考察和检查。
在现场审核中，我们会对以下方面进行详细的审查：•供应商的质量管理组织和人员情况；•供应商的质量管理流程和程序的实施情况；•供应商的产品质量控制措施和检测手段；•供应商的供应链管理和跟踪能力。
4.3 结果分析在完成现场审核后，我们将对收集到的信息和审核结果进行分析。
通过对供应商的质量管理体系和产品质量控制措施的评估，我们将得出以下结论：•供应商是否符合组织的质量要求和期望；•供应商的质量管理体系和流程是否健全；•供应商的产品质量控制措施是否可靠；•供应商的供应链管理和跟踪能力是否具备。
5. 审核结论基于对供应商的审核和分析，我们得出以下结论：•供应商的质量管理体系和流程基本健全；•供应商的产品质量控制措施可靠；•供应商的供应链管理和跟踪能力较强。
综合以上结论，我们认为该供应商是一个具备良好质量管理能力的合作伙伴，建议继续与其合作，并密切关注其质量管理体系的持续改进。
供应商评估报告 海尔
文件管理
按总清单随机抽查2份到期文件， 1（未按时回
按发放部门清点数量若数量不够 收，复印不受
失效文件按期更换和回收，作为
则未按期收回。记录：
控
参考用的文件有标识，复印文件
无到期文件。
有受控
抽查其如何保存以防破坏： 定期备份。
1（无备份-1）
对保存在电子媒体中的文件有 控制办法并有备份。
抽查一份更改文件，看其是否达 1（无审批-1 更改须经原制订部门审批，更改 标。记录：
是否有程序规定何种情况下可以 1（否-1） 更改，更改须经怎样的审批
有更改程序，明确更改背景，更 改鉴别，审批控制。
设计更改
抽查一个更改型号，看其是否按 3（未验证-1 程序作了整机验证。设计改进后， 有 验 证 但 未
相应的技术标准检验规范是否更 按 项 程 序 验
改且经审批。
证 –1，无更
改-1）
内容明确标识
文件更改
确保文件使用部门所持有的文 件全部更改
1（否-1
对 供 应 商 评 估 中 是 否 有 质 量 指 3（评估中无
标，是否达标。对质量记录差的 质 量 指 标 -1
供应商是否有淘汰制度，是否执 无 优 化 规 定
行供应商优化。每月是否对供应 -1 无 动 态 质
商进行动态的质量评分： 应对供应商进行综合评估，并有
6
3
采购和仓库
√ × √ √ √ √ 14
4
顾客提供物资
√√√√√√
2
5
产品标识和可追溯性 √ × √ √ √ √
4
6
工序控制
√ × √ √ √ √ 17
7
检验与试验
√ × √ √ √ √ 16
供应商评审报告范文
供应商评审报告范文一、供应商基本信息。
供应商名称：[供应商公司名称]供应产品：[具体产品名称]二、评审目的。
本次评审旨在全面评估[供应商公司名称]是否具备满足我们公司需求的能力，包括产品质量、价格、交货期、服务等方面，以确定其是否适合成为我们长期稳定的合作伙伴。
三、评审小组成员。
本次评审小组由采购部、质量部和技术部的相关人员组成，大家都带着一双犀利的眼睛和一颗挑刺儿（当然也是为了共同进步）的心。
四、评审内容及结果。
# （一）产品质量。
1. 样品测试。
我们从供应商那里拿到了样品，就像拿到了神秘的宝藏，迫不及待地开始测试。
测试结果显示，产品在基本功能方面表现得相当不错，就像一个基本功扎实的武林高手。
大部分测试指标都达到了我们的要求，但是在一些细节上，比如说产品外观的精细度上，还有那么一丢丢小瑕疵，就像美人脸上有颗不太明显的小痣。
不过总体来说，样品质量还是能给个7分（满分10分）的。
2. 质量管控体系。
深入了解他们的质量管控体系后，发现他们还是有一套比较完整的流程的。
从原材料采购到生产加工再到成品检验，每个环节都有专人负责，就像一条有序的生产线，每个工人都知道自己该干啥。
不过呢，在一些文件记录方面，感觉有点像小学生的作业，虽然都做了，但不是特别工整、详细。
这部分可以给到6分。
# （二）价格。
1. 成本分析。
供应商给我们报的价格，就像一场谈判桌上的博弈。
我们仔细分析了成本构成，发现有些地方还有一定的压缩空间。
他们的原材料采购成本似乎有点偏高，就像买东西不会砍价一样。
不过考虑到产品质量和市场行情，这个价格也不是完全不能接受，综合评定价格方面可以给个6.5分。
# （三）交货期。
1. 历史交货数据。
查看了他们以往的交货记录，就像翻旧账本一样。
发现有时候交货就像火车一样准时，有时候却像乌龟一样慢腾腾的。
交货准时率大概在80%左右，这对于我们这种需要按时生产的企业来说，有点像一颗不定时炸弹。
所以在交货期这一项，只能给到6分。
供应商质量保证制度评审报告
供应商质量保证制度评审报告一、评审背景随着市场竞争的日益激烈，公司对产品质量的要求越来越高，供应商的质量保证能力成为公司关注的焦点。
为了确保供应商能够满足公司的质量要求，公司定期对供应商的质量保证制度进行评审。
本次评审是为了了解供应商的质量保证制度实施情况，发现问题并提出改进建议。
二、评审目标1. 评估供应商质量保证制度的有效性；2. 识别供应商质量保证制度中存在的问题；3. 提出改进建议，提升供应商质量保证能力。
三、评审过程1. 收集供应商质量保证制度相关文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；2. 分析供应商质量保证制度的内容，评估其完整性、合理性和可操作性；3. 访谈供应商管理层及质量相关人员，了解质量保证制度的实际执行情况；4. 现场检查供应商的生产过程，观察质量控制措施的落实；5. 统计分析供应商的质量数据，评估其质量稳定性。
四、评审结果1. 供应商质量保证制度完整性：供应商的质量保证制度较为完善，包括了质量管理体系、质量控制、质量改进等方面；2. 供应商质量保证制度合理性：供应商的质量保证制度与公司产品要求相适应，能够保障产品质量；3. 供应商质量保证制度可操作性：供应商的质量保证制度操作性强，易于员工理解和执行；4. 供应商质量保证制度实际执行情况：供应商质量保证制度在实际生产过程中得到较好的执行，但部分环节存在执行不到位的情况；5. 供应商质量稳定性：供应商的质量数据波动较大，需要进一步改进质量控制措施。
五、改进建议1. 供应商应进一步完善质量保证制度，确保制度的完整性、合理性和可操作性；2. 供应商应加强质量控制措施的执行力度，确保质量保证制度在生产过程中的落实；3. 供应商应持续关注质量数据，分析质量波动原因，采取有效措施提高质量稳定性；4. 供应商应加强与公司的沟通，及时反馈质量问题，共同解决质量难题。
六、结论通过本次评审，供应商的质量保证制度总体上能够满足公司的要求，但在实际执行和质量稳定性方面存在不足。
供应商评估报告——海尔
供应商评估报告——海尔1. 公司概况：海尔集团是一家全球知名的家电制造企业，总部位于中国青岛。
公司成立于1984年，目前已发展成为世界家电行业的领军企业之一。
海尔集团主要经营家电产品、智能家居产品、物流和金融服务等业务。
2. 供应商评估：海尔集团高度重视供应商的选择和评估，以确保供应链的高效运作和产品质量的稳定性。
供应商评估主要从以下几个方面进行：2.1 供应能力评估：评估供应商的生产能力、产品质量控制能力、交货能力等。
海尔集团要求供应商具备稳定的生产能力和良好的产品质量控制体系，以确保产品能按时交付且符合质量标准。
2.2 供应商信誉评估：评估供应商的信誉和声誉，包括供应商的资质证书、过往业绩、客户评价等。
海尔集团倾向选择有良好信誉和口碑的供应商，以确保合作的可靠性和稳定性。
2.3 成本评估：评估供应商的价格竞争力和成本控制能力。
海尔集团注重供应链的成本效益，要求供应商提供具有竞争力的价格，并能够有效控制成本，以提高产品的市场竞争力。
2.4 创新能力评估：评估供应商的创新能力和技术实力。
海尔集团希望与具有创新能力的供应商合作，以推动产品的不断升级和技术的创新。
3. 评估结果：基于以上评估标准，海尔集团对供应商进行全面评估，并根据评估结果进行供应商分类管理。
评估结果将作为海尔集团与供应商签订合作协议的重要依据，以确保供应链的稳定和产品质量的可靠性。
总结：海尔集团作为一家全球知名的家电制造企业，对供应商的评估非常重视。
通过评估供应商的供应能力、信誉、成本和创新能力等方面，海尔集团能够选择和管理优质的供应商，以确保产品质量和供应链的高效运作。
供应商质量审核报告
目标率 低合格率
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
1
品质系统及控制
实际得分 59
满分 70
总分 84.3%
1.1 供应商有形成文件并发布使用的质量方针、质量目标、指定管理者代表并对质量目标的达成情况分析。
标准分
实际得分
5
3
备注
1.20 计量标记正确
3
3
1 原材料标识未按照最小单位标识，离开标识区域无法识别产品状态
3
具有自己的可靠性实验室，常规性能测，试均能进行如湿热，湿 冻，湿漏电等
3
有产品可靠性实验室，相关的测试报告记录明确
3
模拟器型号：spire 型号SIM4600slp,校准时间：16.12.1（广州计 量院）
2
供应商管理
2
建立程序文件清单，并对程序文件定期进行维护
5
有
3
1.8 原材料不合格品有按照规定进行对应的处理。不良信息有及时反馈给供应商并要求供应商进行改进。
3
3
1.9 过程检验—明确规定生产过程中所有检验控制点，配备相应的检验人员
3
3
过程检验—具有完备的过程检验作业指导书，版本控制有效,规定详细的检验项目、检验标准、抽样水准，
5.13 设备(包括工夹具、模具)应有设备编号、资产编号、状态（注明是在用、修理或废弃）等标识 对顾客财产进行标识管理，包括顾客的设备、图纸、技术文件、模具、工装、可循环使用的包装，发现意
5.14 外情况必须报告顾客 5.15 工作环境、清洁方面管理得当，明确规定现场5S 管理要求，并有效执行
6
其他
供应商质量评估报告
供应商质量评估报告供应商质量评估报告报告编号：SSM-QA-2021-001一、背景：本次评估旨在评估供应商在质量管理方面的执行能力和绩效，并为进一步提升供应商质量做出评估和改进建议。
供应商评估针对的是厂商提供的产品或服务的质量及其对客户满意度的影响。
二、评估范围：本次评估主要针对供应商提供的以下方面进行评估：1. 产品质量：对供应商提供的产品进行全面的质量评估，包括原材料的质量、生产过程中的控制以及最终产品的检验和测试。
2. 质量管理体系：评估供应商的质量管理体系是否健全，并且是否符合相关质量管理标准和要求。
3. 交付准时性：评估供应商是否按照合同约定的交货时间完成交付，并且交付的产品是否符合质量要求。
三、评估方法：本次评估采用现场实地考察、文件审查和数据分析相结合的方法进行。
评估团队对供应商的生产车间进行实地考察，观察和检查生产过程中的质量控制措施和操作规范。
同时，对供应商的质量管理手册、质量记录和检验报告等文件进行审查，以了解供应商的质量管理体系，并进行数据分析，评估供应商在质量管理方面的绩效。
四、主要评估结果：1. 产品质量：供应商的产品质量整体良好，产品质量达到了预期目标，合格率稳定在90%以上。
但在部分产品的细节问题上还存在待改进之处，例如产品的外观质量不稳定，需要进一步优化生产工艺和控制措施。
2. 质量管理体系：供应商的质量管理体系基本健全，定期进行质量管理体系的内审和管理评审，并进行相应的改进。
但在一些质量管理文件的制定和实施上存在不足，需要强化对文档控制和培训的管理。
3. 交付准时性：供应商在交付准时性方面表现良好，大部分订单都按时完成交付并符合交货要求。
但在少数情况下存在交付延误的问题，需要加强对交货计划的管理和执行。
五、改进建议：根据评估结果，提出以下改进建议以提升供应商的质量绩效：1. 进一步优化生产工艺和控制措施，提高产品的外观质量稳定性。
2. 加强质量管理文件的制定和实施，确保文件的有效性和可追溯性。
海尔供应商能力评价表
海尔采购供应商管理部
证明资料编号 证明资料页数 1
SEQ-1
2
2-1
建立质量管理政策
贵司定期品质目标实施报告成绩(07 年3-9月间） 3
贵司员工是否熟悉并理解公司年度品质目标？贵司针对质量目标对员工的培训资 料及考核成绩(培训资料为07年3-9 ■ 是 □ 否 月间，需要有员工考试评分试卷） 贵司是由有专门的品质管理人员？ ■ 是 □ 否 2-2 质量管理组织 贵司品质部门是否定期举行各种关于品质改 贵司品质改善会议记录资料 善和品质问题解决的会议？ （07年3-9月间） ■ 是 □ 否 贵司是否建有对品质现状检查/评价等品质信 贵司负责品质检验/评价等信息管理 息/数据进行记录/管理的专门组织？ 部门组织结构图及职责 ■ 是 □ 否 贵司是否定期对检测人员培训？ 2-3 贵司对检验人员的培训记录 （07年3-9月间） SEQ-3 贵司品质管理部门组织架构图及职责 SEQ-2
SES-1
1
SES-2
1
5-2
开发协作度
第 3 页，共 5 页
海尔供应商能力评价表 技术（Technology) 6、 技术（Technology)
序号 项目 内容 证明资料
海尔采购供应商管理部
证明资料编号 证明资料页数
贵司是否具有企业附属研究所取得的研究成 贵司获得专利的专利号、知识产权 绩（新专利，知识产权，产品化），以及具 证明、获奖证明等资料 有从相关机关的获奖经历？ 6-1 研发体系 □ 是 □ 否 贵司是否有政府机关批准的企业附属研究所 贵司附属研究所证明或与高校或科 或与高校或科研机构建立合作机构？ 研机构建立合作项目合同 □ 是 □ 否 贵司研发部门组织图、研发部门员 贵司是否具有自身的技术路标图，具有对新 工的材料、新产品的种类和研发周 产品的独立开发能力以及相关对设计的检测 期的时间，以及相关客户的名单， 能力 (具有部件本地化和产品改善的历史记 各种用于新产品开发检测的各种仪 录和相关建议)？ 器 □ 是 □ 否 贵司研发的IT系统(CPD,CAD等)截图 SET-1
质量管理体系文件评审报告
质量管理体系文件评审报告一、评审目的本次评审的目的是对公司制定的质量管理体系文件进行全面审查，确保体系文件完整、准确，符合质量管理的要求，以提高产品质量和客户满意度。
二、评审范围本次评审主要涵盖公司的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，以确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
三、评审对象本次评审涉及的主要评审对象包括各部门的质量管理代表、质量管理员及相关人员。
四、评审过程1.准备阶段：评审前准备工作包括确定评审时间、成员组成、评审范围和准备评审表。
2.正式评审：根据评审计划，由评审主持人带领评审小组进行文件逐条评审，对文档中存在的问题或不足之处进行记录。
3.问题解决：评审过程中发现的问题将记录在评审表中，并由相关责任人进行整改和解决。
4.总结报告：评审结束后，评审组将形成评审报告，总结本次评审的情况，提出改进意见和建议。
五、评审结果本次评审共发现以下问题并提出改进意见：1.质量手册：部分流程描述不够清晰，建议对关键流程进行补充和完善。
2.程序文件：部分程序存在执行不到位的情况，建议加强对相关人员的培训和监督。
3.作业指导书：存在部分作业指导书与实际操作不符的情况，建议及时更新并重新发布。
六、改进措施1.立即启动对质量手册的修订工作，完善流程描述。
2.增加对程序文件执行情况的监控，建立流程审核机制，确保程序执行到位。
3.定期对作业指导书进行检查，及时更新并与实际操作进行对照，保持一致性。
七、评审结论本次质量管理体系文件评审发现了一些问题，但各部门解决问题的积极性和行动力较高。
通过本次评审，我们相信公司的质量管理体系将得到进一步的完善和提升，为提高产品质量和客户满意度打下坚实基础。
以上是本次质量管理体系文件评审的报告，希望各相关部门认真对待评审结果，积极改进，有效落实改进措施，持续改进质量管理工作。
供应商质量评审报告
配分 3 3 3 3 3 15
得分
合计 改善要求 NO
问题点
回答日
佛山必勇狮矢崎汽车部件有限公司
配分 3 3 3 3 12
得分
合计
五、纠正和预防措施
NO
1 2 3 4 5 6
评审内容
供方是否按计划进行内部体系的审核？ 当内部和外部出现不合格时，供方是否采取了规范且有效的解决 问题的方法？ 对不合格品以及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时） 和处置是否进行了控制，并通知有关的职能部门？ 对于返修或返工后的产品是否按照控制计划或形成文件的程序进行 重新检验或试验？ 纠正措施程序是否包括有效地处置顾客抱怨和不符合报告？ 是否进行跟踪审核，以记录和验证纠正措施的有效性？
一、管理体系 NO 1 2 3 4 5
公司经营方针 品质方针 组织架构 品质手册 管理者代表
评审内容
配分 3 3 3 3 3 合计 15
得分
二、品质体系 NO 1 2 3 4 5 6 评审内容
确定并配备检验和生产所需的资源？ 有质量控制和检测手段？ 确定在适当阶段进行合适的验证？ 当顾客有要求时，品质数据是否得到保持并加以记录？ 具备品质体系认证？ 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批？
配分 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 43
得分
合计
佛山必勇狮矢崎汽车部件有限公司
四、产品和测试设备 NO
1 2 3 4
评审内容
工厂的布局是否有利于最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的 同步流动，并最大限度地使场地得到增值使用？ 2.是否提供了防止产品损坏或变质的贮存库房和搬运方法？ 供方是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和储存期间、其 准确性和适用性保持完好？ 是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统？
HAIEROEM工厂质量管理体系审查
HAIEROEM工厂质量管理体系审查I. 简介HAIEROEM公司是一家以生产电子产品为主的工厂，为确保产品质量的持续改进和符合国际标准，公司进行了质量管理体系审查。
本文将对HAIEROEM工厂质量管理体系的审查过程及其结果进行详细介绍。
II. 审查目的质量管理体系审查的目的是对HAIEROEM工厂的质量管理体系进行评估和审查，以确保其符合ISO9001质量管理标准，并能够持续改进和提高产品质量。
III. 审查过程1. 规划阶段在审查开始之前，审查团队对审查范围、审查方式和审查计划进行了详细规划。
为确保审查的准确性和全面性，审查团队采用了系统抽样，选取了代表性的部门和工作岗位进行审查。
2. 文档审查审查团队在文档审查阶段对HAIEROEM工厂的质量管理手册、程序文件、工作指导书等进行了仔细的审核。
审查团队着重关注了质量目标的设定、流程控制和内部审核等方面的内容。
3. 现场审核现场审核是审查过程的关键阶段。
审查团队对工厂的各个部门进行了走访和访谈，了解了各个环节的操作流程和实施情况。
同时，他们还对设备和工作环境进行了检查，以确保其符合相关的质量管理要求。
4. 数据分析审查团队对现场审核中所收集到的数据进行了仔细的分析和比对。
他们比较了实际操作和规定要求的差异，并提出了相应的改进建议。
具体的数据分析有助于发现潜在问题和瓶颈，并为持续改进提供了依据。
5. 结果汇报审查团队将审查结果进行整理，并形成审查报告。
报告中将包括对工厂质量管理体系的评估、存在的问题和改进建议等内容。
此外，审查团队还与公司管理层进行了沟通，以详细解释审查结果和提出的建议。
IV. 审查结果和改进建议根据对HAIEROEM工厂质量管理体系的审查，审查团队得出如下结论和改进建议：1. 结论HAIEROEM工厂的质量管理体系符合ISO9001标准的要求，各项程序和流程得到了有效实施。
工厂管理层高度重视质量管理，员工对质量意识普遍较强。
同时，工厂在产品检测和问题处理方面取得了显著成绩。
供应商评估报告海尔
供应商评估报告海
尔
1
海尔集团
供应商质量体系
评审报告
供应商: : 评审日期:
审核对象名称:
编码: 地址:
人数:
去年度销售收入: 去年度产量:
固定资产:
审核涉及的供货种类:
海尔集团公司供应商评估报告
编号:
BJB .050101
第 0 页 共 17 页
项目评估得分矩阵图
1
备注:
1、定义:
D ——设计完全依赖于供应商的设计水平, 海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸
等。
ND ——供应商完全按照海尔要求加工, 基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件, 例如: 电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等;
II类零部件——对社会反馈造成影响较少, 但对现场问题相对影响较大的零部件, 例如: 一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等;
III类零部件——用于辅助生产制造, 对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件, 例如: 油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审, 检测公司负责第2, 5, 6, 7, 8, 9项评审; 物流负责第3, 4项评审; 事业部负责第
1项评审。
3、对于例行年审, 由检测公司牵头进行, 若物流审核人员不能参与, 由检测公司进行审查; 如物流人员参
与, 物流负责第3、 4项评审, 其余由检测公司评审。
( 原则: 检测公司只对质量体系负责; 评审必须两人或两人以上。
)
2
3。
海尔集团供应商质量体系评审报告 Word 文档
海尔集团供应商质量体系评审报告口项目评估得分矩阵图要素序号 项目说明适用类别标准分 得分 I 类II 类 Ⅲ类 DND D ND DND 1 设计控制 √ × √ × √ × 32 2 文件和资料控制 √ √ √ √ √ √ 6 3采购和仓库√×√√√√14海尔集团公司供应商评估报告事业部评审员签字： 日期： 检测公司评审员签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期： 检测公司总经理审核意见□同意供货 □不同意供货签字： 年 月 日□例行年审 ■新开供应商 索引：I 类√＿ II 类＿＿＿ III 类＿＿＿ D ＿√＿ ND ＿＿＿ 审核类型 历次审核结果：2000：2001： 2002： 编号： 项目说明1 设计控制 322 文件和资料控制 63 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 168 内部质量审核 49培训 5体系最终得分 100 现场审查与供应商初审时自填的符合性最后得分口符合口不符合供应商纠正措施：1．2．3． 4． 5．6． 供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）供应商等级 优先考虑，重点发展（≥90分） 可接受，一般供应商（70~90分） 不可接受，不应纳入配套 （低于70分；初审时弄虚作假） 最终审核得分：得分：物流评审员签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期： 部门负责人审核签字： 日期：4 顾客提供物资√√√√√√ 25 产品标识和可追溯性√×√√√√ 46 工序控制√×√√√√177 检验与试验√×√√√√168 内部质量审核√√√√√√ 49 培训√√√√√√ 5合计1001.1管理准则文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记2（否-2）备注：1、定义：D ——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
供应商体系审核报告
供应商体系审核报告1.目的规范供应商审核评定作业，保证审核过程透明、公开、公正。
2.适用范围汉普合格供应商的导入和监控；3.评分细则4.合格供应商导入标准1.新供应商审查确定为不通过的供应商，改善后提交书面CAR给汉普体系确认，经确认有效，由采购部提出申请，可对其进行第二次评估。
2.新供应商审查确定为条件通过的供应商，审核组视问题严重度确定复核方式,复核方式分为书面确认和现场确认，经审核组最终确认合格的通过。
3.合格供应商例行审核、品质异常供应商专项审核发现的缺失应在汉普规定时间内完成改善，经最终评估确定为不可接受的供应商，由质量部提出申请取消合格供应商资质。
供应商体系审核报告NO.FM-QM-010 A1供应商名称 供应商类别 □原材料厂商 □代理商 □委外加工 □二级厂商：供应商地址审核组成员物 料 类 别提供产品审 核 日 期编号项目(点蓝色方按钮进入)供应商自评汉普评分目标备注1质量体系管理85%2供应商管理85%3仓储管理85%4进料控制85%5出货控制及可靠性85%6设备和工具管理85%7过程控制85%8设计开发85%9客户服务管理85%10环保管理85%11文件管理85%12培训管理85%得分率#DIV/0!#DIV/0!85%审核结论审核评价■■■■■■■■■■■■不符合项追踪报告[CAR LOG]供应商名称：审核类别：稽核单位/人员：1.内部：1375原则（计划性回复除外）：1天内问题确认，4天内回复改善措施，12天内回复改善佐证，17天内组织改善确认；2.外部：137原则（计划性回复除外）：1天内问题确认，4天内回复4D，7天内回复8D；1质量管理体系供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:30总分:30得分:得分:序号审查项目1.1是否有质量管理体系认证？体系认证是否有效？21.2未通过质量认证，是否有质量管理体系认证推行计划或其他相应的体系措施保证产品品质？21.3是否有明确的质量方针？是否得到有效贯彻？质量手册是否被建立？21.4是否有明确的质量目标？质量目标是否可量化并被执行？有无建立专案改善21.5是否建立单独的质量部门？质量架构如何？21.6是否建立文件控制程序？是否得到有效的执行？21.7是否有内审、管理评审程序？有无相关活动记录？内审员是否有内审资格证书或经过专门培训？21.8关键工序的人员是否有资格认定？有无相关培训记录？21.9是否有设计开发程序，设计开发过程是否有评审及确认？有无相关记录？21.10是否有采购、供应商管理程序？对供方是否有选择、评价的准则？有无相关记录？21.11是否有产品的可追溯性管理？21.12监视和测量设备是否有计量管理？21.13是否有识别客户产品及要求？21.14不符合要求的产品是否得到有效识别和控制的？有无相关程序和记录？21.15产品实现过程中存在的问题是否有措施去解决？是否有相关程序和记录？是否得到验证？2返回供应商审核报告2供应商管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:24总分:24得分:得分:序号审查项目2.1是否建立供应商管理程序？22.2是否提供合格供应商清单？22.3是否有建立供应商导入准则？22.4是否建立供应商档案记录？22.5是否有定期对供应商的品质状况进行考核和评价？22.6有无建立供应商考核标准？22.7是否合格供应商审核计划？22.8是否可以提供合格供应商定期审核记录？22.9是否同供应商签订采购和质量协议？22.10是否同供应商签订环保协议或要求供应商提供环保承诺？22.11供应商是否建立样品认定流程？22.12样品认定有无承认报告？2返回供应商审核报告3仓储管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:24总分:24得分:得分:序号审查项目3.1有无制定仓库管理文件？23.2仓库是否有未经检验的原料/产品进入？23.3仓库区域划分是否明确，如收货区、待检区、待入库区、合格品区域和不合格品区域？23.4物料/产品状态标识是否明确？是否执行FIFO？23.5环保产品有无区分并状态标识？23.6不合格物料/产品是否有单独的区域进行隔离并标识？23.7仓库环境和堆放高度是否符合要求？23.8特殊材料的储藏是否有特殊控制(如静电敏感器件、问是敏感器件等) ？23.9危险化学物资是否有专用的区域存储？消防配备是否齐全？23.10原料/产品的保质期是否有规定？是否有效执行？23.11有无对超期物料进行管控？23.12原料/产品的账物卡是否一致性？2返回供应商审核报告4进料控制供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:32总分:32得分:得分:序号审查项目4.1是否有来料检验流程、标准和检验规范？24.2检验是否根据检验标准和规范执行？24.3是否有来料检验结果记录？是否可追溯？24.4是否有基于质量目标与水平的来料抽样计划及方案？24.5待检区和已检验区是否有区分、标识？24.6完成来料检验的物料是否有进行标识？24.7来料不合格品是否进行清晰标识，是否建立明确的异常处理流程？24.8来料检验不合格是否有联系供应商改善？后续来料是否跟踪与验证对策效果？24.9是否定期对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取相应措施?24.10供应商出现质量问题时是否有停货、整改和淘汰机制？24.11来料检验有无对有效期进行管控？24.12有无建立物料特采流程？24.13是否具备环保检验能力，如ROHS\REACH\卤素等？如没有，如何管控？24.14是否有检测设备？不能检测的项目是否规范供应商为每批来料提供关键参数的测量值？（如出货检验报告）24.15是否有专职检验人员？检验人员的上岗证明及考核记录是否符合岗位要求？24.16来料检验环境是否有明确？2返回供应商审核报告5出货质量控制及可靠性供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:28总分:28得分:得分:序号审查项目5.1是否有出货检验规范？抽样计划？25.2出货检验是否全检？有无明确的检验方案？25.3是否有出货检验结果记录？是否可追溯？25.4致命性的、严重的、轻微的检验缺陷分类定义是否明确？25.5是否有专职检验人员？检验人员的上岗证明及考核记录是否符合岗位要求？25.6检验员是否按照检验标准、检验计划执行检查？25.7出货不合格品是否进行清晰标识隔离？出货检验不良处理流程是否有规范？25.8发生不合格批次时是否能提供异常改善报告？后续改善效果是否跟踪验证？25.9出货检验的结果是否收集？是否有定期统计分析汇总（周、月报等）?25.10产品是否有可靠性试验测试规范？25.11产品是否制定可靠性试验计划并执行？25.12可靠性试验不合格时是否进行异常改善追踪？25.13有无按我司要求提供相应的出货报告？25.14出货检验环境是否有明确？2返回供应商审核报告第 7 页 共 11 页6设备和工具管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:26总分:26得分:得分:序号审查项目6.1是否建立设备、工具维护保养及操作规范？26.2是否有指定年度设备维护保养计划？26.3保养是否按时执行并有记录？26.4是否建立测量仪器设备管理规范？26.5是否建立计量设备定期校准计划？26.6计量设备是否按规定的周期进行校准或检定？26.7计量设备是否张贴有效期内合格的校准标签？26.8计量设备校准是否有校准报告？26.9外校机构是否已取得校准资质？内校员是否有资质内校？26.10对维修后的测量设备有否重新进行校准？26.11有无定期对机台稳定性进行确认26.12所有的工治具、设备是否有清单及标识？26.13主要关键设备的关键参数是否有监控？是否有点检记录？2返回供应商审核报告7过程控制供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:36总分:36得分:得分:序号审查项目7.1是否有制定生产作业指导书和检验标准书并受控？27.2是否有生产流程图和工艺管控流程图？27.3是否有建立控制计划？27.4是否有识别过程关键工艺？怎么管控？27.5是否有首件检查确认？首件检验时机如何？首件检查确认是否有记录？27.6是否定义制程巡检和抽检？有无建立CHECKLIST？27.7产品100%经过测试过程吗? 直通率是否在控制范围内？27.8是否有建立制程异常处理机制？是否制定停线标准？27.9是否收集制程不良信息并定期统计分析？27.10制程不良信息是否运用QC手法判定前3大不良，同时提出改善方案并追踪改善效果？27.11是否对过程变更（材料、工艺等）产品进行评审？是否进行跟踪与追溯？是否通知相应客户并得到明确的回复？27.12制程不合格品是否有标识、记录和隔离？27.13是否有建立返工返修流程？27.14返修、返工品是否有重新检查确认？27.15制程工作环境是否有管控（如：静电、光线、噪音、温度、湿度、尘埃等）？27.16是否有指定成品检验是否是全检？27.17是否有专职检验人员？是否能提供检验人员的上岗证明及考核记录？27.18过程关键参数是否有点检确认？关键特性是否有做SPC相关控制图作监控改善？2返回供应商审核报告8设计开发管理供应商自评数据汉普评价数据配分值供应商自评汉普评价备注得分率 :得分率 :总分:38总分:38得分:得分:序号审查项目8.1是否有建立设计开发管理流程（包括策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制）？28.2是否规定了参与设计和开发活动的有关部门及有资格的人员的职责和权限？28.3是否按计划及设计和开发的要求进行设计和开发工作；计划是否随设计进展而更新？28.4是否有针对设计阶段是继续还是停止的量化的测评标准，并有充分的文件资料或报告可以证明？28.5是否建立了阶段性检讨流程，以验证整个开发周期直到量产阶段设计的有效性？28.6产品设计相关经验之整理（如：经验学习的方法及记录），是否能给设计人员彼此分享以防止重复问题的再现 ？28.7对产品之设计和开发输入要求，是否有加以书面化， 並评审其合理性？28.8是否对研发文件及执行标准进行管制？28.9设计和开发是否进行了评审和验证，并有相应的记录？28.10是否有建立物料认可流程并进行测试、承认，确认其符合产品规格？28.11是否有建立BOM管控流程？BOM是否要签核？28.12是否对物料进行验证并保留验证记录？28.13设计和开发活动中，对零件的选择是否评估有害物质限制部分，及有害物质的减免、废除计划。
供应商质量体系评估报告
7.2
检查组评语
续表
序
号
现场评估内容
8
存在问题
9
整改意见(要求)
10
供应商整改计划
11
评估结论
12
备注
13
评估者日期
6.2
是否有严密的质量控制体系和完善的监测手段
6.3
生产管理和质量管理制度及文件完善
6.4
生产及质量检验记录完善、规范、及时、真实
6.5
是否有生产过程控制的制度及有效执行
6.6
出现偏差或质量问题是否可追踪
6.7
成品是否全检合格后出厂
6.8
成品是否按批次留样并进行留样观察
6.9
成品主要控制质量项目
7.1
3
设备(指主要生产设备及检测仪器)
3.1
是否适应生产及质量检验要求，先进性如何
3.2
是否清洁，不污染产品
3.3
是否定期清洗、保养、维修、维持最佳运行状态
3.4
计量器具及仪器是否按规定及时检定
4
物料管理
4.1
主要物料来源及质量标准依据
续表
序号
现场评估内容
现场记录
4.2
原材料、中间体(或中间产品)是否经检验
4.3
物料是否按区域存放并有明显标志
5
生产管理
5.1
人员是否按要求着装
5.2
是否按质量标准要求组织生产，生产工艺的先进性情况
5.3
成品是否采用洁净包装并能有效防止污染
5.4
废品是否及时销毁处理
5.5
生产量与交货量是否相吻合
5.6
模具及模版的管理能否保护客户利益
供应商质量体系评估报告
供应商质量体系评估报告一、评估背景：为了确保采购活动的顺利进行，保证产品和服务的质量，本次进行了供应商质量体系评估。
评估的供应商为XXX公司，其为我公司的主要供应商之一，承担着我公司重要产品和服务的供应任务。
评估的主要目的是了解供应商的质量管理体系，评估其能否满足我公司的质量要求，确保采购的产品和服务符合我公司的需求。
二、评估内容：本次评估主要包括以下几方面内容：1.供应商质量管理体系的建立情况：评估供应商是否建立了完善的质量管理体系，包括质量目标的设定、质量政策的制定、质量手册的编写等。
2.质量控制流程和方法：评估供应商是否建立了健全的质量控制流程和方法，包括原材料的采购检验、生产过程的控制、成品的检验等。
3.质量管理人员和技术人员的能力：评估供应商的质量管理人员和技术人员的专业能力和经验，他们是否具备有效的质量管理技能和知识。
4.质量追溯和反馈机制：评估供应商是否建立了质量追溯和反馈机制，能否及时追溯产品的质量问题，并采取有效措施进行纠正和改进。
5.不合格品处理和改进措施：评估供应商的不合格品处理和改进措施，包括对不合格品的处理方式、不合格品的原因分析以及采取的改进措施等。
三、评估结果：根据对供应商的评估，得出以下结论：1.供应商质量管理体系建立较为完善，包括质量目标的设定、质量政策的制定以及质量手册的编写等。
但仍有些细节需要进一步完善，比如文件的更新和评审频率等。
2.质量控制流程和方法基本符合标准要求，但仍有一些不足之处，如原材料的采购检验过程中未能完全满足相关要求，生产过程中的一些控制点未明确指定。
3.供应商的质量管理人员和技术人员具备一定的专业能力和经验，但在一些关键环节上，如合格供应商的评估和选择、不合格品的处理等方面还存在一些问题，需要加强培训和提高技能水平。
4.质量追溯和反馈机制较为完善，能够及时追溯和处理产品的质量问题，并采取有效措施进行纠正和改进。
但在反馈机制的落实上还存在一些问题，需要提高沟通效率。
质量管理体系的评定报告
质量管理体系的评定报告1. 背景信息本评定报告旨在评估公司的质量管理体系，并提供建议来改进和增强现有的质量管理实践。
我们根据国际标准ISO 9001:2015进行评估，并采用了独立的方法来保证评定的客观性和可靠性。
2. 评定结果根据我们的评估，公司在大多数关键质量管理领域表现出了良好的实践。
以下是我们的评估发现和结果：2.1 质量政策和目标公司已经制定了明确的质量政策，并将其传达给了所有员工。
质量目标与公司的整体业务目标相一致。
然而，在定期监测和评估目标达成程度方面，公司可以进一步改进。
2.2 质量手册和程序公司拥有完善的质量手册和程序文件，这些文件覆盖了关键流程和活动。
然而，我们发现有些文件需要进一步更新和修订，以反映最新的业务实践和要求。
2.3 质量培训和意识公司在质量培训和意识方面表现出了积极性。
存在一个良好的培训计划，以提高员工对质量管理的理解和意识。
然而，我们建议公司进一步加强持续的培训和倡导，以确保员工对质量管理的知识和要求的持续理解和应用。
2.4 公司流程和控制公司的关键流程和控制已经被定义和实施。
我们发现这些流程和控制有助于确保产品和服务的一致性和符合性。
然而，在监测和分析流程数据方面，公司可以进一步改进，以便更好地识别改进机会和问题点。
2.5 审核和反馈公司执行了内部审核和管理评审，并有系统地处理不符合项和改进机会。
然而，我们建议公司进一步提高审核的频率和覆盖范围，以确保质量管理体系的持续有效性。
3. 建议和改进机会在评估过程中，我们发现了以下改进机会和建议：- 加强质量目标的监测和评估，以保证目标的达成程度；- 更新和修订质量手册和程序，以反映最新的业务实践和要求；- 持续加强员工的质量培训和意识，确保他们对质量管理的知识和要求的持续理解和应用；- 进一步改进流程数据的监测和分析，以识别改进机会和问题点；- 提高审核的频率和覆盖范围，确保质量管理体系的持续有效性。
4. 结论综合评估结果和改进机会，我们认为公司的质量管理体系在大多数方面表现出了良好的实践。
供应商质量保证能力评审报告
供应商质量保证能力评审报告1. 背景介绍近年来，公司不断发展壮大，为了满足不断增长的产品需求，我们不得不依赖于一些供应商来提供原材料和产品。
然而，为了确保产品质量和安全可靠，公司认为有必要对供应商的质量保证能力进行评审，并撰写本报告。
2. 评审目的本次评审的主要目的是评估供应商的质量保证能力，以确保他们能够按时交付优质产品，并能够满足公司的质量标准和要求。
通过评审，我们可以更好地了解供应商的质量管理体系、质量控制流程和质量保障能力，从而得出相应的评价和建议。
3. 评审范围本次评审主要关注供应商的质量管理体系，包括但不限于以下方面：a) 质量政策和目标b) 组织结构和责任c) 质量管理程序和流程d) 质量控制措施和方法e) 不合格品处理流程f) 售后服务和客户投诉处理4. 评审方法我们采取了以下方法对供应商进行评审：a) 文件审查：对供应商的质量文档和相关文件进行仔细查阅，包括其质量手册、程序文件、工艺流程等。
b) 现场检查：实地参观供应商的生产车间和质量检测设备，了解其实际的生产和质量控制情况。
c) 信息收集：与供应商的质量管理代表进行面谈，了解其质量管理体系和质量保证能力。
5. 评审结果通过对供应商的评审，我们得出了以下结论：a) 供应商的质量管理体系相对完善，具有合理的质量政策和目标，并有专门的质量管理团队负责质量控制和质量保证工作。
b) 供应商的质量管理程序和流程较为规范和严谨，能够确保产品质量的稳定性和一致性。
c) 供应商拥有先进的质量检测设备和测试方法，可以有效地检测和控制产品质量。
d) 供应商对不合格品有明确的处理流程和方法，并能够及时采取纠正措施，以预防同类问题的再次发生。
e) 供应商的售后服务和客户投诉处理能力较强，能够及时响应客户需求，并解决相关问题。
6. 建议和改进措施基于以上评审结果，我们提出以下建议和改进措施：a) 进一步加强供应商的质量培训，提高其员工的质量意识和技术水平。
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海尔集团 供应商质量体系 评审报告
供应商：： 审核对象名称： 编码： 地址：
人数：
去年度销售收入： 去年度产量： 固定资产：
审核涉及的供货种类：
1.设
1.1管理准文件明确规定 设计人员的资格查看厂家如何任命设计人员,查1（无规定
海尔集团公司供应商评估报告
1、定义：
D —— 设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或
外形结构尺寸等。
ND —— 供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。
编号：BJB2002.050101 第 0 页 共 17 页 第0 次 修改 生效期：
质量体系评估 共 14 页 第 2 页
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供应商确认：备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认后存档，用做监督改进的原始资料。
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