销售货物或者提供应税劳务清单(自动计算版)
U8-存货档案含义说明
U8-存货档案含义说明存货档案存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。
本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。
同时提供基础档案在输入中的方便性，完备基础档案中数据项，提供存货档案的多计量单位设置。
【选项设置】路径：【工具栏】-【选项】▪是否记忆上一次选中节点：如此项为勾选状态，则退出存货档案后再进入，焦点定位在上一次退出前所选择的节点。
▪分类展开级次：分为'不展开'、'展开到一级'、 '展开到末级'。
如选择'不展开'，则退出存货档案再进入，存货分类树收缩成一个根节点；如选择'展开到一级'；则退出存货档案再进入，存货分类树展开到一个根节点；如选择'展开到末级'，则退出存货档案再进入，存货分类树全部展开。
▪销项税率默认值：新增存货档案时，自动带入此处设置的销项税率。
▪进项税率默认值：新增存货档案时，自动带入此处设置的进项税率。
▪出口税率默认值：新增存货档案时，自动带入此处设置的出口税率。
▪启用"新增存货申请"：勾选此项才能看到和使用"存货维护申请"中的"新增存货"和"新增存货申请查询"功能。
▪允许存货档案上增加存货：当启用了"新增存货申请"时，可以选择是否还能在存货档案上直接增加新存货，如果不勾选则只能通过"新增存货申请"来增加存货档案；如果不启用"新增存货申请"，则此项自动勾选。
▪启用"变更存货申请"：勾选此项才能看到和使用"存货维护申请"中的"变更存货"和"变更存货申请查询"功能。
发票明细清单
世纪恒通——（发票后四位）
规格型号 16G 单位 个 个 套 个 个 组 条 条 条 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 数量 5 13 7 28 4 16 6 157 3 6 1 1 29 15 7 34 39 7 24 28 单价 60 45 28 40 78 45 35 23 35 10 90 30 36 50 68 45 19 38 32 35 金额 235.90 460.00 154.12 880.68 245.33 566.15 165.13 2839.42 82.56 47.18 70.77 23.59 820.92 589.74 374.29 1203.08 582.67 209.16 603.90 770.60 税率(%) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
cw-2588 PS185
LE001+ 26.20 149.72 41.71 96.25 28.07 482.70 14.04 8.02 12.03 4.01 139.56 100.26 63.63 204.52 99.05 35.56 102.66 131.00
世纪恒通——（发票后四位
发票代码 发票号码 销方名称 货物或应税劳务名称 【u盘金士顿】 【爱德乐】电吹风 【保鲜盒套装】圆形保鲜盒三件套 【超维】毛球修剪器 【飞科】博锐剃须刀 【技腾】小音箱 【金号毛巾1869cm】纯棉绣花情侣毛巾 【金号毛巾5124】提缎割绒毛巾 【金号毛巾GA1062】纯棉割绒大毛巾 【品胜】 普通数据线 【品胜】蓝牙耳机 【品胜】苹果4数据线 【三和精品】350单层牛奶杯 【三和精品】浦菲特保温直杯 【三和精品】浦菲特仕尊直杯 【三和精品】御玺高真空保温杯 【舒肤佳】香皂 【彤声】耳机 【欣美商贸】巧媳妇多功能绞馅王 【欣美商贸】新飞蒸蛋器
增值税发票清单
购买方名称：江苏省烟草公司南通市公司
销售方名称：
销售方（章）：
共 3 页 第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229147
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
南通市易事达现代办公用品有限公司
3200144130 号码：38229147
共 3 页 第 2 页
所属增值税专用发票代码：
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229147
共 3 页 第 3 页
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
购买方名称：江苏省烟草公司南通市公司
销售方名称：
销售方（章）：
销 售 货 物 或 者 提 供 应 税 劳 务 清 单
共 1 页 第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229145
购买方名称：江苏省烟草公
销售方名称：
销售方（章）：
共 1 页 第 1 页
南通市易事达现代办公用品有限公司
所属增值税专用发票代码：3200144130 号码：38229146。
XXX18秋学期(1709、1803、1809)《税法》在线作业2
XXX18秋学期(1709、1803、1809)《税法》在线作业218秋学期（1709、1803、1809）《税法》在线作业-3一、单选题（共30道试题，共60分）1.某增值税一般纳税人企业采购原材料支付运杂费共计1500元，取得运输上注明运输费1200元、建设基金80元、保险费20元、装卸费200元。
则该企业本业务可以抵扣的进项税税额为（）元。
A.84B.89.6C.105D.5.6正确答案：B2.以下关于商业企业向供货方收取的各种返还收入的的开具情况说明正确的是（）。
A.一律开具增值税专用B.可以开具普通也可以开具增值税专用C.以上说明均不正确正确答案：B3.辅导期纳税人甲企业，月初领购增值税专用20份，月中全部使用，开出的增值税专用上注明的销售额共为8万元，由于业务需要，当月再次向主管税务机关申请领购增值税专用，那么此次申购增值税专用需要向税务机关预缴增值税（）万元。
A.0B.0.24C.0.4D.0.8正确答案：B4.2015年10月国内某手表生产企业进口手表机芯20只，海关审定的关税完税价格为0.6万元/只，关税税率30%，企业完税后海关放行；当月生产销售手表16只，每只不含税售价为3万元。
已知高档手表适用的消费税税率为20%。
2015年10月该手表生产企业应缴纳消费税（）万元。
A.0B.9600C.D.12正确答案：B5.甲建筑公司（增值税小规模纳税人）承包了一栋办公楼的施工工程，承包价款1万元，其中包括提供的自产辅助材料的价款200万元。
问甲建筑公司就该项业务应该缴纳增值税（）万元。
A.0B.5.83C.136D.170正确答案：B6.甲汽车销售公司2013年度销售小汽车取得不含税收入9万元，出租闲置仓库取得租金收入200万元；接受其他企业捐赠的一批材料，取得捐赠方开具的增值税专用上注明价款100万元、增值税17万元；取得国债利息收入30万元；将1辆小汽车无偿赠送给政府部门，该辆小汽车不含税销售价格为40万元，成本为30万元。
应税劳务清单怎么打印
应税劳务清单怎么打印话题：如何开销售货物或应税劳务清单从哪儿打印推荐回答：进入开票系统打开需要开具的发票在上面一行中有清单点开清单直接输入就行了话题：销售货物或者提供应税劳务清单怎么打印不出来推荐回答：发票不超过8行是不用开清单的，如果他实在要的话，可以自己制作一份就可以了话题：金税盘怎样打印销售货物或提供应税劳务清单和发票推荐回答：进入金税盘后，点击开具发票后，有标题栏上有清单，开具发票后，点清单就可以开具发票和清单了。
话题：《销售货物或者提供应税劳务清单》能用发票打印机...推荐回答：当然能！开票软件里都有的再不行问问你们的服务商话题：销售货物或者提供应税劳务清单可以打印多次吗推荐回答：如果所属税务局没有具体规定和要求是可以的话题：销售货物或提供应税劳务清单可以直接用a4纸打印吗？问：我们公司在北京朝阳区，开具增值税专用发票，由于开具的货物种类很多，...推荐回答：如果所属税务局没有具体规定和要求是可以的话题：怎么用增值税发票税控开票软件打印销售货物或者提...推荐回答：1.在发票填开界面点击“清单”，在弹出的窗口中开具商品行，点击“增行”可持续添加商品或项目。
2.填好后，点击“完成”，返回到发票填开界面。
货物或应税劳务、服务名称则出现“（详见销货清单）”。
3.发票开具后，点击“打颖时，只打印发票，不打印清...话题：增值税劳务清单（开票明细）怎么开呢？问：给别人开增值税票别人要开票明细，也就是清单。
请问要怎么开啊？越详细...推荐回答：1、首先进入到发票页面，填好购货单位等信息后2、再点击页面上方的清单，这时会出现清单页面，在上面填写完后点击完成即完成开票3、打印清单不能当时进行，要先打印发票，退出后再进入发票查询4、选择原发票号进入原发票页面，再点清单便出现... 话题：通过防伪税控系统打印的《销售货物或者提供应税劳...推荐回答：是的，全国用的防伪税控系统都是一样的。
话题：在增值税开票系统中，如何开具销售清单!!!!急！问：我是江苏的用户！在开具增值税专用票时，我公司开具给对方公司的销售内...推荐回答：根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）中规定：一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。
增值税申报表填写要点说明
增值税申报表填写要点说明一、原增值税纳税人与营改增试点纳税人共同注意事项（一）自 2013 年 9 月 1 日起，所有增值税纳税人，包括试点前的原增值税纳税人和营改增试点纳税人，均应使用新的申报表进行纳税申报。
1、增值税一般纳税人申报资料。
（1）《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。
（2）《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）。
（3）《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细），如纳税人当期申报抵扣代扣代缴税收缴款凭证的，应同时填报《代扣代缴税收缴款凭证抵扣清单》（见省局公告，目前待下发）。
（4）《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除项目明细）。
仅限于适用差额征税试点纳税人填写，如当期有扣除项目应同时填报《应税服务扣除项目清单》（见省局公告，目前待下发）。
（5）《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）。
（6）《固定资产进项税额抵扣情况表》，纳税人申报抵扣固定资产进项税额的，除相应填报《附列资料二》外，应同时填报该表。
2、增值税小规模纳税人申报资料。
（1）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》。
（2）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》。
仅限于差额征税的试点纳税人填写，如当期有扣除项目应同时填报《应税服务扣除项目清单》（见省局公告，目前待下发）。
（3）如纳税人按照税法规定有减征的增值税应纳税额。
包含可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，可在增值税应纳税额中抵免的购置税控收款机的增值税税额。
其抵减、抵免增值税应纳税额情况，需填报《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）予以反映。
纳税人应按先附表后主表的顺序填报，主表数据多为附表数据自动计算或系统自动读入，并与附表数据进行逻辑关系校验。
在录入数据时，系统会将是否自动计算、是否允许修改等栏次按不同颜色显示，一般情况下纳税人只需对主表个别数据进行录入或调整。
增值税发票清单含税版电子表格(内含公式,数据自动生成)
折扣
1
100 100%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.09 3%
2.91
19 原价合计
1747.57 3%
52.43
20 折扣额合计 小计
0.00 3% 1747.57
0.00 52.43
总计 备注
销售方（章）
1747.57
52.43
填开日期：20xx年xx月xx日
非打印区域
95%为九五折；100%为不折扣。请更改 蓝色区域
序号
请在序号后面输入 未折扣的原价
97.09 3%
2.91
15 *专业技术服务*平面设计 16 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
17 *专业技术服务*平面设计 18 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
11 *专业技术服务*平面设计 12 *专业技术服务*平面设计
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
页
1
97.0873786
97.09 3%
2.91
13 *专业技术服务*平面设计 14 *专业技术服务*平面设计
企业纳税申报规范操作
企业纳税申报规范操作一. 确保企业纳税申报数据正确的注意事项1.企业在开票前根据税局提供的纳税项目设置好货物种类管理模块货物种类代码的编码范围为‘1’-‘9’(不可重复!)货物代码为税局提供的纳税项目码去掉前三位后的编码税率按照实际对应税率填写 (请务必设置好)货物名称按实际填写对于同名但税率不同的请用括号注明其对应税率, 以示区分2.填开专用发票时必须注意所选的货物种类与实际填开的情况保持一致在填开发票时,选择货物类别时会弹出一个小窗口,窗口中显示的信息为本企业在货物种类管理中已设置好的货物名称以及应税劳务项目与应税货物项目,请根据实际填开的内容选择对应的项目,不要误选.非免税项目切记不要选中‘免税货物’,非应税劳务不要误选‘应税劳务’,以免造成纳税申报表中对应项目数据的不准确.3. 在下一会计日到来之前, 将当前税款所属期需作废的发票作废完毕,否则,到抄税日时,发票不再可以作废,而需冲红.4.初次生成纳税申报表时,注意调整纳税申报表历史期的累计数操作方法:进入纳税申报初始化模块,选择当前需要生成纳税申报表的税款所属期之前的一个税款所属期,新机使用时,请选择’最初的初始化值’这一栏目。
然后根据屏幕的提示,将上一月份手工申报表的数据对应填入.5.确保当月所有的进项发票在“输入进项”模块已完整录入.注意:发票进项具体属于哪一税款所属期,务必选择正确.若有手工填开的专用发票，请在“手工输入专用发票”模块中录入完整。
6.确保在任一税款所属期内至少进入开票系统一次即使企业当期无销售发票开具，也至少进入一次开票系统，使机器自动生成相应税款所属期等信息。
否则在抄税日到来之时，会出现“End of file encounted”等错误。
万一出现这种情况，解决办法是：进入系统管理中的数据维护菜单，选择“税款所属期维护1”，将缺失的税款所属期补回。
二．如何进行纳税申报纳税申报模块是为企业自动生成纳税申报表、及其他报税所需资料而设计的，当报税日（本期税款截止日）到来时，机器会提示“抄税日到，请抄写ＩＣ卡”，并为确保抄税数据的准确可靠，将屏蔽填开发票功能（暂时不能开票），只有执行纳税申报模块中的抄写ＩＣ卡操作完成后，才能恢复开票。
销售货物或者提供应税劳务清单多页版
销售方（章）：
购买方名称：中国工程物理研究院物资部销售方名称：
北京盈科宏业科技有限责任公司
所属增值税专用发票代码：1100144320
号码：10759452
共 3 页 第 1 页
填开日期：2015 年 11 月 16 日
注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销售方名称：
北京盈科宏业科技有限责任公司
填开日期：2015 年 11 月 16 日
注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
销售方（章）：
共 3 页 第 2 页
中国工程物理研究院物资部号码：10759452
购买方名称：所属增值税专用发票代码：1100144320
填开日期：2015 年 11 月 16 日
购买方名称：中国工程物理研究院物资部注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方。
所属增值税专用发票代码：1100144320
号码：10759452
共 3 页 第 3 页
销售方（章）：
销售方名称：
北京盈科宏业科技有限责任公司。
[最新知识]应税货物销售额如何计算
![[最新知识]应税货物销售额如何计算](https://img.taocdn.com/s3/m/24909b78ec630b1c59eef8c75fbfc77da2699780.png)
应税货物销售额如何计算应税货物销售额如何计算，财务人员经常会遇到此类问题，下面由我们为大家整理相关内容，一起来看看吧。
应税货物销售额如何计算①销售货物或应税劳务向购买方取得的全部价款。
②向购买方收取的各种价外费用，是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费用；凡价外费用，无论其会计制度如何核算，均应并入销售额计算应纳税额。
③一般纳税人销售货物或者应税劳务采用销售额和销项税额合并定价方法的，按下列公式计算销售额：销售额=含税销售额÷(1+税率)④混合销售行为的销售额为货物与非应税劳务的销售额的合计数。
⑤兼营的非应税劳务销售额：为货物或者应税劳务与非应税劳务的销售额的合计，包括货物销售额与非应税劳务销售额。
⑥下列项目不包括在应税销售额内：A、向购买方收取的销项税额；B、受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税；C、同时符合以下条件的代垫运费：承运部门的运费发票开具给购货方的；纳税人将该项发票转交给购货方的。
对于应税销售额的确认还有哪些特殊规定①应税消费品连同包装销售的，无论包装是否单独计价，也不论在合计上如何核算，均应并入应税消费品的销售额中缴纳消费税。
②有些应税消费品可以按销售额扣除外购已税消费品买价后的余额作为计税价格计算缴纳消费税(所谓“外购已税消费品的买价”，是指购货发票上注明的销售额，不包括增值税税款)③纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品，应当按照门市部对外销售金额缴纳消费税。
④纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和低偿债务等方面的应税消费品，应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。
好了，关于上述“应税货物销售额如何计算”的问题，我们小编就暂时为大家解答到这里了，不知道大家都了解的怎么样了呢？如果大家在工作上或者学习中还有什么不太懂的问题，欢迎大家在线咨询我们的小编哦！。
发票备注栏的正确打开方式
这才是发票备注栏的正确打开方式，你get到了吗很多纳税人开票时，重点关注都在于发票项目、金额、税率、名称等等是否开具正确，往往忽略了还有发票备注栏的存在，觉得没啥用，都是不需要填写的。
事实上，纳税人在自行开具以下业务事项的发票时，发票备注栏可是需要填写的哦，具体怎么填写，且听小编细细说来。
1增值税一般纳税人提供货物运输服务，开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中，如内容较多可另附清单。
2按照现行政策规定适用差额征税办法缴纳增值税，且不得全额开具增值税发票的（财政部、税务总局另有规定的除外），纳税人自行开具。
通过新系统中差额征税开票功能，录入含税销售额（或含税评估额）和扣除额，系统自动计算税额和不含税金额，备注栏自动打印“差额征税”字样，发票开具不应与其他应税行为混开。
3纳税人提供建筑服务，开具发票时应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。
4销售不动产，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票“货物或应税劳务、服务名称”栏填写不动产名称及房屋产权证书号码（无房屋产权证书的可不填写），“单位”栏填写面积单位，备注栏注明不动产的详细地址。
5纳税人出租不动产，开具发票时应在发票备注栏注明不动产的详细地址。
6税务机关为跨县（市、区）提供不动产经营租赁服务、建筑服务的小规模纳税人（不包括其他个人），代开增值税发票时，在发票备注栏中自动打印“YD”字样。
7保险机构作为车船税扣缴义务人，在代收车船税并开具增值税发票时，应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。
具体包括：保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。
该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证。
8铁路运输企业受托代征的印花税款信息，可填写在发票备注栏中。
9单用途商业预付卡，若销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在收到售卡方结算的销售款时，应向售卡方开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算款”。
免税出口货物劳务明细表
免税出口货物劳务明细表以免税出口货物劳务明细表为标题，本文将从以下几个方面详细介绍免税出口货物劳务明细表的内容和使用。
一、免税出口货物劳务明细表的定义和作用免税出口货物劳务明细表是一种记录和统计免税出口货物和劳务的表格，用于向海关和税务部门申报和报税。
它包括了免税出口货物的品名、数量、单价、金额等详细信息，以及劳务项目的名称、服务费用等相关内容。
免税出口货物劳务明细表是企业进行出口业务的重要工具，有助于企业合规经营和税务申报。
1. 表头信息：免税出口货物劳务明细表的表头应包括企业名称、报表期间、表格编号等基本信息，以便于识别和归档。
2. 货物明细：对于免税出口货物，应详细记录其品名、规格型号、数量、单价和金额等信息。
货物明细应按照报关单或合同的要求填写，确保准确无误。
3. 劳务明细：对于免税出口劳务，应详细记录劳务项目的名称、服务内容、服务费用等信息。
劳务明细应按照合同或协议的约定填写，避免漏报或误报。
4. 报关单号：对于免税出口货物，应填写与之对应的报关单号，以便海关核实和查验。
报关单号应准确填写，确保数据的真实性和合法性。
5. 统计汇总：免税出口货物劳务明细表应有统计汇总的功能，包括货物数量合计、金额合计、劳务费用合计等，以便于企业内部核对和税务申报。
三、免税出口货物劳务明细表的使用注意事项1. 准确填写：填写免税出口货物劳务明细表时，应保证数据的准确性和真实性，避免填写错误或故意虚报。
2. 及时更新：免税出口货物劳务明细表应及时更新，记录最新的出口货物和劳务信息，以便于随时提供给相关部门查阅和审查。
3. 合规合法：企业在填写免税出口货物劳务明细表时，应遵守相关法律法规的规定，确保合规经营和合法申报。
4. 保密性：免税出口货物劳务明细表属于企业的敏感信息，应妥善保存和保密，防止外泄和不当使用。
四、免税出口货物劳务明细表的重要性和优势1. 税务申报：免税出口货物劳务明细表是企业进行税务申报的重要依据，能够帮助企业准确报税，避免税务风险和申报错误。