廉政风险排查防控表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表是为了预防腐败和维护组织的廉洁风险，对员工在不同岗位上可能存在的廉政风险点进行排查，并提出相应的防控措施。
以下是一个可能的模板，你可以根据实际情况进行调整和补充：
说明：
1.岗位名称：列举组织内不同岗位的名称。
2.廉政风险点：指在特定岗位上可能存在的廉政风险点，包括腐
败、贪污、行贿等。
3.防控措施：针对每个岗位的廉政风险点，提出相应的防控措施，
包括制度建设、培训、监控等方面的措施。
这个表格是一个简单的示例，实际使用时应根据组织的特点和具体情况进行调整，同时建议在制定和执行这些措施时充分借鉴法规和法律的要求。
干部职工廉政风险防控排查表1[1]
![干部职工廉政风险防控排查表1[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/50d66f16964bcf84b9d57bac.png)
附件1：
南江县（局）级领导干部廉政风险防控排查表
填表人签字：年月日
注：1、风险评估，由所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度，对查找出的廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级（其中：一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险。
）。
2、此表填写对象为在职副局级以上领导干部。
附件2：
南江县经信局干部职工廉政风险防控排查表
填表人签字：年月日
注：1、风险评估，由所在科室按发生几率大小、可能造成的危害程度，对查找出的廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级三个风险等级（其中：一级风险为发生机率高，或者一旦发生可能造成严重损害后果，有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险；二级风险为发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果，有可能违反党纪政纪和相关法规，受到党纪政纪处分的风险；三级风险为发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响的风险）。
2、此表填写对象为中层及一般干部。
单位(个人)廉政风险点排查及防控措施登记表
单位廉政风险点排查及防控措施登记表单位（盖章）：
单位（科室）负责人签字：填报时间：
个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
单位（盖章）：
填表人签字：填报时间：
填表说明：
1、重点查找本单位（科室）业务管理、流程及制度机制等方面存在或潜在的廉政风险点；单位（科室）负责人填写个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表并自行留存，单位廉政风险点排查及防控措施登记表须填写盖章后于4月30前报至监察室。
2、风险等级是指按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，高级较重，中级次之，低级较轻。
3、单位廉政风险种类主要包括思想道德风险、岗位职责风险、管理制度风险、外部环境风险、其他风险等；岗位廉政风险种类主要包括职责风险、管理及业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险、其他风险等。
个人廉政风险排查防控表(群众)
1.消费习惯于过去做法，厉行节约方面还不到位，没 1.认真执行中央八项规定、县纪委“十不准”和各级 有与中央八项规定、县纪委“十不准”相衔接；2.违规接 有关禁令，厉行节约，反对浪费；2.拒绝接受违规宴请， 纪律执行方面 受宴请，未履行婚丧喜庆相关制度。3.严格遵守上班工作 认真执行婚丧喜庆相关制度；3.严格执行各项工作制度， 纪律、请假制度方面做不到位 遵守上班工作纪律、请假制度。 1.对自身要求不严，未认真履行岗位职责，大局意识 1.加强学习提高大局意识，严格要求自已，认真履行 不强；2.工作制度落实不够到位，办事效率有待进一步提 岗位职责；2.认真落实各项工作制度，提高办事效率，主 职能履行方面 高，服务上缺少主动热情的态度。 动热情为患者服务。
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ廉政风险排查情况
1.政治的学习主动性和自觉性不高，对学习的重要性认识 不到位；2、认识方面：对中央八项规定、省市卫生行政部门 “九不准、县纪委“十不准”没有深刻领会，思想认识未做到 与时俱进，停留在过去的习惯思维上；3.上下班未按制度执行
廉洁自律方面
1.树立为人民服务的思想，改善医患关系；2.强化自 1. 服务意识不够强；2.利用工作岗位为亲朋好友谋取便利 、接受晏请等，自律方面做不够到位； 律性，自觉遵守各项规章制度，对患者一视同仁；
个人廉政风险排查防控表
单位： 姓名 廉政风险项目 思想教育方面 一般群众(模版） 部门 职务 廉政风险防控措施
1.提高学习的主动性和自觉性；2.深刻领会和执行中央八 项规定、省市卫生行政部门“九不准、县纪委“十不准 ”；3.消除惯性思维，与时俱进，适应新形势；4.严格遵 守各项规章制度。
填表日期：201 年
分管领导：
部门负责人：
个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表
2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人岗位廉政风险排查防控表(空表)
签字：2012年月日
单位领导小组意见
签字：2012年月日
党委、党（支部）审核意见
签字：2012年月日
说明：承诺书一式两份，由各学校（单位）、各股室办站填写后于8月4日前交局纪检监察室，一份自存，一份局纪检监察室存档。
个人岗位廉政风险排查防控表
单位名称：
姓名
职务
岗位名称主要职责风Fra bibliotek点风险等级
防控措施
思想道德风险
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
个人履行承诺
本人自觉遵守干部廉洁自律各项规定，严格遵守《廉政准则》。如有违诺，愿意接受批评教育直至按照有关规定处理。
承诺人签字：2012年月日
科室（股）意见
负责人签字：2012年月日
个人廉政风险排查和防控登记表
三、自学接受同事的监督批评指正，接受家长的监督批评指正。
四、在教学过程中，可能存在对待学生中，可能存在私心，有所袒护。
四、在教育教学中，公平公正地对待每位学生，无偏袒，无私心。
五、担任班主任工作，在班级管理中，可能有以惩罚来代替对学生的思想教育。
风险内容和表现形式
防控措施
一、思想作风方面：如放松了对世界观人生观的进一步改造，政治素质不够高。
一、提高思想认为。在工作上，始终以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观。
二、岗位职责方面：在改造职责上不到位，没有更好地履行“一岗双责”。
二、严格遵守教师职业道德规范，遵守原州区教师行为“十不准”，遵守学校各项规章制度，做一名真正意义上的教师。
附件2
个人廉政风险排查和防控登记表
工作单位：填表日期：
姓名
职务
岗位
职责பைடு நூலகம்
1、认真完成自己所任学科的教育教学工作。
2、遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；
3、不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。
4、与同事密切协作，不扯皮推诿，要提高办事效率，推进教育教学工作的顺利进行，实现学校教育管理目标。
五、公开接受民主监督，广泛听取意见。
六、因个人亲疏关系等原因管理不严，监管不一，偏袒照顾。因制度、机制不健全，导致班级管理中出现漏洞。
六、严格按规章制度程序办事。不断加强学习、宣传、监管，形成良好的氛围。
（注：附件2报送时，只需报送中层副职及以上人员）
廉政风险点排查及防控表
廉政风险点排查及防控表是一种用于预防和控制廉政风险的工具。
它主要包括以下内容：
1. 廉政风险点：指在工作过程中可能出现的可能导致腐败行为的风险点。
2. 风险等级：根据风险点的严重程度，将其划分为不同的等级，以便进行有针对性的防控。
3. 风险描述：对风险点的具体情况做出详细描述，以便于理解和识别。
4. 风险原因分析：分析风险点产生的原因，以便于制定相应的防控措施。
5. 防控措施：针对风险点制定具体的防控方法，以降低或消除风险。
6. 责任部门和责任人员：明确防控措施的责任部门和责任人员，确保防控措施的有效执行。
通过廉政风险点排查及防控表，可以有效地识别和防控廉政风险，从而保障工作的廉洁性和公正性。
廉政风险点防控排查表
街道： 立发街道 （村）部门： 七星湖社区 自查人姓名： 程春香 职务：民政协理员
序号 工作岗位职责
廉政风险点名称
具体表现
预防控制措施
1、又是临时又是救济资金安 1、偶有先进救济款
1、临时救济村集体研究决定并打
1
民政
排 2、民政救助资金
2、不执行标准
卡 2、按时公开评议
3、月动态管理不到位，老年 3、对老年人的动态管理不周 3、完善服务站工作制度，真如群
人，残疾人员统计不到位 到，不能做好居家养老服务工 众，关心老年人群体
作
2
环境卫生
社区环境卫生不能整洁
ห้องสมุดไป่ตู้
垃圾乱堆、杂草、绿化做的不 到位
让物业配合、安排人员及时清洁， 清理，清扫，做到良好整洁的社区 形象
3
社区文化
社区文化活动少，每月主动开 每月深入群众，了解居民的文 多交心谈心，把我社区居民文化动
展工作
化需求
态化，多开展文化活动。
备注
4
廉洁风险点排查与防控登记表(仓库管理)
审核意见
加强常规检查和监督管理工作
备注：(1)岗位廉洁风险点主要排查：思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险、外部环境风险等，排查结果应当公示；(2)廉洁风险划分为四级：Ⅰ级（高风险，应立即控制），Ⅱ级（严重风险，应重点关注），Ⅲ级（中等风险，应一般关注），Ⅳ级（低风险，应常规检查）。
岗位职责风险：1、没有对进仓货物严格根据已审批的请购单按质、按量验收，2、没有根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。3、将不符合质量要求的没有坚决退货，没有把好质量关；
制度机制风险：1、在制度的执行过程中，发现有些制度不够科学、严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
外部环境风险：在日常工作中为了达到有利于自身利益的目的，可能相关人员经受不起利益诱惑或施加其他非正常影响，导致有关人员行为失范，构成失职渎职或“权钱交易”等严重后果的廉政风险。
责任人（签字）：
防控措施
与建议
1、严格仓库管理的物料保管、验收、入库、出库等工作
2、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
廉洁风险点排查与防控登记表仓库管理廉洁风险防控登记表廉洁风险防控排查表廉洁风险点排查防控表仓库管理登记表仓库管理廉洁之星材料廉政风险防控登记表矛盾纠纷排查登记表安全隐患排查登记表廉政风险排查登记表
廉洁风险点排查与防控登记表（附表1）
个人廉政风险排查防控登记表
个人廉政风险排查防控登记表姓名亢润仓职务党总支副书记分管工作党务、工会、共青团、妇联岗位职责风险点风险类型风险等级自我防控措施1、宣传和执行党的路线方针、政策和上级党组织建议。
2、加强对党员教育、管理和监督，严格党的组织生活。
3、做好发展党员工作。
4、认真贯彻民主集中制原则，协助院长做好单位其他工作。
发展党员把关不严，影响党员队伍质量岗位职责低风险1、制定部门党风廉政建设相关规定，开展廉政风险防范管理工作。
2、结合业务工作，查找部门工作风险点。
3、开展党员职工的廉政警示教育活动，加强社会监督。
不贯彻民主集中制，重大问题独断专行制度机制一般风险对群众反映的问题，不及时处理，造成影响岗位职责一般风险廉政承诺认真抓好本部门廉政风险防范管理工作，完善各项制度，协调，配合好行政工作，以科学发展观统领各项工作。
科室负责人审查意见签字：年月日单位审查意见年月日（盖章）市防控办意见年月日备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
个人廉政风险排查防控登记表姓名李文增职务院长分管工作主管人事、财务、全面负责医院工作岗位职责风险点风险类型风险等级自我防控措施全面领导医院医疗、教学、科研、预防、人事、行政、后勤工作；负责组织、检查医疗、护理教学的工作计划的落实情况；根据国家从事劳动制度，组织领导医院工作人员的任免、奖惩、调动、晋升；审查物资供应，财务收支，预决算等情况工作量大，计划落实不到位。
岗位职责一般风险认真学习党的卫生方针政策、法律法规，加强业务学习，时刻用中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则严格要求自己，不断提高自己的业务素质和管理水平。
人才梯队建设相对薄弱，工作目标难以达到预期效果外部环境高风险制度执行不力，政策理解不准制度机低风险确，岗位用人不当制廉政承诺度考虑问题科室负责人审查意见签字年月日单位审查意见年月日（盖章）市防控办意见年月日备注：1、对照个人岗位职责，查找廉政风险点；2、按照自己查找、科室互评、领导审核、公示评议的方式查找。
岗位廉政风险排查防控情况报告表
单位（盖章）
序 权力事项
号
风险点
风险表现 形式
风险 等级
责任 处室
1．
2．
3．ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1．
2．
3．
1．
2．
3．
（注：各单位根据权力事项和风险点实际情况自行调整表格、增添页面）
-2-
责任人
防控措施
主管 领导
附件 3
岗位廉政风险排查防控情况报告表
单位（盖章）
姓名
岗位 名称
岗位 职责
岗位风险级 别（A、B、C）
廉政 职责
序 号
风险点
风险表现形式
防控措施
廉政 承诺
分管领 导意见 单位审 核意见
承诺人： 签名：
单位盖章：
（注：根据内容自行调整表格大小和页数）
年月日 年月日 年月日
-1-
附件 4
权力运行廉政风险点排查防控一览表
个人廉政风险排查防范表
附件1：
个人廉政风险排查防范表
填表人：审核人：填表时间：
附件2：
部门主要廉政风险源（点）及防范措施一览表
注：本表填写内容如下：
1．各单位分别排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则方面可能存在的廉政风险点；
2．各职能科室和下属单位中层正职履行职责中可能存在的廉政风险点；
3．资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉政风险。
附件3：
部门权力内控重点制度汇总测评表
各单位围绕规范“一把手”、领导班子成员、中层正职以及人权、财权、事权相对集中的热点岗位四个层级，将内控制度填入表内，局纪委结合述职述廉对制度执行情况进行测评。
附件4：
部门权力内控机制建设考核表
主要廉政风险源点及防控措施一览表
权力内控机制建设序时表。
个人岗位廉洁风险排查防控表填写金融
个人岗位廉洁风险排查防控表填写金融个人岗位廉政风险点排查防范表
岗位工作职责:
(1)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(2)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; .
(3)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;
(4)承办公司领导交办的其他工作。
存在的廉政风险点:
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。
部门(单位)廉政风险防控排查表
业务
流程
风险
经费使用
不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审
中
设备及低值易耗品采购
不按规定和程序采购，或在采购过程中获取不当利益
低
国有资产
管理
不按规定管理国有资产。
高
医疗卫生管理
药品采购接受回扣，采购不合格药品。
高
房产管理
住房分配与调整，办公用房分配过程中违反规定。
中
基建维修工程管理与
实施
主要工作职责
负责干部考核、考察，人才引进，职称评审，人事管理，劳资工作，请销假审批等。
风险类别
廉政风险点
表现形式
风险等级
业务
流程
风险
经费开支
不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审
中
低值易耗品采购
不按规定采购，获取不当利益
中
干部任免考核
干部任免考察不够深入细致，隐瞒实情；工作走过场，对干部综合评价不够全面；对群众反映的线索不能及时调查处理。
部门（单位）廉政风险防控排查表
部门（单位）：院办
主要工作职责
负责协助院（党委）领导处理日常工作；负责拟定全院发展规划，制定有关规章制度并督促检查执行情况；负责全院的接待、公务用车、宣传、机要档案、文电处理、学院外事等工作。
风险类别
廉政风险点
表现形式
风险等级
业务
流程
风险
经费开支
不按财经纪律和学院规定安排使用，不按规定初审
中
部门（单位）：学员部
主要工作职责
一、负责学员管理制度的制定，学员学风建设、量化考评、优秀学员评选及档案管理工作；
二、负责班主任的选派、管理、考核及评优等工作；