采购产品检验规程
产品检验规程
产品检验规程1、目的为确保产品的符合性，满足顾客对产品质量要求，特制定本检验规程，对产品的检验实施有效控制。
2、适用范围本规程适用于采购产品，在制品和成品的检验。
3、职责3.1技质部为产品检验的归口管理部门，其他部门配合。
3.2技术厂长为产品检验的主管领导。
3.3产品检验由兼职质检员进行，并对检验结果负法律责任。
4、控制规程4.1本规程依据国家标准，企业标准和产品特点制定。
4.2技质部负责制定本公司主要采购产品的验证规范、在制品检验规范、最终产品检验规范；4.3进货检验：依据“采购产品验证与确认规程”进行严整；4.4过程检验根据在制品的重要程度和加工的难易程度，过程检验采用：产品工序流程纪录卡、自/互检、巡检、首件检验方式；4.4.1 “产品工序流程纪录卡”随在制品流程，每道工序完成后，由此工序责任人于“纪录卡”上标印。
任务单下达后，确立关键工序，流程时下道工序人员对上道工序进行例行检验，并将结果纪录于“纪录卡”上：4.4.2 每道工序的操作人员，都必须对生产的半成品进行自检。
下道工序人员，对上道工序的在制品进行常规检查，如发现轻微质量问题，报请所在部门处理；4.4.3 巡检方式是质检员按《工艺手册》、“图纸”不定时的对每道工序进行例行检验，及对发现的重大问题进行处理。
对确认不合格的在制品，出具“不合格通知单”。
送责任部门、技质部：4.4.4 产品数量大于50樘：或结构过于复杂（技质部视情形而定），投入批量生产前，应进行首件检验，检验人员按《工艺手册》、《钢质防火门检验标准》规程进行，检验后填写《产品首件检验纪录单》；4.4.5 对例行检验不合格的在制品，按《不合格品控制程序》处理；4.4.6 本公司对在制品不实行例外放行。
4.5 最终产品检验只有在所有的检验（进货、过程检验）均已完成且结果符合要求条件下，车间才能提交质量部进行最终产品的检验。
4.5.1技质部按照我公司制定的《钢质防火门检验标准》进行最终产品检验，做好《钢质防火门最终检验报告单》。
产品进货检验管理规定
产品进货检验管理规定1. 目的为了确保进货产品质量符合我公司要求，保障公司利益和客户权益，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有进货产品的检验管理。
3. 职责3.1 采购部门：负责与供应商沟通，确保进货产品符合我公司要求。
3.2 质量管理部门：负责进货产品的检验工作，对不合格产品进行处理。
3.3 使用部门：对进货产品的质量进行监督和反馈。
4. 进货检验流程4.1 采购部门在采购合同中明确质量要求，并将相关要求通知供应商。
4.2 供应商按照要求提供产品合格证明文件。
4.3 质量管理部门对进货产品进行全数检验或抽样检验，记录检验结果。
4.4 对不合格产品，质量管理部门应立即通知采购部门，由采购部门与供应商协商处理。
4.5 质量管理部门对合格产品进行标识，并办理入库手续。
5. 检验方法5.1 全数检验：对所有进货产品进行检验。
5.2 抽样检验：根据产品质量特性，采用随机抽样或其他抽样方法进行检验。
6. 检验标准6.1 国家标准、行业标准或公司内部标准。
6.2 采购合同约定的质量要求。
7. 不合格品处理7.1 不合格品应立即隔离存放，并做好标识。
7.2 质量管理部门对不合格品进行分析，找出原因，制定改进措施。
7.3 采购部门与供应商协商不合格品的处理方式，如退货、换货、降价等。
8. 记录与报告8.1 质量管理部门应详细记录检验过程和结果，并定期汇总分析。
8.2 对检验过程中发现的问题，质量管理部门应及时向相关负责人报告，并提出改进建议。
9. 培训与考核9.1 公司定期对检验人员进行培训，提高其业务水平。
9.2 对检验工作中表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
10. 本规定自发布之日起实施，如有变更，另行通知。
11. 本规定的解释权归我公司所有。
进货检验规程产品检验标准
1.1进货检验（塑胶及热缩管套类）
1.2进货检验（标准件：含五金件、标准紧固件等）
1.3进货检验（仪表、信号灯类）
1.4进货检验（电子元器件及电气按钮类）
1.7进货检验（外协-表面处理）
编制：审核：批准：日期：
XXX有限公司
（原材料）进货检验报告2015年月
B.关键尺寸检验（抽样：5件/批）
数据。
检验结果，检验合格时填写“OK”，不合格时填写“NG”，同时在备注栏写明不合格内容。
XXX有限公司
（原材料）进货检验报告2015年月
数据。
检验结果，检验合格时填写“OK”，不合格时填写“NG”，同时在备注栏写明不合格内容。
XXX有限公司
（外协-表面处理）进货检验报告2015年月
E.外包装、质保书及报验单检验等（抽样：除质保书1次/批，其余均为5件/批）
备注：检验依据《进货检验规程》，检验符合时检验结果写“符合，不符合时检验结果写“不符合”。
厚度填写实测数据。
XXX有限公司
（外协-表面处理）进货检验报告2015年月
F.外包装、质保书及报验单检验等（抽样：5件/批）
备注：检验依据《进货检验规程》，检验符合时检验结果写“符合，不符合时检验结果写“不符合”。
厚度填写实测数据。
XXX有限公司
（外协-机加工）进货检验报告2015年月。
外购件检验规程
外购件检验规程1. 目的本文旨在确保公司采购的外购件的质量符合标准和要求，并能够准确地满足公司的生产需求。
通过实施本检验规程，将确保外购件的可靠性和一致性，从而提高产品质量和客户满意度。
2. 适用范围本检验规程适用于所有采购的外购件，包括原材料、零部件、设备和工具等。
对于重要影响产品质量和功能的关键外购件，应特别注意检验和控制。
3. 检验依据外购件的检验应基于以下依据：- 国家和行业标准- 供应商提供的规格和要求- 公司内部的质量标准4. 检验内容外购件的检验内容应包括但不限于以下方面：- 外观检查：检查外观是否完整、表面是否有缺陷或损坏等。
- 尺寸测量：按照规格要求，使用适当的测量工具和方法进行尺寸测量。
- 功能测试：对外购件的功能进行测试，确保其能够正常工作。
- 包装检验：检查外购件的包装是否完好，以防止在运输过程中受到损坏。
5. 检验程序外购件的检验程序包括以下步骤：1. 检验准备：准备所需的检查设备和工具，确保其准确性和有效性。
2. 来料检验：对外购件进行外观检查、尺寸测量和功能测试，记录检验结果。
3. 合格判定：根据检验结果，判断外购件是否合格。
如不合格，应及时通知供应商并采取相应的措施。
4. 检验记录：记录外购件的检验结果，包括合格和不合格的数量、原因等信息。
5. 外购件存储：将合格的外购件妥善存储，防止损坏和混淆。
6. 检验报告对于重要的外购件，应编制检验报告，包括以下内容：- 供应商信息- 外购件规格和要求- 检验结果- 问题和改进建议7. 质量控制除了来料检验，公司还应实施质量控制措施，包括：- 供应商评估和审核- 合同和质量协议的管理- 追溯性和质量记录的维护以上为外购件检验规程的基本内容，公司可以根据实际情况进行补充和修改，以满足具体的采购和质量管理需求。
进货检验流程及规范
1.0目的： 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工，防止不合格物料进入生产流程，保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围： 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责：3.1 物流部：3.2 品管部：3.3采购部：3.4 生产部：5.1 入库送检：物流部在规定时间完成物料点收（含质量证明文件或检测报告）、标识，填写《送检单》，填写内容要求完整，物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程：5.2.1品管部收到《送捡单》（含质量证明文件或检测报告）半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认： 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单，查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样： 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验：5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认：送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整；标识卡内容不完整或者无物流标识，物流部负责纠正，品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其他质量证明文件的确认、点收：确认无误按《文件控制程序》归档备查，如送货单位无检测实验报告及其他质量证明文件，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认：目测检查产品包装外箱是否满足搬运、运输及储存要求，不符合要求，内部联络采购部，依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查：不允许有麻点，色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等，按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验：按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写：依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏：供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数 Re------拒收数等。
进货检验规程
进货检验规程编号：ZJGW-10版本/修订状态：1/01目的：对采购进厂的产品进行检验，确保产品质量符合规定要求。
2范围：适用于厂内生产所用的原材料、毛坯、外包产品等的检验和验收。
3职责：由供应科负责对质检员和仓库管理员的通知，并对数量进行验收。
质检员负责对进厂原材料的检验和验收，对不合格品做好标示，并做好记录。
仓库管理员对来料做好标示。
4规程要求4.1检验或验证的项目、要求和方法采购产品检验或验证的项目和要求检验方法抽样方案n（Ac，Re）钢材规格尺寸符合采购要求尺测全检表面无明显瑕疵目测材质符合采购要求凭材质单验收锻件、铸件规格尺寸符合采购要求尺测全检表面无明显瑕疵目测材质符合采购要求凭材质单验收铆焊件表面无明显瑕疵目测全检焊缝符合图纸要求尺测尺寸符合采购要求尺测处理件表面质量符合采购要求目测全检硬度符合采购要求测试委外加工件表面质量符合图纸要求目测全检规格尺寸符合图纸要求尺测材质符合采购要求凭材质单验收外购配套件外观质量无明显瑕疵目测全检尺寸规格符合采购要求尺测标准件规格型号符合采购要求凭合格证验收表面处理件表面质量符合采购要求目测全检包装材料表面质量符合采购要求目测全检规格尺寸符合采购要求尺测4.2检验流程（1）原材料进厂后应由供应科对来料数量进行检验。
（2）供应科对数量进行验收后应通知质检员进行检验。
（3）质检员接到检验通知后立即依据检验规程进行检验。
（4）根据检验结果判定产品批是否合格。
（5）合格的接收入库，办理入库手续。
（6）合格的接收入库办理入库手续，不合格的由供应科负责退回供方。
4.3要做好检验记录和产品标识。
编制：批准：半成品、成品检验规程编号：ZJGW-11版本/修订状态：1/01目的：对本厂的产品进行检验，确保产品质量符合规定要求。
2范围：适用于本厂生产过程的产品检验和成品的检验和验收。
3职责：质检员负责对产品进行检验和验收，并做好记录。
4规程要求4.1检验或验证的项目、要求和方法产品：检验或验证的项目和要求检验方法抽样方案零件尺寸符合图纸要求尺测全检（包括半成品）形状和位置公差符合图纸要求测量硬度符合图纸要求测量表面无明显瑕疵目测部件、整机装配尺寸符合图纸要求尺测全检形状和位置公差符合图纸要求测量机构动作符合规定要求测量运转符合图纸和实验要求运转试验外观无明显瑕疵目测4.2检验流程（1）工序或成品完成后应通知质检员进行检验。
进货检验规程最新9篇
进货检验规程最新9篇进货查验制度篇一目的为了加强食品质量安全管理，保证加工食品质量安全，保障人民群众身体健康和生命安全，如实记录采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品验货查证情况，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例的法律法规的规定，特制定本制度。
适用范围凡是本单位采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品（简称为食品原辅材料）都需遵守本制度。
具体内容食品企业生产采购的原辅材料需进行索证索票且证票需要及时更新完善，面对索证索票的要求内容如下：1、国内采购的食品原辅材料应当查验供货者的。
许可证明和产品合格证明文件（第三方检测报告和出厂检测报告）。
3、合格证明文件包括批检、型检等，批检必须与所购产品一一对应，型检批次和要求按照相关产品标准要求实施。
4、进口的食品原辅材料应当查验检验检疫部门出具的对应批次的有效的检验检疫证明。
5、从流通单位（超市、批发市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；少量或临时采购时，应确认其资质并留存盖有供方印章或签字的每笔购物凭证或送货单。
6、从农贸市场采购的，应当索取市场管理部门或经营户出具加盖公章或签字的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖有公章或签字的生产许可、营业执照复印件，购物凭证或购物清单。
7、从超市采购的畜产品，应存留供盖有公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；从批发零售市场、农贸市场等采购畜禽肉类的，应索取并留存动物检验检疫合格证明以及盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；从屠宰企业直接采购，应保留其盖有印章的营业执照、生产许可、动物检疫合格证。
9、企业视情况对采购不能提供产品合格证明的组织或个人所提供的产品，按照相应的食品安全标准送第三方检测机构进行检验。
本制度由采购管理部门执行，质量管理部门监督其执行情况并适时对食品安全领导小组进行反馈。
进货查验制度篇二一、采购部要对食品原料、食品添加剂和食品相关产品进行登记、验证，查看供货者的生产许可证（属于生产许可证产品）和产品检验合格证明文件。
进货检验规程
进货检验规程1.目的和适用范围1.1.为确保采购产品的检验和试验符合产品图样和相关标准规则的要求，明确规则采购产品进货检验的项目.程序和方法，特制定本文件。
1.2.本文件适用于本公司为生产制造各类产品而采购的原材料.配套件和外协的毛坯.焊接结构件和机械加工件等产品的进货检验和验证。
2.引用文件JB/T5000.1-1998重型机械通用技术条件产品检验JB/T5000.3-1998重型机械通用技术条件焊接件JB/T5000.8-1998重型机械通用技术条件锻件JB/T5000.9-1998重型机械通用技术条件切削加工件JB/T5000.15-1998重型机械通用技术条件锻钢件无损探伤3.检验依据3.1与顾客签订的销售合同以及技术协议中的各项技术要求均应成为进货检验和试验的依据。
3.2按合同规则的图样以及相关技术标准应是进货检验和试验的依据。
3.3本文件第２章引用的各项文件均应成为进货检验和试验的依据。
3.4各项检验所使用的量具.仪器.仪表等，必须经过计量部门校准合格后方可使用，并应根据规则定期检定。
4原材料的进货检验4.1钢材的验证4.1.1对于钢材，每批进货时应提供钢厂的质量证明书。
检查员应核对质量证明书上的材料牌号与本公司要求的牌号是否一致，并验证钢材上的标识。
4.1.2检查员应将钢材质量证明书上记录的钢材的化学成分和力学性能参数与相应技术标准进行核对，验证是否合格。
碳素结构钢应符合GB700标准的规则，低合金结构钢应符合GB1591标准的规则。
4.1.3检查员应抽查钢材的外形尺寸，用卡尺测量钢板及型材的厚度，用钢卷尺测量钢板.型材等的尺寸。
钢材的厚度和尺寸公差应符合相关的技术标准规则的要求。
4.1.4检查员应目测钢材的外观质量，钢材的外表不得有疤痕.裂纹.凹坑.严重锈蚀和严重变形。
4.2焊条.焊丝的验证4.2.1对于焊条.焊丝，每批进货时应提供生产厂的质量证明书。
检查员应核对质量证明书上的焊条.焊丝的型号.规格与本公司的要求是否一致，并验证焊条.焊丝包装上的标识。
采购产品检验规程
采购产品检验规程1、范围本规范规定了用于起重机械制造、安装、改造和维修中所使用的材料，外购件和外协件的进货检验的基本要求和接收准则。
本规范适用于起重机械产品所用材料，外购件和外协件改进货检验和验证。
2、检验通则2.1通用检测项目(a)文件检查：主要包括合格证、产品型号、名称、主要技术参数核对，检查是否与采购合同中技术要求、技术参数一至。
(b)几何尺寸检查：依据检验依据检查几何尺寸和几何尺寸精度。
(c)外观检查：主要检查产品外观是否损坏，所配附件是否齐全完整，随机文件清洗完整。
2.2难以检验项目说明当采购件为部件，总成或内在质量难以检测时，如电动葫芦、吊钩总成、电动机、电器元件、铸（锻）件等的内在质量等。
在进厂时可不予检验。
其主要性能在整机安装调试后验证。
对此类项目的内在质量考核，在产品的整个质保期内均为考核期。
3、检验依据标准所有采购（外协）产品必须有检验依据。
检验依据由技术部相关设计人员提供，主要包括以下文件：①技术标准②图纸③技术协议④质量计划⑤采购通知要求等。
4、重要结构材料，重要零部件进厂检验4.1用于主要受力构件的材料，必须符合设计图样的要求。
材料的化学成份、机械性能应符合该类别材料标准所列的标准规定。
4.2重要受力部件如吊钩、吊钩横梁等的外观质量主要几何尺寸必须满足设计图样的要求。
4.3对重要材料、零部件质量证明书的审核审核质量证明书内容是否齐全，是否符合采购合同及设计图样的规定要求。
对于材料的材质证明书必须是材料生产单位的原件。
如果材料采购于非材料生产单位，则必须取得材料质量证明原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。
4.4当质量证明书检验内容不全，对材料的力学及弯性能成化学成份有怀疑或用户协议要求的，对所缺项目进行补检或复检时，检验结果必须符合材料相应标准的要求。
4.5原材料标记检验原材料标记检验，在材料明显部位至少应标有材料牌号、规格、炉（批）号，且与材料质量证明书一致。
原材料、外购件、外协件进货检验规程
1. 目的对原材料、外购件、外协件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。
2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。
3. 检验依据标准进货检验判定依据：《原材料、外购件、外协件进货检验规程》、产品图纸、技术标准等材料执行标准及技术要求的有关规定进行检查、验收。
4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。
4.1.1采购人员负责下达《请验单》）；4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验；4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。
4.3质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。
5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项（A类）：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。
具体有：主筒材料、主法兰、支法兰、封头。
重要项（B类）：即重要原材料、零部件，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。
具体有：支筒材料、吸附法兰、气管座等其它受压部件一般项（C类）：即一般原材料、零部件，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般为生产过程辅助,不影响最终产品的质量。
具体有：吊耳、接线端子、支撑脚、保护板等非受压部件。
批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于95％。
5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《请验单》——〉检验员对待检物料进行检验并填写《验收、入库通知单》——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。
供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《验收、入库通知单》，试用必须有相关人员认可。
采购产品入库检验和验证方法管理制度
采购产品入库检验和验证方法管理制度
为保证产品入库质量，加快检验和验证节奏，满足生产要求，制定本制度。
第一条采购产品必须在合格分承包方处采购。
第二条采购产品入库检验和验证方法。
（一）专职检查员检验。
（二）专职检查员验证。
（三）采购员和保管员共同验证。
第三条检验和验证的采购产品。
（一）专职检查员检验的采购产品：65MN板材、变压器油及其它需进行检验的采购产品，由计检部组织采样检验。
（二）专职检查员验证的采购产品：各种黑色金属材料、有色金属材料、电磁线和其它变压器主材、电工材料、电子材料、劳动保护用品、机械配套产品和其它配套成台（套）采购产品。
（三）专职检查员抽样验证的采购产品：轴承、标准紧固件、焊条及其它批量大同规格材料。
第四条采购员和保管员共同验证的采购产品：在合格分承包方以外所采购的产品，由采购员、保管员共同验证不需由专职检查员验证，但必须提供一份到货明细，给检查员，验证无误后，保管员和采购员共同在到货登记中签字证明已经验证。
第五条本办法由计检部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。
进货检验规范
进货检验规范本规程的目的是确保公司采购的物资（包括原辅材料和外协件）符合质量要求，不合格的物资不得入库和投产。
适用于公司采购物资在入库前的检验和试验。
验收依据包括产品图样、检验规范、合同和技术质量协议，以及国家行业标准。
工作内容包括按物资种类分为原材料、一般物资和辅料，对重要物资中的外协配套件进行验收，对原材料进行出厂检验报告、合格证、质量证明书等的查阅，对一般物资进行外观和规格检查，对辅料进行直接验收和入库。
质检人员需记录检验和试验结果，并收集有关质量文件归档。
未经检验或验收的不合格物资不得投入使用或加工。
进货检验判定标准依据外协外购件进货检验规程、产品图纸和技术标准等，批次允收准则为“0”缺陷。
供方首次供货需提供样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等，由质量部依据技术要求制定检验项目进行检验。
非首次供货则按照规程进行检验。
供方必须在外购件上标识检验合格标志，以确保符合进货检验规定。
在进行检验前，仓库必须详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容，并按照采购下达的计划和交货进度进行检验。
检验员必须严格按照产品进货检验指导书、产品图纸和工艺技术问题通知等要求进行检查，并如实填写检测数据。
检验员应将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。
检查结果报质量部负责人后，依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续。
仓库必须确认“进货检验报告”上的检验员签字方可办理入库手续。
对于质量问题的处理，检验员或质量部负责人在接到品质信息后，必须立即赶到生产现场，按照不合格品控制程序进行处理。
检验员应认真填写相关信息，质量部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向采购提供信息以便统计供应商业绩集中考评。
进货检验规定要求按照一定的抽样方式进行抽样，并规定了批量、抽样数、允收数和拒收数等标准。
若产品一次抽样不合格，经过退货、返修、返工后再次送货后需再次实行抽样检验。
采购产品入库检验和验证方法管理制度
采购产品入库检验和验证方法管理制度第一章总则第一条为了确保采购产品的质量和完整性，规范采购产品入库的检验和验证工作，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购产品的入库检验、验证及其相关管理工作。
第三条公司应设立质量管理部门，负责采购产品入库的检验和验证工作的统一管理。
第四条采购产品入库检验和验证工作应遵循科学、严谨、高效的原则，确保采购产品的质量和公司利益。
第二章采购产品入库检验和验证方法第五条质量管理部门应制定采购产品入库检验和验证计划，明确检验和验证的内容、方法、周期等。
第六条采购产品入库检验应包括以下内容：1. 产品外观检查：检查产品外观是否有损坏、变形、缺陷等；2. 规格尺寸检验：核对产品规格尺寸是否符合技术要求；3. 功能性能检验：对产品的功能、性能进行测试，确保其满足使用要求；4. 安全性能检验：检查产品是否存在安全隐患，如电气性能、防火性能等；5. 包装检验：检查产品包装是否完好，标识是否清晰准确。
第七条采购产品入库验证应包括以下内容：1. 供应商资质验证：核查供应商的资质、信誉、质量记录等；2. 产品合格证验证：检查产品合格证的真实性、有效性；3. 检验报告验证：核对检验报告是否符合相关标准和要求；4. 质量保证书验证：核实供应商提供的质量保证书内容是否真实可靠。
第三章检验和验证程序第八条采购产品到达仓库后，仓库管理部门应立即通知质量管理部门进行检验和验证。
第九条质量管理部门应按照检验和验证计划，组织人员进行采购产品的检验和验证。
第十条检验和验证过程中，发现不符合要求的产品，应立即隔离并进行标记，以便进一步处理。
第十一条质量管理部门应做好检验和验证记录，包括检验日期、检验人员、检验结果等信息，并定期汇总、分析，为改进采购管理提供依据。
第四章不合格产品的处理第十二条对检验和验证不合格的产品，质量管理部门应按照公司相关规定进行处理，如退货、索赔等。
第十三条质量管理部门应跟踪不合格产品的处理过程，确保问题得到妥善解决。
进货检验规程
进货检验规程进货检验规程1. 检验对象进货检验的重要对象是采购的原材料、成品或服务。
2. 检验要求检验的目的是检测进货物品的合法性、质量和完整性，并确保产品能够充足公司业务进展的需要。
3. 检验标准为保证公司业务运营的安全性和牢靠性，公司订立了统一的进货检验标准，以确保进货物品的品质和新鲜度。
在检验中，要依据标准及要求对进货物品进行检测，检查其质量和完整性。
若存在任何问题，公司将会做出相应处理措施，包括再次进行检验、协商解决等。
4. 检验要求在进货检验中，要特别注意以下几个方面：(1) 外包装检查：外包装应无损、无缺角、无潮湿，无破损，标识内容清楚可辨。
(2) 内容物检查：内容物的数量应与订单一致，内容物表面应干净无污渍，无腐烂、变质现象。
(3) 规格检查：检查进货物品的规格是否口径、长度等均符合要求。
(4) 水质检查：需要对进货物品所代表的水源进行采样检查，以检测产品的水质是否符合国家标准。
(5) 环保检查：对进货物品的环保性能进行检查、测试，如涂料类应符合国家环保要求，环保成分不得低于标准规定的含量要求。
(6) 检测方法：依据进货物品的不同，选择相应的检测方法，如：化验法、物性测试、仪器检测等。
5. 检验流程进货检验流程分为以下几个步骤：(1)检查订单中的物品名称、数量、规格、质量等方面，确保订单无误。
(2)对物品的外包装进行检查，包括规格、数量、标签、生产日期等信息核实，并检查外包装的完整性和无任何污染。
(3)对物品的内部品质进行检查，如产品是否完整，外观是否有瑕疵，是否符合国家标准等。
(4)检测物品的性能和品质，包括期限、环保、安全、质量等方面。
(5)依据检验结果，确定是否接受进货物品，如显现问题，考虑如何处理关联的财务、销售、库存等方面的问题。
(6)整理检验报告并记录检验结果。
6. 检验记录进货检验记录通常包括验收员，检验日期，检测方法、结果、理由及检验报告。
记录需保留至少3个月，以备日后的审核。
进货检验和试验规范
进货检验和试验规范
1、检验范围
对采购物料进行检验，保证只有合格物品者能投入使用或加工，预防和控制不合格物料流入生产加工环节。
2、职责
（1）生产部负责进厂原辅料、包装物的检验、验证。
3、工作程序
（1）外购货物进厂，由生产部进行检验，并对其数量、规格品和做好登记。
生产部依据相应检验标准实施进货检验。
检验过程中应对如下项目进行检验：不完善率、未熟率、虫蚀率、病斑率、生芽率、霉变率，杂质含筛下物、无机杂质、有机杂质。
由原材料检验员按标准规程抽样。
检验合格方可办理入库手续。
（2）包装物等物品，由质检员，按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证，符合要求后方可办理入库手续。
（3）由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、是否与发货单和本公厂采购合同一致，有无运输损害，验证无误后，办理入库手续。
（4）生产部根据检验结果，出具检验报告，由检验人员填写完整，明确判定合格与否。
检验报告经生产部经理签字后有效。
（5）检验报告送相关部门，仓库据此办理入库手续对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步接收物料除外）。
对特殊情
况下，先入库，后检验的物品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。
不合格品按《不合格品管理制度》规定进行处置。
（6）本厂不具备检验条件的购物品，生产部负责索取质量证明及使用指南等有效文件，作为进货验证依据。
产品采购查验管理制度
产品采购查验管理制度一、总则为规范公司产品采购查验工作，保障公司产品的质量和安全，提高产品采购查验工作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有产品的采购查验工作。
三、采购流程1. 需求确定：部门根据实际需求确定产品采购计划。
2. 供应商选择：部门根据需求向多家供应商询价，评估供应商的信誉和实力，选择合适的供应商进行采购。
3. 采购合同签订：部门与供应商签订采购合同，明确产品的规格、数量、价格、交付期限等内容。
4. 产品交付：供应商按照合同约定的时间和数量将产品送达公司。
5. 查验入库：产品送达后，仓库人员对产品进行查验，验证产品的规格、数量、质量等是否符合合同要求。
6. 质量检验：对产品进行抽检，检验产品的质量是否符合国家相关标准和公司的要求。
7. 入库登记：通过质量检验合格后，对产品进行入库登记，存放在指定位置。
8. 付款结算：对供应商按照合同约定的付款方式和期限进行支付。
四、查验标准1. 外观检查：产品外观应无明显损坏、漏油、变形等缺陷。
2. 尺寸检查：产品尺寸应符合合同规定的要求。
3. 包装检查：产品包装应完整无损，标识清晰完整。
4. 内容检查：产品配件齐全，无遗漏。
5. 功能检查：根据产品使用说明书进行功能测试，验证产品功能是否正常。
6. 质量检验：对产品进行抽检，检验产品的质量是否符合国家相关标准和公司的要求。
五、责任分工1. 采购部门负责与供应商沟通、签订合同等工作。
2. 仓库人员负责产品查验入库工作。
3. 质检部门负责对产品进行质量检验。
4. 财务部门负责财务支付结算工作。
六、违规处理1. 产品质量不合格：对不合格产品进行退货处理，并向供应商提出索赔。
2. 供应商欺诈行为：立即终止合同，保留追究法律责任的权利。
3. 涉嫌贪污行为：立即停止采购活动，对相关人员进行调查处理。
七、改进措施1. 定期对产品采购查验流程进行评估，发现问题及时调整完善。
2. 加强对供应商的管理，建立长期稳定的合作关系。
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采购产品检验规程
1 目的
为确保供应商供应的产品（原材料；半成品；成品）之质量符合我司出货规格及满足客户要求、国家、国际及地区的法律法规的要求，特设立检验制度并制订本规范，明确来料检测工作内容及工作流程，确保来料检验工作规范有序的展开。
2 适用范围
本公司所有来料（原材料；半成品；成品）的检验作业。
3 权责单位
3.1质检部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。
3.2总经办负责本规定制定、修改、废止之核准。
3.3作业部门：质检部IQC
4 检验规定
4.1抽样计划
依据MIL-STD-105E单次取样计划。
4.2质检特性
质检特性分为一般特性和特殊特性。
4.2.1一般特性
符合下列条件之一者属一般特性
4.2.1.1检验工作容易者，如外观特性
4.2.1.2质检特性对产品质检有直接而重大之影响者
4.2.1.3质检特性变异大者
4.2.2特殊特性
符合下列条件之一者属特殊特性
4.2.2.1检验工作复杂，费时或费用高者
4.2.2.2质检特性可由其他特性之检验参考判断者
4.2.2.3质检特性变异小者
4.2.2.4破坏性之试验
4.3 检验水准
4.3.1一般特性采用MIL-STD-105E正常单次抽样一般II级水准。
4.3.2特殊特性采用MIL-STD-105E正常单次抽样特殊S-2级水准。
4.4 缺陷等级
抽样检验中发现之不符质检标准之瑕砒，称为缺陷，其等级有下列三种：
4.4.1致命缺陷（CR）
能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷又称为严重缺陷，用CR表示。
4.4.2主要缺陷（MAJ）
不能达成支配的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，MAJ表示。
4.4.3次要缺陷（MIN）
并不影响支配使用目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MIN表示
4.5 允收水准（AQL）
4.5.1 AQL定义
AQL即Acceptable Quality Leval，是何以接收的质检不良比率的上限，也称为允许接收质检水准，简称允收水准。
4.5.2 允收水平
本公司对进料检验时个缺陷等级之进料允收水准为：
4.5.2.1 CR缺陷，AQL=0
4.5.2.2 MAJ缺陷，AQL=1.0%，具体按分类物料检验规范之要求
4.5.2.3 MIN缺陷，AQL=4.0%
进料允收水准应严于或同于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准高于上述标准，应以客户标准为依据。
4.6 检验依据
4.6.1 外观，材质及包装材料依据下列一项或多项
4.6.1.1 有关检验规则
4.6.1.2 国际、国家及行业标准
4.6.1.3 比照认可样品
5 作业内容
5.1供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符合后，予以签收，再交进料质检部门验收。
5.2质检IQC依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于《进货检验报告表》。
5.3 质检IQC判定合格（允收）时，需在物料外包装之适当位置贴上合格标签，由仓管人员办理入库手续。
5.4 质检IQC判定不合格（拒收）之物料，须填写《不合格品报告》，交质检主管审核裁定。
5.5 质检主管核准不合格（拒收）物料，由质检IQC将《不合格品报告》交给采购通知供应商处理退货及改善事宜。
5.6 质检部门判定不合格（拒收）之物料，遇下列情况由供应商或采购向质检部提出予以特殊审核或提出特采申请。
5.6.1 供应商或采购人员认定判定有误时
5.6.2 该项物料生产急需使用时
5.6.3 该缺陷对后续加工、生产影响甚微时
5.6.4 其他特殊情况时
5.7 质检部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定：
5.7.1 由质检部门重新抽样
5.7.2 指定某单位执行全数检验予以筛选
5.7.3 放宽标准特准使用
5.7.4 经加工后使用
5.7.5 维持不合格判定
5.8 通过核定属于特采（让步接收）范畴的物料，视同合格产品办理入库手续，由质检部标识并作后续跟踪。
5.9 供应商对判定不合格之物料，须在限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再送请质检部重新验收。
5.10 进料质检IQC应对每批物料检验之记录予以保存，并作为对供应商评鉴考核的依据。
5.11 无法检验之物料
本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，质检部可如下处理：
5.11.1 由供应商提供检验记录或质检保证书，本公司视同合格物料接收；
5.11.2 由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊；
5.11.3 本公司视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由供应商承担。
5.12 其他规定
5.12.1 IQC应规定每周、每月汇总进料检验记录，作成周报、月报；
5.12.2 IQC周报、月报除质检部了解、自存外，应送采购部了解，必要时需让总经理了解；
5.12.3 本公司自制产品参照上述检验规定进行必要之验收作业。
6 附件
附件A: 进料检验流程图
附录A:
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。