008合同评审控制程序【ISO9001体系标准范本】
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 引言本文档旨在提供一个合同评审控制程序模板，旨在确保合同评审的规范性和有效性。
该程序适用于所有与合同评审相关的部门和人员，包括合同管理人员、业务部门和相关审批人员。
通过合同评审控制程序，可以确保合同文件的准确性、清晰性和法律合规性，从而保护公司的利益和声誉。
2. 程序目标该合同评审控制程序的目标是：•确保所有合同评审活动都按照公司的政策和程序进行；•有效管理合同评审的时间、费用和资源；•降低合同评审过程中的风险；•提高合同评审的质量和准确性；•保证合同评审的可追溯性和可证明性。
3. 程序范围该合同评审控制程序适用于所有与合同评审相关的活动，包括但不限于以下方面：•合同的起草、审核和审批流程；•合同解释、修订和变更；•合同争议的解决和纠纷处理；•合同执行和履行的监控。
4. 程序步骤4.1 合同评审申请合同评审申请人应在合同评审控制系统中提交合同评审申请，并提供所需的相关文件和信息，包括合同文件、附件、合同背景和相关合同条款等。
4.2 合同评审流程•合同评审人员应在指定的时间内对申请进行评审，并记录评审意见和建议；•合同评审人员可以以线上或线下方式进行合同评审；•评审结果可以是通过、待修订、驳回或需进一步讨论；•对于通过的评审结果，合同评审人员应将评审结论记录在评审报告中，并将评审报告提交给相关人员。
4.3 合同评审报告•合同评审报告应包括评审结论、评审意见和建议；•合同评审报告应由合同评审人员和相关审批人员签字确认；•合同评审报告应在合同评审控制系统中进行归档，并可供随时查阅。
4.4 合同修订和变更•对于待修订的合同评审结果，评审人员应将修订意见和建议反馈给合同起草人；•合同起草人应根据评审意见进行合同修订，并重新提交修订后的合同进行评审；•对于变更的合同评审结果，需要重新进行合同评审流程。
4.5 合同审批和签订•经过合同评审流程的合同评审报告应提交给相关审批人员，进行最终的审批和签订；•审批人员应根据合同评审报告中的评审结论进行审批决策；•签订的合同应存档，并通知合同管理人员进行合同的管理和监控。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
007-合同评审控制程序
007-合同评审控制程序概述合同评审控制程序是管理合同的重要措施之一。
对于一般型合同，组织应在签署前进行审查，以明确条款的准确性、完整性和一致性，确认主要条款是否完全符合需求specifications ，避免出现合同纠纷。
本文档将介绍合同评审的步骤和程序，确保合同符合标准，减少商业风险。
评审步骤1.准备会议日程和评审计划，明确评审的内容和评审的参与者2.对合同进行预评审，发现问题并提出建议3.召开评审会议，并按照评审日程进行评审交流讨论4.根据评审过程和结果，制定修订意见5.审核合同修订意见的执行情况6.最终确认合同的完整性和一致性，并提交签署评审程序1.项目经理或合同管理员发起合同评审，并为参加合同评审的解决方案人员发送会议通知2.确定合同评审的范围和目标，确定评审的策略和计划，准备相应的工具和模板以支持评审工作3.召开初始评审会议，确定评审的步骤和规程4.分配评审任务并安排评审日程5.对合同进行详尽的检查和评估，以确保合同的完整性和一致性6.评估发现的问题和风险，并提供解决方案7.根据评审结果修订合同条款并整理修订清单8.预审修订清单，确保修订清单准确无误9.召开最终评审会议，将修订清单提交并进行讨论和核实10.审查和确认修订清单，确认所有修订均已按照公司政策和商业标准执行11.与对方签订合同，并保留所有关联文档和记录。
通过严谨评审，确保合同的合规性和减少商业风险是组织管理中重要的一步。
本文档中介绍的步骤和程序可以确保合同评审的有效性和一致性，从而最大限度地降低风险并促进合同的签署。
建议在组织中建立合同评审流程，并根据公司实际情况持续改进其程序和方法。
ISO9001_合同评审控制程序范本
1.合同评审控制程序（XX/QP-04）1.1. 目的对每份合同或订单进行评审，确保有能力满足合同或订单的要求。
1.2. 适用范围本程序适用于公司产品的销售合同评审活动。
1.3. 职责1.在接受合同或订单前，行政部负责组织有关部门对销售合同进行评审。
2.行政部协同有关部门对合同有关技术要求、质量、交货期、生产能力和原材料的来源给以评审。
1.4. 工作程序1.4.1. 销售合同分类1.一般销售合同：无特殊要求的、公司生产定型的产品销售合同。
2.重要销售合同：有特殊要求（如交货期、验收标准、质量要求等）的产品销售合同。
1.4.2. 一般销售合同的评审1.行政部根据客户需要产品的型号、规格和数量核查库存。
2.根据现货，行政部对合同进行评审，当现货能满足用户或满足用户的合同要求时，转交行政部按《安装及客服项目管理程序》处理。
3.现货不能满足要求时，按重要销售合同评审。
1.4.3. 重要销售合同的评审1.由行政部组织实施合同草案评审工作，并协同有关部门最终作出评审结果，填写评审报告，并保存评审记录。
2.合同草案经评审后，总经理根据评审意见与需方进行协商，取得一致后签订正式合同，否则应重新组织评审。
3.合同签定后，行政部应立即将合同中的有关条款通知有关部门，按合同条款组织实施。
1.4.4. 合同的修改合同正式签订后，如有特殊原因（包括客户提出要求和公司自身原因）须更改时，由行政部组织有关部门确定更改方案，并与客户协商。
如客户同意更改，则更改合同。
合同更改评审应填写《合同更改评审记录》。
1.4.5. 合同的管理签定后的合同由行政部归档，后勤保障部保管。
1.5. 相关文件无。
1.6. 质量记录•XX/QPR-04-01 《合同评审记录》•XX/QPR-04-02 《合同更改评审记录》•XX/QPR-04-03 《投标文件评审记录》。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制程序模板
合同评审控制程序模板1. 程序目的本合同评审控制程序模板的目的是为了确保合同评审过程的有效管理，以确保合同内容的准确性、合法性和一致性。
通过规范的评审流程和责任分工，可以提高合同评审的效率和质量，降低可能出现的合同风险。
2. 程序范围本程序适用于所有的合同评审活动。
3. 程序执行步骤3.1 合同评审请求合同评审请求由相关部门或人员向合同评审负责人提出。
合同评审请求应包括以下内容：•合同名称和编号•合同内容概述•评审的原因和目的•评审的截止日期3.2 评审负责人审核评审请求评审负责人负责审核合同评审请求，并根据合同的重要性和风险级别确定评审的优先级。
评审负责人应在合同评审请求收到后的三个工作日内完成审核，并将审核结果通知相关部门或人员。
3.3 组织评审小组根据合同评审请求的内容和重要性，评审负责人应组织合适的评审小组。
评审小组应由合同相关部门的代表组成，确保评审的全面性和准确性。
3.4 开展评审会议评审小组应根据合同评审请求的内容和目的，制定评审计划，并在评审截止日期前召开评审会议。
评审会议应包括以下内容：•评审合同的内容和要求•确定评审的重点和关注项•分工和责任分配•确定评审结果的形式和输出方式3.5 实施合同评审评审小组根据评审计划和分工，对合同进行详细的评审。
评审过程中应注意以下方面：•对合同的准确性、合法性和一致性进行全面检查•根据合同的要求和约定，评估合同是否能够满足相应的业务目标和要求•识别合同可能存在的风险和潜在问题3.6 编制评审报告评审小组应根据评审结果，编制评审报告，并将报告提交给评审负责人。
评审报告应包括以下内容：•评审的目的和范围•合同的主要问题和风险•建议的改进措施和解决方案•其他相关的评审意见和建议3.7 评审负责人审阅和批准报告评审负责人应对评审报告进行审阅，并根据合同的重要性和风险级别决定是否需要采取进一步的行动。
评审负责人应在收到评审报告后的五个工作日内完成审阅，并将审阅结果通知相关部门或人员。
ISO9001_管理评审程序范本
1.管理评审程序（XX/QP-03）1.1. 目的通过对质量体系进行管理评审，以确保质量体系持续有效地满足国家国际标准的要求；确保质量体系适合于实现组织的质量方针和目标的要求，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2. 适用范围本程序适用于公司总经理对本公司质量体系的评审。
1.3. 职责1.公司总经理负责管理评审活动，并对质量体系运行结果负责。
2.总工程师负责向总经理报告质量体系运行情况，准备并提供管理评审所需的资料；负责管理评审计划的落实和组织协调工作。
3.行政部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作，并保存相关记录。
4.各部门负责准备并提供与本部门有关的评审资料。
并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
1.4. 工作程序1.4.1. 评审次数1.本公司每年进行一次正式全面评审（一般在外部审核前一个月进行）。
2.总经理认为质量体系不能有效地满足本程序时，可提前或增加评审的次数。
1.4.2. 评审计划和内容1.总经理负责制定评审计划。
也可以委托总工程师制定评审计划，但总经理必须对评审计划进行审批。
2.评审计划中应包括如下内容：1）评审的目的和评审的内容（见管理评审的内容项目表）；2）评审所需的资料和提供资料的部门；3）提供资料和汇报时间的安排；4）参加评审会议的有关部门和人员。
1.4.3. 评审计划的实施1.按照评审计划，总经理召开会议听取汇报。
2.行政部负责对会议内容进行记录整理。
3.在听取汇报和资料审核时，对不合格项目进行如下处理：5）对质量计划和质量指标未达要求的，由责任人填写纠正和预防措施报告，制定纠正和预防措施计划。
6）对生产过程、产品质量、服务质量等管理方面的不合格项，追究管理者的责任，并下达不合格项通知书限期改正。
7）内部质量审核中不合格项由内审组按“内部审核控制程序”进行。
8）确因组织结构不合理，人员和资源调配不适应造成的体系运行不良总工程师可在报告中提出纠正措施建议。
总经理批准后，总工程师落实。
ISO9000--合同评审控制程序-模板
合同评审控制程序XXX有限公司发布说明主要起草人及时间即可合同评审控制程序1 范围本管理标准规定了XXX对合同评审的规范及流程。
本管理标准适用于XXX所有市场合同签订。
2 规范性引用文件无。
3 术语和定义无。
4 职责4.1 部门客户经理负责拟定合同文本，编写合同评审审批表；4.2 客户管理人员负责对合同组织进行评审；4.3 部门负责人负责对合同相关条款进行审核，总经理负责最终审批；4.4 人力行政部负责对整个过程进行跟踪监控。
5 管理内容与要求5.1 客户经理编制商务合同会签审批单部门客户经理根据前期掌握的信息，编制合同商务会签单，主要包括：软硬件价格、预计毛利、工期、付款条款等信息，提交分管负责人、部门负责人进行审批。
5.2 客户经理拟定合同文本合同商务会签单审批通过后，客户经理与客户沟通，拟定合同文本；对客户不同意的条款，及时更新合同商务会签单，请示部门负责人。
5.3客户经理对拟定的合同是否为公司合同文本进行判定：1、公司合同文本可直接提交评审；2、非公司合同文本需由公司法律处进行审核，对律师提出的修订意见与客户进行协商沟通，修改合同文本。
5.4客户经理根据部门合同文本附录模板，编制该合同的合同文本附录，提交部门合同管理人员。
5.5 合同管理人员打印合同文本附录，并由客户经理签字。
在合同最终签订后，合同管理人员将合同商务会签单、合同文本附录、正式合同一起归档处理。
6检查与考核6.1人力行政部对合同签订过程进行监控，对未经会签审批签订合同的客户经理，部门内进行通报。
7附录7.1XXX合同商务会签单总经理：分管副总：编制人：7.2 合同文本附录。
ISO9001合同评审程序（含表格）
ISO9001合同评审程序（含表格）ISO9001合同评审程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
ISO9001-08设计和开发控制程序
8．镍氢蓄电池放电截止电压:44V±2V
9. 最大充电电压:55V±2V。
资源配置（含组织、分工）:
1由王XXX负责外壳结构设计。
5。2.3属于含设计内容的合同，经合同评审后，由销售人员填写《项目委托书》报总经理/总工批准后转发至各相关的责任部门.
5.3设计计划的编制
5。3。1技术部组织有关设计/开发人员根据《设计任务书》的要求及收集到的有关资料进行评审，做初步设计，制定工艺方案,确定设计标准规范，确定相关部门的责任,设计责任人根据评审结果编制《设计计划》，报技术部经理/总经理/总工批准后执行，《设计计划》须包括:
目标概述：
采用最先进的IP语音技术，可以与现有的移动公众通信网络、固定电话网络、专业集群通信网络(150M/350M/450M/800M）等相关网络有机、合理地集合为一体，建立一个综合的指挥调度平台,为用户提供高效、快捷、方便、灵活、经济、全面的综合化信息调度指挥服务,可以广泛的应用于部队、政府、公安、铁路、消防、电力、煤炭等市场。
标和产品要求。评审结果记录在《设计评审报告》上,由相关评审人员签字并保持记录。
5。6。4当评审不合格时，相关的设计员可按评审时提出的修改意见修改产品设计.然后 再按本程序5。4。1至5。6。3重新制作或返修，并再进行设计验证。对设计和开发验证结果及任何必要措施的记录应予记录。
5。7设计确认
5.7。1设计验证成功后，由技术部经理负责设计确认
5。6。1技术部经理根据已审批后的设计输出文件,交生产部门对新产品进行试制.
企业质量体系程序文件-合同评审控制程序
程序文件
第B版
第2页
共2页
名称：合同评审控制程序
文件编号
Q/JGzz2-8.2-07
修订号：0
4.4 合同评审结束，由综合管理部通知生产部，生产部进行安排生产或根据产品库存情况组织发货。
4.5 新产品订单的评审
4.5.1 当综合管理部接到用户的新产品开发要求时，应索取有关技术标准、使用环境等书面资料，并按评审资格进行评审。
经理：
zz科技有限公司
程序文件
第B版
第1页
共2页
名称：合同评审控制程序
文件编号
Q/JGzz2-8.2--07
修订号：0
1、目的
对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、适用范围
本程序适用对顾客要求的识别，对产品要求的评审及与顾客沟通。
3、职责
3.1 合同（包含临时订单）评审由综合管理部负责组织实施。
⑦交付日期
⑧产品标准
⑨可供产品数量
⑩产品信息形式：□产品目录□产品广告□产品说明书□其它宣传资料
□合同□信息简介
评审内容
评审结果
评审人/日期
是否符合“合同法”等法律法规的要求？
□是□否
产品名称、数量、状态、交货时间是否明确？
□是□否
运输方式、交货地点是否明确？
□是□否
付款方式及时间是否明确？
□是□否
g.是否符合《合同法》。
4.7 产品销售合同进行评审时，上述条款应在合同上体现。
4.8 合同的变更
4.8.1 当用户对合同提出变更时，按4.6重新进行评审.
4.8.2 当内部发生不能满足合同之需求时，综合管理部应将此情况立即通知用户，询求用户意见，重新签订或解除合同。
企业ISO9001程序文件-合同订单评审控制程序
受控状态：
修订页
版本更新记录
1、目的
制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。
2、适用范围
适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。
3、职责
3.1计划采购模块：负责订单的接收、更新与沟通工作。
3.2 财务部：负责对年度合同的单价核算工作。
3.3 资材与市场部：负责产品的投标工作。
3.4总经理：负责对年度合同、日常订单的审批工作。
3.5总裁：负责对年度合同的裁决工作。
4、工作程序
5、相关文件
5.1 《质量记录控制程序》JTYT-A-02-2011002
6、质量记录
6.1 《订单检讨表》
6.2 《生产计划单》
6.3 《订单汇总表》
6.4 《发货计划汇总表》
6.5 《三天欠货明细表》
6.6 《各计划员月度销售目标完成进度表》
6.7 《各车间月度产值汇总表》。
合同评审程序ISO9001
1
合同评审程序
文件类别受控文件文件编号生效日期
编制审核批准
1.目的
对客户要求进行评审，加强与客户的沟通，提高合同履约能力和公司信誉，提高客户满意度。
2.适用范围
本程序适用于现有和潜在的客户的合同评审。
3.定义
无
4.职责
业务部：负责制订销售协议/合同版本，负责与客户沟通，签订销售协议/合同。
财务部：信用经理负责协议/合同的信用监督和批准；负责价格档案管理及价格审核流程并提交审批。
技术质量部：技术负责合同中客户特殊技术条款的审批，质量负责合同中客户特殊应用及售后条款的审核。
总经理：对年度价格政策、协议版本进行审核批准。
5.程序
6.相关文件
《客户报价单》
《公司公章管理规定》
7.相关表格
《合同变更通知单》。
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深圳市XX电子有限公司
订单评审控制程序
版本/版次：A/0 总页数：共5页文件编号:XX-QP-008 生
效日期:2018-06-06
流程性文件!
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文件编号XX-QP-008
版本号A/0
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生效日期2018-06-06 温暮提示:本文件为本公司机密文件,未经许可'
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制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2018-06-06 新制订—A/0 5
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C.公司内部有能力满足顾客的要求，这些要求包括交付前和交付后的所有要求。
5.3合同（订单）会审
5. 3. 1总经理或业务部接到合同或订单（含口头订单）时，需通知跟单人员进行统筹处
理。
若发现客户要求有不明确之处，跟单人员应与客户澄清。
达成一致后，组织相关
部门进行订单会审。
5. 3.2若为老产品，则山跟单员联络生产部、品管部、管理部负贵人确认生产排期的实
际悄况，在收到订单后的6小时内进行交期的确认,并将确认结果记录在订单上注明, 并回传予客户。
5. 3.3若为新产品，则山跟单员组织生产部、品管部、管理部就产品要求、作业标准、
生产与检测设备、检验方法与判定标准、生产成本、人力资源等是否满足客户要求进行会审，订单会审周期不超过4小时，并山跟单员将会审结果记录于《订单评审表》
上。
5. 3. 4相关部门对订单会审结束后，若订单确认结果能够满足客户合同或订单的要求,
则山跟单员在订单上注明“订单S评审”，并将评审结果告之客户（必要时，将订单回传给客户）。
5. 3.5若订单确认结果不能满足客户要求，则山跟单员与客户进行沟通和协商。
若能达
成共识，则山跟单员将沟通悄况在合同/订单上作相应的备注和说明；如不能达成共
识，则将此悄况汇报给总经理9经其批准后取消合同或订单或采取其他方式与客户进行沟通。
5. 3.6当业务部跟单接到客户订单要求变更或者是订单取消的宿息时，业务部根据实际
悄况向公司最高管理者反馈订单变更或订单取消的信息，并经最高管理者最终确认之
后在一周内进行订单的变更或取消订单的操作（具体订单取消或变更周期应视1W况而定）。
5. 3. 6对能满足客户要求的合同或订单，跟单员应及时通知管理部按排生产或出货。
5. 3. 7针对出货时所发生的一些预先未知的异常情况由业务部跟单与客户进行相应的沟
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通协调，并保留好双方沟通协调的相关记录9协调一致的按照双方协商的具体悄况进行操作，不能协调一致的则向公司最高管理者反馈实际悄况，有最高管理者与顾客进
行相应的协调。
5. 4合同/订单管理
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5. 4. 1跟单员应建立《合同/订单登记一览表》。
5. 4. 2合同/订单的执行悄况山跟单员进行査核。
6. 0相关记录
6. 1《合同/订单登记一览表》
6.2《订单评审表》
7. 0相关文件
7.1《顾客服务控制程序》
7.2《文件与资料控制程序》
7.3《纠正与预防措施控制程序》
&0流程图;。