日常监督检查表
日常监督检查表
3
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.7
仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场
无鼠虫害活动痕迹 货物离地15cm以上、离墙45cm以上,堆放整齐 通风良好，保持适宜的温、湿度，并做好温湿度记录 合格品、待检品、不合格品有明显的区分和标识，防止非预期使用 原辅料有货位卡标识清晰、出入库有详细的数量和批次记录，能追溯 成品货位卡标识内容准确清晰，出入库时及时详细记录 仓库出入口在进出货物之后要及时关闭，上锁管理，门窗密封，防止虫鼠害进入
五、虫鼠害防治
5.1
虫鼠害防治
有书面程序。常见的虫鼠害需要被识别，如苍蝇，蚊子，蟑螂，蛾蠓， 老鼠，飞鸟 等。 现行的有害生物控制图准确地反映出有害生物控制设施的放置位置。有规定的 有害生物控制检查的频率。 检查记录由具有证书的有害生物控制员签名和注明日期。记录包括有害生物控制员 的工作活动，有害生物活动，趋势报告和所作的纠正措施。 毒饵站的使用只限于室外地点，饵站由防篡改的盒子盖住，并有日期和签名。 灭蚊灯、鼠饵站等放置在合适的位置 – 靠近门，卸货台，入口处等等。 灭蚊灯等放置恰当，以控制要对付的害虫。灭蚊灯在规定的周期内得到清洁。在职 工出入门以及仓库设有风幕器 . 灭蚊灯的灯泡都在工作状态灭蝇灯的灯管是是防碎的，并更具灯管能力定期更换。 只有有证书或经培训的有害生物控制员才能使用受限制使用的杀虫剂。人员必须有 经过培训的证明。 杀虫剂和杀虫剂喷洒设备必须储藏在隔离的有限制进出控制的区域，并上锁以防止 非授权的进入。 杀虫剂喷洒记录至少包括杀虫剂名称，农药登记号，浓度，使用量，喷洒地点，并 由有害生物控制员签名并注明日期，由工厂人员验证。 工厂的储藏区不会成为窝藏虫鼠的场所 天窗，排吸气口，下水道空隙的孔径<0.6cm, 工厂范围内没有值得注意的有害生物活动迹象。
安全生产日常检查(督查)表
2、定期开展经常性、专业性、综合性安全生产检查情况
查元旦、春节、五一、十一等节日期间的安全检查记录
3、事故隐患整改情况
查看隐患类别及记录、看各类隐患整改意见、整改措施、整改责任、整改时限等是否明确以及整改结果是否完备
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
二、安全生产及故障隐患排查情况
4、安全生产事故隐患排查治理建档情况
查相关文件资料、看各类事故隐患排查治理登记表、是否将各类隐患进行分类汇总建档、整改后的验收结果一并存档
三、现场检查
1、劳动防护用品的使用情况及配备情况
看现场职工是否按要求佩带个人防护用品、查防护用品的数额是否与员工数相对应
安全生产日常检查（督查）表
被检查（督查）单位：年月日
检查项目
检查内容
检查方法
检查结果
一、安全生产责任制落实情况
1、建立主要负责人、分管负责人、安全员、安全管理机构及人员、岗位安全生产责任制情况
看书面存档或挂贴相关制度的文字材料，询问相关人员是否知道本岗位职责内容
2、有无安全生产规章制度和操作规程
看是否有文字材料、查操作人员是否知道制度及操作规程
2、操作规程、管理制度
看是否有操作规程并张贴在醒目位置、看是否有管理制度
3、设备管理情况
看有无设备、设施管理制度；有无维护、保养、检测记录，并有有关人员签字；特种设备看是否有安全使用证及检测报告
4、安全生产警示标志及执行情况
查生产重要位置是否设置安全标志、作业人员是否按照标志要求严格执行
5、危险作业管理制度，对行吊、设备大修、电气作业及密闭空间作业有明确工作制度
看有无危险作业管理制度并询问作业人员是否掌握该制度和操作规范
食品安全日常监督检查记录表
食品安全日常监督检查记录表检查日期：[日期]
检查内容：
1.食品存储区域检查
–温度合适，未出现异味
–食品标签清晰，未过期
–区域干净整洁，无污渍和异物
2.食品加工区域检查
–设备无异物，操作正常
–工作人员穿着干净整洁
–加工过程有序，无食品交叉污染
3.食品销售区域检查
–陈列整齐干净，无腐烂变质食品
–价格标签明确，食品信息齐全
–销售人员态度友好，服务规范
4.生鲜蔬果检查
–蔬果外观无明显病虫害
–存放位置通风干燥
–储存容器清洁无异味
整改措施：
1.食品存储区域：
–温度过高，立即调整至合适温度
–部分食品标签已过期，立即更换
–清洁人员加强清扫频率，保持卫生
2.食品加工区域：
–设备未及时清洁，立即进行清洁消毒
–员工着装不规范，加强员工着装管理
–关键操作步骤标准化，避免食品交叉污染
3.食品销售区域：
–严格执行陈列要求，杜绝腐烂变质食品出现
–定期更新价格标签，保证信息准确性
–继续加强员工培训，提高服务质量
4.生鲜蔬果：
–完善蔬果检查机制，隔离受感染部分
–规范生鲜蔬果存放，避免串味
–定期清洗储存容器，减少细菌滋生
检查人员签字：[签字]
整改负责人签字：[签字]
督导人员签字：[签字]。
食用农产品市场销售日常监督检查表
食用农产品市场销售日常监督检查表
告知页
食用农产品市场销售日常监督检查表
说明：1.以上检查项目，打*号的为重点项，其他为一般项。
重点项共16项，应逐项检查。
一般项共17项，随机检查不少于10项。
2.检查中未发现问题的，检查结果为“符合”；有重点项或一般项发现问题的，检查结果为“不符合”，按照《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》有关规定，予以责令改正；拒不改正的，依法查处。
（）市（）县（区）食品药品监督管理局食用农产品市场销售日常监督检查结果
记录表
编号：。
学校卫生日常监督检查表
学校名称：法人/负责人：
地址：联系电话：
监督内容
监督项目
检查情况
Байду номын сангаас备注
（一）教室人均面积
1.按《国家学校体育卫生条件试行基本标准》，小学≥1.15平方米，中学≥1.12平方米。
是：□；否：□
2.教室前排课桌前缘与黑板应有2米以上距离。
是：□；否：□
3.教室内各列课桌间应有不小于0.6米宽的纵向走道，教室后应设置不小于0.6米的横行走道，后排课桌后缘距黑板不超过9米。
卫生室应具备以下基本设备：视力表灯箱、杠杆式体重秤、身高坐高计、课桌椅测量尺、血压计、听诊器、体温计、急救箱、压舌板、诊察床、诊察桌、诊察凳、注射器、敷料缸、方盘、镊子、止血带、药品柜、污物桶、紫外线灯、高压灭菌锅等。
（2）保健室。 保健室建筑面积应大于15平方米，并有适应学校卫生工作需要的功能分区。
是：□；否：□
29.寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应按600:1比例配备专职卫生技术人员；学生人数不足600人的学校配备保健老师。
是：□；否：□
30.卫生专业技术人员和保健教师应接受学校卫生专业知识和急救技能培训，并取得相应的合格证书。
是：□；否：□
31.卫生保健室设施与设备
（1）卫生室。 卫生室建筑面积应大于40平方米，并有适应学校卫生工作需要的功能分区。
是：□；否：□
26.女生应按每15人设一个蹲位；男生应按每30人设一个蹲位，每40人设1米长的小便槽。
是：□；否：□
27.小学厕所蹲位宽度（两脚踏位之间距离）不超过18厘米。
是：□；否：□
（八）保健室或卫生室设置
28.按规定设置保健室或卫生室（校医院）。（普通高等学校设校医院或者卫生科。城市普通中小学、农村中心小学和普通中学设卫生室。学生人数不足六百人的学校，可以配备专职或者兼职保健教师）。
化妆品日常检查表副本
单位名称 单位地址 联系人 序号 检查内容 1 检查要点 是否建立购货台账。 是否执行化妆品进货查验制度。 台账管理 是否索取供货企业的相关合法性证件材料。 特殊用途或进口化妆品是否持有有效的行政许可证件。 所经营的化妆品是否有质量合格标记。 产品名称是否符合《化妆品命名规定》、《消费品使用说明化妆品通用标签》及其他化妆品标签 标识管理相关规定。 国产化妆品是否标明生产企业的名称和地址、卫生许可证编号。 进口化妆品标明是否标明原产国名或地区名、经销商、进口商、在华代理商的名称和地址。 2 标识标签 所经营的化妆产品是否标注生产日期、保质期、生产批号和限期使用日期。 所经营的化妆品是否宣传疗效。 所经营的化妆品是否使用医疗术语。 所经营的化妆品是否标注有适应症。 特殊用途化妆品是否标示批准文号。 进口非特殊用途化妆品是否标示备案。 其他存在问题 限期整改问题 被检查人签名 检查人员签名 检查时间 检查时间 联系电话 检查情况 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 பைடு நூலகம் 否 否 否 否 否 备注
食品小作坊日常监督检查表
食品小作坊名称：
生产地址：
序号
查容 检内
检查标准
是否符合 要求
分值
情况
描述
1
资质要 求
取得登记证
是。否O
5
取得营业执照
是（）否（）
1
2
场所及 周边环 境要求
生产场所应距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）等 污染源25米以上，并设置在粉尘、有害气体等其他污 染源的影响范围之外
是（）否（）
是（）否（）
2
10
人员要 求
应取得健康体检证明后方可上岗。凡患有有碍食品卫 生的疾病的人员，应立即调离食品生产加工岗位，治 愈后方可调回。
是（）否（）
2
应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴
是（）否（）
2
外露饰物，在加工场所内应禁止吸烟和吐痰。
在食品加工操作时应穿戴洁净的工作衣、帽，头发应 置于帽内，进入生产区应保持良好的个人卫生。
是（）否（）
2
应建立管理台账，包括原料进货来源及相关信息、各 类食品添加剂使用详细记录。进货凭证留存期限不得 少于6个月，生产加工记录不得少于一年。
是（）否（）
1
汇总
IOO
整改建议:
食品经营者签字:
时间:
2
根据食品原料和产品保存需要配备必要的冷藏、冷冻 设施
是（）否（）
2
5
设备、器 具要求
直接接触食品的生产设备、器具和生产用管道应采用 无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生 的材料制造。
是（）否（）
2
直接与食品接触的设备、器具和生产用管道，在使用 前、加工后或因中断操作，应清洗干净，必要时消毒
中央厨房和集体用餐配送单位日常监督检查表
第一章总论中央厨房和集体用餐配送单位动态风险因素量化分值表（中央厨房和集体用餐配送单位日常监督检查表）被评定人：评定时间：第一节烧结法的原理随着矿石铝硅比的降低，拜耳法生产氧化铝的经济效果明显恶化。
对于铝硅比低于7的矿石，单纯的拜耳法就不适用了。
处理铝硅比在4以下的矿石，碱石灰烧结法几乎是唯一得到实际应用的方法。
在处理SiO2含量更高的其它炼铝原料时，如霞石、绢云母以及正长石时，它也得到应用，可以同时制取氧化铝、钾肥和水泥等产品，实现了原料的综合利用。
据报导，国外以霞石为原料的烧结法企业，由于原料综合利用，实现了无废料生产，氧化铝的生产成本反而最低。
在我国已经查明的铝矿资源中，高硅铝土矿占有很大的数量，因而烧结法对于我国氧化铝工业具有很重要的意义。
我国第一座氧化铝厂——山东铝厂就是采用碱石灰烧结法生产的。
它在改进和发展碱石灰烧结法方面作出了许多贡献，其Al2O3的总回收率，碱耗等指标都居于世界先进水平。
法国人勒·萨特里在1858年提出了碳酸钠烧结法，即用碳酸钠和铝土矿烧结，得到含固体铝酸钠Na2O·Al2O3的烧结产物。
这种产物称为熟料或烧结块，将其用稀碱溶液溶出便可以得到铝酸钠溶液。
往溶液中通入CO2气体，即可析出氢氧化铝。
残留在溶液中的主要是碳酸钠，可以再循环使用。
这种方法，原料中的SiO2仍然是以铝硅酸钠的形式转入泥渣，而成品氧化铝质量差，流程复杂，耗热量大，所以拜耳法问世后，此法就被淘汰了。
用碳酸钠和石灰石按一定比例与铝土矿烧结，可以在很大程度上减轻SiO2的危害，使Al2O3和Na2O的损失大大减少。
这样就形成了碱石灰烧结法。
在处理高硅铝土矿时，它比拜耳法比越。
除了这两种烧结法外，还有单纯用石灰与矿石烧结的石灰烧结法，它比较适用干处理粘土类原料，特别是含有一定可燃成分的煤矸石、页岩等。
这时原料中的Al2O3，烧结成铝酸钙，经碳酸钠溶液溶出后，可得到铝酸钠溶液。
目前用在工业上的只有碱石灰烧结法。
餐饮服务单位日常监督量化检查表
餐饮服务单位日常监督量化检查表
被检查单位（或个人）：法定代表人(或负责人)姓名：
2
说明：★为关键项目，其中内容一项不符合，即为全项不合格，在不合格处标注下横线,并注简单信息；如关键项不符合应在不符合栏内标示“★”，一般项目不符合则标示“×”，无此项目内容的，用“—”标注；在检查结果处统计有多少关键项目、一般项目并标明；在结论处须打“√”。
另附有量化检查表使用说明。
本表中结论新提为B级的须经过分局审定方最终有效，新提为A级的须经过市局审定方最终有效。
附表1：
餐饮服务单位重点监督检查表被检查单位：量化分级等级：
单位地址：联系电话：检查日期：。
食品销售日常监督检查表
6.4
食品经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。
□是 □否
6.5
发生食品安全事故的，是否建立和保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所在地食品药品监督部门。
□是 □否
*6.6
食品经营者采购食品（食品添加剂），是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。
□是 □否
11.7
经营的进口保健食品是否未按规定注册或备案。
□是 □否
11.8
特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管理部门注册。
□是 □否
11.9
特殊医学用途配方食品广告是否符合《中华人民共和国广告法》和其他法律、行政法规关于药品广告管理的规定。
□是 □否
11.10
专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。
□是 □否
11.3
经营保健食品是否设专柜销售，并在专柜显著位置标明“保健食品”字样。
□是 □否
11.4
是否存在经营场所及其周边，通过发放、张贴、悬挂虚假宣传资料等方式推销保健食品的情况。
□是 □否
11.5
经营的保健食品是否索取并留存批准证明文件以及企业产品质量标准。
□是 □否
11.6
经营的保健食品广告内容是否真实合法，是否含有虚假内容，是否涉及疾病预防、治疗功能，是否声明“本品不能代替药物”；其内容是否经生产企业所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审查批准，取得保健食品广告批准文件。
□是 □否
其他需要记录的问题：
说明：1.本要点表共分为两个部分：第一部分为通用检查项目，分为重点项目和一般项，重点项目应逐项检查，一般项可视情况随机抽查；第二部分为特殊场所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。
健康安全日常监督检查表
健康安全日常监督检查表
日期：
检查人员：
检查地点：
一、卫生消毒情况
- 饭堂/食堂：饭堂/食堂：
- [ ] 餐具消毒合格，并储存在干净的柜子里。
- [ ] 工作面清洁，无餐具残留。
- [ ] 食品原材料储存有序，分装明确。
- [ ] 厨房地面、墙面、天花板清洁，无死角。
- [ ] 卫生间清洁无异味，有足够的洗手液和纸巾。
- 办公区：办公区：
- [ ] 桌面、键盘、鼠标清洁。
- [ ] 设备及电源线能正常使用，无任何损坏。
- [ ] 办公区周边干净整洁，无垃圾和杂物。
二、安全用电检查
- [ ] 设备及线路正常使用，无任何损坏。
- [ ] 插座周围无明火、易燃物品。
- [ ] 电线整齐，无乱搭乱拉现象。
三、应急逃生通道检查
- [ ] 应急通道无任何堵塞物。
- [ ] 紧急疏散标志清晰明确。
- [ ] 安全门无损坏，能正常打开和关闭。
四、防火安全检查
- [ ] 消防器材摆放位置明确，无遮挡。
- [ ] 消防安全通道畅通无阻，无杂物摆放。
- [ ] 各区域及楼层消防设施齐全可用。
五、工地安全检查
- [ ] 施工区域划定明确，有安全挡板。
- [ ] 施工现场清洁整齐，无杂物堆放。
- [ ] 工地现场有专人负责安全管理。
以上为健康安全日常监督检查表，根据实际情况进行检查并记录相应的选择。
根据检查结果，及时进行卫生消毒、安全用电、应急逃生通道、防火安全和工地安全等方面的整改和提升，以确保工作环境的安全与健康。
政府投资项目日常监督检查表
检查人签字：
被检查单位签字：
施工企业代表签字：
案材料行为
是否存在 其他违法行为
业主单位
监理单位
是否违反招标 相关程序规定
是否以不合理的 条件限制或者排 斥潜在投标人 是否存在投标人 数量不符合法定 要求不重新招标
的行为 是否存在不按照 规定对异议作出 答复，继续进行 招标投标活动的
行为
是否存在将中标 项目转让给他 人，将中标项目 肢解后分别转让 给他人，将中标 项目的部分主体 、关键性工作分 包给他人， 项目名称 施工企业 中标企业
二、检查招标人事项 是否存在化整为零 规避招标、虚假招
标的行为 是否违反招标 事项核准规定
是否按规定确定 招标代理机构
是否在指定的媒介 发布招标公告或资
格预审公告
是否依法确定 中标候选人 三、检查中标人事项
是否存在不提交招 标投标情况的备案 材料或提供虚假备
日常监督检查表
确认意见
监督情况属实 □
监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期：
日 常 监 督 记 录 表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
设施及环境条件
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录：
1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；
2、是否配备相应的控制设施：是□ 否□；
3、是否按规定及时记录监控记录：是□ 否□；
日常监督检查表年度日常监督计划表年度日常监督计划表文件编号监督内容监督频率人员及操作次设施及环境条件次检测方法次仪器设备次测量溯源性次抽样样品处置次结果报告次必要说明
日常监督检查表
年 度 日 常 监 督 计 划 表
年 度 日 常 监 督 计 划 表
文件编号
监督内容
监督频率
人员及操作
次/
设施及环境条件
监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期：
日 常 监 督 记 录 表
文件编号
监督检查日期
监督员
内容
监督
检测方法
监督记录
对室所使用检测方法的监督记录：
1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：
是□ 否□；
2、抽查个检测标准，其中作废标准个；
3、所选用的方法是否通知了客户：是□ 否□；
实施纠正措施记录表
文件编号
不符合发生部门
不符合发生部门负责人
不符合工作责任人
不符合评审表编号
不符合原因分析：
现应用的砂浆试验报告录入及打印软件，均采用的市内统一应用软件，而软件中没有设置提供检测依据标准的信息内容。
不符合发生部门负责人： 日期：
少先队文明监督岗日常检查表+(1)
四（6）班
四（7）班
四（8）班
定远县建设小学少先队文明监督岗日常检查表（校园内）
大队委：时间：2024年月日第周
项
目
班级
上学：
1.迟到每人扣1分。
2.未佩戴红领巾每人扣1分；
（20分）
升旗或大课间（眼保健操）：
1.未参加的班级直接扣2分；
2.未按秩序上下楼的班级扣2分；
3.升旗、大课间时不守纪律、讲话、玩耍每人扣1分；
定远县建设小学少先队文明监督岗日常检查表（校园内）
大队委：时间：2024年月日第周
项
目
班级
上学：
1.迟到每人扣1分。
2.未佩戴红领巾每人扣1分；
（20分）
升旗或大课间（眼保健操）：
1.没有老师参加的班级直接扣2分；
2.未按秩序上下楼的班级扣2分；
3.升旗、大课间时不守纪律、讲话、玩耍每人扣1分；
4.没有特殊情况学生在教室未做操的每人扣1分。（20分）
4.走廊、卫生区有纸屑、袋子、瓶子等每一个扣1分。（20分）
文明礼仪：
1.摘花、损坏绿化栅栏者每人扣1分；
2.乱扔垃圾者每人扣1分；
3.在墙壁上乱涂、乱画者每人扣1分。(20分）
总分
（100分）
五（1）班
五（2）班
五（3）班
五（4）班
五（5）班
五（6）班
五（7）班
五（8）班
定远县建设小学少先队文明监督岗日常检查表（校园内）
2.乱扔垃圾者每人扣1分；
3.在墙壁上乱涂、乱画者每人扣1分。(20分）
总分
（100分）
六（1）班
六（2）班
六（3）班
六（4）班
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3
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.7
仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场 仓储现场
无鼠虫害活动痕迹 货物离地15cm以上、离墙45cm以上,堆放整齐 通风良好，保持适宜的温、湿度，并做好温湿度记录 合格品、待检品、不合格品有明显的区分和标识，防止非预期使用 原辅料有货位卡标识清晰、出入库有详细的数量和批次记录，能追溯 成品货位卡标识内容准确清晰，出入库时及时详细记录 仓库出入口在进出货物之后要及时关闭，上锁管理，门窗密封，防止虫鼠害进入
生产现场管理 生产线过滤设备定期地得到检查，清洁并保持在完好的状态。 生产现场管理 设备、器具和容器是否保养良好？无破裂、缺角等？焊接设备是否满焊并打磨平 整？
生产现场管理 现场所用工器具是否按要求定置定位。
三、仓储现场管理情况
3.1 仓储现场 包装、仓储区域应保持清洁卫生，无私人物品和其他杂物、无积水
3 3 3 3 3
二、生产管理（环境、操作、清洁）
工厂有文件化的<主清洁计划表>, 清洁范围包括所有设备，建筑物，员工休息场 所，普通区域和公共设施(包括线槽，管道，灯罩等高空设施）在任何时候都能保持 恰当的卫生和整洁水准.在<主清洁计划表>中规定了合适的清洁频率和清洁要求.
2.1
生产现场管理
3
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
日常监督检查表
被检查部门： 项 目 分数 检查日期： 备注
一、生产人员个人卫生情况
1.1 个人卫生 手部是否有破损,若有破损是否得到合适处理（包扎后戴完好干净的手套，以防污染 产品），要求指甲长度是否符合要求（不超过0.4㎜） 工作衣与工作鞋是否有脏污、破损现象，是否符合要求 与暴露的食品、食品接触表面、食品包装材料、食品机械接触的员工必须经过体检 合格，对外来人员（包括无健康证的所有人员）必须有卫生检查和询问，并签署健 康承诺 洁净区人员工作服及工作鞋是否按更衣程序的步骤更换，发网、内帽、口罩穿戴是 否符合要求，有无头发外露，身上有头发异物现象 除指定区域，所有场所不应嚼口香糖、进食或吸烟 生产区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象 是否有人将个人物品带入生产区域内 如有伤口，包扎应用无孔材料（如乳胶或塑料），以防污染产品 洁净区员工离开工作区域，应脱下工作服，如：去厕所、休息或离开厂房，回到工 作区，再次穿上 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
.10 5.11
虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治 虫鼠害防治
备注： 分数档分为 0分 1分 2分 3分，根据实际检查情况评分。
3 3 3 3 3 3
2.7
所有的车间不得使用玻璃及硬塑料，如不得不使用，这些仪器必须有良好的保护， 生产现场管理 进入车间前应有登记，使用人员知道破损时如何采取纠偏措施，发现破损时有纠偏 措施
2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.2
1.2
个人卫生
3
1.3
个人卫生
3
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
个人卫生 个人卫生 个人卫生 个人卫生 个人卫生 个人卫生
3 3 3 3 3 3
1.10 1.11 1.12 1.13 1.14
个人卫生 个人卫生 个人卫生 个人卫生 个人卫生
禁止员工从可能造成产品交叉污染的一类加工区进入另一类加工区，而不换工作服 更衣室内是否有食物残渣，在生产车间内是否有人吃东西、喝水或吸烟 有合格的洗手设施（非手动式开关装置、干手器） 在厕所、休息室及更衣室，张贴适当的语言或图表来指导洗手消毒程序和GMP要求 更衣室有供员工存放个人物品的储物箱，更衣室及储物箱保持清洁卫生
生产现场管理 成品、原料、内包装材料不得直接置于地面 生产现场管理 在使用期间，设备、工具保持清洁、卫生，保护良好，不对产品造成污染，不用时 清洁并妥善储存
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生产现场管理 所有堆放成品、不合格品、周转容器有标识或用颜色区分，员工理解其用途 生产现场管理 所有生产区和原料、包装材料、成品储存区应无私人物品 生产现场管理 生产现场管理 生产设备或容器上是否缠有铁丝、胶带、线绳现象,是否有铁锈、油漆脱落、发霉脏 污现象 生产过程中所使用的各种设备是否保持的干净，对洒落、溢出的物料、半成品等是 否及时清理
生产现场管理 地板、墙壁和天花板清洁，无发霉及虫鼠害现象 生产现场管理 无冷凝水滴落在产品或产品接触面上的现象 生产现场管理 纯化水供水系统无渗漏、回流，无盲段 生产现场管理 排水道应功能正常（无静止积水），有防虫害设施 生产现场管理 生产区、仓库中所有的灯和玻璃（紧急指示灯、捕蝇灯、钟表面、叉车灯、电子监 控器）应有防爆膜
五、虫鼠害防治
5.1
虫鼠害防治
有书面程序。常见的虫鼠害需要被识别，如苍蝇，蚊子，蟑螂，蛾蠓， 老鼠，飞鸟 等。 现行的有害生物控制图准确地反映出有害生物控制设施的放置位置。有规定的 有害生物控制检查的频率。 检查记录由具有证书的有害生物控制员签名和注明日期。记录包括有害生物控制员 的工作活动，有害生物活动，趋势报告和所作的纠正措施。 毒饵站的使用只限于室外地点，饵站由防篡改的盒子盖住，并有日期和签名。 灭蚊灯、鼠饵站等放置在合适的位置 – 靠近门，卸货台，入口处等等。 灭蚊灯等放置恰当，以控制要对付的害虫。灭蚊灯在规定的周期内得到清洁。在职 工出入门以及仓库设有风幕器 . 灭蚊灯的灯泡都在工作状态灭蝇灯的灯管是是防碎的，并更具灯管能力定期更换。 只有有证书或经培训的有害生物控制员才能使用受限制使用的杀虫剂。人员必须有 经过培训的证明。 杀虫剂和杀虫剂喷洒设备必须储藏在隔离的有限制进出控制的区域，并上锁以防止 非授权的进入。 杀虫剂喷洒记录至少包括杀虫剂名称，农药登记号，浓度，使用量，喷洒地点，并 由有害生物控制员签名并注明日期，由工厂人员验证。 工厂的储藏区不会成为窝藏虫鼠的场所 天窗，排吸气口，下水道空隙的孔径<0.6cm, 工厂范围内没有值得注意的有害生物活动迹象。
备注栏填写需说明的事项或发现的问题。
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四、实验室现场管理情况
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室 实验室有足够工作、储存空间，总体设施能满足工作需要 实验室井然有序、清洁 不存放食品和个人物品，实验室内不许吸烟饮食 检测用药品、试剂按要求存放，做好相关标识 只在实验室内穿微生物制服或防护工作服 设备干净，维护良好 检测相关原始及设备维护使用记录及时填写
生产现场管理 生产操作相关记录是否及时、准确填写，保证每批产品批记录及时完整。 生产现场管理 生产设备是否按要求及进行状态标识（运行、清洁情况）以及必要的检定标识 生产现场管理 设备维护和维修不得对产品质量产生影响。 生产现场管理 衡器、量具、仪表、用于记录和控制的设备以及仪器应当有明显的标识，标明其校 准有效期。