质量管理体系年度内审计划-检查表-报告-不符合

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01

审核实施计划

编号：LD/JL－8.2.2－02

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有

效性。

2、审核性质：内部审核

3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品

标准。

5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)

日期：日期：日期：

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核报告

编号：LD/JL－8.1.2－05

一、内部审核的时间：

二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、

库房。

三、内部审核组成员名单：组长：组员：

四、内部审核目的

1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；

2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；

3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；

4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围

的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据

1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；

2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；

3.公司提供产品所适用的法律法规；

4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

七、审核方式

1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况

2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；

3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；

4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。

八、内审首、末次会议参加人员

参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。

九、内部审核综述

这次进行的质量管理体系内部审核，是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内

审。由两人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。

本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共61项，与最高管理层人员座谈共进行了5项，从“不合格项分布情况表”可以看出，各部门在本部门所应实施的标准要求上，都取得了可喜的成绩。部门不合格统计看，质检部发生项不合格，在查材料、备件、库房以及作业岗位时，不少产品在不同类型的仓库保存情况下，产品状态标识不完善，作业岗位的产品也未标识状态标识，这也是需要及时给予改进的。

综上所述，公司的质量管理体系，以2000版标准为实施运作要求以来，已取得显著效果，已具备了依据2000版标准作为对公司质量管理体系作为认证注册评价的条件，各部门要以此次内审为契机，对所发生的不合格及时采取纠正和纠正措施，为迎接外部认证审核进一步作好准备，待进行完管理评审后，确保认证一次通过成功。

十、不合格在各受审核部门分布情况（见分布情况统计表）

十一、审核报告发放部门：

总经理、管理者代表、各部门负责人、质检部另保存一份。

十二、附件

1、内部审核实施计划一份一页

2、任命审核组长和审核组员的文件一份一页

3、内部审核检查表共五套

4、审核检查记录表一套共页

5、不合格报告单共张

6、不符合项分布表

7、首、末次会议签到表共二页

8、审核报告发放领用签署表一页

拟制：审核：批准：

日期：日期：日期：

不符合报告

编号：ZL/ZJ/JL- 8.1.2 - 04

不合格项分布表编号：ZL/ZJ/JL -8.1.2-05

内部质量管理体系审核报告编号：ZL/ZJ/JL -8.1.2-06