物资采购合同管理制度
采购合同管理细则5篇
采购合同管理细则5篇篇1一、合同目的及原则本采购合同旨在明确采购方与供应商之间的权益关系，确保双方公平、公正、诚实地履行各自的义务。
本合同的签订遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则。
二、合同双方采购方：[采购方名称]（以下简称“甲方”）供应商：[供应商名称]（以下简称“乙方”）三、合同范围本合同涉及甲方所需物资的采购，包括但不限于：[具体物资名称及规格型号]。
具体采购内容以采购订单为准。
四、合同条款1. 合同签订前，双方应充分协商并明确采购订单的各项内容，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限等。
2. 乙方应按照约定的交货期限准时交货，并提供相应的质量证明文件。
如因乙方原因未能按时交货，应承担违约责任。
3. 甲方有权对乙方提供的物资进行检验，如检验发现质量问题，有权要求乙方退货或换货。
乙方应承担由此产生的全部费用。
4. 乙方应保证所供物资符合相关国家或行业标准，并承担由此产生的质量问题导致的全部责任。
5. 甲方应按照约定支付货款。
如甲方未能按时支付货款，应承担违约责任。
6. 合同签订后，双方应严格履行各自的义务，未经对方同意，不得擅自变更或解除合同。
如因特殊原因需要变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。
7. 本合同的争议解决方式为：首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]，到期后如需续签，双方应重新协商并签订新的合同。
9. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
五、违约责任1. 乙方未能按照约定时间交货的，应按照逾期交货部分货款的一定比例（如：XX%）向甲方支付违约金。
2. 乙方所交物资存在质量问题导致甲方损失的，乙方应承担甲方的全部损失。
3. 甲方未能按照约定时间支付货款的，应按照未支付货款的一定比例（如：XX%）向乙方支付违约金。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及履约过程中获知的对方商业秘密及机密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。
第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。
第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。
第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。
第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。
第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。
第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。
第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。
第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。
第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。
第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。
第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。
第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。
第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。
第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。
第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。
物资采购合同管理实施细则
物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。
第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。
第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。
第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。
第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。
第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。
第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。
第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。
第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。
第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。
第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。
第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。
物资采购合同管理规定
物资采购合同管理规定1 范围本规定规定了物资采购合同管理的一般要求，内容包括：合同的订立、履行、变更、违约责任以及合同文件的管理。
本规定适用于企、事业单位物资的采购合同的管理。
2 合同的订立2.1订立采购合同应遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的各项规定，一般使用规范文本，文字应明确肯定，不得含糊不清，不应有不合理的附加条件。
2.2订立合同应由法人代表或持有法人委托转委授权书的经办人进行，经办人只能在授权范围内进行代理活动。
2.3合同经办人应取得“签订合同资格证”，且对于供方签约人的签约资格应在订立合同前进行确认。
2.4对于拟准备签订的合同，合同经办单位对合同应进行初审。
在初审过程中实行“货比多家，价比多家”的询价制度，对可实行招(议)标订货的，应实行招(议)标订货方式。
2.5可根据本单位的具体情况，将采购合同按标的金额划分为重大合同、较大合同和一般合同，并制定采购合同分级审批制度，严格执行规定的审查手续。
重大或重要合同应经公证机构公正。
2.6对于按规定应进行审批的重大合同，由合同管理部门组织有关职能部门对订货依据、库存情况、供货单位、产品价格、产品标准、合同条款等进行调查论证。
2.7采购可能危及人身、财产安全和影响环境的产品，合同中供货方要有明确的承诺或对QHSE管理体系的认同。
2.8除特殊情况外，采购合同中一般不应包含预付货款等条款。
对于需要调试或运行一段生产周期才有质量保证的企业，应在货款中预留10%-30%作为质量保证金，在确认质量完全合格后，再予付清。
2.9分承包方承诺的优惠或折扣，均应在合同中写明。
合同中规定应收取的劳务费，付款时予以一次性扣除。
3 合同的履行3.1对有效合同，合同管理部门及经办单位要及时备案留存，并传递。
3.2合同管理部门要督促经办单位按合同约定履行合同。
经办单位应建立分承包方履约档案，对分承包方执行合同的情况进行记录;对于已经履行完毕的合同，应及时注销，并贴现印花税。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度一、引言物资采购是企业正常运营的基础，对物资采购合同的管理效率和规范性直接影响到企业的运营成本和业务流程。
为了提高物资采购的管理水平和规范性，制定物资采购合同管理制度是必要的。
本文将介绍物资采购合同管理制度的目标、内容及执行流程，以期对企业的物资采购管理提供指导和参考。
二、目标物资采购合同管理制度的目标是确保物资采购合同的合法性、合规性和效益性。
具体目标包括：1. 确保采购流程透明、公正，不产生任何形式的利益输送和腐败现象；2. 确保物资采购的质量、价格和交期等符合企业的需求，并获得最大利益；3. 确保采购合同的履行和执行达到双方的预期目标，并保护企业的合法权益；4. 确保合同的变更和解除符合法律规定，避免引起纠纷和损失。
三、内容物资采购合同管理制度的内容包括：1. 合同的签订：采购部门根据企业的采购需求制定采购计划，并通过公开招标、邀请招标或商务谈判等方式确定合作伙伴。
合同双方进行谈判并签订合同，合同应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交付方式等关键信息，并明确各方的权利和义务。
2. 合同的履行：采购部门负责监督合同的履行情况，确保供应商按照合同规定的质量、数量和交期等要求供货。
与供应商之间进行及时沟通，确保合同的执行顺利进行。
3. 合同的变更和解除：当采购需求发生变化或合同履行出现问题时，采购部门应与供应商商讨变更合同的方式和内容，确保变更符合法律规定，避免引起纠纷和损失。
若双方无法解决矛盾和争议，可依据合同约定或法律规定解除合同。
4. 合同的结算与支付：采购部门负责监督供应商提交的采购物资的验收，确保物资符合合同要求。
采购部门应及时确认供应商的供货情况，并按照合同规定的方式和时间结算和支付款项。
5. 合同的存档与归档：采购部门应建立合同存档和归档制度，确保合同及相关文件的安全保管和管理。
合同的存档应按照一定的分类和索引方式进行，以便于查找和使用。
四、执行流程物资采购合同管理制度的执行流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，明确所需物资的名称、规格、数量、用途及预计交付时间等信息，并经相关负责人审批。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
采购合同管理制度
采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
物资采购合同管理
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物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
建筑公司物资合同管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司物资采购和合同管理，确保物资质量、降低采购成本、提高工作效率，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购合同，包括但不限于建筑材料、设备、配件、劳务等。
第三条本制度旨在明确物资合同管理的职责、流程、要求及奖惩措施，确保物资合同的有效执行。
第二章职责与分工第四条公司物资管理部门负责物资合同管理的整体工作，具体职责如下：1. 负责制定物资采购计划，组织实施采购工作；2. 负责审核、签订、履行物资采购合同；3. 负责监督合同履行情况，协调解决合同执行过程中出现的问题；4. 负责合同归档和统计分析。
第五条公司各部门、项目部及有关人员应按照职责分工，积极配合物资管理部门做好物资合同管理工作。
第三章物资合同签订第六条物资合同签订前，需进行以下工作：1. 采购部门根据工程需求，制定采购计划，明确物资种类、数量、质量要求、价格预算等；2. 物资管理部门对采购计划进行审核，确保其符合国家法律法规、公司规定及市场行情；3. 采购部门组织招标或比选，选择合适的供应商；4. 物资管理部门负责审核供应商资质，确保其符合公司要求；5. 采购部门与供应商进行洽谈，签订物资采购合同。
第七条物资合同签订应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 符合国家法律法规和公司规定；3. 合同内容完整、明确；4. 优先选用优质供应商。
第四章物资合同履行第八条物资合同履行过程中，需进行以下工作：1. 供应商按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求，提供合格物资；2. 采购部门对物资进行验收，确保其符合合同要求；3. 采购部门与供应商共同解决合同履行过程中出现的问题；4. 物资管理部门对合同履行情况进行监督，确保合同顺利执行。
第五章奖惩措施第九条对在物资合同管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的部门和个人，给予批评、通报批评、经济处罚等处分。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度一、制度目的为规范物资采购合同管理流程，保障公司合法权益，依据公司《采购管理方法》和《合同管理条例》等规定，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门采购过程中签订的全部物资采购合同管理。
三、制度内容1. 合同签订1.1 采购方向供应商发出采购意向和需求，供应商出具报价。
1.2 采购方依据供应商报价进行合理比较后，选定供应商，签订采购合同。
1.3 采购合同包括但不限于合同编号、名称、双方名称、负责人、合同签订日期、供应商名称、采购内容、规格、质量要求、单价、总价、支出方式、交付时间、交付方式、验收标准、违约责任、合同变更、争议解决等商定事项。
1.4 采购合同应由双方负责人签字或盖章，具备法律效力。
如涉及紧要事项，经法务与财务部门确认后方可签订。
2. 合同履行2.1 实行采购合同材料清单制度，分别由采购部门、财务部门及供应商三方签字确认。
2.2 供应商需依照采购合同商定的物资种类、数量、质量等要求交付物资，并依照市场价格或合同价格收取采购款。
2.3 采购部门对交付物资进行质量检验，未达到要求的物资不得入库，供应商需重新供给合格产品。
2.4 财务部门按商定时间及金额付款。
3. 合同变更3.1 采购合同变更前需经过双方协商一致。
3.2 采购部门向供应商提出书面变更通知，变更事项应明确及认真，变更协议需双方签字确认。
3.3 合同变更后应适时调整采购计划、材料清单、业务流程等。
3.4 合同变更申请需报经财务部门审批，方可实施。
4. 合同存档4.1 采购合同文本及变更协议原件，均需存入合同档案室，凡涉及紧要事项的采购合同需存放在保险柜内，由专人负责保管。
4.2 采购合同的存档期限为五年，期满后需依照公司文件归档管理规定进行存档。
四、制度执行4.1 本制度由采购部门订立、落实、执行和监督，其它部门搭配采购部门的实施工作。
4.2 各部门须按规定组织开展管理规定和制度实施的培训。
4.3 采购部门应每季度对合同签订、履行情况进行考核，并向公司领导供给合同管理报告。
物资采购及合同管理办法
物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。
第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。
第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。
第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。
第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。
第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。
第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。
项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。
招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。
第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。
采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。
第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。
第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。
第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。
物资合同管理制度
物资合同管理制度第一章总则第一条为规范公司对物资合同的管理，建立物资合同管理制度，加强对物资合同的监督和管理，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司与供应商签订的所有物资采购合同。
第三条公司内部各部门及相关人员必须严格遵守本制度的规定，不得违反或规避合同管理制度。
第四条合同管理委员会是公司合同管理的决策机构，根据公司的运营实际情况，负责审批合同管理制度的相关事务。
第五条公司必须建立健全各级合同管理机构，并配备专业的合同管理人员，加强对物资合同的管理和监督。
第二章合同管理框架第六条公司合同管理框架包括合同管理委员会、合同管理部门、合同管理人员等。
第七条合同管理委员会对公司合同管理工作负有最终责任，定期审定公司合同管理的重大事项，并对合同管理工作进行指导和监督。
第八条合同管理部门是公司内部管理合同的专门机构，负责对合同进行管理、监督、执行和审核，并协助合同管理委员会完成合同管理工作。
第九条公司必须配备专业的合同管理人员，负责合同管理的具体实施，包括合同的起草、审批、履行等工作。
第十条合同管理委员会、合同管理部门和合同管理人员在合同管理中要相互配合，形成合力，确保公司合同管理工作的协调性和高效性。
第三章合同签订第十一条公司与供应商签订物资采购合同，必须经过合同管理委员会、合同管理部门和其他相关部门的审批。
第十二条签订合同前，公司必须对供应商进行定期的资质审核和信用评估，确保供应商的资质和信誉，并且将审核评估结果作为签订合同的参考依据。
第十三条合同管理人员负责起草合同文本，确保合同文本的合法性和严谨性，保护公司的利益。
第十四条签订合同需要明确物资的品种、规格、数量、质量标准、价格、交付期限等重要条款，并签订正式的合同文本。
第十五条合同签订后，要将合同文本以书面形式存档，并加盖公司公章，同时将合同文本及时归档备查，确保合同的完整性和保密性。
第四章合同履行第十六条公司必须严格按照合同约定履行合同的各项义务，不得擅自修改合同内容，确保合同的执行和履行的合法性和及时性。
物资采购管理细则（精选5篇）
物资采购管理细则（精选5篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据<内部会计控制规范——-采购与付款>等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。
公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条本制度适用于公司开发的所有项目。
第二章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条采购执行部门物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条采购审核部门集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条采购审批部门按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条采购监督部门签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准第九条月度采购计划需求部门每月根据工程设计和施工进度编制<月度物资需求计划>，每月按时将计划提交给物资部。
物资部根据上报的计划，进行汇总，形成<月度采购计划>，报公司计划会议审阅。
审阅通过后，物资部根据<月度物资采购计划>套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
物资采购合同管理实施细则
千里之行，始于足下。
物资采购合同管理实施细则物资采购合同管理是指在企业进行物资采购过程中，对合同的签订、履行、变更、结算等合同管理工作的全过程管理。
为了确保采购合同的顺利执行和风险控制，需要制定相应的实施细则。
一、合同签订阶段：在签订合同前，需进行相应的准备工作，包括市场调研、制定采购计划、编制采购方案等。
同时需要对供应商进行资质审核和评估，确保供应商具备合法资格和满足企业的需求。
二、合同条款：在合同签订过程中，需要严格规定合同的条款，明确双方的权利义务。
主要内容包括产品规格、数量、质量标准、价格和付款方式等。
同时需要进行风险评估和控制，将一些不利于企业的条款进行合理修改和约定。
三、履行阶段：在履行合同过程中，需要对供应商进行履约能力的监督和评估，确保供应商能够按时、按量、按质履行合同。
同时需要加强对供应商的监控和管理，确保合同的顺利执行。
四、合同变更：在合同履行过程中，可能会出现一些变更情况，需要对合同进行相应的变更和调整。
变更前需要进行合理的评估，确保变更对企业利益的影响最小化。
五、合同结算：在合同履行结束后，需要对供应商进行结算工作。
结算过程中需要核对供应商提供的相关资料，确认供应商提供的商品或服务的质量和数量，并按照合同约定的方式进行付款。
六、合同归档：对已经履行完毕的合同进行归档管理，确保合同的安全可查。
第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
七、合同评估：对已经履行完毕的合同进行绩效评估，分析合同的执行情况和供应商的表现，为日后合同的签订提供参考依据。
以上是物资采购合同管理实施细则的主要内容，通过合理的管理和规范的操作，可以提高合同管理的效率和风险控制的能力，保障企业的利益和顺利进行物资采购工作。
同时也需要不断总结经验，并根据实际情况进行调整和完善。
物资采购合同管理制度
物资采购合同管理制度1. 前言物资采购合同是医院日常运营中不行或缺的一环，为了确保采购合同的公正、规范、高效执行，维护医院的合法权益，订立本管理制度，明确物资采购合同的相关要求和流程。
2. 适用范围本管理制度适用于医院内全部涉及物资采购的合同管理工作。
3. 术语定义•物资：指医院用于临床医疗、行政运营、科研教学等方面的各类器械、设备、药品、耗材等；•采购：指医院为满足临床、行政、科研、教学等需求，依照肯定程序、方式和条件购买物资的活动；•采购合同：指医院与供应商签订的购买物资的合同，明确双方权责和商定事项。
4. 采购合同的签订流程4.1 采购需求确认•相关部门通过内部协商，确定物资采购需求，并形成采购需求书。
采购需求书应明确物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限等关键信息。
4.2 供应商选择和资格审查•采购部门依据采购需求，组织公开招标、邀请招标或询价，选择合适的供应商；•采购部门对供应商进行资格审查，包含但不限于供应商的经营资质、信用情形、质量管理体系等。
4.3 投标文件评审•采购部门组织相关人员对供应商提交的投标文件进行评审，评估供应商的技术方案、报价等方面的合理性和可行性。
4.4 采购谈判与合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，就物资价格、质量标准、交货期限、售后服务等方面进行充分沟通和协商；•双方达成全都后，签订采购合同，并对合同进行归档存储。
5. 采购合同的履约管理5.1 合同履约跟踪•采购部门指派专人负责跟踪合同履约情况，监控供应商的交货进度，确保定时足量完成物资交付。
5.2 质量管理和验收•采购部门应建立健全的质量管理体系，对供应商交付的物资进行严格的质量把关；•相关部门进行验收，确保所采购的物资符合合同商定的质量标准。
5.3 更改管理•若采购合同中显现必需的更改情况，采购部门与供应商应共同商讨并签订更改合同；•更改合同的签订应依照与原合同相同的程序进行。
5.4 商务纠纷解决•如在合同履约过程中显现纠纷，采购部门应及时与供应商协商解决；•如协商无法解决，可通过法律途径解决纠纷。
医院物资采购合同管理制度
第一章总则第一条为规范医院物资采购合同管理，确保采购活动的合法、合规、高效，保障医院医疗、科研、教学等工作的顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院各部门及所有参与物资采购活动的相关人员。
第三条医院物资采购合同管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：合同内容符合国家法律法规及政策规定；2. 公开、公平、公正原则：采购活动公开透明，确保各方利益；3. 质量第一原则：确保采购物资质量，满足医院使用需求；4. 经济性原则：合理控制采购成本，提高资金使用效益；5. 诚信原则：各方履行合同义务，维护良好合作关系。
第二章采购合同签订第四条医院物资采购合同由采购部门负责签订，合同内容包括但不限于以下内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量、质量要求；2. 交货时间、地点及运输方式；3. 价格及支付方式；4. 供货方承诺及售后服务；5. 违约责任及争议解决方式；6. 合同生效及终止条件。
第五条采购合同签订前，采购部门应进行以下工作：1. 审核采购需求，确定采购物资；2. 进行市场调研，选择合适的供应商；3. 组织招标或谈判，确定最终供应商；4. 编制采购合同，明确双方权利义务。
第六条采购合同签订后，双方应按照合同约定履行义务，确保合同顺利执行。
第三章合同履行与验收第七条供应商应按照合同约定，按时、按质、按量交付物资，医院应按照合同约定进行验收。
第八条医院验收部门应严格按照合同要求，对采购物资进行验收，包括以下内容：1. 物资数量、规格、型号、质量是否符合合同约定；2. 包装、标识、说明书等是否符合规定；3. 供应商提供的相关证明文件是否齐全。
第九条验收合格后，医院应按照合同约定支付货款。
第四章合同变更与解除第十条在合同履行过程中，如遇以下情况，可对合同进行变更或解除：1. 国家法律法规及政策调整，导致合同内容不再适用；2. 不可抗力因素导致合同无法履行；3. 双方协商一致，决定变更或解除合同。
第十一条合同变更或解除，需双方签订书面协议，明确变更或解除内容。
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物资采购合同管理制度模板
物资采购合同管理制度
第一章总则
第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5 000元以上的采购。
第三条权责划分。
1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署
第四条合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
第五条合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．包装要求。
4．规格、特性指标。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好新品。
（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得
持有异议。
对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
8．保密条款。
供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；
（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条合同审批。
1．采购部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。
6．公司采购部根据公司总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式签署合同。
第七条长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单
作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司总经理审核、批准。
第三章合同履行
第八条合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。
如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。
在合同履行中出现下列情况之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章合同保管
第十一条采购部签署合同后，应将合同原件送财务部进行统一保管。
第十二条采购部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产部、质量管理部、技术部各一份。
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