物资验收入库管理制度
物资采购入库验收管理制度(四篇)
物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。
三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。
2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。
3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。
四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。
2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。
4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。
5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。
五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。
2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。
3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。
4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。
六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。
2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。
七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。
2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。
3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。
材料入库验收制度(5篇)
材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。
(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。
(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。
(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。
(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。
(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。
在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。
(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。
材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。
第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。
第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。
第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。
第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。
第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。
第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。
（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。
物资采购入库验收管理制度范文（三篇）
物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理，确保物资的准确入库，并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对，提高物资管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。
三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员：负责物资的入库验收工作，需要具备相应的工作经验和专业知识。
1.2 采购部门负责人：负责对物资采购入库验收流程的监督和管理，确保整个流程的顺利进行。
2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后，需填写《物资采购申请表》，并报经财务部门和管理层审批。
2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商，并向供应商正式下订单。
2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送，并将配送单交给仓库管理员。
3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收，对物资的外观、数量和质量进行检查。
3.2 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、变形、霉变等情况。
3.3 数量检查：根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。
3.4 质量检查：按照产品要求对物资进行抽检，确保物资的质量符合要求。
3.5 验收结果登记：验收合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》，并将验收单传递给财务部门。
3.6 验收不合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》，并将验收不合格单传递给采购部门。
4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》，核对物资的数量、金额等信息，然后进行财务入账。
4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。
4.3 仓库管理员按照入库凭证入库，确保物资准确存放在相应的仓库位置，并记录存放位置和数量。
4.4 入库凭证需存档备查。
5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。
5.2 发生物资采购入库异常时，仓库管理员需及时向采购部门报告，并填写《物资采购入库异常处理单》。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。
下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。
一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。
2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。
3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。
4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。
二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。
b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。
2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。
b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。
3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。
b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。
三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。
2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。
3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。
四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。
2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。
3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度物资验收入库是企业物资管理过程中的重要环节，直接关系到企业的物资质量和效率。
为了规范物资验收入库工作，提高工作效率，制定一套科学、合理的物资验收入库管理制度是至关重要的。
本文将对物资验收入库管理制度进行详细阐述，包括物资验收入库的目的、主要内容以及操作流程等。
一、物资验收入库的目的物资验收入库的目的是为了确保企业所采购的物资符合质量要求，能够满足生产和经营的需要。
通过严格的物资验收入库程序和操作，可以有效地防止次品和假冒伪劣产品进入企业，保障企业的正常生产运营。
二、物资验收入库的主要内容（一）物资验收1.验收依据：根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。
2.验收人员：验收人员必须具备专业知识和经验，能够准确判断物资的质量。
3.验收要点：仔细查验物资的外观、尺寸、标识、包装等，对于易受损的物资还需进行抽样检测。
4.验收记录：验收人员应当及时记录验收情况，包括验收日期、物资名称、供应商信息、质量状况等。
（二）物资入库1.入库凭证：验收合格的物资应当出具入库凭证，明确物资的名称、数量、规格等信息。
2.入库操作：入库操作应当按照统一的规定进行，包括物资分类、编码、标识、摆放等。
3.入库记录：入库人员应当及时记录入库情况，包括入库日期、物资名称、数量、供应商信息等。
三、物资验收入库的操作流程（一）物资验收1.验收依据：验收人员根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。
2.验收过程：a.对物资的外观进行检查，包括外观是否完好无损、有无变形、破损等。
b.对物资的尺寸进行测量，与合同约定的规格进行比对。
c.对物资的标识进行核对，确保物资标识与合同一致。
d.对易受损的物资进行抽样检测，如材料的强度、密度等。
3.验收判定：a.验收合格：符合质量要求的物资，验收人员应当及时记录验收情况，并出具相应的验收合格证明。
b.验收不合格：不符合质量要求的物资，验收人员应当详细记录不合格情况，并通知供应商进行处理。
物资入库验收管理制度
依实际数量办理验收，并于“物资入库检验报告单”上注明损失数量和实际情况
4．计算损失后，将物资外观检验结果登记在“物资入库检验报告单”上。
第14条质量检验
1．物资验收专员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资进行质量检验。
2．物资验收专员应对检验合格对检验不合格的物资作不合格标记，由相关人员作进一步处理。
1．收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和相关验收要求。
2．准备验收所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，确保其准确可靠。
3．落实入库物资的存放地点，选择合理的堆码垛形和保管方法。
4．准备所需的苫垫、堆码物料、装卸机械、操作器具和负责验收作业的人力。如为特殊物资，还须配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万一。
1．入库验收有全检和抽验两种方式，大批量到货一般只进行抽验。
2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。确定抽验的比例时一般应考虑以下七项因素。
入库验收抽验比例考虑因素一览表
考虑因素
抽验比例
商品价值
商品价值高的，应全查或提高抽验比例；有些价值特别高的商品应全验
第4条职责划分
1．物资验收主管负责统筹安排物资验收作业、制定入库验收规划、处理验收异常情况等。
2．物资验收专员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查物资包装和外观情况。
3．对较为特殊的物资或设备，公司应组织质量部门、技术部门和采购部门等相关部门一同参与检验。
第2章入库验收规划
第5条确定入库验收的内容
第12条数量点收
1．物资验收专员核对供方所交物料与订单所列物料、品种、规格是否相符。
2．物资验收专员清点物资数量，确定数量是否相符，是否有超交或少交货的现象。
物资验收入库管理制度范文（4篇）
物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条目的与原则为规范物资验收入库管理工作，确保物资的安全入库和使用，保证物资的准确性和及时性，提高工作效率，本制度制定。
第二条适用范围适用于所有从外部采购、调拨、自行购买的物资，并入库的单位，包括所有的物资仓库，物资库房，库管中心等。
第三条角色与责任1. 采购员: 采购员负责向供应商采购物资，并确保物资合格并符合要求；2. 验收员: 验收员负责对采购来的物资进行验收，并记录相关信息；3. 库管员: 库管员负责对验收合格的物资进行入库，并进行分类、归档等相关工作；4. 监督员: 监督员负责对验收和入库过程进行监督，确保工作的质量和准确性。
第二章验收程序第四条通知供应商1. 采购员通过书面或口头通知供应商将物资送达指定地点；2. 通知中应明确物资的名称、规格、数量、质量要求等要素。
第五条到货验收1. 验收员接到通知后，及时到达指定地点，并核对供应商提供的货物是否与通知中的要求一致；2. 验收员应对货物进行外观检查、数量核对和质量检测；3. 外观检查应严格按照货物的规格、颜色、工艺等要求进行比对；4. 数量核对应与提供的单据进行比对，确保货物的数量和单据一致；5. 质量检测应按照相关标准和要求进行，对不合格的货物应要求供应商退回或重新提供合格的物资；6. 验收时应填写验收记录，并将记录签字盖章。
第六条验收结果处理1. 验收合格的物资，验收员应签字确认，并将物资送至指定的库房进行入库；2. 验收不合格的物资，验收员应立即通知采购员，并记录不合格的物资信息，采购员负责与供应商协商处理；3. 验收不合格的物资应立即封存，并在封存的物资上标明不合格的原因，以备后续处理。
第三章入库管理第七条入库管理要求1. 库管员接收到验收合格的物资后，应及时进行入库操作；2. 入库应按照物资的种类、规格、数量进行分类归档，确保物资的成批入库；3. 入库时应注意遵守先进先出的原则，确保库存物资的时效性；4. 入库操作应填写入库记录，并将记录签字盖章。
出入库管理制度(五篇)
出入库管理制度(三)一、物品入库有关制度：(一)认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、____，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。
严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门。
(五)领用人不得进入库房，防止出现差错。
(六)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
出入库管理制度（二）是一个组织或企业为了规范和管理物资的出入库流程和相关操作而制定的一系列规定和流程。
以下是一个出入库管理制度的基本内容：1. 目的和范围：说明出入库管理制度的目的，即确保物资出入库过程的准确性、安全性和高效性，适用于所有涉及物资的部门和人员。
2. 责任与权限：明确相关部门和人员的责任和权限，例如仓库管理员负责物资的存储、出入库记录的填写等。
3. 出入库流程：详细描述物资的出入库流程，包括申请、审批、调拨、接收等环节。
例如，申请人需要填写出入库申请表，经过审批后，仓库管理员根据申请进行出入库操作。
4. 出入库记录：规定必须保留出入库记录，包括物资名称、规格、数量、出入库日期、经手人等信息。
物资出入库管理制度(5篇)
物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。
入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。
入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。
入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。
3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写(同时办理出库手续)，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。
二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计(入出库单统计截止日期为每月____日)。
2、物资出库时要统一填写出库单。
填写内容包括。
出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。
三、物资退库和盘存1、余料退库。
施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
2、质量不良退库。
如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)后方可退料。
四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。
物资验收入库管理制度范本(3篇)
物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。
本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。
三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。
1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。
1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。
1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。
2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。
2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。
2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。
2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。
3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。
3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。
3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。
3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。
4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。
4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。
4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。
物资验收、保管、领用制度（5篇）
物资验收、保管、领用制度经志消防物资领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。
结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。
包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。
第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。
采购部负责物资的发放。
一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。
二、采购部负责发放物资。
发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。
三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。
四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。
第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。
一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。
第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
三、耐用办公用品包括。
订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。
第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。
1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。
物资验收入库管理制度（4篇）
物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。
第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。
第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。
第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。
第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。
第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。
第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。
第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。
第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。
第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。
第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。
第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。
第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。
第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。
第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。
第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。
第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。
物资验收、保管、领用制度(4篇)
物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。
它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。
以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。
验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。
对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。
2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。
物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。
3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。
领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。
领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。
4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。
对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。
报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。
5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。
这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。
物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。
该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。
以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。
- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。
- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。
物资入库验收管理制度
5．所购物资的数量、尺度比较。
6．物资的气味、颜色、手感等。
第6条入库验收的方式
1．入库验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。
2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。第7条入库验收的方法
1．视觉检验
在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。
1．物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“验收单”。
2．如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符，入库验收专员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予接受入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。
3．交货数量超额处理
经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。
4．交货数量短缺处理
经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。
第12条外购物资验收
1．外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜（箱）核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实收数量填入“验收单”。
2．开柜（箱）后，如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。
3．若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收工作，确保采购物资质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的物资入库验收管理工作，包括原材料、包装材料、成品、辅助材料等。
第三条物资采购入库验收工作应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购物资的质量和安全。
第四条公司应建立健全物资采购入库验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保验收工作的顺利进行。
第二章职责与权限第五条采购部门负责采购物资的合同签订、供应商管理、货物接收等工作。
第六条质量管理部门负责采购物资的质量监督、检验、入库验收等工作。
第七条仓储部门负责采购物资的储存、保管、出库等工作。
第八条各部门应相互配合，共同做好采购物资入库验收工作。
第三章采购合同管理第九条采购部门在签订采购合同时，应明确采购物资的质量要求、验收标准、售后服务等事项。
第十条采购合同签订后，采购部门应将合同副本交质量管理部门备案。
第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、服务、信誉等进行评估，确保供应商符合公司要求。
第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合公司要求的供应商应采取措施予以调整。
第五章入库验收管理第十三条质量管理部门应根据采购合同和供应商评价结果，制定入库验收计划，明确验收流程、验收标准和责任人。
第十四条采购物资到达仓库后，仓储部门应及时通知质量管理部门进行验收。
第十五条质量管理部门应组织专业人员进行验收，验收内容包括：外观、数量、质量、规格、证书等。
第十六条验收不合格的物资，应由质量管理部门出具验收报告，并及时通知采购部门处理。
第十七条采购部门应根据验收报告，与供应商协商处理不合格物资，必要时依法采取索赔措施。
第六章入库后的管理第十八条仓储部门应按照入库物资的性质、储存要求等进行分类存放，确保物资的安全保管。
物资验收入库管理制度模版
物资验收入库管理制度模版第一章总则第一条为规范物资验收入库管理工作, 提高物资管理效率, 保障物资质量, 制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对所有入库物资的验收和管理。
第三条物资验收入库管理工作是指对物资从外界转入本单位的一系列操作和管理活动, 包括物资验收、报检、检测、登记入库、质量验收等。
第四条验收人员和仓库管理员必须严格按照本制度执行, 不得违反管理规定。
第五条物资验收入库管理工作必须按照相关法律法规和规章制度的要求进行, 维护行业的公平竞争和社会公共利益。
第六条本制度经本单位批准后生效, 并且应当向公司全体员工公布。
第二章物资验收第七条物资验收是指将物资从外界转入本单位的过程中, 对物资进行质量、数量、类型等方面的核对和检验。
第八条物资验收根据物资的种类和特点, 分为入库前验收和入库后验收。
第九条入库前验收是指在物资进入仓库之前对其进行的质量、数量、型号、规格、品牌、批次和证书等方面的验收, 验收合格后方可入库。
第十条入库后验收是指已经入库的物资在存放前进行的质量、数量、型号、规格等方面的复验, 确认无误后方可放行。
第十一条物资验收应当由具备相应资质和技能的人员进行, 并按照相关规定填写验收单据, 做好验收报告。
第十二条物资验收应当按照以下原则进行:（一）质量合格：物资应当符合国家和行业相关标准, 无缺陷、无破损、无污染等问题。
（二）数量一致: 物资的数量应与采购合同或者销售发票上的数量一致。
（三）型号规格正确: 物资的型号规格应与采购合同或者销售发票上的型号规格一致。
第十三条物资验收人员应当严格履行职责, 对验收过程中发现的问题及时报告, 并采取相应的措施进行处理。
第十四条物资验收的结果应当及时记录, 并告知仓库管理员进行入库操作。
第三章报检和检测第十五条对于需要报检的物资, 应当按照国家有关法律法规和标准的规定进行报检, 并根据检验结果进行处理。
第十六条对于需要检测的物资, 应当按照相关检测标准进行检测, 确保物资的质量和安全性。
物资验收入库管理制度（5篇）
物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。
1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。
二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。
2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。
物品出入库管理制度(6篇)
物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。
库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。
(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。
物资验收、保管、领用制度范本(3篇)
物资验收、保管、领用制度范本一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收管理，保证采购物资的质量和数量，降低采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的各类物资的入库验收管理，包括原材料、辅助材料、设备、工具、仪器、办公用品等。
第三条入库验收管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保采购物资的质量和数量符合合同约定和国家标准。
第二章职责分工第四条采购部门负责组织采购活动，与供应商签订采购合同，并对供应商的资质和产品质量进行审核。
第五条质量管理部门负责对采购物资的质量进行监督和检验，对不合格的物资提出处理意见。
第六条仓储部门负责对采购物资的入库、保管、出库等工作进行管理。
第七条验收小组负责对采购物资进行现场验收，包括外观检查、数量核对、质量检验等。
第三章采购物资入库验收程序第八条采购物资到达仓库后，验收小组应立即进行验收。
验收人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉采购物资的规格、质量要求和相关标准。
第九条验收内容包括：（一）外观检查：检查包装是否完好，是否有破损、变形、锈蚀等情况；（二）数量核对：核对采购数量与实际到货数量是否一致；（三）质量检验：对采购物资进行抽样检验，检验方法应符合国家标准和合同约定；（四）文件审核：审核随货提供的相关文件，如产品合格证、质保书、检验报告等。
第十条验收合格的物资，由验收人员填写《物资入库验收单》，注明验收日期、数量、质量等情况，并由相关责任人签字确认。
第十一条验收不合格的物资，由验收人员填写《物资入库验收不合格报告单》，注明不合格原因、处理意见等，并由相关责任人签字确认。
第四章质量处理和反馈第十二条对验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，并按照公司相关规定进行处理。
第十三条采购部门应根据验收不合格的情况，与供应商协商退货、换货或者索赔等事宜。
第十四条对于质量问题严重的供应商，采购部门应对其进行评估，并根据评估结果采取相应的措施，如暂停或终止合作关系。
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物资验收入库管理制度物资验收入库管理实施细则第一章总则第一条确保物资验收入库工作顺利实施～规范和加强物资验收入库工作～使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。
第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公司生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。
第二章规范引用性文件第三条物资采购中心《物资管理办法》第四条物资采购中心《备品配件管理办法》第五条《神东电力公司基本建设管理制度》第三章专用术语、定义及分类第六条备品配件的定义,一) 备品:指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。
,二) 配件:指为设备检修而准备的零部件。
第七条备品配件的分类:备品按自身的性质不同～可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。
根据电力行业生产的特点及备品的重要程度～分为事故性备品和消耗、轮换性备品。
,一) 事故性备品1. 设备性事故备品:是指除主机以外的其他重要设备～这些设备一旦损坏～将影响发供电设备的正常运行～而且损坏后不易修复和难于购买。
12. 材料性事故备品:是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。
3. 配件性事故备品:指主要设备,主机和辅机,的零部件～这些零部件具有在正常运行时不易损坏～正常检修时不需要更换,但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行～而且损坏后不易修复～制造周期长和加工需用特殊材料的特点。
,二) 消耗、轮换性备品1. 消耗性备品:设备在正常运行时经常磨损～正常检修时需要更换的零部件～消耗周期较短。
如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。
2. 轮换性备品:检修工作量大的设备和零部件～修复后可作为备品继续使用～如果利用备品进行轮换～则可显著缩短检修时间。
如电动机～风机上的叶轮等。
第八条下列情况不包括在备品范围之内:,一) 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器,,二) 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件,,三) 现场固定安装的备用设备。
第九条工具器具:是指在设备检修和日常维护过程中使用的～价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。
手动工具包括:撬棍、改锥、扳子等,电动工具包括:手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。
第十条参见电力公司批复的《事故备品储备定额》、《轮换备品储备定额》、《消耗材料储备定额》及《工器具定额》。
第四章验收执行程序第十一条对集中采购物资的验收～不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收,对需要出厂前验收的～由采购中心组织使用单位共同验收。
各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。
集中2采购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单位共同验收,各基层单位自行采购的由本单位自行组织验收。
验收人员对所验收产品的质量负责。
验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验～不合格产品一律不予入库。
第十二条验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。
图纸应符合国家标准～有完整的技术要求～有设计,测绘,、制图、校对、审核、批准人的签字。
由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化～验收时图纸应做相应修改。
第十三条集中采购物资的催收催缴由采购中心负责,自行采购物资的催收催缴由基层级单位负责～并向采购中心定期上报交货集中采购物资的执行情况。
第十四条不论是集团公司集中采购、采购中心集中采购或二级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收～验收人员由物资部采购员、库房管理员、填报计划人员、技术员、专业主管、财务人员、综合办公室人员等组成～一般重要物资必须由专业主管以上人员进行验收入库。
第十五条三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分管专业、物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收～并负责跟踪～物资管理员配合组织验收,至经办人发出通知起验收一般在48小时内进行～最多不能超过72小时验收结束,除特殊情况下～在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成。
必要且鉴定时间长、短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资～应在验收单中做出简要的说明～但在出库前必须鉴定为合格～否则不准出库进入生产现场进行直接使用。
,一) 采购中心集中采购物资由对应分管专业、物资类别采购员应对交货人履行到货接收签字手续～并于24小时内通知物资管理3员到货、接货～履行交接签字手续,对于直接交保管员且物资管理员已经接收并签字的～物资管理员应与12小时内通知采购员～并履行交接签字手续～不提倡口头告知～特殊情况下双方要及时做好到货时间以及经办人的记录,由物资管理员负责通知对应专业主管或技术员进行验收。
,二) 集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专业、物资类别采购员并于24小时内通知直接通知对应专业主管或技术员已经到货进行验收。
第十六条所有到货物资除特殊情况外必须由供应商或物流公司送到物资部仓库指定待验区进行验收～任何人不得无故将到货物资随意转到他处进行验收。
第十七条采购员或物资管理员应在物资到货后～首先进行初验～查看装箱是否完好～数量是否相符,初验合格后～交货人及时持到货清单到物资仓库与物资管理员当面清点货物办理交货手续～并提供物资采购计划～以便物资管理员填写收货单～收货单上有交接货物双方的签字和交接日期,收货单一式两份～供应商、物流公司或其它交货人持原件一份～物资管理员持复印件一份,必要时采购员或库房管理员要会同供应商当面开箱进行初验。
第十八条初验合格～物资管理员核对装箱单后～由经办人按规定程序与时间通知相关部门专业人员安排验收～验收合格～签字办理入库手续后,验收单附后,～由物资管理员进行最终入库上架进行四号定位。
第十九条在物资管理信息系统中由物资管理员提交验收单～验收单说明一栏中要按照纸质验收单内容简明扼要的填写验收人、验收时间以及验收概要和摘要,验收单由对应采购员进行审核通过～无以上相关内容不予审核通过,并由对应采购员办理网上入库单～入库4单提交后再由物资管理员于12小时内进行网上记账入库。
第二十条入库验收,一) 消耗材料、备品备件实行分级分类验收制度。
1. 消耗材料:由经办人,交货人,初验签字后～交物资管理员验收合格后办理入库,密封填垫料～由经办人,交货人,初验签字后～交物资管理员验收合格后～通知班组技术员验收～验收合格后由物资管理员办理入库。
2. 轮换性备品、事故性备品配件:经办人,交货人,验收后签字,交物资管理员初验后签字并放置在待验区～通知点检员或专业主管验收合格后由物资管理员办理入库。
3. 定额外物资～经办人验收签字后,交物资管理员验收,物资管理员验收合格后签字,通知专业主管安排验收合格后由物资管理员办理入库。
4. 剧毒品、危险品验收～由物资管理员、经办人、使用部门专业人员进行验收～安健环部实施监督～并出具验收报告后由物资管理员办理入库。
,二) 验收要求1. 中低压阀门,6.4MPa及以下,～外观检查～核对设计规格、型号符合计划要求～外观检查表面质量符合要求～每批抽10%做1.25倍工作压力试验～不合格再抽20%试压～如仍不合格～逐个试压检查。
2. 高压阀门,6.4MPa以上,除设备技术文件有特殊规定者外～应全部解体检查～并进行表面无损探伤外观检查。
3. 安全阀除设备技术文件有特殊规定外～一般均应由技术部门解体检查,各部的材质、加工精度和粗糙度、配合间隙应符合图纸规定,重锤重量或弹簧特性、可调行程等应和安全阀整定压力相适应,密封面应结合良好～严密不漏,弹簧质量应符合技术要求～特殊情况下需5要整定后方可使用。
4. 阀门检查完毕后～将内部积水排尽～阀杆密封面涂防锈油～阀门关闭～出入口封闭～作出特殊标志分类存放。
5. 一般机械设备～厂家不允许解体检查和检修的设备～应由厂家提供相应的保证文件。
6. 主要转机轴承由物资供应部组织到有资质单位检验～出具检验报告,一般轴承验收～均应打开包装～外观试动、表面观察检查～并进行间隙压铅丝检查～间隙应符合“国标”规定～合格证、质量证明书齐全。
7. 密封填料～盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料～明确使用条件～检查合格证,并做外观检查～复查规格尺寸～对于重要密封圈须作破坏性检查。
8. 紧固件～对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证～材质鉴定单～并需金属监督室复检材质、硬度。
9. 设备配件～需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查,对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单～并由金属试验室进行复检。
10. 保温材料～核对证件～各项指标达到《火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法》规定～检验合格后入库。
11. 电气设备～按照《预防性试验规程》进行试验～试验后验收～不具备试验条件的～进行外观检查验收。
12. 压力表、电接点温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻、压力开关、显示仪表、变送器等仪器仪表～由经办人将表、计送到试验室填写校验需求单～进行入库前的校验。
校验后合格,或不合格,的表计贴上相应的证据。
13. 凡无生产厂家、合格证、产品说明书,技术规范或标签,6的不进行校验及入库验收。
14. 执行机构由热工班进行通电检验。
15. 对送修的所有热工和电气表计、设备、配件由经办人送到所属班组～由班组负责在使用部位上进行现场试验～正常后按程序入库。
16. 通用三材验收时～必须有9项技术监督的光谱分析～根据光谱分析的结果进行验收入库。
合金钢材料、压力容器、特种焊条、钢球由金属试验室进行检验,高压合金钢管材～由金属试验室核对技术证件～用直尺、测厚仪～放大境对表面质量检查～并对材质进行复检。
17. 酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理化学大宗药品、化学药剂、化学试剂、阻垢剂等由化学试验室人员化验并出具检验报告～絮凝剂、树脂由物资供应部外出送检～需求部门主管进行验收。
18. 工器具～须核对证件～生产厂家～使用说明书～并可根据适用范围～进行试用。
19. 除一般性消耗材料外～所有物资验收～均应填写物资检验报告单参加验收人员应签名～物资供应部经办人应存档。
20. 物资验收随货带装箱单～出厂技术资料及技术制度和使用说明书～合格证、质量保证书、原件由办公室档案管理员收存～使用部门需要自行复印。
21. 物资到货验收～由经办人通知相关验收人员组织验收货物～必须在发出通知后最多三个工作日内完成～验收合格后办理入库手续～验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。
第五章检查与考核第二十一条工作检查7,一) 各部门每年年底前应对本部门贯彻执行物资验收入库管理制度的情况进行一次年度自查～其检查结果应作为物资验收管理工作持续改进的依据。
,二) 检查内容主要包括:是否执行验收程序及程序中是否存在的问题～在验收入库过程中有无推委扯皮现象～对物资到货后有无不及时办理入库手续者等。