门店退货流程图-正确版7-19
客退品处理流程图
a.若为物流发来的客退品，仓管员应根据营销部传达的退货信息与客户退货单确认客退品，无误后填写《客退品处理通知单》。
b.若为公司人员从顾客处退回的，退货人员与仓库管理员应根据退货单共同确认客退品型号与数量是否正确，无误后办理退库交接手续。仓管员再填写《客退品处理通知单》。
客户退货处理流程
编号
版次
A
程序文件
页次
第2页，共3页
5.4.2营销部接到《客退品处理通知单》后，确认客退信息是否有误，并签署确认意见与处理要求，然后呈报总经理审批。存根联营销部留存，另一联用于流转。
5.4.3若为产品质量问题而退货的，营销部应将经审批的《客退品处理通知单》传递至品质部，通知品质部验证、分析。
*******管理体系文件
版本号A
客户退货处理流程
编制：
审核：
批准：
受控状态：
使用部门：
2015-4-15发布2015-4-15实施
*******发布
客户退货处理流程
编号
版次
A
程序文件
页次
第1页，共3页
1目的
为规对顾客退货处理流程，保证与时处理并预防类似问题重复发生，维护公司形象，减少损失，特制定本流程。
6附件
（1）《客退品处理通知单》
（2）《客退品处理流程图》
客户退货处理流程
编号
版次
A
程序文件
页次
第3页，共3页
附件客退品处理流程图
客退品验证、分析
报废
返工、返修等
检验判定
门店退货流程图-正确版7-19
货品调配专员 同门店沟通好调货（或退货）日期后，做好调货（退货）跟踪；
门店
滞销品调往的店铺验收货品，在 ERP 系统上入库调拨单；
货品部主管
成品仓库 仓管员
成品仓库 质检部 技术部
若是滞销品同意退货，需审核ERP系统中的退货单；
1、 根据 ERP 系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作； 2、 清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因； 3、 收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图
未能维修的货品，则退到次品仓；
成品仓库 仓管员
对返修合格的产品进行规范包装，并安排出货。
三、滞销货品退货流程
流程名称
责任部门（人）
流程说明
门店滞销货品申请 滞销品处理
门店
门店提出滞销品退仓的申请明细
货品调配专员收到店铺的滞销品申请后，分析滞销货品是否可调其他门 货品调配专员
店或者退货，将确定的处理方案并报货品部主管审核。
或退货）做分配；
货品部主管 2. 若不接受退货,反馈给货品调配员并说明原因，并告知店铺详细缘
门店
由；
4、 若接受退货（维修、返仓）则通知货品调配员跟进，尽快收回退货；
根据已审批的滞销品货品明细处理方案： 1、 调货到其他们店的，在系统做门店调拨单，通知货品调配专员审核，出货； 2、 滞销款同意退货的，在系统做退货单（返货待处理仓），通知货品调配专
退货判定 NO
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定； 生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
正常商品退换货流程图
4、超过有效使用期或保质期的商品，供应商应及时进行退换 货处理；
类别
规定说明
关于下 发正常 商品退 换货管 理规定
1、建立供应商预约退货的管理规定，根据供应商的预约时间的先后顺序排队 办理退货，供应商办理退时先到电脑部核对供应商的收条公章是否合 格；
2、办理退货操作时，退货员必须亲自开箱点数收条的填写必须严格核对填写 人的身份证，无误后方可接收 ；
8、供应商需换没办法出出具退货收条情况，需供应商出函报采购和财务审批 按空退空入方式办理。
1、对每天的返配商品合理的分配人员进行归位以及组织人员及
配送中心退货部
时清退退货商品；2、各种异常问题的跟踪处理以及难退供应商 的跟进；3、不定期的对部门退货情况进行总结分析；4、严格按
“6S”要求对库区商品进行整理、整顿及维护
电脑部
1、对退货单据审核及供应商取单的手续；2、单据整理传分公司 财务；3、对退货报表的统计工作
3、供应商退货人员不能进入黄线区域办理退货 ，已退货的商品必须在黄线外 区域存放，在预退货单上填写实退数量或用RF录入数量；
4、所有的预退单的必须经过退货防损员核对无误后方可传单到录单部审核 ；
5、收货部、退货部在传单时在退货收条上注明退货人的身份证号码,退货单份 数,供应商签名后和预退货单一起电脑部；
组员工
转换货 流程
连锁公司配 送中心电脑
部员工
流程说明
⑴关于对滞销、破损商品办理退换货的操作流程 相关规定 ⑶分店补货员退货员管理规定
1p/0.5h
退货出库单盖 章，检查放行
正式退货出库单+ 收条传区域财务 1p/0.5h
⑵下发商品报损、退货指标管理办法的通知
1p/2h
退货货作业流程图
8.3.5 仓库人员在确认退换货需求后，将放入 ERP 系统中待验仓的对应原物料按退换货数 量进行还原到原 PO 中，以便保证 PO 的数量正确性
8.3.6 退换货物离厂时，需由仓库人员开立《出门证》（）（需要注明品名 规格 数量 出厂 原因）并经权责主管审核后方可放行。
8.4.4 采购依品管提供的《供应商异常联络单》（）和不良图片与供应商交涉退换货事宜， 并传真给供应商
8.4.5 采购与供应商协调后通知仓库具体安排退换货厂家 数量 时间等信息
8.4.6 仓库通知产线安排不良原物料的清点 整理 动作
8.4.7 由生产单位根据退换货需求并开立《退库单》（）安排退库作业 ，退库单上应写明退 库日期 退库产品生产厂家 退库量 退库批次 退库数量和退库存原因等信息
8.2.6 采购部门在接到品管部门提供的《供应商异常联络单》（）和退货需求后，第一时间 与供应商联系，协调退货或换货事宜
8.2.7 生管单位根据生产排程计划与物料需求计划进行统计分析，并作出最快的退货、换货、 特采需求给采购部门，请采购与供应商联系确认出新的交期
8.2.8 采购与供应商协商后，将退货、换货需求反馈给仓库部门，由仓库部安排处理退货换 的实物与帐面上的动作
8.4.13 如果采购与供应商协定需要退货赔款，此种作业是一定要冲销 PO 数量的作业，以便 财务单位和供应商的结算
9. 附件
4.1 《供应商异常联络单》
4.2 《出门证》
4.3 《材料退货单》
4.4 《退库单》
4.5 《品质异常单》
8.4
制程判定原物料不良退换货流程
退货流程图(经销商)
流程说明
1、客户提交《退 货申请》并获同意。 一、流程步骤： 第一步：客户填写《退货申请》， 经区域经理同意确认后，传真给商务 跟单。 第二步：商务跟单核对《退货申 请》，交副总审批。 第三步：副总审批通过后，商务跟 单复印一份《退货申请》交成品仓管 及告知客户可以退货。 第四步：客户把货退回。在收到货 场提货通知后，仓管安排司机提货。 第五步：司机到货场把退货提回， 交由成品仓管清点。 第六步：仓管清点核对退货数量， 如与《退货申请》不符，反馈商务跟 单，由商务跟单跟进并核实。 第七步：仓管把核实后的《退货申 请》交回商务跟单，商务跟单通知开 单文员开单。 第八步：开单文员开出一式四联 《退货单》，经副总签名确认后交仓 管、商务跟单、财务各1联。 二、补充说明： 1、针对货到收现金的客户（市 内），发货单上必须有财务及副总同 时签名，仓库方可发货。随车收款人 为财务或财务指定委托人。 2、仓库收到发货单后必须在当天 发货,有异常情况必须在收到单1小内 反馈。 3、商务跟单3个必须：①收到客户 订单，必须及时回复订货单给客户确 认；②收到客户已汇款信息必须及时 知会财务核实；③确认了客户汇款必 须及时交付订单给开单文员开具发货 单。 4、每天下班前，仓管必须将当天 排货情况告知开单文员；司机必须将 货运单在第二天上午9:00前交给仓管。 5、仓管在每次发货前必须把产品 条码扫进条码枪，然后交给客服把数 据导入局域网物流系统。 6、仓管必须在9：00前把当天库存 交付商务跟单处。 7、开单文员和仓管处应备有详尽 的客户发货资料，每次发货前，仓管 都需把客户的发货资料与发货单上的 资料进行核对，如有误，及时反馈。 8、一般情况下，由客户指定货场 发货，运费皆由客户承担。 9、开单文员及仓管必须看到手续 及签名齐全的单据才可开单和发货。 10、在发货过程中，因特殊情况需 更改发货资料，发货人员必须于当时 反馈信息，由商务跟单联系相关客户、 销售经理跟进确认。 11、司机在发货时必须在发货单上 填写货物立方数。
售后退换货流程图
售后退换货流程图售后退换货是指在顾客购买产品后，由于产品存在质量问题、尺寸不合适或者其他原因，需要进行退货或换货的一项服务。
为了提供更好的售后服务，许多企业都建立了相应的售后退换货流程。
本文将介绍一种常见的售后退换货流程图。
1. 申请退换货顾客在发现产品存在问题后，应首先向商家提出退换货申请。
申请可以通过多种途径进行，例如电话、邮件、在线客服等。
在申请中，顾客需要提供详细的产品信息、购买凭证以及退换货的原因等。
2. 商家审核申请商家收到顾客的退换货申请后，将对申请进行审核。
审核的目的是确认退换货的理由是否合理并核实相关信息的真实性。
商家可能会与顾客进行进一步沟通以了解更多情况。
3. 批准退换货经过审核后，商家将根据具体情况决定是否批准退换货申请。
如果申请被批准，商家将通知顾客并提供退货或换货的具体流程和要求。
同时，商家还应指导顾客如何正确地进行包装和退还产品。
4. 退换货处理一旦退换货申请被批准，顾客需要按照商家提供的要求进行退货或选择换货。
在退货过程中，顾客应确保产品的完好无损，并将产品连同退货单据一起寄回商家指定的地址。
5. 商家收货与检查商家收到顾客寄回的退货后，将对退货产品进行检查。
检查的目的是确认产品是否满足退货条件，如产品是否完整、无损坏、附件齐全等。
如果退货产品符合要求，商家将继续进行后续处理。
6. 退款或换货如果退货产品经检查合格，商家将按照退款或换货的具体协议进行操作。
对于退款，商家将在一定时间内将退款金额返还给顾客；对于换货，商家将寄送新的产品给顾客，并提供相应的物流信息。
7. 反馈与评价售后退换货流程完成后，商家可以向顾客发送满意度调查或邀请客户进行评价。
通过收集顾客的反馈和评价，商家可以进一步改进售后服务质量，并提高客户满意度。
以上是一种常见的售后退换货流程图。
请注意，不同的企业可能会根据自身需求和特点进行微调或添加其他步骤。
但总体来说，这个流程图提供了一个基本的指导，帮助商家和顾客更好地进行售后退换货交流和处理。
门店退货流程图-正确版
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承担 20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
[产品退货处理流]产品退换货处理流程图
![[产品退货处理流]产品退换货处理流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/f94ce8197275a417866fb84ae45c3b3567ecddff.png)
［产品退货处理流］产品退换货处理流程图一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货;2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货;3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟包装防护设计不合理等造成的退货;4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货;5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等;6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
（二）现场返工、返修（三）退货整理、装运1、因计划取消或改型呆滞需退回的完好成品销售点需按原样进行包装、防护。
电商退换货及退款处理流程图
精品文档未发货退款流程已发货退款流程已发货退货流程买家申请售后流程
注：赔付标为准30%货款，最高500元封顶注：1.与客户沟通的处理方式包括换货、维修、打折、退货，优先采取损失
较小的方式
2.质量纠纷或客户反馈收到假货，无法协商时，由第三方仲裁
注：
1.小家电统一退北京工厂，大家电统一退中山工厂
2.物流公司送达日创，由仓管员会同电商部人员签收
3.我司自提由电商部派员随司机去物流公司签收
4.签收人员必须确认退货产品外观、包装、配件数量，并拍照或
录像取证，拒签时应把相关证据提交客户和第三方平台
受理售后要求
注：本流程适用于顾客确认
收货0-15天内
编制: 审核: 批准:。
客户退货处理流程图精编WORD版
退
货
处
理
流
程
图
责任部门 （人）
依据及说明
1. 1. 业务员收到退货信息及不良品后详细了解此
业务员
批订单出货时间，故障现象及安装环境，退货 比例等信息，在总经理处领取并填写编好号的
《客户退货报告》，并呈报总经理审核.
记录表单
1 判定是否收回退货
业务经
A,若不接受退货,反馈给业务员并说明原因。
理 B,若接受退货,则 签名 并通知业务员接收此退 《客户退货处
货。
理单》
1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、 业务员 故障详细诊断结果的时间等信息。
2.将《客户退货报告》及不良品提交成品仓。
1．仓库对收回的货品进行数量清点，开出系统 成品仓库 单，以方便后续财务对帐。
2．将《客户退货报告》及不良品交工程部。
出货 报告闭合
1：质检人员对退货产品进行检查、分析，并将 分析出的故障原因及预防改善措施写在《客户退货 报告》上，提交给总经理。 工程部
2：对产品进行返修，检测，老化后交由后工序 拉长对返修合格的产品进行成品检测及包装后入 仓。
1．对《客户退货报告》批示处理意见后交业务经
总经理
理及业将《客户退货报告》存档并作每月客诉总结。
因生产操作和工艺问题导致客诉的，需生产部及质 生产部 控部相关责任人作出相应处罚后交财务部。 责令
客户退货处理流程图精 编 WORD 版
IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】
客
户
流程名称
客户信息沟 通
退货信息受 NO理
退货判
定 Yes
产品退换货流程图
产品退换货流程图商品退货是指仓库按订单或合同将货物发出后，由于某种原因，客户将商品退回仓库。
以下是店铺为大家整理的关于产品退换货流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!产品退换货流程图退货管理规定一、退货范围公司产品在销售过程中因公司原因造成质量问题(自然破袋、变质、异味等)不能正常流通或销售者，可以按本办法规定进行退货处理。
除此之外(非公司原因的质量问题)原则上一律不予退货，特殊原因需要退货的，必须按流程报请公司领导审批同意方可退货。
二、以下情况公司一律不退货(一)年度《经销合同》中签订按标准返点的客户，不按合同规定退回的产品;(二)已超过保质期或离保质期到期不足两个月的产品;(三)无生产日期的产品;(四)退货单位无退货清单的产品;(五) 无区域负责人申请的退货;(六)其它非公司原因造成质量问题的产品。
三、退回的产品外观要求：退回的产品除破漏外应是完好的。
四、退货处理程序(一)办理退货审批：对符合退货范围的产品，如需要退回公司，按如下程序办理审批手续：区域负责人签呈→大区经理或总监审批→公司总经理批准(同意则办理退货手续，否则不予退货)。
(二)办理退货手续1、当事人(或委托人)请品管部对退货进行现场鉴定，并做出处理意见【处理意见认为“可以退”的产品进入下一程序2;处理意见认为“不予退货”的产品保管暂收程序到此结束(可以不清点数量)】。
2、成品库库管对可以退还货物进行数量、品种清点、确认并填写《退货处理意见表》。
3、生产部对退货进行具体处理。
4、财务部销售会计根据库管清点的数量品种进行价格核算。
5、营销中心根据合同或退货发生具体的情况提出费用处理意见。
6、财务部经理签署帐务处理意见。
7、总经理签署意见。
8、财务部进行帐务处理。
五、《退货处理意见表》传递程序(一)《退货处理意见表》(附后)要求各部门按要求填写，传递程序为：成品库管→品管部→生产部→营销中心→财务部→总经办→财务部注：对应由公司领导批准的需先履行签批手续。
门店药品销售退货的操作程序模版（2篇）
门店药品销售退货的操作程序模版一、目的和范围1.1 目的本操作程序的目的是规范门店药品销售退货的操作流程，确保退货过程的准确性、规范性和及时性，保证门店药品销售退货的质量和效率。
1.2 范围本操作程序适用于门店药品销售退货的各个环节，包括退货申请、审核、处理和记录等。
二、责任和权限2.1 门店经理门店经理对门店药品销售退货的整体管理负责，包括制定和调整退货政策、监督和指导退货操作流程等。
2.2 退货申请者退货申请者负责填写退货申请表格，包括退货原因、退货数量等，并提交给门店经理审核。
2.3 门店经理助理门店经理助理负责审核退货申请，确保申请的合理性和准确性，并将退货申请提交给门店经理审批。
2.4 门店经理门店经理负责审批退货申请，包括核实退货原因、退货数量等，并指定退货处理人员进行退货处理。
2.5 退货处理人员退货处理人员负责根据门店经理的指示，处理退货商品，包括验收、登记、入库等。
2.6 门店会计门店会计负责记录退货商品的相关信息，包括退货金额、退货日期等，并进行退款的相关财务处理。
三、具体操作流程3.1 退货申请3.1.1 退货申请者根据客户的退货要求和门店的退货政策，填写退货申请表格，并提交给门店经理助理。
3.1.2 退货申请表格包括以下内容：- 退货原因：客户退货的原因，如质量问题、数量错误等。
- 退货数量：客户要求退货的数量。
- 退货日期：客户要求退货的日期。
3.2 退货审核3.2.1 门店经理助理收到退货申请后，进行退货申请的审核。
3.2.2 退货申请审核的内容包括以下方面：- 退货原因是否合理。
- 退货数量是否准确。
- 退货日期是否符合要求。
3.2.3 门店经理助理审核通过后，将退货申请表格提交给门店经理审批。
3.3 退货审批3.3.1 门店经理接收到退货申请后，针对申请的合理性和准确性进行审批。
3.3.2 门店经理审批的内容包括以下方面：- 退货原因是否合理。
- 退货数量是否准确。
企业退货标准操作流程图
运作环节
电脑操作
运作人员
时间
1* 销售代表填写客户退退货标准并
销售代表
确认货品为过往销售产品。
3 客户经理审核并批准退货申请报告。
客户经理
4 司机凭退货报告在客户处收取退货并确
司机
收到退货报告
认符合退货申请报告所规定，完成签收手
单 24 小时内
续。
5 仓库管理员按照退货申请报告核收货物
仓管员
在退货申请报告上签收数，再递交给操作
员。
6 不发生坏货情况下，操作员凭签收的退货 \IDS\AP\ 贷 项 操作员
收到文件 30 分
申请报告完成系统操作。
扣款通知书输
钟内
入
7 发生坏货情况下，操作员在正品和残损仓
操作员
库间作移仓操作。
8 操作员通知财务部进行处理。
操作员
立即
9 仓库员每月清理残损货物，整理其中可卖
负责人： 编写人： 批准人：
退货标准操作流程
XXXX 总公司客户服务部
IDS 标准操作流程 修改日期： 生效日期：
目的： 明确仓管员，操作员，经理在退货流程的职责，提高 IDS 系统中库存记录准度。
原则： １． 客户经理批准退货执行。 ２． 销售代表负责申请退货操作，并负责所退货品训过往销售的产品。
仓库主管 每月
货品，重新包装进入正品仓库。
10 仓库员通知操作员，经经理批准作库存调
操作员
每月
整。
附件：客户退货申请报告
P 179
门店药品销售退货的操作程序范本
门店药品销售退货的操作程序范本一、概述门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店，要求退还已支付的款项或更换其他商品的行为。
为了规范门店的退货流程，确保顾客的权益，提高门店的服务质量，制定本操作程序。
二、操作流程1. 顾客提出退货要求(1) 顾客向门店销售员提出要求退货的申请；(2) 销售员核实退货药品的信息，如购买日期、金额等；(3) 销售员填写退货申请单，包括顾客姓名、联系方式、退货原因等信息，并让顾客在申请单上签字确认；(4) 销售员将申请单交给门店管理人员审核。
2. 门店管理人员审核退货申请(1) 门店管理人员收到销售员提交的退货申请单后，认真检查申请单上的信息是否齐全和合法；(2) 门店管理人员核实退货药品的流通情况，确保药品未过期、未损坏；(3) 若退货申请符合门店的退货政策，门店管理人员通过签字确认退货；(4) 若退货申请不符合门店的退货政策，门店管理人员向顾客解释不予退货的原因，并提供其他解决方案。
3. 门店销售员办理退货手续(1) 门店管理人员审核通过的退货申请，将申请单交给销售员办理退货手续；(2) 销售员核实退货药品的数量和完整性，确保与顾客退货时一致；(3) 销售员填写退货单或发票，并在上面注明退货原因、退货药品的数量和金额；(4) 销售员让顾客在退货单或发票上签字确认，并退还顾客支付的款项；(5) 销售员将退货药品放置于退货专区，以备后续处理。
4. 门店库房的退货处理(1) 库房管理员收到销售员交回的退货药品后，检查药品的数量和完整性；(2) 库房管理员核对退货药品与退货单或发票上的信息，确保一致；(3) 若退货药品符合门店的退货政策，库房管理员将退货药品重新核码入库；(4) 若退货药品不符合门店的退货政策，库房管理员将退货药品分类存放，并通知门店管理人员。
5. 门店会计的退款处理(1) 门店会计收到销售员提交的退货单或发票后，核对退货药品的数量和金额；(2) 门店会计在财务系统中录入退款信息，包括退货药品的名称、数量和金额等；(3) 门店会计办理退款手续，将顾客应退款项返还到顾客的支付账户或提供现金退款；(4) 门店会计将退款信息和相关凭证归档存档。
门店药品销售退货的操作程序
门店药品销售退货的操作程序
包括以下步骤：
1. 核实原始销售订单信息：核对退货订单的相关信息，包括销售订单号、退货商品名称和数量、退货原因等。
确保退货内容和原始销售订单一致。
2. 检查退货商品的状态：检查退货商品的包装和状况，确保商品未经使用或损坏，同时检查是否缺少附件、标签、说明书等。
3. 退货商品验收：与销售记录进行对比，确保退货商品的数量、型号、批号等信息与原始销售订单一致。
同时，需要检查退货商品的保质期，并确保商品不过期。
4. 准备退货单据：根据退货商品的信息和退货原因，填写退货单据。
退货单据上需要包括退货商品的名称、型号、数量、退货原因等详细信息。
5. 确认退款方式：根据门店的退货政策，确认退款方式，如退还现金、银行转账或退还到支付账户等。
6. 进行退款操作：根据退款方式进行相应的退款操作，如计算退款金额并从门店现金或银行账户中退款，或通过支付平台进行退款操作。
7. 更新库存记录：将退货商品从销售记录中删除，并根据需要更新库存记录。
如果退货商品符合再销售要求，可以将其重新上架，否则需要销毁或退回给供应商。
8. 退货商品处理：根据退货商品的性质和退货政策，对退货商品进行相应的处理，如包装好退回给供应商、出售给残次渠道或进行销毁处理。
9. 记录退货信息：记录退货商品的详细信息，包括退货商品的名称、型号、退货数量、退货原因、退款金额、退货时间等。
这些信息对于后续的统计和分析非常重要。
以上是门店药品销售退货的一般操作程序，具体流程可能会根据不同的门店和药店政策而有所不同。
门店可以根据自身实际情况进行调整和优化。
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货品调配专员 同门店沟通好调货（或退货）日期后，做好调货（退货）跟踪；
门店
滞销品调往的店铺验收货品，在 ERP 系统上入库调拨单；
货品部主管
成品仓库 仓管员
成品仓库 质检部 技术部
若是滞销品同意退货，需审核ERP系统中的退货单；
1、 根据 ERP 系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作； 2、 清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因； 3、 收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图
门店出库
货品调配专员 审核出库单
货品部主管 审核退货单
门店
1. 根据公司提供的返仓货品明细，在系统做退货单（返货待处理仓），并出
货； 3、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承 担20%；相应的责任店员承担10%； 4、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、 任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、 终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽 量避免太急于发货；
二．瑕疵品退货流程
流程名称 门店沟通退货
申请 退货信息受理
退货判定 NO
责任部门（人）
流程说明
门店
门店提出瑕疵货品返（退）仓的申请明细（包含瑕疵部分图片、货号、 数量、接收时间，以及货品相关的备注信息）
货品调配专员收到店铺的瑕疵货品返（退）仓申请后，初步确定（或者 货品调配专员
核对后）货品的处理方案并报货品部主管审核。
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承 担20%；相应的责任店员承担10%； 2、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 4、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 5、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
门店退/调货流程图
流程说明： 1、返货退货流程（公司统一召回、季节调整返仓） 2、瑕疵品退货流程 3、滞销货品退货流程
一、返货退货流程（公司统一召回、季节调整返仓）
流程名称
责任部门（人）
流程说明
货品部通知门店 统一召回货品
货品部
货品部把公司对于某产品统一召回、季节调整的货品明细，统一通知终 端店铺
门店收到通知，打 包相应货品，出库
货品调配专员 同门店沟通好退货日期后，做好退货跟踪；并在 ERP 系统初审退货；
成品仓库 仓 库员 收货
货品检验
质量问 题，返技
术部
送礼， 给到相 应人员
货品部主管 审核ERP系统中的退货单
1． 根据 ERP 系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作； 2． 货品清点完毕，如没问题，必须即刻在 ERP 系统上入库； 3． 清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因 4． 收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图 成品仓/仓管员
员审核，出货； 8、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘
袋、外塑料袋、纸袋，必要时要用纸箱包装好，绝不能出现裸货的现象， 以减少运输过程中的破损和丢失；若没按照出货流程，导致货品不能销售， 需按照包的吊牌价3折处罚；区域经理需承担40%，督导承担30%；店长承 担20%；相应的责任店员承担10%； 3、 门店下单宅急送发货必须提前做好发货准备才让货品部下单，尽量避免太 急于发货； 5、任何情况下，店铺发货及调、退货物必须通过邮件形式下单宅急送； 6、终端需下单发货必须提前做好准备才让货品部下单，做好发货的计划，尽量 避免太急于发货；
或退货）做分配；
2. 若不接受退货,反馈给货品调配员并说明原因，并告知店铺详细缘
由；
4、 若接受退货（维修、返仓）则通知货品调配员跟进，尽快收回退货；
根据已审批的滞销品货品明细处理方案： 1、 调货到其他们店的，在系统做门店调拨单，通知货品调配专员审核，出货； 2、 滞销款同意退货的，在系统做退货单（返货待处理仓），通知货品调配专
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 5． 将退回来的货品，统一给到相应的部门（若是质量问题，统一给到
质检部/技术部；若是送礼，统一给到相应的人员），并在 ERP 系统 做相应的移仓、出库等事宜
质检部 技术部
1.质检部/技术部鉴定是否为质量问题，若为质量问题，烦请在 ERP 系 统做移仓到维修仓，做出库单，退货到工厂；
根据瑕疵货品的返（退）仓申请，再次审核提交生产部、技术部、商品 货品部主管
部进行鉴定；
生产部、技术 根据瑕疵货品的返（退）仓申请，进行鉴定（如将货品返回总仓、返厂 部、商品部 维修）及提交处理方案，邮件反馈货品部主管；
Yes
货品部主管 将此鉴定的处理方案，需向总经理邮件申请报备
收回退货
营运总监 根据瑕疵品的处理方案，审批后通知货品部主管
未能维修的货品，则退到次品仓；
成品仓库 仓管员
对返修合格的产品进行规范包装，并安排出货。
三、滞销货品退货流程
流程名称
门店滞销货品申请 滞销品处理
责任部门（人）
流程说明
门店
门店提出滞销品退仓的申请明细
货品调配专员收到店铺的滞销品申请后，分析滞销货品是否可调其他门 货品调配专员
店或者退货，将确定的处理方案并报货品部主管审核。
片，及时发到相应的负责人及宅急送； 1、 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见； 2、 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并在 ERP
系统上及时做相应的单据，并和工厂协商，退厂或者其他的处理方 案； 3、 没有质量问题的，直接入库成品总仓；
货品部主管 根据滞销货品的处理方案，进行再次审核，并提交方案于营运总监审批
NO
调/退货总监审批
Yes
货品主管通知调配专员
调配专员通知门店
门店调货退货
No
包装
入库
营运总监 根据货品部主管提交的滞销货品处理方案，审批后通知货品部主管
货品部主管 门店
1. 通知货品调配专员，根据滞销货品的具体处理方案（调货其他门店
入库
货品调配专员 同门店沟通好退货日期后，做好退货跟踪；
货品部主管 审核ERP系统中的退货单
出货
1、 根据 ERP 系统中的门店退货入库任务，安排货品接收工作；
成品仓库 2、 清点货物发现与系统单据不符的货物应及时通知货品部查明原因；
门店
仓管员 3、 收到货物发到异常后，请及时拍下开箱图片，及有异常的包包的图
片，及时发到相应的负责人及宅急送；
1. 质检人员对返仓货品进行详细的检查、分析以及维修意见；
成品仓库 2. 鉴定质量责任方，若是属于工厂问题，必须移仓到维修仓，并和工
质检部
厂协商，退厂或者其他的处理方案
技术部 3. 维修好的货品通知货品调配专员，及入库成品仓，出库给门店；
4. 不能维修的货品移仓；
对质检部提供的处理意见，告知门店，维修好的货品将返回给店铺； 货品调配专员
退货初步分析
出货
No
Yes
返修方案拟定
返修货品检验
包装
货品部主管 门店
1. 通知货品调配专员，瑕疵品的具体处理方案（含退货维修、返仓、
返厂）
2. 若不接受退货,反馈给货品调配员并说明原因，并告知店铺详细缘
由；
3. 若接受退货（返仓、返厂）则通知货品调配员跟进，尽快收回退货；
1、 根据已审批的退货明细，在系统做退货单（返货待处理仓），并出货； 7、 出货必须要包装好，包内必须填充足够的填充物，每个包都必须要有防尘