安全环保集中整治专项检查清单

2.3
特种作业人员管理情况。
1.特种作业人员是否按规定经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，持证上岗；
2.查特种作业人员资格证。
2.4
施工、检修现场安全管理情况 。
施工、检修现场安全、组织、技术措施是否经审批，现场安全秩序是否良好;在执行安全组织措施和技术措施中是否存在不认真、不重视、敷衍了事、违章等不良倾向，施工现场是否存在严重的安全隐患。
2.5
是否制定安全学习、培训计划，是否按计划开展各项安全活动，各级安全活动记录是否完善。
1.是否制定2020年安全学习、培训计划。
2.是否按计划开展工作，各项工作的活动记录是否完善。
2.6
班前会、班后会、安全活动日执行情况。
1.是否每周或每一轮值开展一次安全活动，活动记录是否完善、签到是否齐全；
2.查班前会、班后会是否结合实际工作进行工作布置、安全技术交底、危险点分析及预控，记录及签名是否完善。
9.查阅相关记录。
1.3
两个体系是否健全，生产系统各部门、各级人员的安全环保责任是否明确并按要求开展工作。
1.是否按照“于印发《国家能源投资集团有限责任公司水电产业安全环保工作规定（试行）》的通知”，企业安全保证体系、安全监督体系是否运转正常；
2.生产系统各部门、各级人员安全环保责任制及工作标准是否明确，是否按要求开展工作。
3.查是否建立风险预控实施细则。
3.2
人身安全风险分析及预控执行情况。
1.查各项工作开工前人身安全风险分析预控执行情况；
2.是否将员工人身安全分析及预控将执行情况纳入日常安全管理工作，建立检查、激励、考核机制；
3.管理人员是否定期对人身安全分析及预控执行情况进行检查，是否提出改进意见。
4.查风险预控本或预控单。
3.是否对安全措施的资金予以保证；
4.是否对发生的不安全情况按照“四不放过”的原则进行处理；
5.是否组织解决存在的安全隐患或制定切实可行的预防措施；
6.是否对防范措施落实情况进行检查；
7.是否至少每季度对各部门的生产现场进行一次全面巡视;
8.是否每月不少于两次深入现场、班组检查生产情况，及时掌握安全环保情况并提出指导意见；是否组织制定并实施本企业的安全环保事故应急预案；
班组是否建立健全了以岗位责任制为主要内容的安全管理、设备管理、质量管理等管理体系及工作标准，基础台账、记录是否齐全，生产班组、作业人员和作业现场执行制度规程和安全措施情况。
1.查相关安全环保管理制度和操作规程是否下发至班组或相关岗位，各项基础台账记录是否齐全；
2.现场检查生产班组、作业人员是否按照制度规程进行作业，安全措施落实是否到位。
2.查贯彻落实情况是否到位；
3.现场抽问2-3人。
（二）安全环保基础管理方面
1
安全环保责任制落实情况
1.1
各级人员的安全环保责任是否清晰、明确，责任制是否落实到位，安全环保岗位责任清单是否完善。
1.是否按集团公司要求对安全环保责任制进行修订；
2.是否明确年度安全环保工作目标及各级人员安全环保责任，安全环保岗位责任清单是否完善；
1.查制度规程是否每年进行修订，每三年进行一次全面修订，重点检查危险化学品、易燃易爆物品以及重大危险源相关制度规程是否完善；
2.各单位是否定期组织对制度、标准进行修订，是否发布2020年行之有效的制度清单；各级生产岗位是否配齐有关制度和规程。
3.上级有关安全环保政策、制度、规定等是否贯彻执行。
2.2
3.重点检查金堂未遂事故、马鞍山人身伤亡事故的学习、讨论情况及2019年全国安全环保视频会议精神、集团公司王书记在安全环保视频会议上的讲话、集团公司安全环保集中整治方案等的学习、宣贯情况。
3
双重预防机制建立情况
3.1
风险预控体系建设情况。
1.查是否建立风险预控组织体系，明确各级人员责任及建设目标；
2.查风险数据库建立情况；
3.查各级人员安全环保目标责任书是否签订；
4.查制度文件及责任书。
1.2
企业主要领导是否按照“党政同责、一岗双责”履行安全环保责任。
1.安全环保第一责任人是否亲自批阅上级有关安全环保的重要文件和事故通报,结合本企业的实际情况提出要求,并及时组织检查贯彻落实情况;
2.是否每月主持召开月度安全分析会，分析企业安全环保情况，部署安全环保工作；
5.查工作票。
3.4
各项工作危险点分析是否到位。
1.查班前会对各项工作危险点分析及注意事项的交待情况；
2.查各项工作开工前危险点分析是否全面和到位情况；
3.查工作票班前会记录。
3.5
事故警示教育情况。
重点检查金堂未遂事故、马鞍山人身伤亡事故的学习、讨论情况，是否结合岗位实际，提出针对性的防范措施。
3.6
是否定期开展安全环保相关部门管理人员、班组长、关键工种的岗位技能培训，特种作业人员和特种设备操作人员是否持证上岗。
1.查特种作业人员培训档案；
2.查特种作业人员持证上岗情况。
3.7
安全环保隐患排查治理管理情况。
1.是否按集团公司要求，建立隐患排查治理管理制度；
3.3
是否认真开展反违章活动，尤其是安全环保管理上是否存在违章行为，是否严格执行“两票三制”。
1．查反违章管理制度文本；
2.查是否开展反违章活动，各部门是否建立反违章管理档案，是否对违章行为进行考核。
3.现4.查巡检记录、交接班记录等；
2019年安全环保集中整治专项检查表
（检查范围：厂房、办公区、食堂、职工宿舍）
序号
检查项目、内容
检查方法
检查情况
（一）贯彻落实有关安全环保的决策、部署及文件要求方面
1
全国安全生产电视电话会议精神、集团公司安全环保集中整治工作动员部署情况。
1.查安全例会记录、班组安全活动记录对相关文件和精神的学习宣贯情况；
1.4
安监机构或安监人员有效开展安全监督工作。
1.查安监机构、安全网组织情况；
2.查各级安全员调整文件；
3.查各级安全员到位履职情况。
1.5
是否每季度召开一次安委会，每月召开一次安全环保例会和安全网络会。
查会议纪要、会议签到及会议精神宣贯落实情况。
2
安全环保规章制度建设及执行情况
2.1
对上级有关安全环保政策、制度、规定等是否贯彻执行，各项反事故措施是否落实，各项规程、制度是否齐全、完整、符合企业管理实际并按规定进行审批和修订，是否存在有章不循、违章不纠的现象。