采购价格管理办法
采购价格控制管理暂行办法全
采购价格控制管理暂行办法第一章总则第一条为了尽量降低采购价格，控制采购成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司医疗器械设备、医疗器械耗材采购价格控制。
第二章职责划分第三条采购职能部门职责：1、采购职能部门负责人具体指导、监督采购专员进行询价、比价、议价，并对采购专员编制的采购申请报告等进行审核、审批。
2、采购专员根据采购申请表，负责采购物资价格的估价、询价、比价、议价等相关工作,并制定采购报价单。
3、负责收集有关供应价格信息，督促相关人员完善价格档案，更新相关重要物资的价格档案。
第四条价格审议小组主要由财务部、采购职能部门、销售部门、市场企划部等相关部门选派主管及以上级别人员组成其主要工作职责如下：1.负责审议采购报价单底价。
2、督促采购职能部门积极进行采购价格询价、议价工作并对采购职能部门议价工作进行考核。
3、尽量降彳氐采购价格，同时保证采购质量。
第五条术语解释本办法所指采购底价是指公司采购物资时愿意支付的最高价格。
第二章采购价格底价确定第六条财务部门须依据采购预算制定采购价格的底价。
第七条收集确定底价所需资料：1.公司以往采购记录。
2.市场调查资料。
3.报朝亍情。
4.同业公会牌价。
5.著名公司的报价。
6.临时向有关工厂询价。
7.其他机构调查的采购价格。
第八条采购底价计算1.财务部根据合理的物资成本、人工成本及作业方法，计算物资的采购价格，其计算公式如下。
采购底价二总成本+采购对象的预期利润总成本=采购需求量X采购价格+标准时间X（单位时间工资率+单位时间费用率）×（1+修正系数）预期利润二单位时间费用率X预期利润2.标准时间包括主要作业时间和准备时间，修正系数产生原因包括为特急品而加班、赶工及试作等。
3.财务部操作时，若供应商无法接受底价时，财务部须根据各采购项目的资料，逐一检讨分析原因。
原因合理的，则报财务部经理和主管副总审批后，修正采购项目底价。
4.财务部在利用公式计算的基础上，可综合利用成本加成法、市价法、投资报酬率法等方法对采购底价进行调整、确定。
采购价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校采购价格管理办法
学校采购价格管理办法1. 背景和目的学校作为教育机构，需要采购各种教学用品、设备和服务。
为了保障采购的公平性、透明度和高效性，学校需要制定一套采购价格管理办法。
该办法的目的是规范学校的采购活动，确保采购的价格合理、公正，并加强对采购价格的管控，节约资源，提高采购效率。
2. 适用范围本办法适用于学校所有的采购活动，包括但不限于教学用品、设备、办公用品、维修项目、咨询服务等。
3. 价格调查和比较为了确定采购物品或服务的合理价格，学校应进行价格调查和比较。
具体操作包括：•建立价格调查和比较的工作制度；•了解市场行情，与多家供应商进行沟通，了解产品价格；•采集供应商的价格信息，进行调查和比较；•根据市场行情和供应商价格，制定采购的价格范围。
4. 价格评估和审批在确定采购价格之后，学校需要进行价格的评估和审批，确保采购价格的合理性和公正性。
具体操作包括：•设立价格评估小组，由具有相关专业知识的人员组成；•对采购价格进行评估，比较市场行情和供应商价格；•根据评估结果，确定采购价格的合理性，并进行相应的调整；•价格评估小组提交报告，报告需要经过相关部门审批。
5. 价格监控和审核为了保障采购价格的合规性和稳定性，学校需要进行价格的监控和审核。
具体操作包括：•设立价格监控和审核部门，负责采购价格的监控和审核工作；•对已采购物品和服务的价格进行监控，确保采购价格和市场行情的一致性；•对采购价格进行定期或不定期的审核，发现问题及时进行纠正；•对价格审核结果进行记录和归档，留存相关资料。
6. 教育培训和沟通为了提高学校采购工作的专业水平和效率，学校需要进行教育培训和沟通活动。
具体操作包括：•组织相关人员参加采购管理培训，提高他们的专业技能；•定期召开采购工作会议，分享经验和交流问题；•指导各部门负责人正确理解和执行采购价格管理办法；•加强与供应商的沟通，促进良好的合作关系。
7. 惩罚措施为了确保采购价格的合规性和公正性，学校需要对违反采购价格管理办法的行为进行惩罚。
学校采购价格管理办法细则
学校采购价格管理办法细则一、背景介绍学校作为教育机构，需要进行大量的采购活动，包括购买办公设备、教学用具、实验器材等。
为了保证采购活动的公平、透明和高效，学校需要制定采购价格管理办法细则，规范采购过程中的价格管理。
二、价格确定原则学校采购价格的确定应遵循以下原则：1.公平公正原则：采购价格应公平、公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.透明原则：采购价格的确定过程应当公开透明，确保各方都能了解和掌握相关信息。
3.合理性原则：采购价格应合理，不能存在过高或不合理的情况。
合理的价格应考虑市场行情、质量要求等因素。
4.经济效益原则：采购价格应符合学校的经济效益目标，不能浪费资源。
三、价格确定方法学校采购价格的确定可以采用以下方法：1.市场调研：学校在采购过程中可以进行市场调研，了解相同或类似产品的市场价格水平，以此作为参考进行价格的确定。
2.招投标：针对一些较大规模或重要的采购项目，学校可以通过招标的方式来确定价格。
供应商通过竞争性报价，学校选择最低价或最有经济效益的供应商。
3.协商议价：对于一些特殊的采购项目，学校可以与供应商进行协商议价，达成双方都接受的价格。
四、价格管理流程学校采购价格管理应遵循以下流程：1.采购需求确认：学校部门提出采购需求，并明确所需物品的数量和质量要求。
2.采购计划编制：根据采购需求，采购部门编制采购计划，并确定采购预算。
3.价格确定：根据采购需求和采购计划，采购部门按照价格确定方法确定采购价格。
4.供应商选择：根据价格确定的结果，采购部门选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
5.价格审查：学校采购管理部门对采购价格进行审查，确保价格合理、公平、公正，并及时纠正不合理的价格。
6.合同管理：学校采购管理部门对采购合同进行管理，确保供应商按照合同约定提供物品或服务。
五、价格监督和评估为了确保采购价格的合理性和经济效益，学校应进行价格监督和评估，包括以下方面：1.价格监督：学校采购管理部门对已签订的采购合同价格进行监督，确保供应商按照合同约定价格提供物品或服务。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
设备采购价格管理办法
设备采购价格管理办法一. 引言设备采购是企业运营中非常重要的环节之一，合理管理设备采购价格对企业的发展和运营具有重要意义。
为了规范设备采购价格管理，提高采购效率，制定了本《设备采购价格管理办法》。
二. 目标与原则2.1 目标本办法的目标是确保设备采购价格的合理、公正和透明，并促进供应商和企业之间的长期合作关系，以达到降低采购成本、提高设备质量和效率的目标。
2.2 原则设备采购价格管理遵循以下原则：1.公平原则：采购过程中，供应商应当享有平等的竞争机会，不得有歧视性待遇。
2.透明原则：设备采购价格信息应当及时、准确地向相关人员公开，保持透明度。
3.合理性原则：设备采购价格应当符合市场行情和企业预算，确保合理的成本控制。
4.合同原则：采购合同中的设备采购价格应当明确，并且供应商应当按照合同履行价格要求。
三. 设备采购价格的确定原则3.1 市场调研在设备采购之前，企业应当进行市场调研，了解当前市场行情和设备价格的变化趋势，以便更好地制定采购预算和价格管理策略。
3.2 多渠道比价企业可以通过多渠道获取设备供应商的报价，对比不同供应商的价格和服务，并选择最合适的供应商进行设备采购。
3.3 成本控制设备采购价格应当结合企业的预算和成本控制要求，确保采购价格在合理范围内。
3.4 竞争性谈判在确定设备采购价格时，企业可以采取竞争性谈判的方式与供应商进行价格协商，以获得更有利的价格和优惠条件。
四. 设备采购价格管理流程4.1 采购需求确认企业部门提出设备采购需求，并明确设备的技术要求、规格、数量等具体信息。
4.2 市场调研和供应商选择企业进行市场调研，获取设备供应商信息，并按照一定的评价指标选择最合适的供应商。
4.3 报价与比较企业向选定的设备供应商索取报价，对比不同供应商的价格和服务。
4.4 价格谈判与确定企业与供应商进行价格谈判，协商最终的设备采购价格，并确定在采购合同中明确价格条款。
4.5 采购合同签订企业与供应商签订采购合同，确保合同中价格条款的准确和明确。
采购业务价格管理办法
采购业务价格管理办法1. 引言采购业务价格管理是指对企业在采购过程中进行价格控制和管理的一系列规定和方法。
合理的采购价格管理可以有效控制企业采购成本、提高采购效率，对于公司的盈利能力和竞争力具有重要意义。
本文档旨在制定一套适用于公司的采购业务价格管理办法，并详细说明各项管理措施和步骤。
2. 采购业务价格管理原则采购业务价格管理应遵循以下原则：•公平公正：根据市场行情和供需关系确定采购价格，不偏袒任何一方。
•透明公开：明确采购价格的计算方法和依据，让供应商、采购团队和相关部门能够理解和接受。
•灵活变通：根据实际情况灵活调整采购价格，及时应对市场波动和供需变化。
•合理合法：确保采购价格符合法律法规和公司内部规章制度。
3. 采购业务价格管理流程3.1 价格调研与评估采购团队应定期对市场行情进行调研，了解商品价格的变动趋势和供应商的价格竞争情况。
同时，结合公司的采购需求和预算，对供应商的价格进行评估，确定合理的价格区间。
3.2 价格谈判与确定在与供应商进行价格谈判时，采购团队应根据公司的利益和实际需求，主动争取更有利的价格条件。
与供应商达成一致后，双方应签订合同或协议，明确价格、付款方式和交货期限等具体细节。
3.3 价格监控与维护采购团队应定期对已确定的价格进行监控和维护，及时调整采购价格以应对市场波动。
同时，与供应商保持密切沟通，了解市场情况和供应商的价格政策变化，确保采购价格的合理性和稳定性。
4. 价格管理的工具和方法4.1 价格数据库建立并定期更新价格数据库，记录市场各商品的最新价格信息和历史变动趋势。
采购团队可以根据价格数据库中的信息，有效比较供应商价格，作出更合理的选择。
4.2 采购价格指导价根据市场行情和供应商的报价，制定采购价格的指导价。
采购团队可以根据指导价和实际情况进行谈判，确保采购价格的合理性。
4.3 价格风险管理针对价格波动带来的风险，可以采用期货、期权等金融工具进行价格风险管理。
采购价格控制办法
第3章询议价采购价格控制
第11条询价阶段的价格控制
采购专员需遵循询议价阶段采购价格的控制要点，进行采购价格控制，具体的控制要点如下所示。
1.至少选择三家符合采购条件的供应商作为询价对象，询价的供应商应属合格供应商或经特批的供应商。
2.选择询价或采购的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
采购价格控制办法
制度名称
采购价格控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购价格管理，控制物资采购价格，降低采购成本，提高公司的经济效益，特制定本办法。
第2条适用范围
本办法适用于公司采购部及各项物资采购价格的控制和管理。
第3条管理职责
1．采购经理负责采购物资的价格控制管理，监督、检查各项物资采购价格的控制情况。
第15条本办法经总经理审核批准后方可执行。
修
订
记
录
修订标记
修订处数
修订日期
修订价格主管将核实的价格填列在物资采购价格审批单上，并在不高于采购价格主管核定的采购价格的前提下，按照下表所示的标准请领导审批。
采购审批权限
采购总价款
审批权限
10万元以下
采购经理审批
在10万～50万元
采购总监审批
在50万元以上
总经理审批
第9条大宗合同物资采购的审批
1.凡一次性采购金额超过100万元的非常年采购业务，为大宗合同采购。
4.存在以下状况时，采购专员应加强与供应商议价，加强对议价优势的掌握。
需加强议价的情况
第13条谈判价格的审批
辅材采购价格管理办法
辅材采购价格管理办法一、背景概述辅材采购是指企业针对生产过程中所需的非主要原材料进行的采购活动。
辅材的质量和价格直接影响到企业的生产成本和产品质量。
为了更好地管理辅材采购价格，提高采购效益，制定辅材采购价格管理办法是十分必要的。
二、采购价格管理原则1.公平原则：辅材采购价格应遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商之间的竞争公平。
2.合理原则：辅材采购价格应根据市场行情、供需关系、产品质量等综合因素确定，保持合理水平。
3.透明原则：辅材采购价格的管理应该具备明确和透明度，避免非法炒作和不正当竞争。
4.稳定原则：辅材采购价格应保持相对稳定，避免大幅波动给企业带来不必要的经济风险。
三、价格管理流程辅材采购价格管理应按照以下流程进行：1.市场调研：通过对市场的调研，了解辅材的价格走势和市场供需情况，为采购价格的制定提供依据。
2.价格策划：根据市场调研的结果，制定合理的采购价格策略，包括定价原则、定价范围和定价策略等。
3.供应商评估：对供应商进行评估，综合考虑其产品质量、价格竞争力、供货能力等因素，确定可信赖的供应商名单。
4.报价和谈判：向供应商发送询价函，要求其提供相应产品的报价，并根据报价情况进行适当的谈判，争取更优惠的价格。
5.价格审核：由采购部门对供应商的报价进行审核，并和相关部门进行沟通协商，最终确定辅材的采购价格。
6.合同签订：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
7.价格监控：采购部门应对辅材的采购价格进行定期监控，及时调整采购策略，确保采购价格的合理性和稳定性。
四、价格管理要求1.高效采购：采购部门应根据企业的生产计划和库存情况，合理安排辅材的采购时间和数量，确保采购的及时性和准确性。
2.供应商合作：采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同推动辅材采购价格的优化和管理。
3.价格比较：采购部门应定期对辅材的价格进行比较和分析，寻找更优惠的供应商和采购渠道，降低企业的采购成本。
采购价格管理办法
采购价格管理办法采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展和全球化竞争的加剧，企业之间的采购活动显得尤为重要。
在采购过程中，价格管理是一个关键的环节，直接关系到企业的成本控制和盈利能力。
为了有效管理采购价格，提高采购效率，企业需要建立完善的采购价格管理办法。
二、采购价格管理的重要性采购价格管理对企业的盈利和长期发展至关重要。
通过合理的采购价格管理，企业可以降低采购成本，提高产品质量，增强市场竞争力，促进采购与供应商之间的合作关系，实现双赢局面。
三、采购价格管理原则1. 公平公正原则：采购价格应当按照市场规律和公平原则确定，不歧视供应商，遵循公平竞争原则。
2. 合理合法原则：采购价格应当合理合法，符合法律法规，遵守市场规则，不得违反公平竞争。
3. 效率优先原则：采购价格管理应当注重效率，降低交易成本，提高采购效率，确保采购活动顺利进行。
四、采购价格管理的具体措施1. 制定价格管理制度：建立健全的采购价格管理制度，明确各类物料的价格管理责任人，确定价格审批权限和流程。
2. 价格评估和比较：对不同供应商提供的价格进行评估和比较，选择性价比高的供应商，确保采购价格合理。
3. 谈判和协商：与供应商进行谈判和协商，争取更优惠的价格和采购条件，实现价格优化。
4. 定期价格更新：定期对采购价格进行更新和调整，及时跟踪市场价格变化，确保采购活动符合市场行情。
5. 风险管理：建立风险管理机制，防范价格波动风险，制定应对措施，保障采购价格的稳定性。
五、采购价格管理的效果评估为了评估采购价格管理的效果，企业可以通过以下指标进行评估：采购成本比率：采购成本比率反映企业采购活动的成本效益情况，通过持续优化采购价格管理，降低采购成本比率。
采购价格浮动率：采购价格浮动率反映采购价格的变动情况，企业可以通过控制采购价格浮动率，提高采购价格的稳定性。
六、结论采购价格管理是企业采购活动中至关重要的环节，通过科学合理的价格管理办法，企业可以降低采购成本，提高市场竞争力，促进企业的持续发展。
公司物资采购价格管理办法
公司物资采购价格管理办法一、背景公司物资采购是维持公司正常运转和发展的重要环节。
合理管理物资采购价格是确保物资采购过程的透明度和公正性的关键。
本文档旨在制定公司物资采购价格管理办法，以确保在物资采购过程中价格的合理性和规范性。
二、价格管理原则在公司物资采购过程中，价格管理应遵循以下原则：1.公平公正：物资采购价格应当公平公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.市场定价：物资采购价格应当参照市场行情，以市场价格为依据进行定价。
3.确定性：物资采购价格应当明确具体，避免模糊和不确定的因素。
4.监控和调整：物资采购价格应当定期监控和评估，针对市场变化进行必要的调整。
5.透明度：公司应当对物资采购价格管理过程进行公开透明，向相关人员提供必要的信息。
三、价格管理流程1. 价格调研在进行物资采购之前，公司应当进行价格调研，了解市场上相关物资的价格水平。
价格调研可以通过与供应商交流、市场调查等方式进行。
调研结果应当记录并作为物资采购价格确定的参考依据。
2. 价格制定基于价格调研结果，公司需要对物资采购价格进行制定。
在制定价格时，应当充分考虑供应商的报价、市场行情以及物资质量等因素。
同时，价格制定应当符合公司的财务预算和盈利目标，确保价格的合理性和可操作性。
3. 价格审批制定好的物资采购价格需要经过审批程序。
价格审批的流程应当明确，并且需要多个环节的审批人员参与，以确保价格的审批过程公正透明。
审批程序应当记录并留存相关资料。
4. 价格执行一旦价格审批通过，公司便可执行物资采购价格。
执行过程中，应当确保采购的物资价格与审批的价格一致，避免出现价格波动或偏差。
若出现价格变动或调整的情况，应当及时与审批人员沟通和协商。
5. 价格监控公司应当建立价格监控机制，定期监控已执行的物资采购价格。
监控的目的是确保价格的合理性和适应性，避免出现价格虚高或低于市场价格的情况。
监控结果应当进行记录并作为后续价格调整的依据。
四、价格调整在市场行情或供应商报价出现变动时，公司可以对物资采购价格进行调整。
采购价格管理办法规定
采购价格管理办法规定1. 引言随着市场的不断发展，采购价格管理对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
合理的采购价格管理办法能够帮助企业降低采购成本，并提高采购效率，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
本文档旨在规定采购价格管理的具体办法，以便企业能够更好地进行采购价格管理。
2. 价格采集与分析2.1 采集价格信息企业在进行采购价格管理时，需要通过采集价格信息来了解市场价格的变动情况。
采集价格信息的方法包括但不限于以下几种：•市场调研：通过与供应商、竞争对手的交流和调研，了解市场行情和价格趋势。
•询价比较：向多家供应商询价，比较各家报价，选取最合理的价格。
•数据分析：通过分析历史采购数据和市场数据，了解价格的波动情况和趋势。
2.2 价格分析与评估在采购价格管理中，企业需要对采集到的价格信息进行分析和评估，以确定合理的采购价格。
价格分析与评估的方法包括但不限于以下几种：•比较法：将供应商的报价与市场平均价格进行比较，确定价格的合理性。
•成本法：通过分析供应商的成本结构，确定供应商的合理成本和利润，以确定采购价格。
•市场法：根据市场的供需情况和竞争状况，确定合理的采购价格。
3. 价格谈判与合同管理3.1 价格谈判价格谈判是企业与供应商之间确定最终采购价格的过程。
在价格谈判时，企业需要注意以下几点：•预设底价：企业需要在谈判前确定底价，以确保不会超出企业可接受的范围。
•合理讨价还价：企业可以根据市场行情和供应商的情况，灵活地进行讨价还价，以达到双方都能接受的价格。
3.2 合同管理价格谈判确定最终采购价格后，企业需要与供应商签订采购合同并进行合同管理。
在合同管理过程中，企业需要注意以下几点：•合同条款明确：采购合同中应包含明确的采购价格、交货日期、质量标准等内容，以避免后续纠纷。
•合同履行监督：企业需要对供应商的合同履行情况进行监督和评估，确保供应商按照合同要求履行义务。
4. 价格风险管理市场价格的波动和变动可能会给企业带来一定的风险。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法一、目的为了加强公司采购成本的控制，规范采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，提高公司的经济效益，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有采购项目的价格审核，包括原材料、零部件、设备、办公用品、服务等。
三、职责分工1、采购部门负责收集供应商的报价信息，并初步筛选和整理。
与供应商进行价格谈判，争取更有利的价格条件。
填写《采购价格申请表》，提交价格审核。
2、价格审核部门对采购部门提交的《采购价格申请表》及相关资料进行审核。
进行市场调研，了解同类产品或服务的价格行情。
与供应商进行进一步的沟通和核实价格。
提出价格审核意见和建议。
3、财务部门对采购价格进行财务分析，评估其对公司成本和利润的影响。
审核采购合同中的价格条款，确保符合财务规定。
4、管理层最终审批采购价格，做出决策。
四、采购价格审核流程1、采购部门在与供应商达成初步意向后，填写《采购价格申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、供应商报价、预计交货期等信息，并附上供应商的报价单、产品样本、质量标准等相关资料。
2、将《采购价格申请表》及相关资料提交给价格审核部门。
价格审核部门在收到申请后，应在规定的时间内（一般为X个工作日）进行审核。
3、价格审核部门通过以下方式进行审核：市场调研：通过互联网、电话咨询、实地考察等方式，了解同类产品或服务在市场上的价格范围和平均价格。
成本分析：对采购物品或服务的成本构成进行分析，包括原材料成本、加工成本、运输成本、税费等，评估供应商报价的合理性。
供应商比较：对不同供应商的报价进行比较和分析，选择性价比最高的供应商。
4、价格审核部门完成审核后，填写《采购价格审核表》，提出审核意见和建议，包括是否同意采购部门的报价、是否需要进一步谈判、是否需要更换供应商等。
审核意见应明确、具体，并说明理由。
5、将《采购价格审核表》及相关资料提交给财务部门。
财务部门在收到申请后，应在规定的时间内（一般为X个工作日）进行财务分析。
采购价格管理办法
采购价格管理办法一、物资采购价格管理和控制程序1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。
2、物资采购价格的控制程序A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价；B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准：a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3家；b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4家；c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5家；核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上，由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批：a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批；b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批；c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批；D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。
E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。
该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。
F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。
学校采购价格管理办法规定
学校采购价格管理办法规定1. 引言学校采购价格管理办法是为了规范学校的采购活动，合理控制采购价格，确保采购过程公正、透明，保证学校资金的有效使用和最大化利益的实现。
本文档旨在制定一套科学、合理的学校采购价格管理办法，以指导学校进行采购活动。
2. 定义•采购价格：指学校购买商品或服务所支付的费用。
•供应商：指向学校提供商品或服务并与学校签订采购合同的单位或个人。
•采购员：指学校负责采购活动的工作人员。
3. 采购价格核定原则学校采购价格管理的核心原则是公平、公正、公开、合理，以实现最佳的采购效果。
在核定采购价格时，应遵循以下原则：3.1 市场调研原则在确定采购价格时，采购员应进行相关市场调研，了解市场行情，掌握商品或服务的实际市场价格水平。
采购员还应注意对比不同供应商的报价，确保选取价优质的供应商。
3.2 合理利润原则学校采购价格应合理反映供应商的成本和合理利润，并且不得存在超过合理利润范围的情况。
采购员需要仔细评估供应商的成本结构，确保采购价格不低于供应商的成本加合理利润的基础上。
3.3 公开透明原则学校采购价格应公开透明。
采购员应将采购流程、成交价格等相关信息进行公示，确保采购活动的公正性，避免不当行为发生。
4. 采购价格管理流程学校采购价格管理应遵循以下流程：4.1 采购需求确定阶段在确定采购需求时，采购员需要清楚明确所需商品或服务的规格、数量等要求，确保准确传达给供应商。
4.2 供应商选择阶段采购员需要通过公开招标、邀请招标等方式，选择合适的供应商。
在供应商选择阶段，采购员应重点考虑供应商的信誉、实力、售后服务等因素，并与供应商进行友好协商。
4.3 价格核定阶段采购员应根据市场调研的结果，与供应商协商确定合理的采购价格，并达成一致意见。
在价格核定阶段，采购员应严禁接受供应商的回扣、红包等不正当利益。
4.4 合同签订阶段经过价格核定后，采购员与供应商签订采购合同。
合同中应明确约定采购价格、支付方式、交货期限等相关条款，确保双方权益得到保障。
价格采购及价格管理办法
价格采购及价格管理办法1. 引言价格采购及价格管理是企业日常运作中非常重要的一环。
它涉及到采购部门与供应商的合作，以及企业内部对于价格的管理与调控。
本文档将介绍价格采购的流程，以及价格管理的一些常用办法。
2. 价格采购流程2.1 供应商评估与选择企业在开始价格采购前，需要对潜在的供应商进行评估与选择。
评估供应商主要从以下几个方面进行：•供应商的信誉度和口碑：通过调查了解供应商的信誉和口碑，避免选择不良供应商。
•供应商的产品质量：评估供应商的产品质量是否符合企业的需求和标准。
•供应商的交付能力：了解供应商的交货周期、配送能力等，确保供应商能够按时提供所需商品。
•供应商的价格水平：将供应商的价格与市场价格进行比较，选择性价比最高的供应商。
2.2 询价与报价一旦确定了潜在供应商，企业可以向其发送询价函以获取详细的产品报价。
询价函应包括以下信息：•产品名称和规格•采购数量•交货地点和要求•付款方式与期限供应商收到询价函后，会根据企业的需求提供详细的产品报价。
企业应对不同供应商的报价进行综合比较，选择最合适的供应商。
2.3 谈判与合同签订企业在选择供应商后，可以与其进行谈判以获取更有利的价格和合同条款。
谈判的重点主要包括价格、交货周期、售后服务等方面。
谈判结果达成后，双方应签订正式的合同以确保供应商履行合同义务。
3. 价格管理办法3.1 市场调研与定价策略企业在制定产品价格时，应进行市场调研，了解同类型产品的市场价格水平。
基于市场调研结果，企业可以制定合理的定价策略。
常见的定价策略包括：•成本导向定价:价格基于产品成本，加上期望的利润。
•市场导向定价:价格基于市场需求和竞争情况。
3.2 价格灵活调整企业应根据市场需求和竞争情况，进行定期的价格调整。
如果市场需求增加，可以适当提高产品价格；如果市场竞争加剧，可以考虑降低产品价格以增加市场份额。
3.3 定价与促销策略结合企业在定价时应考虑到促销活动的影响。
合理的定价结合促销策略可以有效提高产品销量和市场占有率。
部件采购价格管理办法
部件采购价格管理办法部件采购价格管理办法一、总则为规范公司部件采购价格管理，提高采购的透明度和效率，制定本办法。
二、采购价格的确定1. 遵循市场行情采购价格应参考市场行情，以市场竞争价格为参考，确保价格的合理性和公正性。
采购部门应对市场行情进行定期调研，了解不同供应商的价格水平，为确定采购价格提供参考。
2. 采购价格的测算a. 采购部门应根据特定部件的技术要求、材料成本、人工成本、运输成本等因素，结合市场行情，进行价格的测算和评估。
b. 采购部门可以邀请相关专家对采购价格进行评估，提出合理化建议。
3. 采购价格的报批a. 采购价格超过部门预算的，应报请上级部门审批。
b. 采购价格在部门预算范围内的，由采购部门负责审批。
三、采购供应商价格评估1. 供应商的选择采购部门应根据供应商的信誉、供货能力、质量控制以及价格等方面因素，评估和选择合适的供应商。
供应商的价格水平应是评估因素之一，但不是唯一的决定性因素。
2. 供应商价格测算采购部门应根据供应商的报价和市场行情对供应商的价格进行测算。
测算应综合考虑供应商的信誉、质量和交货周期等因素，确保得出的价格是合理和公正的。
3. 供应商价格的监管在与供应商签订合同时，采购部门应明确价格的管控方式，确保供应商在合同期内维持合理的价格水平，并及时调整价格以应对市场变化。
四、价格调整机制1. 市场价格调整如果市场价格发生大幅波动，超出合同约定的调整范围，采购部门应与供应商商议调整价格的方式和幅度，以确保公司利益不受损害。
2. 合同约定的价格调整对于合同期较长的部件采购，采购合同应明确价格调整的机制和方式，确保供应商和公司双方的利益得到保护。
五、价格信息的公开1. 公开采购结果采购部门应在采购过程结束后，及时公开采购结果，包括供应商名称、中标价格等信息，以提高采购的透明度和公开性。
2. 公开采购价格指导价采购部门应定期公开市场行情信息和采购价格指导价，供供应商参考和市场监管部门监督。
食材采购项目价格管理办法
食材采购项目价格管理办法1. 引言本文档旨在制定食材采购项目价格管理办法，以确保采购过程的公平、透明与高效。
这将帮助组织统一价格管理，并遵循成本核算原则，以便在采购过程中做出明智的决策。
2. 价格测算原则2.1 成本核算原则建立食材采购流程时，必须遵循成本核算原则。
这意味着在确定食材价格时，必须考虑相关成本因素，例如原材料价格、劳动力费用、运输费用以及其他相关成本。
2.2 公平竞争原则在进行食材采购时，必须确保采购商保持公平竞争的原则。
这意味着不得针对特定供应商或个人制定特殊价格，而是开放、透明地招标或议价，并根据相关标准选择供应商。
2.3 市场价格原则在制定价格时，应该考虑当前市场价格的波动。
即使与特定供应商建立了长期合作关系，也应当根据市场价格来制定最终采购价格。
3. 价格管理流程3.1 价格调研在制定采购计划之前，应进行价格调研。
通过市场调查和询价等方式，了解当前市场上类似食材的价格水平，并收集供应商的价格报价。
这将有助于制定合理的采购预算。
3.2 采购预算根据价格调研结果和项目需求，制定食材采购的预算计划。
预算计划应明确列出每种食材的数量和单位价格，并计算好总预算金额。
3.3 报价和招标根据采购预算，向预选供应商发送采购需求，要求提供详细的价格报价。
供应商必须根据要求提供准确和清晰的报价，包括单价、总价、交货期等信息。
3.4 价格议价在收到供应商提供的价格报价后，采购方可以与供应商进行价格议价。
在进行价格议价时，应充分考虑市场价格、供应商的信誉度、产品质量等因素，并确保采购价格具有合理性和可实施性。
3.5 价格评审在确定最终的采购价格后，将进行价格评审。
评审过程应确保价格的合理性和公正性，以及采购程序的合规性。
评审结果必须被记录和保存，以备将来审查。
3.6 价格执行一旦价格评审通过，采购方和供应商将签订正式的采购合同，确立具体的采购价格和其他相关条款。
供应商必须按合同约定交付产品，采购方则按合同支付采购款项。
公司采购价格管理办法
公司采购价格管理办法1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，特制定本办法。
2.适用范围本办法适用于公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等报价、核价、定价、监督、控制等采购价格管理。
3.术语3.1 采购件：是指为生产产品所使用的配套件、协作件。
3.2 漆辅料：是指生产所耗用的辅助性材料。
3.3 试制件：是指新产品零部件开发过程中，为公司技术中心进行试制试验所提供的采购件。
3.4 采购业务部门：负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的部门或科室。
4.组织机构为规范公司采购价格管理工作的开展，确保采购价格的科学性、合理性，特成立公司采购委员会，组成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长。
5.职能职责5.1采购委员会5.1.1 负责公司采购价格管理体系建设。
5.1.2 负责公司采购成本平台的建立与完善。
5.1.3 负责采购目标成本的控制与管理。
5.1.4 负责采购价格的评审与审批。
5.2财务部5.2.1 负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行。
5.2.2 负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立。
5.2.3 负责采购件价格评审、审核。
5.2.4 负责采购件价格的发布与监督执行。
5.2.5 负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标。
5.2.6 负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台账管理。
5.2.7 负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知。
5.2.8 负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核。
5.2.9 负责供应商差价多退少补统计的审核。
5.2.10 负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。
5.3采购部5.3.1 负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立。
5.3.2 负责公司年度与专项采购降成本目标的提出与落实。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，维护公司经济利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门所有采购活动及相关人员。
三、单价管理原则1.公开透明原则：采购单价应公开透明，确保公平竞争。
2.多方比较原则：在保证产品质量的前提下，应充分比较不同供应商的价格。
3.合理节约原则：对低价供应商给予优先考虑，但不因贪图低价而降低产品质量。
4.供需平衡原则：根据实际需求量合理控制采购数量，避免库存过多造成资源浪费。
5.价格动态跟踪原则：保持对市场行情的敏感性，及时调整采购单价。
四、采购单价管理流程1.需求确认：各部门提出采购需求，并明确所需产品规格、数量等。
2.供应商选择：根据需求确定潜在供应商，并向其索要报价。
3.比价分析：对比各供应商的报价，综合考虑产品质量、服务及价格等因素，确定最优供应商。
4.合同签订：与最优供应商签订采购合同，明确产品规格、数量、单价等具体内容。
5.单价管理：定期跟踪采购单价变动情况，对比市场行情，及时调整采购单价。
6.后续监督：对已签订合同的供应商进行履约监督，确保产品质量和单价符合合同要求。
五、单价管理操作规范1. 严禁在采购过程中接受供应商的回扣、礼品等贿赂行为。
2. 严格按照采购合同规定的单价进行结算，杜绝超出合同约定范围的费用产生。
3. 对采购单价存在异议或疑问时，应及时提交给采购管理员进行核实处理。
4. 对供应商存在价格虚高、隐瞒等违规情况，应及时通报公司管理层并停止合作。
5. 对采购单价管理制度的执行情况，应定期进行内部审计和评估，及时发现问题并加以改正。
六、制度执行本制度由公司采购部门负责执行，各部门应按规定配合执行，并确保采购活动的合规性和效率性。
对违反本制度的行为将给予相应处罚，情节严重者将追究其责任。
七、附则本制度自颁布之日起正式实施，如在执行过程中需要调整，应及时报请公司领导批准。
特此制定，供执行。
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山东泰汽管理制度————————————— ★ ——————————————采购价格管理办法山东泰汽投资控股有限公司2012年06月12日发布B D L1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。
2.适用范围本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务3.无4.4.14.24.34.456.6.16.1.3负责采购目标成本的控制与管理；6.1.4负责采购价格的评审与审批。
6.2财务部：公司采购成本的归口管理部门6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行；6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立；6.2.3负责采购件价格评审、审核；6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行；6.2.5负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定；6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知；6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核；6.2.9负责供应商差价多退少补统计的审核；6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。
6.3采购部：公司采购成本的控制与实施部门6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立；6.46.4.4负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、结构、参数发生变化等技术参数；6.4.5负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；；6.4.6负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报；6.4.7负责设计降成本目标的提出与落实；6.4.8从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。
6.5质量部6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立；6.5.2参与采购件价格评审，从质量保障角度会签成本控制意见。
6.6综合管理部6.6.1 对本公司独家供货现象每月统计并进行专项检查，检查通报结果发集团企管办；6.6.2负责对未按规定执行的相关单位及个人下发考核通报。
7. 价格管理内容7.1.管理原则7.1.1分类管理原则：分零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等分类制定、评审、报批的管理原则。
7.1.10.1类比定价法：采购件价格=可类比采购件价格±定价采购件价格与类比采购件差额7.1.10.2测算定价法：根据采购件成本测算参数，按制造成本分析计算定价。
7.1.10.3招标定价法：招标比价定价。
7.2管理流程及相关规定：7.2.1价格制定7.2.1.1组织报价7.2.1.1.1技术中心自S图下发3个工作日内，提报“专用件目标价格测定单”(见附表1)，新车型按开发计划提报至采购部；7.2.1.1.2对于重要性采购件，由技术中心与制造技术部共同输出目标成本；7.2.1.1.3采购部自收到“专用件目标价格测定单”后，体系内零部件10个工作日内、体系外零部件15个工作日内，对需供应商报价的采购件，组织供应商报价并在进行相应成本分析的基础上，经过与采购件价格管理平台的比较，完成价格的协商、谈判工作，初步制定采购价格(见附表1)；7.2.1.1.4供应商报价应提供详细的报价分析及对比分析，并在报价单上必须注明零部件毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，并加盖单位公3），（同新定价）组织评审、报批。
7.4.1.3.3公司内部审批完成后1个工作日内，采购部负责向公司采购管理本部报批，并协调公司在15个工作日内予以批准下发。
7.4.2 价格调整7.4.2.1价格上调联动机制下，需进行采购价格上调整的，由供应商直接向公司采购管理部出具报告，公司采购部制定应对措施报厂长审批。
7.4.2.2价格下调7.4.2.2.1联动机制下，由采购部编制“采购价格调整评审表”(见附表5)，组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.2年度与日常专项采购降成本项目实施过程中，需进行采购成本下调的，由提出部门编制“采购价格调整评审表”，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.3 通过对采购价格管理平台的梳理与完善，对发现的不同平台采购件需进行采购价格下调的，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.7）；7.2.4.1.1发布形式：由财务部以连续编号的价格文件形式（含电子版）发送至各相关部门，各部门设专人接收保管价格文件；7.2.4.1.2财务部收到公司下发价格通知后，于1个工作日内完成公司内部价格的发布；7.2.4.1.3采购部在接到价格通知后的1个工作日内发布给供应商。
7.2.4.2价格执行7.2.4.2.1采购部在接到价格通知后的2个工作日内完成CMMP系统维护；7.2.4.2.2财务部于1个工作日内完成CMMP系统内价格审核工作。
7.2.4.2.3一次性结算价格公司采购部采购的累计20台套以内的商改车型小批量试制专用采购件件，原则上在采购件批产价格制定后再进行结算；如果试生产采购件在试生产后不再量产或使用，由公司采购或使用部门写明原因、数量、状态后，按新采购件价格评审报批流程，经批准后予以发布一次性结算价格，并仅限结算发布价格日期前的产品。
7.2.4.2.4多退少补、批量返利7.2.4.2.4.1由于价格管理平台的建立、临时结算、价格调整、价格检查等须多退少补、批量返利的，由采购部核算员每月度10日前，对上月度多结算部分进行统计汇总，形成“月度多退少补、批量返利统计报表”（见附表8），主管采购部长审核后报财务部；8.8.1100元/8.28.2.1 不按流程评审定价，私自制定、调整采购价格的，对责任部门或责任人视情况考核200-500元/次；8.2.2 对不按时参加价格评审或评审时应付了事的部门，由组织评审部门提报，对责任部门或责任人考核100元/次；8.2.3不执行公司制定及公司下发的采购价格的，对责任部门或责任人考核200元/次；8.2.4提供虚假的重量、长度、体积、工时定额等定价参数，对责任部门或责任人视情况考核100-200元/次；8.2.5蓄意提供虚假价格情报，造成公司经济损失，对责任部门或责任人考核500-1000元/次。
8.3 对内奖励8.3.1根据了解到的市场信息向公司提出价格调整建议，使采购成本降低，为公司带来经济效益的，给予提出部门或个人降低成本额1%-5%的奖励；②检举、揭露有关违反公司价格规定，经检验属实，避免公司损失的，给予部门或个人奖励100-500元/次；9 其它9.1 本办法由财务部制定并负责解释：9.29.310.11.附加说明：本办法提出部门：财务部本办法归口部门：财务部附件一：萨普公司专用件价格测算流转单专用件价格测算流转单编号：22102.01.04.E 顺序号：[2011]- 001号项目名称征服者II零部件图号P0120040003A0零部件名称消声器总成技术状态描述：（例如）在消声器总成1102712000295基础上改如下四种情况，原质量为：5.75Kg ，改后约为：5.9Kg 1.加挂钩，材料：热圆2.将法兰厚度由9减到8，材料：热板3.消声器两端管径由60改为51，所改长度为129，材料：直缝管 HG10-60×1.5-DY-GB/T 137934.消声器筒经由180加到185，筒长为525.基础零部件 图号 1102712000295专用件目标价格（元） 124价格（元）121基础零部件适用车型（萨普V 和征服者I493增压车型）开发类型商改主管人员： 科长： 所长：供应商名称报价 谈判价格 是否达到目标价格 报价 谈判价格 是□ 否□报价谈判价格责任人： 确定供应商最终价格日期：加此挂钩 前后两端管径改小前后法兰厚度减小1筒径由180加至185附件二：萨普公司零部件报价单供应商新开发零部件批产价格报价单零部件图号：零部件名称：定点供应商：联系人：联系电话：电子邮箱：报价日期：表一：新开发零部件所用材料2011年1月至今价格变动情况序号零部件单位价格（含税，元/吨）名称材质规格产地2011年1月2011年2月2011年3月2011年4月…12345…请附： 2011年1月份至报价月份的主要零部件采购价格发票复印件。
表二：新开发零部件批产价格报价单汇总表零部件图号零部件名称零部件技术参数材质毛坯重量（kg）净重（kg）加工方法长宽面积序号金额（元）备注一制造成本（不含税）1 直接材料2 外购外协件3 辅料4 直接人工5 燃料动力6 制造费用二管理费用三财务费用四销售费用五成本合计（不含税）六利润七增值税八模具费分摊九运费分摊十包装物分摊含税报价新开发零部件材、辅料、外购外协件批产价格分析核算表（可另附页）序号零件每产品件数材料下料尺寸消耗定额及材料成本（含税）零件净重（长度/面积/体积）代号名称名称来源（自制/国产/进口）材质/ 规格计量单位消耗定额（A）单价（含税）（B)可回收材料重量（C）可回收材料单价（D)可回收材料金额（E=C×D）总金额（含税）(F=A×B-E)合计附件三：萨普公司采购价格评审表南海汽车公司表号：22102.01.04.D采购价格评审表（测算）生效日期：2011.1.1编号：[2011]- 002号业务类别序号零件号零件名称单位供应商零部件价格状态描述评审部门目标价格报价差异业务部门技术中心质控部工艺科财务部123456…提报部门：评审部门：业务部门技术中心质控部工艺科财务部表二：萨普公司表号：22102.01.04.D采购价格评审表（类比）生效日期：2011.1.1编号：[2011]- 002号业务类别序号定价零部件基础零部件产品技术状态类比差异说明建议批报价格图号名称单位技术状态变化说明图号名称单位技术状态现行价格技术状态差异成本差异1234提报部门：评审部门：业务部门技术中心质控部工艺科财务部附件四：萨普公司采购价格审批表萨普汽车公司表号：22102.01.04.E采购价格审批表生效日期：2011.1.1编号：[2011]- 003号业务类别归口业务部门序号零件号零件名称单位评审价格审核价格供应商名称供应商代码执行起止日期备注123456……会签部门：业务部门技术中心质控部工艺科财务部附表4续：封面萨普工厂新增采购件价格审批表（降价）[ 业务类别 ]编制：复核：审核：审定：批准：日期：20 年月日附件五：萨普公司采购价格调整评审表萨普公司表号：22102.01.04.E采购价格调整评审表（降价）生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 002号业务类别序号零件号零件名称单位供应商零部件价格状态描述评审部门现价格拟调整价调整幅度业务部门技术中心财务部123456…提报部门：评审部门：业务部门：技术中心：财务部：附表6封面萨普工厂采购价格调整审批表（降价）[ 业务类别 ]编制：复核：审核：审定：批准：日期：20 年月日附件六：萨普公司采购价格调整审批表萨普公司表号：22102.01.04.E采购价格调整审批表（降价）生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 005号业务类别归口业务部门序号零件号零件名称单位原价格拟调整价调整幅度供应商供应商代码调整起始日期调整原因1 2345…提报部门：审核单位财务部：财务总监：主管厂长：附件七、萨普公司设计变更产品价格评审表萨普公司表号：22102.01.04.E设计变更产品价格评审表生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 006号序号零件号零件名称单位原图号原价格设计变更状态描述评审价格采购部技术中心质控部工艺科财务部1 2 3 4 5 …提报部门：评审部门：技术中心：采购部：质控部：工艺科：财务部：主管厂长：附件八：萨普公司月度多退少补统计报表萨普公司表号：22102.01.04.E南海汽车公司月度多退少补统计报表生效日期：2012.06.12编号：[2011]- 007号序号入库单号零件号零件名称厂家代号厂家名称单位开票数量入库数量合同单价结算单价差额发票号1234561.流程图流程图二：1.流程图。