MY2-002-质量记录控制程序
02质量记录控制程序最新修正版
4.2质量记录的填写
由使用部门或人员填写，填写时应：
a)及时、清晰、完整、真实、不得有空项；应填写的栏目未填写，需注明原因；
b)已填写的质量记录不能随意涂改，填写过程中因填写有误需涂改时，涂改人在原文字上划双横线，并在涂改处签字。
4.3质量记录日常管理
质量记录控制清单
部门：第页
序号
质量记录名称
统一编号
保存期限
保存部门
备注
4.3.4质量记录保存
a)质量记录保管部门应根据质量记录保存期限对质量记录予以保存，包括对质量记录定期收集、整理、分类保存。超过保存期限的，经部门负责人批准后销毁，并记录。
b)所有保管质量记录的部门，要对质量记录的保存提供适宜的环境，防止损坏、丢失。
c)规划设计、拆迁、施工、营销中形成的质量记录需存档的，按《档案管理规定》执行。
4.3.5质量记录借阅、复制
借阅、复制质量记录时，应由保管部门负责人批准，并进行登记。需到档案室查阅的，按《档案管理规定》执行。有合同要求时，在商定期内质量记录可以向对方提供。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《文件分类及编号规定》
5.3《档案管理规定》
6质量记录
6.1《质量记录控制清单》
FHC.JL.008
3职责
3.1质量工作小组负责质量记录的编号和备案，并建立质量记录控制清单。
3.2各职能部门负责责任范围内质量记录表式的编制、记录的填写、收集保管和使用。
3.3档案室负责需存档的质量记录的建档和保管。
4工作程序
4.1质量记录表式的编制
4.1.1质量记录表式由责任部门编制，部门负责人审批。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文标题：质量记录控制程序范文引言概述：质量记录控制程序是企业质量管理体系中的重要组成部分，它通过规范化的操作流程和记录管理，确保产品和服务的质量达到标准要求，提高企业的竞争力和信誉度。
本文将介绍质量记录控制程序的范文，帮助企业建立和完善自己的质量管理体系。
一、质量记录控制程序的编制1.1 制定质量记录控制程序的目的和范围-明确质量记录控制程序的编制目的，即确保产品和服务质量符合标准要求，提高客户满意度和企业形象。
-界定质量记录控制程序的适用范围，包括哪些部门、岗位和工作内容需要遵守该程序。
1.2 确定质量记录控制程序的主要内容和要求-明确质量记录控制程序的主要内容，包括记录的种类、格式、保存期限等要求。
-确定质量记录控制程序的执行流程，包括记录的生成、审核、批准、保存和归档等步骤。
1.3 制定质量记录控制程序的编制和更新机制-明确质量记录控制程序的编制责任人和审核人，确保程序的合理性和有效性。
-规定质量记录控制程序的更新频率和程序变更的管理流程，及时修订程序以适应质量管理体系的变化。
二、质量记录的生成和管理2.1 确保质量记录的准确性和完整性-规定记录生成的具体要求和流程，确保记录的准确性和真实性。
-规定记录填写人员的资质和培训要求，提高记录填写的准确性和规范性。
2.2 确保质量记录的及时性和可追溯性-规定记录审核和批准的流程和时间要求，确保记录的及时性和有效性。
-规定记录保存和归档的要求，确保记录的可追溯性和长期保存。
2.3 确保质量记录的保密性和安全性-规定记录管理的权限和访问控制，确保记录的保密性和安全性。
-规定记录的备份和灾难恢复措施，确保记录的安全性和可靠性。
三、质量记录的审核和批准3.1 设立质量记录审核和批准的机构和人员-明确质量记录审核和批准的机构和人员，确保审核和批准的独立性和客观性。
-规定审核和批准的程序和标准，确保审核和批准的规范性和有效性。
3.2 确保质量记录审核和批准的程序和要求-规定审核和批准的流程和时间要求，确保审核和批准的及时性和有效性。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文一、目的和范围本程序的目的是确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性，以便对产品质量进行有效的控制和改进。
本程序适用于公司内部所有质量相关的记录。
二、定义1. 质量记录：指记录产品质量相关信息的文件、表格、报告等文档。
2. 质量记录员：负责记录质量相关信息并维护质量记录的人员。
三、程序内容1. 质量记录的标准化1.1 所有质量记录必须按照公司规定的标准格式进行填写，包括但不限于：记录编号、日期、记录内容、记录人、审核人等。
1.2 质量记录必须清晰、准确地记录产品质量相关信息，包括检验结果、不合格品处理情况、质量问题分析等。
1.3 质量记录必须及时填写，确保记录的实时性和可追溯性。
2. 质量记录的保管2.1 质量记录必须存档并妥善保管，以确保其完整性和可读性。
2.2 质量记录必须按照规定的存档期限进行保存，不得随意销毁或丢失。
2.3 质量记录必须进行分类存放，便于查阅和检索。
3. 质量记录的审查和审核3.1 质量记录必须定期进行审查，以确保记录的准确性和完整性。
3.2 质量记录必须由专人进行审核，审核人必须具备相应的质量管理知识和经验。
3.3 审核人必须对质量记录进行逐项审核，并在记录上签字确认。
4. 质量记录的纠正和改进4.1 若发现质量记录存在错误或不完整的情况，质量记录员必须及时进行纠正，并在记录上注明更正的内容和日期。
4.2 质量记录员必须对质量记录的填写过程进行分析，发现问题并提出改进意见，以提高质量记录的准确性和效率。
四、程序执行1. 质量记录员必须按照本程序的要求进行质量记录的填写、保管、审查和审核工作。
2. 质量记录员必须严格遵守质量记录的标准化要求，确保记录的准确性和完整性。
3. 质量记录员必须及时纠正质量记录中的错误和不完整之处，并提出改进意见。
4. 质量记录的存档和保管工作必须由专人负责，确保记录的安全性和可读性。
5. 质量记录的审查和审核工作必须由专人负责，确保记录的准确性和可信度。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文一、目的和范围本质量记录控制程序的目的是确保产品和服务的质量符合预期要求，并提供一种有效的记录和控制方式，以便对质量进行监测和改进。
该程序适用于所有涉及质量记录的部门和岗位。
二、术语和缩写1. 质量记录：指记录和存档的文件、数据和信息，用于记录和证明产品和服务的质量。
2. 质量控制：指通过各种控制手段和方法，确保产品和服务的质量符合预期要求。
3. 质量管理部门：指负责质量管理和控制的部门。
4. 质量记录管理员：指负责质量记录的管理、存档和维护的人员。
三、程序描述1. 质量记录的识别和分类1.1 所有质量记录应当在产生时进行识别，并按照一定的分类标准进行分类。
1.2 质量记录的分类应当根据实际需要确定，例如按照产品类型、工序、日期等进行分类。
1.3 质量记录的分类标准应当由质量管理部门制定，并在全员培训中进行宣传和说明。
2. 质量记录的编制和填写2.1 质量记录的编制和填写应当由具备相应技能和知识的人员进行，并按照相关的规定和要求进行操作。
2.2 质量记录应当包括但不限于以下内容：产品名称、规格、批次号、生产日期、质检结果、质检人员、质检日期等。
2.3 质量记录的编制和填写应当及时、准确、完整，确保记录的真实性和可追溯性。
3. 质量记录的审核和批准3.1 质量记录应当经过相应的审核和批准程序，确保记录的准确性和合规性。
3.2 质量记录的审核人员应当具备相应的资质和经验，并独立于质检人员。
3.3 质量记录的审核程序应当包括但不限于以下内容：核对记录的完整性、正确性和合规性，确保记录的可靠性和可信度。
4. 质量记录的存档和管理4.1 质量记录应当按照一定的存档规则进行存档和管理，确保记录的安全性和可检索性。
4.2 质量记录的存档位置应当明确，并进行标识和保护，防止丢失、损坏或篡改。
4.3 质量记录的存档时间应当根据相关法律法规和公司要求确定，确保记录的合规性和可追溯性。
5. 质量记录的保密和授权5.1 质量记录应当严格保密，仅限于授权人员查阅和使用。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文## Quality Records Control Procedure.1. Purpose.The purpose of this procedure is to establish a system for the control of quality records to ensure theirintegrity, accuracy, and accessibility throughout their retention period.2. Scope.This procedure applies to all quality records generated, received, and maintained by the organization, including but not limited to:Quality manuals, procedures, and instructions.Inspection and testing records.Calibration and maintenance records.Training records.Corrective and preventive action records.Customer feedback records.3. Definitions.Quality record: A document or other record that provides evidence of the quality of a product or service.Retention period: The period of time that a quality record must be retained.4. Responsibilities.The Quality Manager is responsible for overseeing the implementation and maintenance of this procedure.All employees are responsible for complying with thisprocedure.5. Procedure.5.1. Creation and Maintenance of Quality Records.Quality records shall be created and maintained in accordance with the requirements of the applicable quality standards and regulations.Quality records shall be legible, complete, and accurate.Quality records shall be stored in a secure location that is accessible to authorized personnel.5.2. Retention of Quality Records.Quality records shall be retained for the duration of the retention period specified in the applicable quality standards and regulations.After the retention period has expired, quality records may be destroyed or disposed of in a manner that ensures their confidentiality.5.3. Control of Changes to Quality Records.Changes to quality records shall be made in acontrolled manner to ensure their accuracy and traceability.Changes shall be documented and approved by the Quality Manager or their designee.5.4. Access to Quality Records.Access to quality records shall be restricted to authorized personnel only.Personnel requesting access to quality records shall provide a valid reason for their request.6. Audit.The Quality Manager shall audit the implementation of this procedure on a regular basis.The audit shall include a review of quality records, interviews with staff, and an assessment of the overall effectiveness of the procedure.## 质量记录控制程序。
MY2002质量记录控制程序
MY2002质量记录控制程序文件名称：质量记录操纵程序文件编号：MY2-002版本号：A审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录1 目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵，确保质量活动的记录完整、准确、可靠，以证实产品质量特性符合规定的要求以及验证质量治理体系的有效性。
2 范畴适用于本公司为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。
3 职责3.1 办公室负责监督、治理各部门的质量记录。
3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4 工作内容4.1 质量记录的设计编号按《文件编号与编写格式规定》和以下要求进行。
4.1.1 每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2 质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3 质量记录格式的更换，执行《文件操纵程序》中有关文件更换的规定。
4.2 填写4.2.1 质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。
如因某种缘故不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。
所有签名必须签全名。
4.2.2 质量记录必须用钢笔或园珠笔填写，不能用铅笔填写。
4.2.3 质量记录填写好后不得任意更换。
如因笔误要修改数据时，应由原记录人采纳单线划去原数据，在其上方写上更换后的数据，并加盖或签上更换人的姓名和日期。
不承诺用涂改液进行更换或刮改、擦改。
4.3 储存、爱护4.3.1 各部门保管的质量记录应便于检索。
各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室内。
所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。
按月装订，并按规定期限储存。
4.3.2办公室编制《质量记录清单》。
清单上应有名称、编号、储存期等内容。
并将公司内所有与质量治理体系运行有关的记录表登记汇总。
同时聚拢备案记录的原始样本存档。
4.3.3 各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本。
质量记录控制程序(新)
质量记录控制程序1.0目的为了通过对与物业管理服务的质量和质量体系运行相关的质量记录的编目、标识、收集、归档、借阅、贮存、保管和处理的控制，达到提供客观证据的目的。
必要时实施追溯，为采取纠正措施提供依据,特制定本程序。
2.0适用范围本程序适用于对物业管理服务和质量体系运行相关的质量记录的管理。
3.0职责3.1品质管理部负责编写并组织实施《质量记录控制程序》。
3.2各部门及项目负责相关的质量记录的管理。
4.0程序要点4.1质量记录的标识和编目4.1.1质量记录的标识采用名称及编号方式。
4.1.2归档序号：该质量记录按时间排列顺序号，由质量记录保管人员按《质量记录清单》中规定的“归档时限”在归档时给出。
4.1.3品质管理部负责编制《质量记录清单》，对质量记录进行总体控制。
4.1.4《质量记录清单》包括以下内容：质量记录名称。
记录编号、填写部门、一式几份、送达部门。
归档时限和保存期。
4.2质量记录的收集、归档时限、贮存及保管4.2.1质量记录由最终送达部门定期收集，按《质量记录清单》上规定的归档时限、保存期装订成册并保管。
4.2.2各部门、管理中心在接收质量记录表格时，应检查质量记录项目填写是否齐全、有无签名，确保所收集质量记录有效。
4.2.3各部门、管理中心应将质量记录保存在公司指定的文件柜中或其它适宜的地方，确保在保存期内不会丢失、损坏及变质。
4.3质量记录的查阅、归档、保存期及过期处理4.3.1品质管理部文件管理员负责将各部门《质量记录清单》收集管理，并负责检查质量记录的归档管理是否符合规定要求，确保质量记录按时归档，方便存取和检索。
4.3.2对于已填写完成的质量记录表格，每季度由各职能部门、管理中心进行归档收集，并填写《质量记录归档清单》。
质量记录由各部门、管理中心自行保管。
将《质量记录归档清单》报送品质管理部备案。
4.3.3当业主（客户）需要查阅时，须经公司总经理同意后方可查阅。
4.3.4综合管理部文件管理员可根据各部门、各管理中心实际情况，在征得总经理批准的基础上，确定每种质量记录的归档时限、保存期限，并列入《质量记录清单》中。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文一、背景介绍质量记录是在生产过程中对产品质量进行监控和记录的重要环节。
为了确保产品质量的稳定性和可追溯性，制定一套质量记录控制程序是必要的。
本文将提供一份质量记录控制程序的范文，以供参考。
二、1. 目的本程序的目的是确保质量记录的准确性和完整性，以便于对产品质量进行追溯和分析，同时提供持续改进的依据。
2. 范围本程序适用于所有生产环节中需要进行质量记录的部门和岗位。
3. 定义3.1 质量记录：指对产品质量进行监控和记录的过程，包括各种检测数据、检验报告、操作记录等。
3.2 质量记录员：负责记录和管理质量记录的专门人员。
4. 质量记录的要求4.1 准确性：质量记录应准确反映产品的质量状况，避免错误和遗漏。
4.2 完整性：质量记录应包含所有必要的信息，包括产品标识、检测日期、检测结果等。
4.3 可追溯性：质量记录应能够追溯到具体的产品批次和生产过程。
4.4 保密性：质量记录应妥善保管，确保不被非授权人员获取和篡改。
5. 质量记录控制程序5.1 质量记录的生成5.1.1 在生产过程中，质量记录员应及时记录和收集各类质量数据和信息。
5.1.2 质量记录员应按照规定的格式和要求填写质量记录，确保准确性和完整性。
5.1.3 质量记录应标注产品的唯一标识，以便于追溯和识别。
5.2 质量记录的审核5.2.1 质量记录应由质量控制部门进行审核，确保记录的准确性和合规性。
5.2.2 审核人员应对质量记录进行逐项核对，并记录审核结果。
5.3 质量记录的存档5.3.1 审核通过的质量记录应及时归档并进行编号，以便于后续查阅和追溯。
5.3.2 归档的质量记录应按照一定的分类和排序方式进行存放，确保易于管理和检索。
5.3.3 质量记录的存档应定期进行备份，以防止数据丢失和损坏。
5.4 质量记录的保密5.4.1 质量记录应妥善保管，确保不被非授权人员获取和篡改。
5.4.2 质量记录的访问权限应进行严格控制，只允许授权人员进行查阅和使用。
MY2-020-数据分析控制程序
鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称：数据分析控制程序文件编号：MY2-020版本号：A编制：审批：日期：2004/7/1 日期：2004/7/5修订记录1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2 范围适用于来自监视和测量活动的结果以及其他相关来源的数据分析。
3 职责3.1 管理者代表负责统筹统计技术选用的批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2 办公室负责统筹公司对内、对外相关数据的收集、统计分析与处理。
3.3 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流；负责本部门统计技术的具体选择与应用。
4 工作内容4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
4.2 数据的来源4.2.1 外部来源a.政策、法规、标准等；b.地方政府机构检查的结果及反馈。
c.市场、新产品、新技术发展方向。
d.顾客、供方等相关方反馈及投诉等。
4.2.2 内部来源a.日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。
b.存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c.紧急信息、如出现突发事故等。
d.其他信息，如员工建议等。
4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式进行记录和传递。
4.3 数据的收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a.顾客满意或不满意程度。
b.产品满足顾客需求的符合性。
c.过程、产品的特性及发展趋势。
d.供方的信息等。
4.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 管理者代表负责质量技术监督局、认证机构的监督检测结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。
对出现的不合格项，执行《改进控制程序》。
4.3.2.2 政策法规类信息由办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。
4.3.2.3 经营部负责顾客信息的收集、传递，并与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《改进控制程序》的规定。
002质量记录控制程序
所有的质量/ HSF记录超过其保存期限后，责任部门自行作废处理。
7.相关文件：
7.1《文件与资料管理程序》
8.相关表单：
8.1质量/HSF记录清单
员进行管理。
6.4.2质量/ HSF记录的保存：
6.4.2.1.各部门根据质量/环境/HSF记录累积情况及《质量/HSF记录清单》要求,对相关的质量/ HSF记录定期进行装订、建档、保存，
并标识清楚。
6.4.2.2电子软件、光盘和录像等的质量HSF记录，由责任单位管理保存。
6.4.2.3质量/ HSF记录需保存在干燥、干净的场所内，并对放置区做好标识。
文件申请单
文件控制程序
6.程序内容：
6.1质量/环境/HSF表格制作：
6.1.1表格设计、编号、更改：各来自门依据《文件与资料管理程序》规定进行。
6.1.2列入管理：编制的表格由文管中心列入《质量/HSF清单》中。
6.2.质量/ HSF记录的填写
6.2.1制表人将需记录的内容真实、完整地记录在有效版本的表格上。
相关人员审批。
6.4质量/HSF记录的控制及管理
质量/ HSF记录分为表单记录形式和电子档两种
6.4.1质量/HSF记录的保管
6.4.1.1各部门应定期对所有质量/环境/HSF记录进行收集、标识、分类并依日期整理，使质量/环境/HSF记录使用起来方便易找。
6.4.1.2各部门的质量/环境/HSF记录原则上应指定专人进行管理,也可进行授权指定人
6.4.3质量/HSF记录的保存期限：
由文控中心在《质量/HSF控制清单》中规定保存期限，并经过管理代表批准后执行。注:不同客户要求記錄保存年限不同,HSF记录华硕客户要求保存10年規定
02质量记录控制程序
文件编号：SMEDRIC·B02-2002中国市政工程西南设计研究院程序文件依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000标准编制质量记录控制程序版次：A/02002年03月20日颁布2002年08月01日实施1 目的为质量达到规定要求和质量体系的有效运行提供客观证据。
2 适用范围本程序适用于本院设计（咨询）质量活动中规定的各项质量记录。
3 职责3.1 管理部门科技管理部是本程序的归口管理部门、负责质量记录的控制和监督检查，并填写《监督检查记录表》。
3.2 执行部门各部门负责本部门质量记录的标识、收集、分类、查阅、归档、贮存、保管和处理工作。
科技管理部负责归档的质量记录的贮存、保管、按《档案管理办法》执行。
4 工作程序4.1 质量记录的标识质量记录的标识编号应具有唯一性，标识编号按《文件控制程序》4.6.2执行，编号由形成质量记录的部门负责。
4.2 质量记录的分类质量记录分质量体系运行记录，产品质量记录两类。
4.3 质量记录的收集、贮存、保管和归档4.3.1 项目负责人负责本项目产品质量记录的收集、标识、储存、保管、归档；4.3.2 各职能部门负责本部门归口管理的质量记录的收集、标识、贮存、保管、归档；4.3.3 质量记录应贮存在适宜的环境，防止损坏、变质和丢失；4.3.4 所有质量记录应清晰、准确、真实，并专人保管，应便于存取和检索。
4.4 质量记录的查阅4.4.1 质量记录应能提供给管理评审、内部质量审核和质量体系文件修订时查阅；4.4.2 合同有要求时，在商定期内，质量记录应能提供给顾客进行评价（即第二方质量审核）时查阅；4.4.3 质量记录应能提供给质量体系认证机构进行第三方质量审核时查阅；4.4.4 除上述情况外，质量记录一般不提供查阅。
特殊情况需查阅时，应填写《质量记录查阅登记表》。
4.5 质量记录的处理质量体系运行记录保存年限，最短应保存三年，最长保存20年或长期保存。
CCC认证程序文件-QC2-002记录控制程序
家电有限公司程序文件Page 2 of 3
记录控制程序
1目的用途
为了加强对质量记录的控制，证明质量管理体系有效运作，方便质量记录的查询，能做到有效的追踪及分析，并作为推行质量改进的参考，制定本程序。
2适用范围
本程序适用于工厂质量体系运行过程中所产生各类记录（包括外部提供的质量记录）的控制与管理过程。
3定义注释
记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
4职责权限
4.1各部门主管职责
4.1.1及时确认记录内容的正确性。
4.1.2依据表格的相关处理流程签核记录。
4.1.3按规定储存、维护本部门有关质量记录。
4.2文控：负责全工厂空白质量记录的管理。
4.3记录填写人：按相关程序文件和作业指导书要求如实填写质量记录。
5作业程序
5.1记录的填写规定
5.1.1依据表格的格式如实填写，确保记录清晰可辨；
5.1.2须填写记录日期及签核日期，日期的填写格式为：年-月-日；
5.1.3如遇空白栏时划斜线；
5.1.4依权限签名，审核与批准；
5.1.5不可用红色笔和铅笔填写质量记录；
5.1.6书写错误尽量不用修正液涂改，要求采用划线修正，并签名；
5.2记录的归档管理
5.2.1各责任部门应对质量记录进行分类，并按日期或表格编号的先
后进行整理，可行时应装订成册（如按月份或年度）。
5.2.2若有必要应编制存档目录以便查阅及取放。
QC2-002 A/0版。
质量记录控制程序2
质量记录控制程序2一、目的本程序规定了质量记录的分类、收集、整理、保存、检索和使用等要求，以确保质量记录的准确性和完整性，满足公司质量管理工作的需要。
二、适用范围本程序适用于公司各部门、车间及供应商的质量记录管理。
三、职责1、质量管理部门负责制定和修订质量记录控制程序，并监督执行。
2、各相关部门和车间负责按照程序要求收集、整理和保存质量记录。
3、供应商负责提供符合程序要求的质量记录。
四、程序要求1、质量记录的分类a)关键质量记录：包括关键过程、关键设备、关键岗位的操作记录，产品质量检验记录，不合格品处置记录等；b)一般质量记录：包括生产过程记录，设备维护保养记录，纠正和预防措施记录等；c)供应商质量记录：包括供应商提供的原材料和零部件的质量检验记录、合格证明等。
2、质量记录的收集与整理a)各相关部门和车间应按照程序要求，及时收集、整理质量记录，确保记录的准确性和完整性；b)质量管理部门应对关键质量记录进行审核，确保其准确性和完整性；c)供应商应按照合同要求，提供符合程序要求的质量记录。
3、质量记录的保存与检索a)质量记录应按照类别和时间顺序分类保存，并建立台账；b)各部门和车间应按照程序要求，定期将质量记录移交至档案管理部门统一保存；c)质量管理部门应建立质量记录检索系统，方便检索和使用。
4、质量记录的使用与保密a)各部门和车间应按照程序要求，合理使用质量记录，以满足产品质量控制和改进的需要；b)质量记录涉及公司商业秘密的，应予以保密，不得随意泄露或提供给无关人员。
质量记录控制程序一、目的本程序规定了质量记录的分类、收集、整理、保管和查阅等管理内容，以确保质量记录的准确性和完整性，为公司的质量管理和持续改进提供有力的支持。
二、适用范围本程序适用于公司各部门、项目部及施工队涉及到的所有质量记录的管理。
三、职责1、质量管理部负责质量记录的归口管理，监督、检查各部门、项目部及施工队的质量记录工作。
2、各部门、项目部及施工队负责各自业务范围内质量记录的管理，确保记录的准确性和完整性。
002质量记录控制程序
4.4 质量记录的保存期限与处置
4.4.1 文控在《质量记录一览表》中规定每种质量记录的保存期限。
4.4.2 对于超过保存期限的质量记录由各部门自行决定销毁或继续保存。
4.5 当合约中有约定时，在双方同意的情况下，质量记录应可随时提供给顾客或其代表评价使用。
质量记录空白表格分发至各部门，各部门必须使用规定的空白表格。
4.3质量记录贮存、保护、检索
4.3.1归档方式
1）编号采用流水号码者，其归档方式按流水号码由小到大或由上而下整理归档。
2）编号采用单据编号者，依单据编号顺序连接编成。
3）以日报形式之记录则依记录日期顺序归档。
4.3.2归档时机：
各种质量记录依实际管理方便选择适当时机予以整理归档即可，可按周、月、年方式归档收集。
1、目的
通过对公司所有与品质活动有关质量记录的标识、贮存、保护、处置和保存期限的有效控制，确保其完整、清晰、易于识别和查阅，以证明产品质量满足规定要求以及质量管理体系有效运行，并为实现可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适用范围
适用于公司所有与质量体系有关之品质记录的管理与控制。
3、主要职责与权限
7、质量记录
7.1《质量记录一览表》COP-007-XX
4.6 所有之质量记录表格应清楚地填写好每项内容，需要签名的应严格按要求执行，确保质量记录完整、准确、清晰并如实反映实际情况。
4.7质量记录的修改
质量记录的修改按《文件资料控制程序》之规定执行，文控应及时更改《质量记录一览表》并分发更新后之质量记录空白表格。
6、引用或支持文件
6.1《文件资料控制程序》COP-001
2-QP002质量记录控制程序
1.0目的本文件规定了质量记录的控制和保管要求，以保证其能提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。
2.0范围2.1 本文件适用于盐城市苏环医疗器械有限公司有关质量记录的控制。
3.0相关资料无4.0定义质量记录：与盐城市苏环医疗器械有限公司产品和质量管理体系有关的记录。
5.0职责5.1 质量部5.1.1 负责质量记录格式的汇总、存样和版本控制。
5.1.2 编制质量记录表单清单。
5.2 各职能部门5.2.1 负责本部门各项质量记录表单格式的设计制作，质量记录的保存。
5.3 质量记录填写者5.3.1 负责保证质量记录的真实性、准确性和完整性。
6.0程序6.1 质量记录的类型6.1.1 质量记录包括产品和过程记录以及质量管理体系运行记录。
主要有以下几类：a. 内审和管理评审记录；b. 合同、订单及其评审记录；c. 文件的更改、发放记录；d. 供应商管理记录；e. 产品的检验、试验以及验证记录；f. 监视和测量装置的校准记录；g. 不合格品的控制记录；h. 货物的接收、入库、发放及库存物资记录；i. 人员培训和资格认可记录；j. 顾客的信息反馈记录；k. 生产设备的维修和保养记录；l. 纠正、预防措施记录；6.2 质量记录的格式各部门的质量记录格式（表单）设计完成后，应将记录格式（表单）交质量部进行编号，并作好登记。
6.3 质量记录的填写6.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
6.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
6.4 质量记录的借阅6.4.1 公司各有关部门人员需借阅质量记录，一般限于在该记录的保管部门内查阅。
6.4.2 对外提供质量记录资料，一般需经总经理同意后方能借阅或提供。
6.5 质量记录的保存保护6.5.1 各部门必须把所有质量记录进行分类管理，可依日期及先后顺序整理好,存放于通风干燥的地方,所有质量记录保持清洁、字迹清晰并易于查阅。
质量记录控制程序
5.5 质量记录发放、借阅和复制
a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向文控中心领用所需记录空白表；
b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准
并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
5.6 质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，填写《文件申请》交品质部审核，报管理者代表批准，由文控中心管理员交人事行政部负责执行焚毁。
5.7 记录格式
5.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理或主管负责组织编制，部门负责人审
批。
5.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》
有关文件更改的规定。
6. 相关文件
6.1《文件控制程序》。
DML/CX-001
7. 质量记录
7.1 《质量记录清单》。
7.2 《文件发放、回收记录》。
7.3 《文件借阅、复制记录》。
7.4 《文申请单》。
8.作业流程图
无。
【精选资料】02质量纪录控制程序
XS——销售部PMC——PMC部
CW——财务部
c)文件序号为该部门中该类文件的流水号，可根据需要确定位数，位数有其它含意时应明确规定，要做到一个部门的一种文件只有一个序号。
d)文件版本号是表明文件换版情况的标志，发布时版号为“A”，文件经３次更改后（修改状态从“0”到“２”）换版一次，版号为“B”，如此类推。
2.2本公司质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、公司管理文件、图纸、外来文件（包括国际、国家、行业、地方、客户或供应商提供的标准）等。
3.0职责：
3.1质量手册由管理者代表组织编写。
3.2行政部-文控中心：负责编制《文件和资料总览表》及文件的归口管理。
3.3各部门按管理职能负责组织相关程序文件、技术文件、各类标准、制度、记录表格等的编制工作。
6.5.3设计图纸采用硬盘备份方式，以防止数据丢失造成重大损失。用作备份的硬盘应妥善保管，尽可能与计算机异地放置。
6.5.4计算机操作人员应做好系统维护，防范计算机病毒，确保计算机安全。
7.0相关文件：
a）QP-4.2-2《质量记录控制程序》
b）QP-7.3-1《设计开发控制程序》
8.0表单：
a）LS-XZ-01《文件和资料总览表》
6.2.1.5设计图纸等技术性文件，由工程部主管确定发放范围，加盖“受控技术资料”印章后，由文控填写分发号后登记、分发。开发部、生产部和行政部各保存一套。另有一套随生产任务单一起下到生产车间，按产品流程流转，发放由文控负责，生产部办理领用手续，订单完成后由生产部负责收回，交还给文控中心。有些产品涉及多部门同时作业，为保证使用需要，经生产部提出，文控应酌情增加在生产车间流转的技术文件份数。
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鹤山市美业棉纺织企业
文件名称：质量记录控制程序
文件编号：MY2-002
版本号：A
编制：审批：
日期：2004/7/1日期：2004/7/5
修订记录
1 目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制，确保质量活动的记录完整、准确、可靠，以证实产品质量特性符合规定的要求以及验证质量管理体系的有效性。
2 围
适用于本公司为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4 工作容
4.1 质量记录的设计编号按《文件编号与编写格式规定》和以下要求进行。
4.1.1 每份质量记录应有名称和编号。
4.1.2 质量记录的格式由使用部门自行设计，经部门负责人审批后，报办公室备案。
4.1.3 质量记录格式的更改，执行《文件控制程序》中有关文件更改的规定。
4.2 填写
4.2.1 质量记录填写应及时、真实、容完整、字迹清晰。
如因某种原因不能填写的项
目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。
所有签名必须签全名。
4.2.2 质量记录必须用钢笔或园珠笔填写，不能用铅笔填写。
4.2.3 质量记录填写好后不得任意更改。
如因笔误要修改数据时，应由原记录人采用
单线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并加盖或签上更改人的和日期。
不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。
4.3 保存、保护
4.3.1 各部门保管的质量记录应便于检索。
各部门资料员必须把所有质量记录分类，
按照日期顺序整理好，存放在通风、干燥的室。
所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。
按月装订，并按规定期限保存。
4.3.2办公室编制《质量记录清单》。
清单上应有名称、编号、保存期等容。
并将公
司所有与质量管理体系运行有关的记录表登记汇总。
同时汇集备案记录的原始样本存档。
4.3.3 各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记
录的原始样本。
4.3.4 办公室文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.4 借阅
4.4.1 本公司人员调阅质量记录必须由记录保存部门负责人批准。
4.4.2 外来人员调阅质量记录必须由管理者代表批准。
4.5记录超过保存期限时，由保存单位销毁。
4.6保存期限
公司的质量记录保存期限的确定应考虑以下容：
4.6.1 客户的规定
4.6.2 使用期限
4.6.3 认证单位认证和定期复审的时间间隔。
5 相关文件
5.1 MY3-001《文件编号与编写格式规定》
5.2 MY2-001《文件控制程序》
6 质量记录
6.1 《质量记录清单》。