(全套)质量控制流程图

合集下载

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图质量控制流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量控制流程，以确保产品、服务或项目的高质量交付。

本流程图将涵盖质量控制活动的各个阶段和相关的步骤。

2. 质量控制流程图2.1 质量计划阶段2.1.1 确定质量目标和标准- 收集和分析相关数据，包括客户要求、行业标准等- 确定可量化的质量目标- 开发质量标准以满足目标要求2.1.2 制定质量计划- 根据质量目标和标准，制定质量计划- 确定质量控制活动和责任人员- 制定检查和测试计划2.2 质量控制执行阶段2.2.1 进行产品检查和测试- 根据质量计划，执行各项检查和测试活动 - 判断产品是否符合质量标准和要求- 记录和报告检查和测试结果2.2.2 进行供应商评估- 评估供应商的质量控制体系和能力- 定期监督供应商的质量控制活动- 跟踪和记录供应商的质量表现2.3 质量控制改进阶段2.3.1 分析质量问题- 收集和分析产品质量问题的数据- 确定质量问题的根本原因- 制定纠正和预防措施2.3.2 实施改进措施- 根据分析结果，制定改进计划- 制定行动计划并进行实施- 监督改进措施的有效性2.4 质量报告和记录阶段2.4.1 编写质量报告- 汇总产品和供应商的质量数据- 质量报告并记录相关信息- 向相关方沟通质量状况和改进情况 2.4.2 维护质量记录- 建立和维护质量文件和记录- 存档质量报告和相关证明文件- 保留质量记录以备查证3. 附件本文档涉及的附件详见以下列表：- 附件1: 质量目标和标准- 附件2: 质量计划模板- 附件3: 检查和测试计划模板- 附件4: 供应商评估表格- 附件5: 改进措施计划模板- 附件6: 质量报告模板- 附件7: 质量记录模板4. 法律名词及注释4.1 质量目标：产品、服务或项目所需达到的质量水平。

4.2 质量标准：规定产品、服务或项目质量要求的文件或规范。

4.3 质量控制体系：组织内质量控制活动的一系列相互关联的过程。

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图标题：质量控制(QA)工作流程图引言概述：质量控制(QA)工作流程图是一种用于确保产品或者服务质量的工具。

它涵盖了从需求分析到产品发布的整个过程，并通过一系列的步骤和控制点来确保产品或者服务的质量达到预期标准。

本文将详细介绍质量控制(QA)工作流程图的五个部份：需求分析、测试计划、测试执行、缺陷管理和发布。

一、需求分析1.1 确定需求在需求分析阶段，QA团队与相关利益相关者合作，明确产品或者服务的功能、性能和可靠性等需求。

这包括与客户沟通、参考市场调研和竞争分析等。

1.2 制定需求规范QA团队将明确的需求转化为详细的需求规范，包括功能规范、性能规范和可靠性规范等。

这有助于确保开辟人员和测试人员对需求的理解一致。

1.3 需求验证在需求验证阶段，QA团队与开辟人员合作，通过评审、原型验证和用户反馈等方式，确保需求规范的准确性和完整性。

二、测试计划2.1 制定测试策略QA团队根据需求规范和项目特点，制定测试策略，包括测试目标、测试范围、测试方法和测试资源等。

这有助于明确测试的方向和重点。

2.2 制定测试计划基于测试策略，QA团队制定详细的测试计划，包括测试环境的搭建、测试用例的编写和测试数据的准备等。

这有助于确保测试的全面性和可重复性。

2.3 资源分配和进度控制QA团队根据测试计划，合理分配测试资源，并对测试进度进行控制和跟踪，确保测试按计划进行并及时发现和解决问题。

三、测试执行3.1 执行测试用例QA团队根据测试计划，执行测试用例，并记录测试结果。

这包括功能测试、性能测试、安全性测试和兼容性测试等。

测试人员应遵循测试规范和流程，确保测试的准确性和一致性。

3.2 缺陷发现和报告在测试执行过程中，QA团队会发现各种缺陷，并及时报告给开辟人员。

缺陷报告应包括缺陷的详细描述、复现步骤和优先级等信息，以便开辟人员能够快速定位和修复问题。

3.3 缺陷验证和关闭在开辟人员修复缺陷后，QA团队会进行缺陷验证，确保问题已经得到解决。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图，旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。

以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。

1：产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2：原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3：生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4：产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5：产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6：售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件：本文档涉及以下附件：附件1：产品设计方案附件2：原材料供应合同附件3：生产操作规程和流程控制标准附件4：产品检验和测试方法和标准附件5：产品包装标准附件6：售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释：1：合同：根据法律规定，由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。

2：抽样检验：从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。

3：追溯：根据产品相应的记录和信息，追查产品的生产和销售过程，以确定其质量和合规性。

质量控制(QA)工作流程图

质量控制(QA)工作流程图标题：质量控制(QA)工作流程图引言概述：质量控制(QA)工作流程图是一个重要的工具，用于确保产品或服务的质量符合预期标准。

它提供了一个系统性的方法，以确保每个阶段都经过充分的测试和评估，以便在产品或服务交付给客户之前解决任何潜在的问题。

本文将详细介绍质量控制(QA)工作流程图的六个主要方面。

正文内容：1. 测试计划1.1 制定测试目标：明确测试的目的和预期结果。

1.2 确定测试范围：定义需要测试的功能和系统组件。

1.3 制定测试计划：规划测试活动的时间表和资源分配。

2. 测试设计2.1 确定测试用例：根据需求和功能规范，设计测试用例以覆盖各种场景。

2.2 准备测试数据：创建适当的测试数据集，以确保测试覆盖全面。

2.3 编写测试脚本：使用适当的测试工具编写测试脚本，以自动执行测试用例。

3. 测试执行3.1 执行测试用例：按照测试计划执行测试用例，记录测试结果。

3.2 缺陷跟踪和管理：在测试过程中，及时记录和跟踪发现的缺陷，并与开发团队合作解决问题。

3.3 进行回归测试：在修复缺陷后，执行回归测试以确保修复不会引入新的问题。

4. 测试评估4.1 分析测试结果：对测试结果进行仔细分析，识别和分类问题。

4.2 评估测试覆盖率：评估测试用例的覆盖率，确保所有功能和系统组件都得到适当的测试。

4.3 提供测试报告：撰写详细的测试报告，包括测试结果、发现的问题和建议的解决方案。

5. 质量改进5.1 问题解决和修复：与开发团队合作解决发现的问题，并进行必要的修复。

5.2 测试流程改进：根据测试结果和经验教训，改进测试流程和方法，以提高测试效率和准确性。

5.3 培训和知识分享：定期组织培训和知识分享会，提高团队成员的测试技能和质量意识。

6. 最终交付6.1 确认产品可交付：在经过充分的测试和评估后，确认产品或服务达到预期质量标准。

6.2 产品发布：将产品或服务交付给客户，并确保客户满意度。

质量控制流程图

3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
2 24
52 61
13
25
1
3
23
1 10 22 1
133
155
124
68
69
269
3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据，制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返率
=
折返数进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%

全套质量控制流程图---经典

文件编号:备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门米购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表不合［格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。

注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号：流程名称岀货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货客户验货QA合格不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注：注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良工装夹具不合理结构不良操作不良来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单（红）拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单（红）让步接收一j备注：挑选使用|!■n IB I-IQC验货单（红）让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

(全套)质量控制流程图

WORD 格式可编辑文件编号：流程名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商责任部门品质部编制审批专业知识整理分享WORD 格式可编辑仓管员通知检验IQC检验根据检验作业指导书吕质主管记录审核合格不合格IQC 递交检验报告递交检验报告仓管员入仓特采退货可用数挑选使用不能使用生产车间品质部分析不合格原因来料问题结构问题采购部品质部与供应商交涉与工程部商讨品质部工程部供应商确定改进方法确定改进方法工程部品质部跟踪改进效果NO材料送检单IQC检验报告IQC检验报告退仓单退仓单质量反馈通知单IQC检验报告单质量反馈通知单质量反馈通知单品质部制定预防措施记录存档质量反馈通知单注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

专业知识整理分享WORD 格式可编辑注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：方框字—在流程中指过程活动。

第1页共1页专业知识整理分享WORD 格式可编辑文件编号：流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制审核装配车间生产通知生产计划表仓库合格来料特采需挑选来料装配员工根据生产作业指导书装配员工生产自检根据QC 生产线全检检验作业指导书QC QC检验记录表合格不合格箭头标标识隔离处理装配员工成品包装参照不合格品控制流程图仪器点检进仓巡检PQC 通知品质主管PQC巡拉记录表QC 生产异常质量反馈通知单品质部OK质量纠正及预防责任部门质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD 格式可编辑备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：方框字—在流程中指过程活动。

专业知识整理分享WORD 格式可编辑文件编号：流程名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC QC检验合格成品包装成品装配员工刊号QA 抽检根据出货检验作业指导书QA检查报告仪器点检合格不合格品质主管QA检查报告质量反馈通知单质量纠正及预防品质主管审核参照质量纠正及预防措施控制流程图生产车间入仓参照不合格品控制流程图仓库进仓单QA检查报告仓库出货客户验货QA验货记录合格不合格品质部质量纠正及预防质量反馈通知单责任部门参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图专业知识整理分享WORD 格式可编辑备注：注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

监理质量控制程序(附流程图)

质量控制程序
1.施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1）
2.材料控制工作流程框图（见框图2）
3.测量控制监理工作流程框图（见框图3）
4.试验控制监理工作流程框图（见框图4）
5.分项工程开工审批程序框图（见框图5）
6.审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6）
7.分包单位资格审查程序框图（见框图7）
8.隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8）
9.工序验收程序框图（见框图9）
10.分项工程验收流程框图（见框图10）
11.分部工程质量验收程序框图（见框图11）
12.单位工程竣工预验收程序框图（见框图12）
13.工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13）
14.质量事故工作流程框图（见框图14）
1、施工阶段质量控制工作流程框图（框图1）
2、材料控制工作流程框图（框图2）
5、分项工程开工审批程序框图（框图5）
6、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图6）
注：施工组织方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。

7、分包单位资格审查程序框图（框图7）
8、隐蔽工程检查验收程序框图（框图8）
9、工序验收程序（框图9）
10、分项工程验收流程图（框图10）
11、分部工程质量验收程序框图（框图11）
12、单位工程竣工预验收程序框图（框图12）
13、工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（框图13）
14、质量事故工作流程框图（框图14）。

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图标题：质量控制(QC)流程图引言概述：质量控制(QC)是生产过程中至关重要的一环，它确保产品符合质量标准并满足客户需求。

QC流程图是一种有效的工具，可以帮助企业清晰地了解和管理质量控制过程。

本文将详细介绍质量控制流程图的重要性和内容。

一、流程图的设计原则1.1 简洁明了：流程图应该清晰简洁，避免过多的细节和复杂的符号，让人一目了然。

1.2 逻辑顺序：流程图应该按照质量控制的逻辑顺序进行排列，从开始到结束，每个步骤都应该有明确的关联。

1.3 标准化：流程图的设计应该符合标准化的规范，使用统一的符号和颜色，便于员工理解和执行。

二、流程图的内容要点2.1 开始节点：流程图的开始节点通常是产品的设计或生产阶段，标识质量控制的起点。

2.2 过程节点：流程图中的过程节点包括各种质量控制步骤，如原材料检验、生产过程监控、成品检测等。

2.3 结束节点：流程图的结束节点标识产品的最终交付或销售，表示质量控制的完成。

三、流程图的实施步骤3.1 确定流程：首先需要确定质量控制的整体流程，包括每个步骤的具体内容和执行顺序。

3.2 制作流程图：根据确定的流程，制作质量控制流程图，可以使用软件工具或手绘方式。

3.3 审核完善：制作完成后，需要进行内部审核，确保流程图的准确性和完整性，及时进行修正和完善。

四、流程图的应用价值4.1 规范操作：流程图可以规范员工的操作流程，避免疏漏和错误，提高工作效率和质量。

4.2 问题追踪：通过流程图可以及时发现和解决质量控制中的问题，提升产品质量和客户满意度。

4.3 持续改进：流程图可以作为持续改进的依据，帮助企业不断优化质量控制流程，提升竞争力。

五、流程图的更新与管理5.1 定期更新：质量控制流程图应该定期进行更新和修订，以适应生产环境的变化和质量标准的更新。

5.2 文件管理：流程图应该进行文件管理，确保每个员工都能够方便地查阅和使用，避免信息的混乱和遗漏。

5.3 培训应用：企业应该对员工进行流程图的培训和应用，确保他们能够正确理解和执行质量控制流程，提高整体质量水平。

品质控制流程图.

测试仪
测试仪
目检
相关工具
《温度测试曲线图》
《炉后PPM抽查记录表》
《机器点检表》
工程师
工程师
IPQC
作业员/工程师
6
炉后QC
1、锡点光亮度
2、虚焊、桥连、半焊、偏位、错件、漏件、反向、多件、侧立、浮高、翻面等。
3、ESD
1、SMT工艺标准
2、静电带/环测试。
100%
每天
目检
放大镜
静电带测试仪
《QC报表》
《静电带测试记录表》
QC
作业员
7
补焊
1、海棉湿润
2、铬铁咀干净
3、铬铁
4、锡接时间
5、ESD
1、海棉保持湿润
2、铬铁咀保持干净
3、3600±20℃
4、2～4S
5、静电带/环测试。
每天
铬铁温度测试仪
静电带测试仪
《铬铁温度测试记录表》
《静电带测试记录表》
IPQC
作业员
8
元件成型
1、元件脚长度
2、成型方向
SMT、DIP品质控制流程图
NO.
工序名称
控制项目
条件/规则
控制频次仪器/工具 Nhomakorabea文件记录
责任人
1
进料
1、外观检查
2、功能测试
3、上锡试验
4、试装（若需要）
1、MIL-STD-105E（AQL）
2、《来料检查指示》
1、电子料AQL:Maj:0.4
Min:1.0
1、目检
2、LCR表
3、铬铁
《来料检查报告》
12H
1H
10PCS
100%
冰箱

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版

全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。

收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。

流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。

供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。

流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。

操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。

质量控制流程图

质量控制流程图质量控制流程图是一种用于描述和管理质量控制过程的图形化工具。

它可以帮助组织确保产品或服务的质量符合预期标准，并提供一种可视化的方式来追踪和监控质量控制活动的执行情况。

下面是一个示例的质量控制流程图，用于说明质量控制的各个环节和流程。

1. 质量控制流程图的起点是产品或服务的设计阶段。

在这个阶段，团队会进行详细的产品或服务规划，并制定质量目标和标准。

这些目标和标准将成为后续质量控制活动的依据。

2. 接下来是原材料采购阶段。

在这个阶段，团队会与供应商合作，采购符合质量标准的原材料。

这包括确保原材料的质量认证和合规性，并与供应商建立有效的质量管理体系。

3. 生产或服务过程是质量控制的核心环节。

在这个阶段，团队会执行一系列的质量控制活动，以确保产品或服务的质量符合预期标准。

这些活动包括但不限于以下几个方面：a. 检查和测试：对产品或服务进行全面的检查和测试，以确保其符合质量标准。

这包括使用各种工具和设备进行测量、检验和验证。

b. 过程控制：监控和控制生产或服务过程中的关键参数和指标，以确保其稳定性和一致性。

这可以通过使用统计过程控制（SPC）等工具来实现。

c. 培训和教育：为员工提供必要的培训和教育，以确保他们理解和遵守质量标准和流程。

这可以包括质量教育、技能培训和操作规程的编制。

d. 纠正和预防措施：及时采取纠正措施来解决质量问题，并制定预防措施来防止类似问题的再次发生。

这可以通过使用质量管理工具如8D报告和根本原因分析（RCA）来实现。

4. 完成产品或服务后，团队会进行最终的质量检查和确认。

这包括对产品或服务进行全面的审查和验证，以确保其符合质量标准和客户需求。

5. 最后，质量控制流程图还包括质量记录和报告的环节。

团队会记录和归档所有与质量控制相关的数据和信息，并生成质量报告，以便后续的分析和改进。

质量控制流程图是一个动态的工具，在实际应用中可以根据具体情况进行调整和优化。

通过不断地追踪和监控质量控制活动的执行情况，团队可以及时发现和解决质量问题，并持续改进产品或服务的质量水平。

质量控制(QC)流程图

操作员：3-4 人具医药相关科系中专(高中)以上学历者；工作态度、操守观念；技术经公司评鉴过关者取得省药检院《化验员上岗证》者优先
采样通知单
取样标签、痕迹、取样记录
打碎、剪碎、提取等
电子天平称重、天平使用记录温湿度记录
试剂、试液配制记录标准品台账、配制、使用记录滴定液标定、复标记录性状、鉴别、检查、含量测定检验原始记录各主要仪器使用、维护保养记录
品管检验结果判定
N
品管出具不合格报告书
Y
品管出具合格报告书
1
样品留样
品管处理意见
企业负责人处理意见
文件归档
检验报告书检验台账不合格品记录
原料、成品、包材留样记录成品留样观察台账
外
理横粉薄
观
化切末层
性
鉴面显色
状
别显微谱
经
颜微鉴鉴
验
色鉴别别
鉴
反别
别
应
酸二有重浸酸总水
败氧机金出不灰分
度化氯属物溶分（
原料、中间品、成品请验
取样（被授权人员）
1
样品处理
2
称量
2
配制各种试剂、试液
送化验室进行相关理化及
3
含量检测
质量控制(QC)流程图
以每天 10 批次，每周 50 批次计化验室需 4-5 人
相关人员要求
主管：1 人具医药相关科系中专(高中)以上学历者；工作态度、操守观念具备职务相关之工作(操作)及管理经验经公司评鉴过关者
（硫农有（性烘
苦残药害水灰干
杏留残元浸分法
仁量留素、
、
、量醇
甲
桃
浸

质量控制流程图

3.1.1 现场质量控制流程图施工准备项工程施工计划施工方案工程质量控制指标检验频率及方法材料、机械、劳动力、现场管理人员准备分项开工报告批准分项开工批复单每道工序施工施工测量放线报告检验试验报告设计施工复核不批准分析原因，及时修复改正或返工材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查自检结果工序交接报告不合格抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查交工报告不合格合格交工证书现场质量控制流程图3.1.2 质量管理组织机构流程图指挥长生产副指挥长质量安全总工程师材料厂科程工安全质量试验室指挥部质管工程师质量安全委员会办指挥部质管工程师工程队队程工程队工质量管理组织机构流程图3.1.3 质量检验总流程图原材料取样不合标准试验格试验结果评定、是否合格试验报告实施控制检验成品抽样检验试验结果评定、是否合格合格不合格作业结论分析原因结束提出处理意见质量检验总流程图3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图承包单位填写《工程材料/构配件/设备报验单》方法：承包单位另选不合格监理工程师审核合格1．审核证明资料2．到厂家考察3．进场材料检验4．进行验证复试承包单位使用工程材料、构配件和设备质量控制流程图3.1.5 技术质量主要工作流程图图纸会审参加设计交底编制施工组织设计工程师审批工程物料确认进场验收技术复核分部工程验收技术交底工程定位交接甲方、监理确认工程师确认隐蔽验收质量验收资料审核甲方、乙方、设计联合验收交付使用送交资料和竣工图回访维修技术质量主要工作流程图3.1.6 创优管理体系流程图单位工程质量检验由总工程师主持、各项目队技术主管、队长及各部门负责人参加单项工程质量检验由总工程师主持、各项目队技术主管、队长及各部门负责人参加各项管理点，由技术室负责施工全过程控制点由工程部负责质量控制及QC 小组活动由领工作业班长主持创全优目标管理由安全质量监察室负责监、检、测制度，分别由监理、副指挥长、技术主管主持，有关人员参加自检、互检、交接检，由作业班长负责目标成本管理：由指挥长主安全生产制度及安全规程手册质量保证持，工程物资、机电、定额、财务部门管理安全预防措施由工程部门制定，随生产计划下达检查制度执行情况由安检工程师负责安全生产保证成本控制保证工料机消耗台账：由调度、材料、机电提供，财务汇总经营活动分析由指挥长主持，财务提供资料，有关人施工人员保证施工保证创优总负责人员参加材料保证择优定点供应保证按标准验收保证优质管理保证施工设备保证施工平面布置图及文明施工要点由工程部门提供具体保证实施条款及督促落实由副指挥长负责文明施工保证技术资料保证可靠性系统性工期保证及时性程序施工，场地整洁，防止污染环境各种原始录、凭证资料、台账，按规定由各部门提供流水施工网络，分项工程施工工序流程科学性、可操作性、实施性施组关键线路、施工总进度控制图3.1.7 工程质量事故处理流程图承包单位严重质量事故一般质量事故按建设部关于《工程建设重大监理部参加业主参加质量事故报告和调查程序》执行总监下达的工程暂停指令承包单位填报工程质量事故报告单设计和承包单位制定事故处理方案监理工程师签发工地指示并督促实施承包人按方案组织实施，监理工程师进行质量检验复查轴线及标高监理工程师复查结果地基处理施工承包单位处理过程抽检监理工程师填报地基处理质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果监理工程师签认基础工程施工监理工程师过程检查填报基础工程质量验收签证承包单位监理工程师核验检查结果合格监理工程师签认不合格承包单位返工有问题不合格承包单位返工口头通知、备忘录、发监理通知不合格承包单位返工承包单位施工口头通知、发备忘录、发监理通知确定回填方案测量仪器准备熟悉图纸和技术资料准备工作熟悉操作规程和质量标准清理现场、作好排水清除基底杂物和草皮回填机械准备分部分项工程书面交底技术交底操作人员参加灰土拌合均匀中间抽查施工自检分层测量填土标高办理回填土隐蔽验收签证清理现场、文明施工执行验收标准分层检验填土质量清除大土块和生石灰块回填分层，控制厚度质量验收回填土夯实，干密度试验记录自检记录质量验收记录隐蔽验收记录施工记录资料管理室内：不少于 10%自然间，但不少于 2 间，间每不少于 2 处。

质量控制工作流程图

项目电梯安装工程监理细则（质量控制部分）编制：批准：武汉市青山建设工程监理有限责任公司项目监理部二OO 年月日第一节质量控制工作流程图(续上图）第二节施工准备的质量控制2.1电梯生产厂家的资质核查检查电梯生产厂家的生产许可证、经营范围和所拟装电梯规格型号是否相符。

2.2电梯安装单位的资质核查检查电梯安装单位是否持有电梯生产企业的安装委托书，并核查与所拟装电梯规格型号是否相符。

2.3电梯安装单位质保体系的核查检查电梯安装单位自检、专检制度是否完善，其人员配备是否符合要求，检查手段是否具备。

2.4施工组织设计的审查2.4.1总监组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监审核签认，审查工作一般三天完成。

若审查时需要承包单位就有关内容重新补充或修改，在审查意见中提出，限定承包人在规定的时间内重报（先申报的内容不退）。

2.4.2审查施工组织设计的原则1.施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序；2.施工组织设计应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则；3.施工组织设计的针对性：安装单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分；4.施工组织设计的可操作性：安装单位是否有能力执行并保证工期和质量目标，该施工组织设计是否切实可行；5.技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是是否先进适用，技术是否成熟，施工顺序安排是否合理；6.质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行；7.安全、环保和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定；8.在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决定和管理决策。

第三节监理工程师对资料的检查质量控制资料反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。

对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认。

所要检查的资料主要包括：1.图纸会审、设计变更、洽商记录；2.设备清单、合格证及使用说明书；3.工程测量、放线记录；4.按专业质量验收规范规定的检验报告；5.隐蔽工程检查记录；6.施工过程记录和施工过程检查记录；7.新材料、新工艺的施工记录；8.质量管理材料和施工单位操作依据等。

某公司质量控制流程图

体系文件控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、批准 Y
登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N (会签)、审核、批准 Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改审批NFra bibliotekY 发布
目标分解
实施
定期考核
N
适宜否？
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求沟通实施记录归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜？
人力资源（培训）管理流程图
测定培训需求
制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训准备
培训实施、记录