工地签证所有流程

成本管理办法为加强本公司所开发项目动态成本的控制，明确工程款支付流程及结算资料、结算时限的要求等，特制定本办法，作为合同附件承发包双方均须遵照执行。

第一部分设计变更、现场签证管理第一章总则因发包人原因造成的工程变更，工程量增加或者减少时，必须办理签证，结算时按签证据实调整。

第一条管理目的：加强对工程设计变更及现场签证的管理，确保工程质量、进度并有效控制成本。

第二条适用范围：适用于郑州航空港区航程置业有限公司开发项目的所有设计变更、现场签证的管理。

第三条常见变更的分类1、常见变更分类：设计变更、现场签证。

2、常见变更原因：设计补充和完善、设计理解和确认、优化设计、功能改变、管理不到位等。

第四条设计变更、现场签证管控原则1、一单一算原则：每个指令单（包括变更、签证）应编制一份预估、一份结算，且对应一个工程合同。

2、一月一清原则：合同造价部于每月指定时间（5号）前完成项目上月发出的变更、签证单份数核对、预估金额、结算金额。

预估金额、结算金额作为变更、签证月度动态成本回顾依据。

3、一季一结原则：每季度指定日期（5号）前，合同造价部、承包人应就上季已完工且手续完备的设计变更、技术洽商及现场签证办理完成结算。

4、时间限制原则：对设计变更、技术洽商和现场签证实行严格的时间限制，禁止事后补办，截止每月月底最后一日承包人及工程管理部未提交的当月发生的设计变更、技术洽商及现场签证，合同造价部有权不接收、不计算、不支付费用。

5、完工确认原则：当变更、洽商、签证完工后，承包人须将完成情况签字确认并报监理单位、发包单位签字确认。

如属隐蔽工程，必须在其覆盖前确认。

6、原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备、有效的原件作为结算依据。

第二章设计变更、现场签证的管理及特殊执行原则第一条正常设计变更、现场签证单，必须由公司相关部门共同签署、合同造价部核量、预估造价后，经领导批准确需变更、签证，然后通知承包人开始实施。

第二条签证单应在工程完工14日内送达合同造价部，并同时报预算，逾期视为承包人放弃权利。

第三条对于减少造价部分，如承包人不报送变更预算，以合同造价部核减造价为准。

第四条先定后干原则：原则上对所有设计变更、现场签证都要先定价后实施，只有特殊情况下才能例外。

特殊情况是指必须马上执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。

但必须经公司领导书面同意且提供签证估算值。

第五条“多级会签”原则：现场签证无论金额大小，均实行多级会签制度。

第三章签证管理的权限规定第一条各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种签证，如不在权限范围之内的签字给公司造成损失的，将追究有关人员的责任。

第二条单项签证不得拆分。

第四章现场签证格式要求第一条所有工程量签证单必须加盖公司成本控制部印章才能生效。

承包商必须盖有效印章。

第二条监理单位工程管理部项目组与承包商均应对签证通知单连续编号(具体编号方式根椐工程管理部项目组情况自定)、妥善保存；监理单位工程管理部项目组与承包商都应设置签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。

第三条《现场签证单》（附表一）、《现场签证费用确认单》（附表二）一式五份，工程管理部、合同造价部、造价咨询公司、承包商、监理单位各一份，责任部门必须原件留存、归档。

第五章现场签证的流程受控范围各相关部门流程名称流程级别主流程发行状态书面现场签证修订日期版本 1 发行日期序号责任主体工作内容及关键节点说明1 主办：工程管理部协办：监理单位 / 承包商1、承包商按照工程管理部要求填报《现场签证单》（见附表一），统一编号后发至监理公司及工程管理部，并由工程管理部转交给合同造价部。

2 主办：工程管理部协办：合同造价部1、合同造价部对现场签证内容进行核实，并编制预估造价（具备结算条件的可直接结算）。

2、确认后工程管理部负责走单及跟催，待公司领导批示后对签证进行实施。

3 主办：工程管理部协办：监理单位1、工程管理部主办工程师及现场监理单位监督现场签证的实际执行情况。

2、合同造价部定期不定期对签证执行情况进行抽查。

3、如属隐蔽工程（签证类），工程管理部必须在隐蔽部位覆盖之前通知合同造价部进行验收。

4 主办：工程管理部协办：监理单位1、现场签证施工结束后，项目主办工程师在七个工作日内完成签证实施情况的填报，与监理单位和承包人共同签字确认，并送工程管理部项目组经理审核。

5 主办：合同造价部协办：工程管理部、监理单位1、承包商每月3日前汇总上月已完工并确认的现场签证，并按“一单一价”原则完成费用结算。

汇总表每月3日前上报发包人合同造价部，逾期上报不予结算，作为让利。

填报现场签证单现场签证审批现场签证实施的过程控制现场签证实施结果确认汇总现场签证并提交至合同造价部- 3 -第六章关键职责6.1工程管理部项目组职责：6.1.1负责及时上报需发生的签证并跟踪审批过程；6.1.2《现场签证单》经审批通过后负责与监理单位共同监控承包人签证事项的执行过程，核实签证完成的工程量（需现场核量的签证，由工程管理部组织，合同造价部配合）；6.1.3负责督促承包人按规定时间上报签证结算及相关结算资料。

6.2合同造价部职责：6.2.1负责对公司工程管理部项目组上报的签证内容进行核实，并进行成本估算；6.2.2负责审核承包人上报签证的结算和结算资料，并与承包人核对，确认签证结算金额，并跟踪签证结算审批。

第七章操作指引7.1为便于现场签证工作进行，在签证事项施工前2天内通知造价咨询公司驻项目现场造价工程师，造价咨询公司驻项目现场造价工程师在接到通知的当天与工程管理部项目组、合同造价部共同核实需签证事项，并于核实完毕后1日内估算完成预计签证费用，此估算费用不作为结算依据，仅作签证是否实施决策的参考依据，估算费用允许误差≤20%。

7.2工程管理部项目组应督促承包人在签证内容工作完成14天内向监理单位提交现场签证结算资料（《现场签证单》《现场签证确认单》2份、过程验收资料及签证结算等）。

逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理单位和发包人有权拒收。

7.3工程管理部项目组应督促监理单位2工作日内完成《现场签证确认单》及附件审核，监理单位审核完成后，工程管理部项目组应在2工作日内完成《现场签证确认单》及附件的审核，审核完成后与《现场签证》《现场签证确认单》一同上报合同造价部审核，合同造价部一周内审核完成。

7.4工程管理部项目组应确保《现场签证单》《现场签证确认单》一致。

7.5《现场签证确认单》审批通过后，由合同造价部总监检查《现场签证确认单》与经确认的签证结算金额是否一致，核对无误后在《现场签证确认单》上加盖“郑州航空港区航程置业有限公司结算专用章”，一份由工程管理部项目组转交承包人作为结算依据。

7.6工程管理部项目组不得以不合理的理由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。

7.7公司工程管理部项目组应以合同、图纸、规范、标准为依据管理项目参建单位，对于各承包人因工作内容发生变化而调减的工程量，最迟应在发现调减事项3个工作日内下发扣款通知单，由监理单位、承包人确认后2工作日内交合同造价部进行核算，不得人为积压而造成公司损失。

第八章工程变更、现场签证注意事项1、合同以外的零星工程及图纸上没有而实际发生的少量工程。

1.1、属于非隐蔽部位的，由施工单位报工程管理部核实，工程管理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。

1.2、属于隐蔽工程及不可复核的工程，必须要求施工单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前报工程管理部和合同造价部共同核实。

1.3、如果签证单附有交工图纸，则监理单位及工程管理部相关人员应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由合同造价部按图核算工程量。

2、所有零星工程及图纸外工程的工程造价均须经合同造价部认可后方可作为结算依据，工程管理部、监理单位无权确认有关单价和总价。

3、在合同中已经约定的内容，不允许以签证形式出现。

4、在施工组织方案中审批的内容，不能做为签证处理。

5、签证内容完成后，工程管理部、监理单位应避免签署类似“情况属实，同意依实结算”或“工程量属实，同意依实结算”等内容，而必须实测实量后签字确实完成或未完成的事实或工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。

第二部工程竣工结算管理制度第一章竣工结算资料和结算报告1.1竣工结算资料和结算报告：承包人应当按照国家和项目所在地地方政府颁布的规章、规定以及行业公认的标准整理竣工结算资料，并向发包人提交竣工结算申请报告。

竣工结算报告和结算资料应当提供两份并符合如下标准：（1）工程交付后（或者视为交付）30个日历天内；（2）按照合同约定的合同价款和专用条款约定的合同价调整方式编制；（3）符合行业公认的编制标准和说明，按编号顺序分土建、安装两部分报送；（4）有承包人的法定代表人或者项目经理的签字以及加盖承包人的公章或者预结算专用章；（5）整理和装订成册，编制页码并一次报送。

如果没有在报送申请书上明确说明将补充报送结算资料，视为一次报送。

补充报送结算资料的，以最后一次报送资料的日期为报送- 5 -日期。

承包人报送结算申请和结算资料至发包人合同造价部，并索取报送收据。

发包人授权代表收到承包人报送的结算申请和结算资料，经初步审查（形式审查）符合合同约定要求的，应当予以签收。

签收应当以收据方式出具，签收收据注明时间、结算资料册（页）数、发包人授权代表和承包人报送人员签字，发包人并应加盖“业务联系和收发函专用章”，交承包人报送人一份，留收据存根联备查。

1.2放弃结算：工程交付后三十（30）个日历天内，承包人不能报送竣工结算资料，且经发包人催告后7个工作日内仍未在合理的时间内报送的，视为承包人放弃结算。

承包人放弃后，发包人应当在此日期后，按照约定时间独立进行工程结算，并将结算结论通知承包人，承包人无权提出异议，发包人将按照独立结算结论办理工程款支付。

1.3结算资料清单（根据结算工程的情况可以调整）□工程竣工验收资料□施工组织设计方案、图纸会审记录□设计变更单、现场签证单（必须编号一致且具备现场签证确认单）□工程竣工图纸（保证进行过全面审查，并确认图实相符）□其他与工程结算相关的双方确认的协议、来往函件、备忘录等□工程结算书□合同违约执行情况说明书（工期、质量等是否违约，怎么处理）□施工用水用电及其他□发包人供应材料明细□发包人认质认价单□开竣工报告□索赔资料及其他□其他第二章发包人的结算审核2.1在承包人按约定报齐竣工结算资料后，发包人应在八十四（84）个日历天内审核完成，并向承包人发出书面审核意见。

2.2协助审核：发包人在审核承包人的结算申请时，可以要求承包人授权代表对结算资料给出说明或者予以确认。