煤矿调度和地面设施安全生产标准化评分表

煤矿调度和地面设施安全生产标准化评分表
煤矿调度和地面设施标准化检查情况
被考核煤矿名称
考核所属时间范围
负责考核单位
考核日期
评分汇总
项目
一、调度基 础工作
二、调度管理
三、调度信息化
四、岗位规范
五、文明生产
六、地面办公场所
七、两堂一舍
八、工业广场
九、地面设备材料库
总分
标准分
12
25
27
4
2
2
20
6
2
100
组织协调
1.掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处理生产中出现的各种问题，并准确记录
3
查资料。不符合要求1处扣0.5分
2.按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录
应急处理
出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处理情况并做好记录
2
查资料。未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在出现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处理情况不得分，记录不规范1处扣0.5分
深入现场
按规定深入现场，了解安全生产情况
2
查资料。每缺1人次深入现场扣1分
二、调度管理（25分）
调度记录
1.值班记录整洁、清晰，完整、无涂改
图像监视
矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置，并实现信息的存储和查询
2
查现场和资料。调度室无显示装置扣1分，显示装置运行不正常、存储或查询功能不全1处扣0.5分
信息管理系统
采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理，实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能
3
查现场和资料。无管理信息系统或系统功能不全、运行不正常不得分；其它1处不符合要求扣0.5分
4
查现场。不符合要求1处扣0.5分
2.有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）
2
查资料。无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分
3.有产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外），内容齐全，记录规范
2
查资料。无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分
4
查现场和资料。有1项预（报）警未处理扣0.5分
人员位置监测
装备井下人员位置监测系统，准确显示井下总人数、人员时空分布情况，具有数据存储查询功能。矿调度室值班员监视人员位置等信息，填写运行日志
4
查现场和资料。无系统或运行不正常、无数据存储查询功能不得分，数据不准确1处扣0.5分，未正常填写运行日志1次扣0.5分
2.图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序
2
查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分
六、地面办公场所（2分）
办公室
办公室配置满足工作需要，办公设施齐全、完好
1
查现场。不符合要求1处扣0.5分
会议室
配置有会议室，设施齐全、完好
1
查现场。不符合要求1处扣0.5分
七、两堂一舍（20分）
职工食堂
1.基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；
职工宿舍及洗衣房
1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5㎡；
2.室内整洁，设施齐全、完好,物品摆放有序；
3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求
备有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等，图（表）保持最新版本
5
查资料。无矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案不得分；每缺1种图（表）扣1分，图（表）未及时更新1处扣0.5分
二、调度管理（25分）
三、调度信息化（27分）
通信装备
1.装备调度通信系统，与主要硐室、生产场所（露天矿为无线通信系统）、应急救援单位、医院(井口保健站、急救站)、应急物资仓库及上级部门实现有线直拨
4
查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分
2.有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音等功能。调度工作台电话录音保存时间不少于3个月
扣分
得分
检查人：矿井调度负责人：
表12-1 煤矿调度和地面设施标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
得分
扣分
扣分原因
一、调 度 基 础 工 作（12分）
组织机构
1.有调度指挥部门，岗位职责明确
2
查资料。无调度指挥部门不得分，岗位职责不明确1处扣0.5分
2.每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求
2.符合卫生标准要求，工作人员按要求持健康证上岗
5
查资料和现场。基础设查资料和现场。基础设合卫生标准扣3分，未持证上岗的1人扣1分，不能满足就餐需求不得分
职工澡堂
1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求；
2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施
8
查记录和现场。不能满足职工洗浴要求或脏乱的不得分，基础设施不全每缺1处扣1分，安全防护设施每缺1处扣1分
2
查现场。人员配备不足或无值守人员不得分
管理制度
制定并严格执行岗位安全生产责任制、调度值班制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井（坑）制度、业务学习制度、事故和突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度等
3
查资料与现场。每缺1项制度扣1分；制度内容不全或未执行，每处扣0.5分
技术支撑
4
查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分
3.按《煤矿安全规程》规定装备与重要工作场所直通的有线调度电话
4
查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分
三、调度信息化（27分）
监控系统
1.现场和资料。不符合要求1处扣0.5分
2.及时核实、处理系统预（报）警情况并做好记录
调度汇报
1.每班调度汇总有关安全生产信息
2
查资料。抽查1个月相关记录。缺少或内容不全，每1处扣0.5分
2.按规定上报调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表、矿领导值班带班情况统计表
6
查资料。不符合要求1处扣1分
雨季“三防”
组织落实雨季“三防”相关工作，并做好记录
2
查资料和现场。1处不符合要求不得分
四、岗位规范（4分）
专业技能
1.具备煤矿安全生产相关专业知识、掌握岗位相关知识；2.人员经培训合格
2
查资料和现场。不符合要求1处扣0.5分
规范作业
1.严格执行岗位安全生产责任制；2.无“三违”行为
2
查现场。发现“三违”不得分，不执行岗位责任制1人次扣0.5分
五、文明生产（2分）
文明办公
1.设备、设施安装符合规定