珠海牙膏项目立项申请报告

珠海牙膏项目

立项申请报告

规划设计/投资分析/实施方案

珠海牙膏项目立项申请报告说明

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

该牙膏项目计划总投资19434.83万元，其中：固定资产投资15108.09万元，占项目总投资的77.74%；流动资金4326.74万元，占项目总投资的22.26%。

达产年营业收入40551.00万元，总成本费用32316.11万元，税金及附加339.20万元，利润总额8234.89万元，利税总额9709.94万元，税后净利润6176.17万元，达产年纳税总额3533.77万元；达产年投资利润率42.37%，投资利税率49.96%，投资回报率31.78%，全部投资回收期4.65年，提供就业职位671个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

......

报告主要内容：项目基本情况、建设背景及必要性、市场研究、投资方案、项目建设地方案、土建工程分析、工艺技术方案、项目环境保护分析、安全卫生、项目风险应对说明、项目节能可行性分析、计划安排、项目投资规划、经济收益、项目评价结论等。

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

珠海牙膏项目

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

（二）项目选址

xxx产业园

珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。珠海是广府文化的代表城市之一。珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。西邻江门市，北与中山市接壤。设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

（三）项目用地规模

项目总用地面积50725.35平方米（折合约76.05亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.68%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度198.66万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50725.35平方米，建筑物基底占地面积37881.69平

方米，总建筑面积77102.53平方米，其中：规划建设主体工程53153.93

平方米，项目规划绿化面积5618.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费4231.73万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量417326.21千瓦时，折合51.29吨标准煤。

2、项目年总用水量25138.22立方米，折合2.15吨标准煤。

3、“珠海牙膏项目投资建设项目”，年用电量417326.21千瓦时，年

总用水量25138.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.44吨标准

煤/年。达产年综合节能量16.88吨标准煤/年，项目总节能率23.62%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19434.83万元，其中：固定资产投资15108.09万元，占项目总投资的77.74%；流动资金4326.74万元，占项目总投资的22.26%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入40551.00万元，总成本费用32316.11万元，税

金及附加339.20万元，利润总额8234.89万元，利税总额9709.94万元，

税后净利润6176.17万元，达产年纳税总额3533.77万元；达产年投资利

润率42.37%，投资利税率49.96%，投资回报率31.78%，全部投资回收期

4.65年，提供就业职位671个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理

安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。