IATF人力资源控制程序
IATF16949人力资源控制程序
文件制修订记录
1.0目的
通过对本公司员工进行聘用、考核、评价和培训，确保所有员工的基本素质和技能均能达到相应岗位的要求，同时满足体系运行的需要。
2.0范围
本公司全体在职员工（含新进试用期员工）。
3.0权责
3.1行政中心：公司人力资源管理的主管部门，负责公司员工的录用、培训、考核、管理、聘用等相关工作。
执行员工转正、晋职、晋级资料的查核及监督评审，并提交副总经理批准,并对经批准后的员工薪资调整登录于员工薪酬档案,转交财务核算月工资。
3.2财务部：员工薪资核算，并监督行政中心对员工之薪酬给付是否依据公司标准进行。
3.3其它职能部门：负责本部门人员的考核和内部培训工作。
4.0定义
4.1试用员工：自进厂入职日期未满三个月或未经转正考核通过的所有新进试用员工。
4.2在职员工：新进人员期满三个月后或巳通过正式考核合格的试用人员一律为公司正式员工。
4.3晋职：原职务发生上升变更的情形,如：从骨干升为领班（以此类推）。
4.4晋级：原职务未变，但其相关技能薪资项目额度发生了相应的上升变更（如从原薪级“1”上升至“2”，以此类推）。
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容
6.1人力资源规划管理
6.1.1行政中心负责结合公司的整体经营与发展规划和实际业务情况，对公司。
IATF16949应急管理控制程序
IATF16949应急管理控制程序1. 目的本文档旨在制定和维护IATF16949应急管理控制程序，确保公司在面对各种紧急情况时能够迅速、有效地采取行动，保障员工生命安全和公司财产安全，同时确保产品质量。
2. 范围本程序适用于公司所有部门和员工，包括生产、质量、采购、销售、人力资源等。
3. 定义- IATF16949：国际汽车行业质量管理体系标准，适用于汽车供应链。
- 应急管理：针对可能发生的紧急情况，提前制定应对措施，确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取行动。
- 紧急情况：可能导致人员伤亡、财产损失、环境污染、质量问题等情况。
4. 应急组织结构成立应急指挥部，由公司总经理担任指挥长，各部门负责人为成员。
应急指挥部负责制定、更新和监督执行应急预案，协调各部门应对紧急情况。
5. 风险评估与预防5.1 风险识别各部门应定期开展风险识别工作，分析可能发生紧急情况的原因、后果及可能影响范围。
5.2 风险评估对识别的风险进行评估，确定风险等级，为制定应急预案提供依据。
5.3 风险预防与控制针对评估出的高风险区域，制定预防措施，确保风险可控。
6. 应急预案制定与实施6.1 应急预案制定根据风险评估结果，制定应急预案，包括应急组织、应急流程、应急措施、应急资源等。
6.2 应急预案培训与演练定期组织应急预案培训和演练，提高员工应对紧急情况的意识和能力。
6.3 应急预案修订根据实际演练和紧急情况应对经验，不断修订和完善应急预案。
7. 应急响应与处置7.1 应急响应启动发生紧急情况时，立即启动应急预案，组织相关人员采取应急措施。
7.2 应急资源调配根据应急需求，合理调配公司内外部资源，确保应急措施的顺利实施。
7.3 应急信息沟通与报告确保应急信息畅通，及时向上级部门和外部相关单位报告应急情况及处理进展。
7.4 应急处置与总结按照应急预案，果断采取措施，尽快恢复正常生产秩序。
应急结束后，组织总结会议，分析应急过程中存在的问题，提出改进措施。
IATF16949标准及程序文件对照表
德信诚培训网IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件（过程识别必备）8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.2.2；8.2.2.1C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部8.5.5；8.6.1；8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2 M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部9.1.3；9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1M6改进纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部7.1.3；7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2 S4文件记录管理文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3；8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序采购部供应商管理程序采购部8.5.1.5；8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部8.5.1.5；8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4；8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部9.1；9.1.1；9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2；9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。
IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套
0. 过程与程序文件对应表0.1顾客导向过程（备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程0.2过程与程序文件对应表过程过程名称S1 文件信息1、市场调研控制程序1.目的明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。
扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。
2.适用范围本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。
3.术语无4.职责与权限4.1销售负责市场开发工作的组织和执行；4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。
5.工作流程及内容6.相关文件6.1合同评审控制程序7.相关记录7.1市场开发计划7.2市场开发计划实施记录单2、合同评审控制程序1.目的对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。
2.范围适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。
3.职责3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。
3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。
3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。
3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。
3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。
3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。
4.术语和定义4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。
常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。
特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。
□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。
4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。
IATF16949人力资源控制程序
1.目的为逐步完善公司管理，增强员工队伍素质，提高经济效益，建立合理、文明、有效的生产秩序，高程度的满足各个岗位的工作技能要求，同时确保承担质量管理体系职责的人员，能具有规定相应岗位能力要求的人员的素质。
2.范围本公司全体员工；3.权责：3.1总经办3.1.1 负责确定各级人员的任职要求，负责进行各级人员的任职能力评价；3.1.2 组织实施新员工的招收录用及入职前培训；3.1.3 定期向各部门主管转达培训信息；3.1.4 寻找培训资源，汇总各部门的培训需求，制定年度培训计划；3.1.5 监督控制及汇报培训的执行情况；3.2各部门主管3.2.1 确保合理安排所有员工必要的培训，掌握必备的技能；3.2.2 根据员工工作表现及其工作技能，决定培训及发展需求；3.2.3 与总经办沟通及准备年度培训计划；3.2.4 跟踪员工培训后的表现，并就培训评估与总经办密切合作；3.2.5根据组的需求，制定本单位的教育训练需求计划；4.定义：4.1内训：在公司内部进行的各种相关教育培训；4.2外训：在公司外部所接受的各种相关教育培训；4.3行政激励：指按照公司的规章制度及规定程序给予的具有行政权威性的奖励和处罚；4.4物质激励：指公司按照规章制度及规定程序以货币和实物的形式给予员工良好行为的一种奖励方式，或者对其不良行为给予的一种处罚的方式；4.5升降激励：指公司按照规章制度及规定程序通过职务和级别的升降来激励员工的进取精神；4.6调迁激励：指公司按照规章制度及规定程序通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用；4.7荣誉激励：指公司按照规章制度及规定程序对干部和员工或单位授予的一种荣誉称号，或是对干部和员工或单位在一段时间工作的全面肯定，或是对干部和员工或单位在某一方面的突出贡献予以表彰；4.8示范激励：指公司按照规章制度及规定程序通过宣传典型，树立榜样而引导和带动一般的激励方式；4.9日常激励：指公司按照规章制度及规定程序通过经常地、随时地对干部和员工的行为作出是与非的评价，或进行表扬与批评、赞许与制止，以激励干部和员工的一种方法.5.作业内容:5.1各相关部门定期对本单位所需人力资源配置状况进行识别，并及时提出资源需求；5.1.1由总经办领导对其进行审查，主管总经理审核，总经理批准；5.2公司从事影响产品质量工作的人员资历、经历、技能、文化程度/工作素质的要求编制：5.2.1公司各部门所从事影响产品质量工作的任用人员之资历（资格）、经历（经验）、技能/工作素质要求由总经办和各部门领导依据公司最高管理层的要求和指示及本单位实际所需的员工工作技能进行编制；并交总经办领导对其进行审查，主管总经理审核，总经理批准；5.2.2 《岗位说明书》至少包括两部分；一部分为岗位职责，一部分为任职资格要求；5.2.2.1 资格要求至少从以下四方面阐述；资历（资格）；经历（经验）；所需培训；技能；5.2.3当公司任用从事影响产品质量工作的新进人员时，由总经办及各部领导按《岗位说明书》进行作业；根据《岗位说明书》确定从事影响产品质量工作的人员所需要的能力，进行培训，使之能够胜任所从事的岗位并进行评价；5.3确定培训范围分类5.3.1按培训人员分类：a)中高层管理人员b)技术、管理人员，内部质量审核员c)转岗、新上岗等人员d)重要岗位人员e)其他人员5.3.2按培训内容分类：a) 一般性培训b) 专业性培训5.4培训内容：5.4.1按培训人员分类培训内容：1）中高层管理人员应掌握质量管理基本知识、质量体系标准，评价质量体系有效运行的准则，安全技术知识，企业管理基本知识、有关法律、法规基础知识及专业业务知识等；2）技术、管理人员，内部质量审核员应掌握质量管理基本知识、质量体系标准、安全技术知识、专业知识、有关法律、法规基础知识等；3）转岗、新上岗等人员的培训内容：a)质量管理基本知识；b)安全技术知识；c)专业知识包括基础理论知识、岗位技能；d)有关法律、法规基础知识等；4）重要岗位人员的培训内容：a)从事电工、叉车工、驾驶等外培重要岗位人员由上级主管定期组织培训考核、换证、取证；b)从事内培重要岗位不需上级主管培训考核的人员，一般情况下每两年进行一次技能、基础理论知识考核；内培重要岗位：库管、试验、检验等岗位；5.4.2按培训内容分类培训内容a)一般性培训：当本公司任用从事影响产品质量工作的新进人员时，由总经办召集新进人员进行职前培训，使新进人员了解本公司的发展历程、企业文化、管理规章制度、生产安全和质量管理体系等基础知识，增强员工质量意识；b)专业性培训：从事与质量有影响的有关人员，正式工作前，由人力资源部主导、用人单位协助进行专业性知识职前培训；其中产品设计和开发人员必须熟悉和掌握以下适用的工具和技能要求：1）、几何尺寸和公差（GD&T）；2）、质量功能展开（QFD）；3）、失效模式及后果分析（DFMEA/FMEA等）；4）、计算机辅助工程/设计（CAE/CAD）；5）、制造设计DFM/装配设计（DFA）；6）、试验设计（DOE）；7）、可靠性工程计划；8)、实体造型；9）、仿真技术；10）、SPC；11）、MSA；12）、APQP；13）、PPAP等；5.5保存有关记录；员工招聘、任用、管理及离职由总经办按《员工手册》相关规定执行5.6为确保公司生产能顺利进行，保证公司的产品能准时交付至顾客；总经办和各相关单位根据公司的组织结构和实际的生产经营状况提出的需求对从事与质量有影响的工作人员（包括执行验证和审核人员）、管理人员、重要岗位人员、其它岗位的工作人员编制和确定其人员素质和工种顶岗计划，由各单位领导审查、总经办核准；各单位领导随时掌握本单位人员素质提升/下降和人员流动的状况，以作为对本单位人员素质和工种顶岗掌握的依据；5.7总经办于每年12月初发出“培训需求表”至各相关单位，调查公司各部门下年度的培训需求，各单位于12月20日前将其填好，交送总经办；5.8总经办根据各部组提报的“培训需求表”中内容，结合公司实际的培训状况和公司最高管理层对培训的要求/指示，于每年度结束前将其汇总成“年度培训计划”，并由最高管理层审查、批准；如各部门如因生产、管理、工作需要需增加临时性培训时，可随时填写培训需求表交总经办；5.9将审核、批准后的“年度培训计划”以文件的形式公布；制定出《年度培训计划》（其中的项目和内容必须包括：对不符合顾客质量标准的后果、顾客特殊要求、产品安全性、质量体系标准、体系文件、方针和目标、安全、统计过程控制（SPC）、测量系统分析（MSA）、产品质量先期策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）、潜在失效模式及后果分析（FMEA）等）；5.10根据《年度培训计划》总经办编制《月度培训计划》（临时增加的培训经批准后加入月度培训计划中）发放给相关部门，并组织/监督相关单位进行培训；如果培训班没有按《年度培训计划》/《月度培训计划》进行，总经办可以与相关单位确定具体时间，并转入确定时间的《月度培训计划》中；5.11 培训计划实施,确定内部培训/外部培训：内部培训：5.11.1办班单位要做好培训的相应记录,培训结束后,将培训记录交总经办；6.11.2每次的培训记录包括：a)培训签到表；b)培训实施记录；c)培训教材或教材名称；d)考试试卷；e)成绩单；5.11.3 对培训不符合要求的员工应进行重新培训；委外培训：5.11.4对于委外培训人员，由单位提出需求，经申请单位协商推选好人选后，填写“员工外出培训申请表”；a)由总经办审核、总经理批准后，委外培训人员到总经办/各部门办理相关委外培训手续；b) 培训后凭成绩单或证明（书）到总经办登记后方可到财务科报销费用；5.12总经办建立员工培训档案，并做好培训记录工作，保存培训档案；5.13为确保从事与质量有影响的有关人员认识到所接受的培训对所从事活动的相关性和重要性以及让其为实现公司质量目标做出贡献和努力，总经办于每次培训结束1-3个月内，对培训班进行培训有效性评估；培训有效性评估由总经办和被评估对象组主管共同进行；评价为不合格的员工应重新进行培训；5.14为促进公司所有人员对产品质量和技术的认知积极性和质量意识，确保质量目标的实现，以对公司质量管理体系进行持续不断地改进和建立促进创新的环境，公司根据生产经营管理的需要建立员工激励制度，并对其进行有效实施和运作，以衡量员工理解他们的工作相关性和重要性及他们对达到质量目标所做出的努力贡献；5.15根据公司实际的生产经营管理状况和需求，公司员工激励制度项目分为：行政激励、物质激励、升降激励、调迁激励、荣誉激励、示范激励、日常激励等；(见附件)5.16总经办根据公司的实际状况和需求同相关协助组进行制定和编制员工激励制度，激励制度制定和编制后，由总经办主导召集相关部主管对新制定的员工激励制度进行讨论；由总经办编制、总经理批准；5.17员工激励实施的具体工作由总经办主导、相关单位配合和协助实施；5.17.1设立相关激励制度的激励目标：相关激励制度的激励目标由相关单位主管制定,由总经办审查、总经理批准；由总经办和相关单位在与此目标有关的员工中进行公告、宣导、交流和沟通，以便让参与该激励工作的所有员工知悉和了解；员工激励制度实施和执行的其它方法/方式还适当包括：①设立意见箱②通过以下方式（如：改进建议、质量小组、零缺陷计划、张贴宣传/竞赛活动、培训、信息交流会等）达到在公司所有组中提高员工的质量意识；5.17.2激励目标考核：相关激励制度的激励目标制定后，由总经办主导、被考核部门协助按以下适用的考核方式和方法对所考核的项目进行资料收集、统计和评估；①从考核的主体上来划分，主要有：自我考核、同级考核、上级考核和下级考核；A）、自我考核：指对自己的行为和态度进行的自我反省和评价；主要通过自我鉴定、述职等途径进行；B）、同级考核：指同级人员对他人的行为和态度进行的评价；C）、上级考核：指上级领导特别是直接领导，对下属人员的工作表现和态度进行的评价；D）、下级考核：指下级对上级的领导和管理进行的评价；②从考核的内容和时空上来划分，主要有：综合考核、量化考核、平时考核和阶段考核；A）、综合考核：指公司对领导干部所在单位或组的整体绩效和业绩及管理水平等方面进行的全面性评价；B）、平时考核：指对干部和员工工作的平时表现和态度进行的评价；平时考核的基本要求，就是建立健全的各种日常登记制度，并坚持执行，以便为综合考核和阶段考核提供详细可靠的客观数据；C）、阶段考核：指对干部和员工工作表现和态度进行周期性的、有规律的评价；一般根据行业门类、任务性质和不同的对象来确定；5.18为了解员工对公司各项规章制度、质量方针、质量目标等规定的满意程度，人力资源部应根据公司产品质量和公司实际的生产经营状况来确定员工满意度调查的内容和项目；总经办负责将员工满意度调查的项目和内容以“员工满意度调查表”的形式列出，由总经办审查，批准后，进行员工满意度的调查工作；5.18.1员工满意度调查项目和内容确定：a）物质回报b）精神回报c）成长与发展d）后勤保障及支持e）资源配备f）工作环境g）内部和玄谐度h）管理机制i）管理风格j）企业文化5.19总经办于每年度结束前根据上年度员工满意度和不满意度状况及结合本公司实际生产经营状况拟定下年度的“员工满意度调查计划”；由总经办负责执行；5.20员工满意度每半年调查1次，一年共调查2次，每次的员工满意度调查工作由总经办以“员工满意度调查表”的形式向与本公司所有从业人员进行调查发放；5.20.1员工满意度调查的方式，采用记名和/或不记名问卷调查方式进行；5.21“员工满意度调查表”发出后，由总经办负责追踪、反馈，在两周内应回收所有员工满意度调查的问卷/资料且收回率应至少达80%以上；5.21.1“员工满意度调查表”中的调查内容包含“满意、较满意、一般、不满意、”等4个等级，由员工根据本公司实际所提供的产品质量、对公司的质量方针、质量目标的理解及对公司的规章制度和福利待遇等实际状况进行填写；5.22“员工满意度调查表”回收后，由总经办根据员工反馈的调查结果作满意度和不满意度的统计、汇总和分析，对员工满意的趋势和不满意的主要方面必须形成书面文件，并需以员工的客观书面资料予以支持；5.23员工满意度调查经总经办统计、汇总和分析后，对员工满意度调查的结果进行总结，并将其总结的状况记录于“员工满意度调查总结报告”中，调查报告应注明以下项目：调查时间；有效调查表份数；最满意的项目；最不满意的项目；调查总分；是否达到公司规定满意度分数；不满意项目的纠正；满意项目的持续改进等5.24经统计后对员工不满意的项目和内容，按《纠正和预防措施控制程序》之规定以“纠正与预防措施报告”的形式对其进行原因分析，并针对分析后之主要因素拟定纠正与预防措施；5.25“纠正与预防措施报告”由单位领导审查由主管总经理/总经理核准，并报总经办备案5.26 责任组按批准的“纠正与预防措施报告”进行实施，总经办根据相关单位拟定的纠正与预防措施进行改善效果追踪和确认，对确认无效的由相关责任组重新进行原因分析和重新拟定纠正与预防措施，直到问题得到有效解决和处理；5.26 人力资源管理方面的资料由总经办归档；培训方面的资料由总经办归档；5.27.附件：行政激励：公司的行政激励分为以下三种；①按照公司规章制度给予的警告、记小过、记大过、留用察看、开除等处罚和嘉奖、记小功、记大功、荣誉称号等；②按照公司规章制度通过各相关单位评比而确定的各类委员、代表、标兵、模范、先进工作者等以及对其的豁免；③按照公司规章制度通过各相关单位评比而评定的科技进步成果奖和科学发明奖；物质激励：就是通过满足或者限制个人的物质利益的需求，来激发干部和员工的积极性和创造性；公司的物质奖励方式有：奖品、奖金、休假、疗养、旅游等福利待遇；处罚方式有：扣发奖金、工资、罚款等；升降激励：公司的升降激励以任人唯贤，升降得当为原则，并坚持正确的干部路线，唯能是用，德才兼备；公司建立严格的上岗考核制度和选拔任用制度，尽量做到选贤任能；调迁激励：公司的调迁激励方式有：岗位调动、部门调动、任务调动和入学深造等；它主要通过调动干部和员工去重要岗位、重要部门担负重要工作或者去完成重要任务，使干部和员工有一种信任感、尊重感和亲密感，从而调动积极性，产生一种正强化激励作用；同时还可将不胜任工作的干部和员工从重要部门、重要岗位调出，免去其所担负的重要任务，使其看到自己的差距和不足，从而产生一种负强化激励作用；荣誉激励：公司的荣誉激励方式有：被公司授予的荣誉称号（如：先进工作者、劳动模范、优秀干部/员工等）等；被公司授予荣誉称号，即时公司承认为群体干部、员工的学习榜样，标志了某方面追求的成功和自我价值的增值，是对一种高级精神需要的满足；示范激励：公司的示范激励方式有：某人在某个方面值得学习，即将其树为某个方面的榜样；某人在某一层次有代表性和可学性，即将其树为某一层次干部和员工学习的榜样；如：工作积极、兢兢业业、做事平凡的干部和员工等；日常激励：公司的日常激励方式主要采取：语言表达方式和形体示意方式；①语言表达方式有：文字语言，及时宣扬好人好事，批评不良行为；口头语言，即用口语通过声音传播激励信息，及时告诉员工是与非、对与错、可行与不行、赞扬与反对，以此规范员工的言行；②形体示意方式有：目光示意，即通过眼睛这一心灵的窗口和无声的语言，在目光相遇的一瞬间，把激励信息告诉给对方，使员工心领神会，明确管理者的意图；面部表情示意，即以笑容、怒容等更形象、更生动的表情来传递激励信息，反应思想感情，为对方所接受；有手势和体态示意，即通过握手接触、拍拍肩膀、身体前倾、手势动作等，更有效地传递激励信息，收到更为良好的效果；6.支持文件及表单6.1 CX－P007教育训练管理程序6.2 CX HR-FR003年度培训计划6.3 CX HR-FR004员工满意度调查表6.4 CX HR-FR005员工满意度汇总表6.6 CX HR-FR007培训需求表6.7 CX HR-FR006人员需求申请表6.8 CX HR-FR008培训记录表。
IATF16949人力资源控制程序
行政部
4.提高产品质量意识及其基本操作技能，能
积极参与公司的质量管理行动计划
5、提高产品合格率，降低生产成本
1.了解产品的构造、性能 2.规范作业方法 3.熟悉工艺流程
各部门 经理/主管
提高技能 规范作业 确保质量
文控、外部权 威机构、
各相关部门
中层管理者
关于组织的整体建设及其他有 利于组织的活动 其它相关管理性知识培训
2.0 适用范围 本规定适用于本厂人力资源的提供；及所有从事与影响产品质量/环境活动有关人员的 培训控制。
3.0 定义 （无）
4.0 职 责 4.1 行政部： 4.1.1 负责人力资源的配备、考核统筹工作； 4.1.2 负责新进厂员工就公司有关规章制度、消防安全、5S 知识的培训; 4.1.3 建立及保存人事档案和培训档案。 4.2 各部门： 4.2.1 负责人力资源需求的申请。 4.2.2 负责本部门员工的岗位培训（包括技术技能培训）。 4.3 文控： 4.3.1 公司的年度培训计划的统筹制订及跟进工作。 4.3.2 负责收集外部培训信息，根据需要安排人员进行外部培训及公司质量/环境管理体 系文件、法律、法规及相关质量管理体系知识的培训； 4.4 总经理：人力资源需求的批准；及年度培训计划的批准。
人员考核 体检
行政部/需求部门对招聘人员根据 招聘需求进行书面或实际技能考 核。 行政部组织对考核合格人员进行 血压、听心肺、胸透检查。
录 用 体检合格人员予以录用
入厂
行政部人事办理入厂手续
6.10 人员培训流程图：
人员培训流程
年度培训计划 审核批准
内部培训
外部培训
职
岗
前
位
培
培
训
训
IATF16949管理程序文件完整版本(共32个程序文件)
******有限公司程序文件汇编文件编号：版本：受控状态：分发号：持有人：依据标准：IATF 16949:2016汇编： 审核： 批准：发布日期：2016-12-31 实施日期：2016-12-31目录序号名称或程序文件名称文件编号管理部门备注封面目录1.文件控制程序HL/PD-01 行政部2.记录控制程序HL/PD-02 行政部3.经营计划管理程序HL/PD-03 总经理4.管理评审程序HL/PD-04 总经理5.人力资源管理程序HL/PD-05 行政部6.培训管理程序HL/PD-06 行政部7.设施及现场管理程序HL/PD-07 行政部8.产品质量先期策划控制程序HL/PD-08 技术部9.与顾客有关要求过程控制程序HL/PD-09 市场部10.顾客沟通及服务管理程序HL/PD-10 市场部11.采购管理程序HL/PD-11 市场部12.供方评价管理程序HL/PD-12 市场部13.采购产品监视和测量控制程序HL/PD-13 品质部14.生产计划管理程序HL/PD-14 生产部15.制造过程管理程序HL/PD-15 生产部16.生产设备管理程序HL/PD-16 生产部17.模治具控制程序HL/PD-17 生产部18.产品防护和交付管理程序HL/PD-18 生产部19.产品标识和可追溯性管理程序HL/PD-19 品质部20.监视和测量设备控制程序HL/PD-20 品质部21.顾客满意度管理程序HL/PD-21 市场部22.内部审核控制程序HL/PD-22 管理者代表23.产品监视与测量控制程序HL/PD-23 品质部24.不合格品控制程序HL/PD-24 品质部25.数据分析管理程序HL/PD-25 技术部26.纠正和预防措施控制程序HL/PD-26 品质部27.持续改进管理程序HL/PD-27 品质部28.工程变更管理程序HL/PD-28技术部29.QMS策划控制程序 HL/PD-29 总经理30.风险分析和应对控制程序 HL/PD-30 总经理31.知识管理控制程序HL/PD-31行政部文件修订记录表版次 编辑原因/内容 生效日期 编辑 批准A/0 按ISO/TS16949建立文件 2016.7.31B/0 按IATF16949建立文件 2016.12.31备注：本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。
IATF16949-2016版全套质量手册程序文件
IATF16949-2016新版全套质量手册程序文件页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF16949人力资源控制程序
人力资源控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为实现公司目标，选用与培养合格、优秀员工，规范公司人力资源管理，对各类人员招聘、任用、考核、培训等活动进行的有效控制，以保证员工能够胜任本职工作；2.0范围适用于公司内所有员工；3.0定义：无；4.0权责4.1 行政部职责：4.1.1 行政部负责人力资源的控制、招聘、任用、考核、培训的综合服务与管理；4.1.2 行政部负责主导制定、修正和完善各项管理的规章制度；4.1.3 行政部负责制定绩效考核标准，并定期进行考核；4.2 各部门职责：4.2.1各部门负责申请人员招聘和增补计划，协助行政部做好相关工作；4.2.2部门经理负责主管本部门的员工技能标准、申请人员培训需求，负责岗位专业技能的培训和指导；4.2.3各部门负责按绩效考核标准对本部门员工进行绩效考核并上交行政部，行政部负责各部门主管的考核，行政部应将考核结果通知被考核人和上交总经理。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1 经营计划管理程序6.2 质量记录管理程序6.3 职务说明书7.0使用表单岗位说明书特殊岗位人员汇总表培训需求申请表年度培训计划培训记录表应聘人员录用考评记录员工人事档案表员工离职/退职申请表No.输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 公司方针目标人力资源规划各部门岗位要求与职责质量要求内部要求法律法规岗位说明书5.1 行政部根据公司方针目标，每年度12月份与各部门经理进行次年度人员编制预算，以及平时人员流动、业务需求情况，由部门经理提出申请并填写招聘申请书，报总经理批准后，交行政部作为该部门人员增补的依据；5.2 人力资源需求识别：5.2.1 行政部组织公司各部门，根据过程岗位的要求及岗位对人能力、知识的要求及其与公司相关岗位间关系，拟订各部门的“岗位说明书”，经总经理批准后发行；5.2.2 岗位人员资格识别标准：参照各部门的“岗位说明书”中的岗位任职资格与要求，从学历、工作经历、胜任程度等方面规定各岗位人员任职上岗的资格条件；5.2.3 公司各岗位人员均应符合5.2.2所述相应任职资格要求，特殊情况需由用人部门向上级主管领导审核批准后，方可实施；5.2.4对于承担影响质量要求、内部要求、法规或法律要求符合性的新的或调整职责的人员，组织应对其进行在职培训（其中还应包括顾客要求培训），包括合同工或代理工。
IATF16949：2016人力资源控制规范
紧急人 各单位因工作业务需要临时向行政部提出的紧急人力需求，作为年度人力资源计划 6 力需求 指标外的需求，必须打特批申请报告《特批招聘报告》。
7 审批 特批招聘报告由管理副总经理审核，总经理审批后呈董事长批准。
年度人 行政部根据各单位提出的年度人力需求和公司定岗定员方案编制公司年度人力资源 8 力资源
行政部
培训计划完成情况检查表
行政部 培训效果评价报告
各单位 培训相关记录
4 / 11
5.2 人力资源管理工作流程标准
序号 流程块
工作流程标准
年初行政部根据公司生产经营计划以及组织变化、人员流动、业务调整等情况定岗 定岗 1 定员 定员，组织策划公司年度定岗定员方案《 年度定岗定员方案》）呈报管理副总经
指报到未满三个月的或离职超过一年后再入职的员工。 3.2 新进员工培训
指报到未满三个月的或离职超过一年后再入职的员工需参加的入职培训。 3.3 在职员工培训：
指试用期满且正式聘用的员工，公司为提升其知识、技能、态度等进行的培训。 3.4 内部培训：
指由公司内部组织师资及教材或外聘师资在公司内部对员工进行的培训。 3.5 外派培训：
记录资料归档
3 / 11
培训管理流程
培训需求调查和提出
培训计划
NO
审批
YES
计划启动
员工入厂 员工工作 员工转岗
入厂培训 在职培训 转岗培训
执行追踪与协调 培训总结与效果评价
培训记录归档
责任单位
相关记录文件
行政部 __部门(车间)培训需求表 员工外出培训申请表
行政部
年公司员工培训计划
__年 部门(车间)__专项培训计划
理审批。
2 审批 管理副总经理审批公司定岗定员方案。
IATF16949全套程序文件
IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF16949-2016-MP-04-04内部审核控制程序
审核员
售后服务人员
编制审核实施计划
审核组长编制《产品审核实施计划》，选择具有专业知识背景（熟悉产品及 其过程）和产品审核经验（了解顾客的要求和期望）的人员担任审核员，且 保证审核员与被审核部门间的独立性。
《产品审核实施计划》
审核员
产品开发工程师 客户经理 过程开发工程师 售后服务人员
确定检查项目与接收标准
产品审核 （过程责任者：品质管理部部长）
输出： 《产品审核报告》 《纠正预防措施跟踪评价表》（严重不符合项填写） 《问题点对策管理表》
管理方法： 《试验室管理指导书》
测量指标（KPI）： 按计划审核完成率 每次审核扣分呈下降趋势
谁
输入
流程图
描述
输出
谁
客户经理 售后服务人员 产品开发工程师 QMS协调员 《年度审核计划》 成本会计 （附表-风险分析） 内检员 量产品采购工程师 过程开发工程师 量具管理员 《年度审核计划》 （附表-风险分析） 检验规范（如《检验指导书 》） 图纸 技术规范 《设计潜在失效模式及后果 分析》、《过程潜在失效模 式及后果分析》 工艺文件（如《控制计划》 、《作业指导书》） 检验规范（如《检验指导书 》） 标准样件 标准、法律、法规 供货协议 认可的生产偏差（让步接收 时）等
产审核前准备活动
每年（一般在3月份），售后服务人员制定下一年度的《年度审核计划》，管 理者代表指定审核组长，具体按附录4执行。 《年度审核计划》 审核对象一般为有形产品，（例如原材料、各种半成品（包括部件）、装配 （包括附表-风险分析） 结果、总成及提供顾客最终产品）审核员将《年度审核计划》指定的审核对 象填写于《产品审核报告》中。
《产品审核报告》
审核员
审核员
人力资源管理控制程序
人力资源管理控制程序1.目的制定本程序的目的是，确保人力资源部为公司经营生产活动提供能够胜任各岗位工作的人员。
以优质的工作质量来保证产品质量/服务符合顾客和公司既定的要求。
2.适用范围本程序适用于曲靖市麟铁科技有限公司所有员工的人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系、企业文化等工作的管理。
3.职责和权限3.1.人力资源部：规划公司人力资源需求，编制架构订立，人员的招聘、建立员工档案，制定《年度培训计划表》，监督各类培训计划的实施并保存培训的记录。
根据岗位要求(学历、经历、技能等)组织各部门制定《职位说明书》。
3.2.各部门：规划本部门人力资源需求，确定本部门各岗位需求及培训需求，负责本部门的培训策划实施。
4.工作程序4.1.招聘管理4.1.1.策划a)公司总经理、人力资源部确定公司人力资源架构及岗位配置，提报董事会审批。
b)人力资源部依据公司的发展战略和公司人力资源结构，公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求，组织各部门编制《岗位说明书》，《岗位说明书》中，需对所有岗位的职责、权限、胜任力要求进行详细、明确说明。
c)各部门识别与环境/职业健康安全有关的关键岗位，并明确其职责、权限、胜任力上报人力资源部，形成公司EHS关键岗位清单。
d)人力资源部依据公司的发展战略和公司人力资源现状制定出年度编制预算。
4.1.2.接收人力需求申请a) 人力资源部接收审核各部门提交填写的《人员需求审批单》。
b) 人力资源部对各部门的《职位说明书》进行审核，并上报总经理审批，作为公司人员选择、招聘的主要根据。
4.1.3.评估需求：人力资源部组织相关人员对岗位需求进行评估分析，进行评估分析后将《人员需求审批单》人力资源部责人审核，总经理批准。
4.1.4.人员招聘与录用：人力资源部按《招聘管理制度》、《劳动法》用工相关规定进行人员招聘与录用。
4.2.培训管理4.2.1.培训规划：人力资源部根据《岗位胜任力要求》搭建新员工培训方案、在职员工培训体方案、储干培训方案，汇总全年度年度培训规划方案。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
IATF质量管理体系过程关系图
标题 第4章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。
人力资源控制程序IATF16949
人力资源控制程序IATF169491．目的保证人力资源需求得到满足，对不同的职能部门及不同的岗位人员的资格要求，按人员的教育、培训、技能和经历进行评定，通过对相关人员能力、意识的培训，确保从事影响产品质量工作的人员能胜任本职工作。
使所有从事影响产品要求和过程要求符号性的活动人员具备能力。
同时，确定与质量管理体现相关的内部和外部的沟通。
2．范围适用于本厂人员的招聘、任职资格的确定及从事对质量有影响的各级人员的培训和资格考核及激励。
3．职责3.1 行政部负责人力资源的开发、招聘和配置、管理工作；负责组织各部门制订岗位规范，明确岗位任职条件；协助各部门确认部门人员的任职资格；负责制定人力资源流失应急计划；负责编制年度培训计划；负责对培训效果进行评价，并对培训记录进行管理，建立员工培训档案；负责制定员工激励管理过程并总结；负责对年度培训效果进行评审总结；负责员工绩效考核工作的组织和管理。
3.2 各部门负责提出本部门人员需求计划和员工培训需求；3.3行政部负责每年KPI指标中“员工满意度”的调查和分析评价；3.4总经理负责人员需求申请和年度培训计划的审批；3.5 相关部门:负责本部门的专业岗位技能培训。
3.6 对于内外沟通规定如下：总经理及其委托人负责质量管理体系的管理及与各方面沟通；营销部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；负责处理营销部反馈的客户抱怨等；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；采购部: 负责关于采购信息与供方的沟通；4.依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款7.1.1；7.1.2；7.2；7.2.1；7.2.2；7.3；7.3.1；7.4编制。
4.1 人员能力要求4.1.1 承担质量管理体系相关职责的人员应是有能力的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑，具体参阅公司的《职位说明书》。
IATF16949-程序文件清单
8.3
17
ND/QP-0805
数据分析控制程序
8.4
18
ND/QP-0806
改进控制程序
8.5
19
ND/QP-0807
工程更改控制程序
8.7
附录： 质量管理体系程序文件目录
序号
文 件 代 号
文 件 名 称
标准对照条款
1
ND/QP-0401
文件控制程序
4.2.3
2
ND/QP-0402
质量记录控制程序
4.2.4
3
ND/QP-0501
管理策划控制程序
5.4.1、5.4.2
4
ND/QP-0502
职责、权限和沟通
5.5.1、5.5.2、5.5.3
ND/QP-0704
生产和服务运作控制程序
监视和测量设备的控制程序
7.6
13
ND/QP-0801
顾客满意度测量控制程序
8.2.1
14
ND/QP-0802
内部质量审核控制程序
8.2.2
15
ND/QP-0803
过程和产品的测量和监视控制程序
8.2.3、8.2.4
16
ND/QP-0804
5
ND/QP-0503
管理评审控制程序
5.6
6
ND/QP-0601
人力资源控制程序
6.2
7
ND/QP-0602
基础设施和工作环境控制程序
6.3、6.4
8
ND/QP-0701
产品实现过程的策划控制程序
7.1
9
ND/QP-0702
与顾客有关的过程控制程序
7.2
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IATF人力资源控制程序
人力资源控制程序
1.目的
对公司员工进行有效的管理，规范公司人事管理制度，增进工作质量及绩效，提高员工各方面素质，以满足质量管理体系有效运作对人力资源的需求，确保公司质量目标的实现。
2.范围
本程序适用于公司人力资源管理的活动。
3. 定义
人力资源：人力资源的开发和管理是现代化企业管理中的一项重要管理工作。
它包括：对员工的要求和管理，人员招聘、挑选与录用，绩效考核与管理，人力资源培训与开发等内容。
4. 职责
4.1综合部负责对本程序各项规定的实施控制。
4.2各部门负责按规定要求予以配合。
5.内容
5.1 员工招聘流程
5.1.1 人员招聘需求
a）各部门、车间根据用人需求提出当年人力资源引进计划，填写《部门用人需求申请表》报综合部，综合部将各部门、车间的用人需求，再结合公司发展规划和目标，需招聘的专业人才和储备的管理人才一起汇总，经总经理批准后由综合部统一招聘。
b）各部门、各车间因有员工离职、岗位调整、新增订单，需要临时增加人员时，须填写《部门用人需求申请表》，经总经理签字后由综合部进行内部调配或外部招聘。
5.1.2岗位资格及岗位职责与权限
a）综合部根据公司发展规划，对每一个岗位的职责、教育、培训、经验、能力素质、工作目标进行描述，编写《岗位说明书》。
b)从事影响质量工作的管理和技能人员需具备的必要能力，由管理者代表审核，任职资格的判定应结合顾客特殊要求。
c)新增岗位需要先编制《岗位说明书》，岗位变动必须及时变更《岗位说明书》
5.1.3 试用
新招聘人员试用期为3个月，专业技能人员、资深经验的管理人员可以适当缩短试用时间；应届毕业大专以上学历的学生试用期6个月；操作工人试用期10天到1个月；内部竞聘或调岗到新工作岗位的人员试用期，视同新招聘人员。
5.1.4转正
试用期满，行政人员、技能岗位人员须本人填写《员工转正考评表》，部门负责人根据新员工试用期工作表现填写《员工转正考核表》，对新员工进行合理评价，经部门负责人、综合部、总经理审批签字后，确定转正后工作岗位及工资、相关福利。
车间操作工人由车间主任进行操作技能评价，经生产负责人审批后确定转正。
5.2 教育培训流程
5.2.1 培训需求调查
各部门根据人员岗位任职资格条件要求及本部门员工的实际能力状况，于每年年底前编制《培训需求计划》报综合部。
5.2.2 制定培训计划
a）每年12月综合部根据人力资源现状和公司的经营发展计划以及各部门《培训需求计划》及反馈的意见和顾客的特殊要求，制定公司年度培训计划，经总经理批准后实施。
b)《公司年度培训计划》应包：培训内容、培训对象、培训时间、培训地点、培训教师、培训费用等。
c)培训对象包括新上岗员工、调整工作的员工、在职员工、合同工和代理工作的人员。
特别关注承担特定任务的人员的培训。
d)确保所有接受培训的员工，经过培训能认识所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
同时还将不符合质量要求给顾客带来的后果告知接受培训的人员。
5.2.3 培训实施
a)培训方式：分为理论培训、实际操作、委外培训等。
b)培训内容：
▲新员工
—入职基础培训，培训内容包括公司简介、规章制度、企业文化、职业健康和安全常识、相关法律法规、产品知识、质量管理体系基础知识。
—部门基础教育：对所在部门的主要工作、方法、内容进行学习，由所在部门负责人组织进
行。
—岗位技能培训：包括所在岗位的操作规程（方法、步骤）、生产作业指导书、所用设备的性能、维护和保养、安全事项及紧急情况的应变措施等方面的培训。
—所属部门负责部门及岗位方面的培训，具体以“以师带徒”的方式实施。
—内部竞聘、部门调整、撤消、合并、末位淘汰需要转岗调整工作的，均应参加部门、岗位方面的培训，转岗培训合格后方可进入新岗位试用期。
▲特殊岗位人员
—特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，考核合格后持证上岗。
—电工、电焊工、叉车工、驾驶员等特种作业岗位的人员须取得行业认可的国家授权部门资格证书。
—内审员应经国家认可的外部培训机构进行培训、颁发内审员证书，持证上岗。
▲技术人员
—技术部和综合部应确保具有产品设计能力的人员具备实现设计要求的能力,并能熟练掌握适用的工具和设计软件，同时接受相关新理论、新工艺、新技术等的培训，依据年度培训计划按期进行培训。
▲检验人员
—对车间检验员、外检员、试验室试验员进行质量管理培训、产品知识、检验基础知识和计量器具使用、实验设备操作方面的培训。
质量意识方面
▲—技术部、质量部、生产部每周一晨会，将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员。
c）每次培训，综合部应填写培训签到表及培训记录表等，并及时收集试卷、操作考核记录，及时将每位员工的培训情况填写在员工档案中；综合部应保存员工的有关教育、培训技能和经验的适宜记录，进行人员资格确认登记。
5.2.4 培训有效性评价
a)培训后培训教师需对员工培训过程中的知识掌握、实际操作的效果进行评价，受训员工直接领导对员工培训后的工作业绩、工作心态、创造能力进行评估打分，培训主管对《员工培训有效性评估表》进行保管存档。
b)新入职和转岗员工理论培训后，经确认后转入部门培训，一般采用以师带徒方式进行岗位技能培训，培训经用人部门确认后，将《员工培训有效性评估表》反馈给综合部。
c)由综合部会同用人部门对经培训后的员工是否满足上岗（任职）条件进行正式确认，满足者准予上岗，不满足者进行补充培训或调整岗位。
d)综合部组织相关部门根据公司的组织结构对从事与质量有影响的工作人员（包括执行验证和审核人员）、管理人员、重要岗位人员、其它岗位的工作人员编制和确定其人员素质和工种顶岗计划，由总经理批准。
各分管领导随时掌握本部门人员素质提升/下降和人员流动的状况，以作为对本部门人员素质和工种顶岗掌握的依据；综合部负责依据转岗及评价信息更新《员工能力素质矩阵》。
5.2.5临时培训
当遇到下列情况时，必须增补临时培训计划：
—新工艺，新技术，新设备的引进；
—新员工入职或公司内员工转岗；
—资格证书考核不合格等。
需求部门填写《临时培训计划》，报综合部，综合部负责统一组织实施，各相关部门配合。
5.2.6培训计划变更
各部门因生产、工作需要而调整和补充培训计划时，应提前向综合部提报“培训计划申请变更表”，经综合部审核后，根据具体情况需要，对培训计划进行调整。
具体实施执行5.2.3和5.2.4
5.3员工满意度调查流程
5.3.1员工满意度调查
a)公司每年对员工进行无记名的员工满意度调查，填写“员工满意度调查表”。
b)综合部负责调查问卷发放、回收、统计和分析。
5.3.2员工满意度调查报告
a)综合部对调查数据汇总分析，并编制《员工满意度调查报告》，呈管理者代表报总经理。
b)公司领导层针对员工意见和要求，确定改进目标，形成《纠正/预防措施表》并组织实施。
c)满意度调查报告提交管理评审。
5.3.3员工激励制度
a）公司每半年组织一次合理化建议活动，对在技术、管理创新，工艺、设备改进，成本控
制等方面采纳的合理化建议者给予物质和精神奖励；未被采纳的项目，对提出建议的员工进行通报嘉奖，以鼓励其他员工继续为公司的持续改进提出好的建议。
b）公司对困难职工给予补助、对子女学业有成的员工给予物质奖励，解决员工后顾之忧，让其全身心投入到工作中。
5.4离职
5.4.1.在试用期内，员工若感到不适应新岗位，可以向公司提出辞职；若员工不能达到公司的试用要求，公司也会予以停止试用。
5.4.2员工因工作需要或其它原因辞职，须提前一个月（试用期员工提前七天）书面形式
提出离职申请，普通员工辞职由部门负责人批准，管理人员和技术人员辞职由部门负责人、总经理批准。
5.4.3严重违反公司规章制度的员工，经过调查并核实后，公司将予以解除劳动关系处理。
5.4.5综合部统计每月份的新进、在职、离职员工人数，填写《年度员工离职率统计表》。
5.5记录管理
人力资源控制程序所发生的质量记录，由综合部按《文件记录控制程序》归档保存三年。
6.工作流程
培训流程招聘流程
否否
否
7.记录
更改记录
编制：审核：批准：
部门用人需求申请表
Q/JL-7.2-01岗位说明书
Q/JL-7.2-02员工转正考评表
C级——合格；D级——不合格。
Q/JL-7.2-03
部门年度培训需求调查表
Q/JL-7.2-04 _______年度培训计划
Q/JL-7.2-05员工培训有效性评估表
Q/JL-7.2-06
员工能力矩阵图
Q/JL-7.2-07。