公司出差与外出管理制度

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2023公司员工出差管理制度(8篇)

2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

出差与外出管理制度

出差与外出管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部出差和外出活动的管理，提高工作效率和管理水平，维护企业利益和员工权益，订立本制度。

本制度依据国家有关法律法规，结合企业实际情况，明确出差和外出管理的各项规定。

第二条适用范围本制度适用于企业内部的全部员工，包含正式员工、临时员工和实习生等。

第三条定义1.出差：指员工因公务需要离开工作地方，前往他处执行任务或参加会议、培训等活动的行为。

2.外出：指员工因特殊情况需要离开工作地方，但不属于出差范围的行为。

第二章出差管理第四条出差审批1.出差前，员工必需向直接上级提交出差申请，包含出差目的、地方、时间、费用预算等内容。

2.直接上级应在收到出差申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。

3.出差期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。

第五条出差费用报销1.出差费用以实际发生的费用为准，包含交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需供应相应的发票和票据作为费用报销凭证。

2.出差期间产生的费用必需与出差事由相关，并符合企业的费用报销政策。

3.员工应将出差费用报销申请提交给财务部门，财务部门将按规定的流程进行审核和报销。

4.出差期间如需临时支出费用，员工须自行垫付，并供应相关的费用报销凭证。

第六条出差期间的安全和保障1.出差期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。

2.出差期间如遇紧急情况或突发事件，员工应立刻向直接上级或紧急联系人报告并请示处理方案。

3.出差期间的交通安全由员工自行负责，不得酒后驾驶、疲乏驾驶或违反交通规定。

第三章外出管理第七条外出申请1.外出前，员工必需向直接上级提交外出申请，包含外失事由、时间、地方等内容。

2.直接上级应在收到外出申请后及时审批并签署，如有需要，可上报上级领导审批。

3.外出期间如需延期或更改计划，员工必需提前向直接上级报告并获得批准。

第八条外出期间的安全和保障1.外出期间员工应严格遵守目的地的法律法规和企业相关规定，注意个人安全和资产保护。

公司规范出差外出管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差外出行为，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差外出管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、费用预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为合理且必要的，签署意见后报公司领导审批。

第六条公司领导对出差申请进行审批，对不合理或预算超出范围的申请予以驳回。

第七条出差申请经批准后，员工应按照审批意见办理相关手续。

第三章出差行程安排第八条员工应根据出差事由和审批意见，合理安排出差行程，确保行程合理、高效。

第九条出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变行程或延长出差时间。

第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和行程情况。

第四章费用报销与核算第十一条员工出差费用报销应按照公司财务管理制度执行。

第十二条出差费用报销单据应真实、完整、规范，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等。

第十三条员工出差费用报销应在出差结束后10个工作日内提交，逾期不予报销。

第十四条财务部门对出差费用报销进行审核，确保报销合规、合理。

第五章奖励与惩罚第十五条对出差表现优秀、工作成绩突出的员工，公司给予适当奖励。

第十六条对违反出差管理制度、造成公司经济损失的员工，公司将依法依规进行处罚。

第六章附则第十七条本制度由公司行政部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第七章特别规定第十九条对于紧急、突发性事件，员工可先行出差，事后补办相关手续。

第二十条出差期间，员工应确保人身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。

第二十一条出差期间，员工应爱护公物，不得擅自购买或报销与出差无关的物品。

第二十二条出差期间，员工应注重团队协作，积极完成工作任务。

第二十三条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。

出差与外出管理制度

出差与外出管理制度一、出差管理制度1. 出差前的申请和审批在公司进行出差前，申请人必须向申请部门递交申请书，申请中必须明确出差的原因、目的、时间、地点、预算和费用，并附上相关证明文件。

申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行出差。

2. 出差期间的安排和管理出差期间，申请人必须按照事先制定的出差计划进行活动。

同时，申请人必须对预算和费用进行合理控制，禁止超支和浪费。

在出差期间，申请人必须严格遵守公司规定的行为准则，维护公司形象和声誉。

3. 出差后的填报和报销出差人员在返回公司后，必须按照公司财务部门的要求填报出差报告和费用报销表，并附上相应的发票和收据。

财务部门将根据报销情况进行审核，符合公司规定的费用将予以报酬，不符合规定的费用将予以取消。

4. 出差管理的考核和监察公司将定期对出差管理进行考核和监察。

对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。

二、外出管理制度1. 外出前的申请和审批公司员工在进行外出前，必须向所在部门或领导递交外出申请书，并明确外出事由、时间、地点和预计回来的时间。

申请书必须由申请人签署、部门经理审批和公司总经理批准后，方可进行外出。

2. 外出期间的安排和管理外出期间，员工必须按照公司规定的行为准则进行活动，同时，维护公司形象和声誉。

外出期间，员工必须保管好公司财产和保密资料，确保安全。

3. 外出后的填报和反馈员工在外出结束后，必须向所在部门或领导汇报外出期间的情况，并填报外出报告。

员工必须如实反映外出情况，对外出活动中发现的问题和存在的困难必须及时反馈。

4. 外出管理的考核和监察公司将定期对外出管理进行考核和监察。

对符合规定的事项将给予奖励，对不符合规定的事项将受到惩罚和警告。

外出管理考核结果将作为员工绩效考核和晋升的重要参考。

总之，出差和外出管理是公司正常运转的必备制度，旨在维护公司的形象和声誉，保证公司的正常运营。

公司员工必须严格遵守出差和外出管理制度，不得违反规定进行活动。

差旅管理制度范本(4篇)

差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。

第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。

第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。

第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。

第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。

原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。

二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。

第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。

三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。

第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。

出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。

Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。

2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。

3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。

报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。

出差与公务外出管理制度

出差与公务外出管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范公司内部员工的出差和公务外出行为，确保员工的出差和公务外出符合公司的战略规划和业务需求，并能提高工作效率和执行力。

本制度适用于全部公司员工，包含全职员工、兼职员工和临时工。

2. 定义•出差：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地完成特定工作任务或商务活动。

•公务外出：指员工依据公司任务需求，在规定的时间内外出到公司授权的目的地进行公司相关的业务活动。

3. 出差和公务外出申请3.1 员工在出差或公务外出前必需提前向上级领导提交书面申请，申请中应包含以下内容：•出差或公务外出的目的和任务内容；•出差或公务外出的时间和地方；•估计出差或公务外出的费用；•出差或公务外出所需的时间和工作布置；•出差或公务外出的紧急联系方式。

3.2 上级领导在收到申请后应及时审批，并在申请上签字确认。

出差或公务外出的决议将由上级领导最终决议。

3.3 若出差或公务外出需要涉及额外费用或特殊布置，员工应事先与财务部门和相关部门进行沟通并获得批准。

4. 出差和公务外出的费用报销4.1 员工在出差或公务外出期间产生的费用必需符合公司相关的费用报销政策。

费用包含但不限于交通费、留宿费、餐费和通讯费等。

4.2 员工应当妥当保管好与出差或公务外出相关的费用发票和凭证，并在返回公司后尽快向财务部门提交费用报销申请。

4.3 财务部门在收到费用报销申请后将核对费用明细和凭证，并进行审核。

如有必需，财务部门可能要求员工供应额外的支持文件或解释。

4.4 审核通过的费用报销将在合理的时间内进行付款。

若有特殊情况导致费用报销无法通过审核，财务部门将及时通知员工并说明原因。

4.5 员工应保证费用报销申请的真实性和准确性，如有虚假申报或欠妥行为，将按公司相关制度进行纪律处分。

5. 出差和公务外出期间的安全与保障5.1 员工在出差或公务外出期间应加强安全意识，妥当保管个人和公司财务、商业机密和机密资料，防止信息泄露和丢失。

公司员工外出管理制度范文（三篇）

公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。

第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。

第三条本制度适用于公司全体员工。

第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。

第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。

第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。

第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。

第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。

第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。

第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。

第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。

第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。

第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。

第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。

第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。

第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。

第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。

第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。

第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。

第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。

第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。

第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。

第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。

公司出差与外出管理制度

公司出差与外出管理制度一、概述出差是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他城市或地区执行任务、参加会议、开展业务活动等。

为了规范出差行为，提高工作效率，确保员工安全，公司制定了出差与外出管理制度。

二、出差申请与批准1.出差申请员工在确定需要出差时，需提前向所在部门提交出差申请。

出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等详细信息。

申请材料还需附上出差任务书或会议邀请函等相关文件。

2.出差审批部门经理在收到出差申请后，根据出差的紧急程度和重要性进行审批。

若涉及多个部门协作或费用较高，还需经过公司高层审批。

出差审批结果将以书面形式通知申请人。

三、出差行前准备1.行李准备员工应根据出差目的和行程合理安排行李，不得携带任何违法违规物品。

2.交通安排公司将为员工提供合适的交通工具，如飞机、火车、轮船等。

员工应提前了解出差地的交通情况，并按时到达出发地点。

3.护照与签证如需出国出差，员工须确认护照和签证等相关证件是否齐全，并提前办理。

公司将协助员工办理相关手续。

四、出差期间管理1.工作任务员工在出差期间需按照出差任务书上的要求进行工作，保证出差任务的顺利完成。

2.工作安排员工应合理安排工作时间和休息时间，确保精力充沛，提高工作效率。

3.费用报销员工在出差期间产生的合理费用，如酒店、餐饮、交通等，可在出差后向所在部门提交费用报销申请，附上相关发票和票据。

五、出差归还与总结1.出差归还员工在完成出差任务后，应按约定时间返回工作地。

如有特殊情况不能按时归还，需提前向所在部门请示并解释原因。

2.出差总结员工应及时向所在部门提交出差总结报告，总结出差期间的收获和不足之处，并提出改进建议。

六、安全管理1.出差安全2.保密工作员工在出差期间应严格遵守保密制度，不得泄露公司机密、商业机密及个人隐私信息。

七、处罚措施1.违规处罚如员工违反出差与外出管理制度，包括未经批准擅自外出、私自延长出差时间、超出费用预算等，将按公司规定进行相应的处罚，如警告、罚款、严重者甚至解雇等。

公司出差与外出管理制度

公司出差与外出管理制度
一、定义
1.出差是指企业在正常工作之外，为了完成特定任务而需出差到外地。

2.外出是指企业员工在本地或外地外出工作的过程，进行研究、勘察
等工作。

二、出差申请
1.出差申请人应当详细提出出差的目的，包括出差地点、期间及事由
等内容；
2.申请部门考虑申请的必要性，经审批后才能发起出差；
3.出差申请报告应征得出差申请人、出差经理、部门负责人及总经理
的批准；
4.出差申请报告一经批准，应交由财务部门备案；
5.出差期间若要求暂停工作，应责任部门提出书面申请，经总经理批
准后，方可暂停工作。

三、出差管理
1.能为工作服务的住宿费、旅费等应依据企业的规定标准报销；
2.在出差期间，出差人员应严格遵守当地的法律法规，维护良好的企
业形象；
3.出差人员应该根据实际情况，协调当地事务，有效地完成工作任务；
4.在出差过程中应保证安全，不得乘坐无票、不良车辆；
5.完成本次出差后，出差人员应当及时提交工作报告，经审核有效后，由公司确定出差结算方式。

四、外出管理
1.外出时应当准确说明外出目的，外出期间不得以任何形式参与非法
活动；
2.外出人员应当严格遵守规定。

公务出差管理规定3篇_规章制度_

公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

?(一)下午一时以后销差者准报午餐。

公司员工外出管理制度(5篇)

公司员工外出管理制度一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公司出差与外出管理制度

公司出差与外出管理制度公司出差与外出管理制度一、目的本制度旨在规范公司员工的出差和外出行动，确保公司资源得到充分利用，并保障员工的安全和利益。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工。

三、出差和外出范围的划分1. 出差：指因工作需要到公司以外地区进行的商务活动，包括但不限于客户拜访、市场开拓、业务洽谈、会议参加等。

2. 外出：指因工作需要到公司以外地区进行的非商务活动，包括但不限于参加培训、考察、调研等。

四、管理岗位与职责1. 公司总经理：负责全面领导公司出差和外出管理工作，制定出差和外出计划。

2. 行政主管：协助总经理管理公司出差和外出工作。

3. 申请者：向上级主管提交出差和外出申请，如实填写出差和外出计划。

4. 上级主管：审批出差和外出申请，确认和签署出差和外出计划。

5. 财务主管：核对出差和外出费用支出，审核费用报销单，并及时处理。

五、出差和外出申请1. 申请者必须提前向上级主管提交出差和外出申请，并在申请中注明出差或外出的目的、日期、地点、时长、所需费用等。

2. 出差和外出申请必须经过上级主管的审批，并由上级主管签署出差或外出计划。

3. 出差和外出计划在确定后必须经过公司总经理的最终审批。

六、交通和住宿1. 公司出差和外出申请必须注明交通和住宿要求，如需预订机票、火车票、宾馆等服务，可由行政主管或申请者安排。

2. 出差和外出期间的食宿和交通费用应在合理范围内，员工要节约成本，妥善保管相关单据，确保费用报销的准确性。

3. 如需使用政府车辆，必须经过公司总经理的同意。

4. 如需接待重要客户，可在预算内允许适当的宴请费用，但需先经过公司总经理的批准。

七、出差和外出安全1. 出差和外出期间，员工要注意自身安全，确保行动安全、资料保密。

2. 出差和外出期间若有事故住院，应及时通知公司行政主管，并提交医疗报告和相关费用单据。

3. 如需涉及国际出差和外出，必须经过公司总经理批准，并应向公司汇报详细的行程和目的地安全情况。

员工外出工作管理规定(4篇)

员工外出工作管理规定第一章总则第一条为了规范员工外出工作行为，提高工作效率和工作质量，制定本规定。

第二条本规定适用于所有公司员工。

第三条外出工作包括但不限于：出差、参加会议、考察调研等。

第四条外出工作应当符合公司的业务需要和工作计划，经过相关部门批准后方可进行。

第五条外出工作期间员工应当尽职尽责，按照工作计划完成任务，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。

第六条员工在外出工作期间享受与在公司工作期间相同的权益和义务。

第七条公司应当提供必要的工作条件和费用支持，员工应当合理利用并妥善处理相关资源。

第八条外出工作期间员工应当保管好公司的资产和机密信息，防止泄漏和丢失。

第二章外出工作申请和审批第九条员工外出工作应提前向上级主管提交外出工作申请。

第十条外出工作申请应包括以下内容：（一）外出工作事由和目的；（二）外出工作时间和地点；（三）外出工作期间的任务和工作计划；（四）费用预算和相关支持要求；（五）出差人员名单（如需）。

第十一条主管部门要对外出工作申请进行审批，并在规定的时间内给出审批意见。

第十二条外出工作申请应当得到主管部门的批准后方可进行。

第十三条主管部门应当根据外出工作的具体情况及时做好相关安排和准备工作。

第十四条外出工作期间如有特殊情况或计划变更，员工应及时向主管部门报告并征求意见。

第三章外出工作期间的管理要求第十五条员工外出工作期间应当按时按地点完成任务，不得以任何理由擅自更改或取消工作计划。

第十六条员工外出工作期间应当做到以下要求：（一）按时出席会议、考察调研等工作安排；（二）遵守工作纪律和公司规定；（三）保持良好的工作状态和形象；（四）与相关单位和人员保持良好的沟通和合作；（五）确保公司资产和机密信息的安全；（六）妥善处理外出工作期间发生的问题和突发事件；（七）及时向主管部门汇报工作进展和情况。

第十七条员工外出工作期间发生的费用应按公司规定报销，应当按照相关要求提交发票和报销单据。

第十八条员工外出工作期间的餐宿费用由公司承担，但应合理控制开支。

公司员工出差管理制度10篇

公司员工出差管理制度10篇公司员工出差管理制度1第一条目的：为了标准公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原那么，到达节约本钱，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理方法。

第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意前方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原那么上只报销权限范围内的长途车票。

如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。

特殊情况需向公司报批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。

直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准前方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单〞，填写“借款单〞，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况〔重要事项汇总报告〕或者对照“出差申请单〞一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单〞和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程前方可报销差旅费。

〞11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见前方可报销。

公司员工出差管理细则5篇

公司员工出差管理细则5篇公司员工出差管理细则 (1)一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理细则 (2)一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

公司外出与出差管理制度

公司外出与出差管理制度1. 目的和适用范围为规范公司员工外出和出差行为，提高工作效率和管理质量，订立本制度。

本制度适用于公司全部员工的外出和出差活动。

2. 定义•外出：指员工在工作时间内离开公司办公地方，但无需离开城市范围的活动。

•出差：指员工因工作需要，在工作时间内离开公司所在城市范围的活动。

3. 外出管理3.1 外出申请•员工若需要外出，须提前向直接上级提交外出申请，说明外失事由、时间、地方等相关信息。

•上级审核后，填写外出申请表，并将申请表交给行政部门进行备案。

•外失事前申请时间原则上应提前至少1天，特殊情况下可以适度缩短。

3.2 外出期间管理•员工外出期间，应保持移动电话畅通，随时与上级和同事保持联系。

•若外出期间有工作需要员工处理，员工应乐观协调时间布置，确保工作能够顺利进行。

•外出期间如遇特殊情况，需延期归来或提前返回，员工应及时与上级和行政部门沟通并报备。

3.3 外出归来•员工外出归来后，应将外失事宜、成绩等相关信息及时向上级和相关同事进行汇报。

•若外出期间有相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。

4. 出差管理4.1 出差申请•员工若需要出差，须提前向直接上级提交出差申请，说明出差事由、时间、地方、工作内容等认真信息，并填写出差申请表。

•上级审核后，将出差申请表交给行政部门进行备案和行程布置。

4.2 出差期间管理•出差期间，员工应认真执行出差计划，依照任务进度布置工作。

•出差期间应及时与公司保持联系，及时汇报工作进展和问题。

•若出差期间遇到工作以外的事务，员工应与上级和行政部门进行沟通并报备。

4.3 出差归来•员工出差归来后，应进行出差报告，认真汇报出差事宜、工作成绩、问题及时解决情况等相关信息，并提交给上级审核。

•若出差期间发生相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。

5. 其他规定5.1 不安全地区出差•若员工出差地方属于不安全地区，须经过公司安全管理部门的评估和授权，并供应相应的保障措施。

外出管理和出差管理制度

外出管理和出差管理制度一、总则本制度是为规范公司员工外出和出差管理制定的，以便提高工作效率，保障员工安全，保障公司利益。

本制度适用于全公司员工。

二、外出管理1. 外出申请员工需要外出，须提前向所在部门填写外出申请，包括外出事由、目的地、行程安排、预计花费等内容。

2. 外出审核部门经理收到员工外出申请后，要对外出事由、目的地、行程安排、预计花费等内容进行审核，符合公司规定并有必要性的，方可批准外出申请。

3. 外出行动经部门经理批准后，员工可安排外出行动，应及时向所在部门和相关人员报告行程安排，确保出行安全，如遇突发情况，要及时向公司报告。

4. 外出报销外出期间所产生的费用需及时报销，包括交通、食宿、通讯等费用，必须按公司规定的报销流程进行报销，严格按照规定报销标准报销。

5. 外出归队员工外出归队后，应及时向所在部门报告，并将行程报告、费用报销单等材料交给财务部门进行结算。

6. 外出总结员工应就外出期间的工作、收获等情况进行总结，报告所在部门，提供经验和建议。

三、出差管理1. 出差申请员工需要出差，须提前向所在部门填写出差申请，包括出差事由、目的地、行程安排、预计花费等内容。

2. 出差审核部门经理收到员工外出申请后，要对出差事由、目的地、行程安排、预计花费等内容进行审核，符合公司规定并有必要性的，方可批准出差申请。

3. 出差行动经部门经理批准后，员工可安排出差行动，应及时向所在部门和相关人员报告行程安排，确保出差安全，如遇突发情况，要及时向公司报告。

4. 出差报销出差期间所产生的费用需及时报销，包括交通、食宿、通讯等费用，必须按公司规定的报销流程进行报销，严格按照规定报销标准报销。

5. 出差归队员工出差归队后，应及时向所在部门报告，并将行程报告、费用报销单等材料交给财务部门进行结算。

6. 出差总结员工应就出差期间的工作、收获等情况进行总结，报告所在部门，提供经验和建议。

四、违规处理对于未经批准外出或出差的员工，以及不按规定报销费用的员工，公司将视情况给予批评教育、警告、罚款、停职等处罚。

出差与外出管理制度

出差与外出管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差与外出行为，保障公司利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在公司业务范围内的出差与外出活动。

第三条出差与外出活动是指公司员工因工作需要在规定范围外从事业务活动的行为。

包括但不限于参加会议、考察交流、技术支持、商务洽谈等。

第四条出差与外出活动应当符合国家法律法规及公司相关规定。

第五条出差与外出活动应当注重安全、效率、合理性。

第六条出差与外出活动应当遵守公司相关费用报销制度。

第七条公司将根据员工的出差与外出活动情况，对员工的出差与外出补贴进行相应的调整。

第八条出差与外出活动期间，员工应当保护公司利益，维护公司形象。

第二章出差与外出管理流程第九条出差与外出活动应提前向公司请示，并获得公司领导的批准。

第十条出差与外出活动无法提前请示的，需在活动结束后及时向公司领导报备情况。

第十一条出差与外出活动的具体计划应当明确具体，包括出发时间、路线选择、住宿安排、费用预算等。

第十二条出差与外出活动期间，员工应当配合公司相关部门的工作安排和指导。

第十三条出差与外出活动结束后，员工应当及时向公司相关部门提交活动总结报告。

第十四条出差与外出活动结束后，员工应当及时整理相关活动资料并交与公司相关部门。

第十五条出差与外出活动期间如有意外或突发情况，员工应当及时向公司领导汇报，并配合公司相关部门进行处理。

第三章出差与外出费用管理第十六条出差与外出期间产生的差旅费用应当符合公司相关规定。

第十七条出差与外出期间的交通费用、住宿费用、餐费等应当按照规定进行报销。

第十八条员工应当如实将出差与外出期间产生的费用进行报销，并提供相应的费用凭证。

第十九条公司将根据员工的出差与外出费用进行合理的审核和报销。

第二十条员工应当如实填写出差与外出费用报销单，并经过公司相关部门审核后方可报销。

第四章出差与外出补贴管理第二十一条出差与外出期间，员工有权获得相应的出差与外出补贴。

第二十二条出差与外出补贴的发放标准应当符合公司相关规定。

公司出差与外出管理制度

公司出差与外出管理制度本公司出差与外出管理制度一、适用范围本制度适用于所有在本公司工作的员工，包括全职，兼职，合同工和临时工。

二、出差与外出的分类及定义（一）出差公司派遣员工前往指定地点进行工作或业务活动的行为均属于出差。

出差可以分为国内出差和境外出差两种。

（二）外出公司规定员工前往公司外的地方，出行时无需进行工作活动的均属于外出。

外出可以分为公务外出和个人外出两种。

三、出差与外出的管理规范（一）出差管理规范1. 申请出差必须提前至少7个工作日向部门主管提交出差申请表。

申请表必须详细注明出差的目的、期限和目的地等，并附上出差时所需预算。

2. 部门主管审核后，将申请表提交行政部门，由行政部门负责安排出差人员的交通和住宿等相关事宜，并及时通知出差人员。

出差人员必须在出发前至少3天打印行程单和准备相关证明材料，并进行确认。

3. 出差人员必须按照公司相关政策和规定，妥善保管好公司资产和机密信息。

出差人员必须在出差结束后及时提交出差报告，并完善出差经费支出清单，以便行政部门进行报销。

4. 在出差期间，出差人员必须保证与公司的联系畅通，遇有意外情况必须立即通知公司，并在公司指导下进行相关处理和协调。

（二）外出管理规范1. 申请外出必须在前一天向部门主管进行请假申请，并必须注明外出的时间和地点。

无特殊情况下，外出时间不得超过半天。

2. 部门主管审核后，将请假申请表交由行政部门进行审核。

外出时间较长或需要公务外出的一律需向公司领导提出申请。

3. 外出人员必须严格掌握自己的安全，不得做危险或无法控制的行为。

外出人员必须遵守当地法律法规，不得从事任何违法或违规行为。

4. 外出人员必须保持良好的公司形象，做到言行举止文明得体，不得影响公司的声誉和形象。

四、费用及其报销（一）出差费用及报销1. 公司根据工作需要，承担出差人员的交通、住宿、餐饮和其他相关费用，在订票、订房及其他费用报销中，应当遵循公司有关政策和规定。

2. 出差人员所需的所有费用必须与公司安排保持一致，出差期间，出差人员可根据公司的规定提前领取部分费用，出差结束后，必须将所有费用清单一并归还，未使用的费用须及时归还。