用友U8常用快捷键及录入凭证快捷方式
用友U8软件软件操作手册
用友U8管理软件简易操作手册一、总账日常业务处理1、进入用友企业使用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友T3,T6,U8财务软件常用快捷键
用友T3,T6,U8财务软件常用快捷键一些常用的用友T3,T6,U8财务软件快捷键如下：F1帮助（在线帮助）F2参照（光标所在字段的参照）F3查询（在账表及列表中调出查询条件窗）F5增加（新增一张凭证或单据）F6保存（保存单据、凭证或账表格式）F7会计日历F8成批修改（850新增功能）F9计算器F10激活菜单F11记事本F12显示命令窗（850新增功能）Ctrl+F3定位（用于单据、列表和报表界面）Delete删除Page UP上一个/张ALT+ Page UP第一个/张Page Down下一个/张ALT+ Page Down末一个/张Ctrl+I增行（在单据操作时新增一行）Ctrl+D删行（在单据操作时新增一行）Ctrl+X剪切Ctrl+C复制Ctrl+V粘贴Ctrl+P打印Ctrl+F4退出当前窗口ALT+F4退出系统Ctrl +H反记账Ctrl+Shift+F6反结账Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额用友财务软件常用快捷键快捷键功能F1帮助（在线帮助）F2参照（光标所在字段的参照）F3查询（在账表及列表中调出查询条件窗）F5增加（新增一张凭证或单据）F6保存（保存单据、凭证或账表格式）F7会计日历F8成批修改（850新增功能）F9计算器F10激活菜单F11记事本F12显示命令窗（850新增功能）Ctrl+F3定位（用于单据、列表和报表界面）Delete删除Page UP上一个/张ALT+ Page UP第一个/张Page Down下一个/张ALT+ Page Down末一个/张Ctrl+I增行（在单据操作时新增一行）Ctrl+D删行（在单据操作时新增一行）Ctrl+X剪切Ctrl+C复制Ctrl+V粘贴Ctrl+P打印Ctrl+F4退出当前窗口ALT+F4退出系统Ctrl +H反记账Ctrl+Shift+F6反结账Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额用友T3如何作库存账的取消结账第一步、反结账1、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账，在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友GRP_U8操作步骤
用友GRP-U8 卫生财务管理软件操作步骤目录1、系统初始化31.1、建立账套31.2、软件登录41.3、系统管理和基础数据管理62、账务处理122.1、账套参数122.2、凭证管理122.3、账表及查账132.4、期初录入152.5、期末处理163、电子报表173.1、表样编辑173.2、报表使用184、工资管理184.1、基础设置184.2、工资数据编辑204.3、银行代发214.4、工资发放表打印224.5、工资凭证生成234.6、工资系统结账245、全面预算255.1、账套参数设置255.2、编制预算方案266、成本核算266.1、分摊设置266.2、成本项目设置276.3、部服务项目设置296.4、分摊参数设置306.5、分摊设置346.6、成本分摊计算356.7、成本分摊报表387、出纳管理417.1、基础设置417.2、期初余额427.3、单据录入437.4、结转、反结账、反记账438、固定资产448.1、资产配置448.2、资产变动、处理458.3、计提折旧458.4、生成凭证468.4、月末结账49文档说明：◆本手册是根据使用操作进行编写，主要目的在于描述主要业务的操作，如需某些详细的操作方法、步骤，请结合阅读用友软件中相对应的帮助或使用手册；◆【】表示菜单或系统功能；◆不同角色操作员根据业务查阅不同章节；◆“注：”表示注释或注意事项。
1、系统初始化1.1、建立账套（1）、【开始程序用友GRP-U8卫生财务管理软件(C版)后台管理工具】，打开后台数据管理工具，输入数据库用户及密码出现后台操作界面：点击【新建账套】,出现如图：账套号和单位代码是唯一的，建议使用3位数(如001,002)，一般一个单位下都使用同一个单位。
建立完成后出现配置窗口：选择相应的科目模板，系统会自动生成对应的科目编码级次，开启需使用的模块，“账套属性”如需要计提折旧的选择通用类账套，“设置政府收支分类科目”可以预置功能科目和经济科目，如果与本年度的政府收支科目有区别的话建账完后在系统中进行修改。
用友U8快捷键一览表
\\172.16.41.50：共享网址Word快捷键大全常用快捷键快捷键作用Ctrl+Shift+Spacebar创建不间断空格Ctrl+ -(连字符) 创建不间断连字符Ctrl+B 使字符变为粗体Ctrl+I 使字符变为斜体Ctrl+U 为字符添加下划线Ctrl+Shift+ 缩小字号Ctrl+Shift+> 增大字号Ctrl+Q 删除段落格式Ctrl+Spacebar 删除字符格式Ctrl+C 复制所选文本或对象Ctrl+X 剪切所选文本或对象Ctrl+V 粘贴文本或对象Ctrl+Z 撤消上一操作Ctrl+Y 重复上一操作快捷键大全1.用于设置字符格式和段落格式的快捷键快捷键作用Ctrl+Shift+F 改变字体Ctrl+Shift+P 改变字号Ctrl+Shift+> 增大字号Ctrl+Shift+< 减小字号Ctrl+] 逐磅增大字号Ctrl+[ 逐磅减小字号Ctrl+D 改变字符格式（"格式"菜单中的"字体"命令）Shift+F3切换字母大小写Ctrl+Shift+A 将所选字母设为大写Ctrl+B 应用加粗格式Ctrl+U 应用下划线格式Ctrl+Shift+W 只给字、词加下划线，不给空格加下划线Ctrl+Shift+H 应用隐藏文字格式Ctrl+I 应用倾斜格式Ctrl+Shift+K 将字母变为小型大写字母Ctrl+=（等号）应用下标格式（自动间距）Ctrl+Shift++（加号）应用上标格式（自动间距）Ctrl+Shift+Z 取消人工设置的字符格式Ctrl+Shift+Q 将所选部分设为Symbol字体Ctrl+Shift+*（星号）显示非打印字符Shift+F1（单击）需查看文字格式了解其格式的文字Ctrl+Shift+C 复制格式Ctrl+Shift+V 粘贴格式Ctrl+1 单倍行距Ctrl+2 双倍行距Ctrl+5 1.5 倍行距Ctrl+0 在段前添加一行间距Ctrl+E 段落居中Ctrl+J 两端对齐Ctrl+L 左对齐Ctrl+R 右对齐Ctrl+Shift+D 分散对齐Ctrl+M 左侧段落缩进Ctrl+Shift+M 取消左侧段落缩进Ctrl+T 创建悬挂缩进Ctrl+Shift+T 减小悬挂缩进量Ctrl+Q 取消段落格式Ctrl+Shift+S 应用样式Alt+Ctrl+K 启动"自动套用格式"Ctrl+Shift+N 应用"正文"样式Alt+Ctrl+1 应用"标题1"样式Alt+Ctrl+2 应用"标题2"样式Alt+Ctrl+3 应用"标题3"样式Ctrl+Shift+L 应用"列表"样式2.用于编辑和移动文字及图形的快捷键◆删除文字和图形快捷键作用Backspace删除左侧的一个字符Ctrl+Backspace 删除左侧的一个单词Delete 删除右侧的一个字符Ctrl+Delete 删除右侧的一个单词Ctrl+X 将所选文字剪切到"剪贴板"Ctrl+Z 撤消上一步操作Ctrl+F3 剪切至"图文场"◆复制和移动文字及图形快捷键作用Ctrl+C 复制文字或图形F2（然后移动插入移动选取的文字或图形点并按Enter键）Alt+F3 创建"自动图文集"词条Ctrl+V 粘贴"剪贴板"的内容Ctrl+Shift+F3 粘贴"图文场"的内容Alt+Shift+R 复制文档中上一节所使用的页眉或页脚◆插入特殊字符快捷键插入Ctrl+F9 域Shift+Enter 换行符Ctrl+Enter 分页符Ctrl+Shift+Enter列分隔符Ctrl+ - 可选连字符Ctrl+Shift+ - 不间断连字符Ctrl+Shift+空格不间断空格Alt+Ctrl+C 版权符号Alt+Ctrl+R 注册商标符号Alt+Ctrl+T 商标符号Alt+Ctrl+.（句点）省略号◆选定文字和图形选定文本的方法是：按住Shift 键并按能够移动插入点的键。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8系列财务操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
第3页4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”第5页6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友快捷键大全
用友快捷键大全,大家有用吗用友快捷键大全序号快捷键名称快捷键功能1 F1 帮助(在线帮助)2 F2 参照(光标所在字段的参照)3 F3 查询(在账表及列表中调出查询条件窗)4 F5 增加(新增一张凭证或单据)5 F6 保存(保存单据、凭证或账表格式)6 F7 会计日历7 F8 成批修改(850新增功能)8 F9 计算器9 F10 激活菜单10 F11 记事本11 F12 显示命令窗(850新增功能)12 Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面)13 Delete 删除14 PageUP 上一个/张15 ALT+PageUP 第一个/张16 PageDown 下一个/张17 ALT+ PageDown 末一个/张18 Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行)19 Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行)20 Ctrl+X 剪切21 Ctrl+C 复制22 Ctrl+V 粘贴23 Ctrl+P 打印24 Ctrl+F4 退出当前窗口25 ALT+F4 退出系统26 Ctrl+H 反记账27 Ctr+Shift+F6 反结账28 Ctrl+Alt+G 修改固定资产折旧额金蝶KIS常用快捷键列表 k3也适用Enter在凭证或业务界面一般输入框中，回车使光标后跳一个；特殊情况下，在表格中回车则光标在单元格间依次跳转,而在多行输入框中回车则使文字换行。
另外，若在界面最后一个输入框执行则跳转到第一个输入框（即首尾相接）。
Shift+Enter 此组合键执行与Enter相反的顺序。
Tab在凭证或业务界面执行此快捷键，使光标从当前输入框后跳一个，它还可以使光标从表格或多行文字框中跳转到其它输入框；若在界面最后一个输入框执行则跳转到第一个输入框（即首尾相接）。
Shift+Tab 此组合键执行与Tab相反的顺序。
F5 刷新凭证、序时簿界面，获得最新数据。
Ctrl+P 打印相关内容。
凭证和单据在保存后才可以打印。
用友ERP-u8日常处理操作步骤
用友ERP-u8日常处理操作步骤
1.填制凭证：增加——>录入——>保存
注意以下情况：
·若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。
（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）
·金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。
· “+”号为自动找平键。
·“空格键”为借贷方切换
2.修改凭证：填制凭证界面——修改——保存
若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。
3.删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
4.常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
5.出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）
6.审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）
7.记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账
注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。
8.账簿查询：四项联查。
用友ERP-U8财务软件凭证输入技巧?-财务软件-学会计论坛
用友ERP-U8财务软件凭证输入技巧-财务软件-学会计论坛1.摘要输入凭证摘要多为中文，如果你的打字速度不快，输入凭证的速度就会受到影响，提高输入速度的重要技巧是常用摘要的编辑。
首先增加常用摘要，可点击【增加】按钮，新增一条常用摘要，录入常用摘要编码(用以标识某常用摘要。
在制单中录入摘要时，用户只要在摘要区输入该常用摘要的编码，系统即自动调入该摘要正文和相关科目)、常用摘要正文内容(结合本单位的实际情况，输入常用摘要的正文)、相关科目(如果某条常用摘要对应某科目，则可以在此输入，在调用常用摘要的同时，也将被一同调入，以提高录入速度)，这些信息可任意设定并在调用后可以修改补充。
那么在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，自动调入相关科目，提高凭证录入效率。
其次增加常用摘要，只需选择某条常用摘要，点击【选入】按钮即可以调用常用摘要。
这样可以提高凭证输入工作效率。
2.科目代码输入会计软件中的科目代码是为提高会计软件的运算速度和精度而设计的。
输入记账凭证时只需输入科目代码，操作较简单。
但要求用户输入确定的科目代码，而用户对会计科目较熟悉，对科目代码却不一定能记得准确，如果用户输入了未经定义的科目代码，软件系统将提示科目不在，需重新输入，如果用户输入的科目代码并非所需，可从软件系统中的科目代码表中查找所需科目，更改科目代码。
如果科目数量较多，人工逐页查找也很费事。
事实上，许多会计软件的科目代码表都能模糊快速定位，会计人员记不准确的科目多为明细科目，其所属总账科目或上级科目一般较明确，输入此类科目时，干脆只输入到其上级科目的代码，由于系统只能接受最明细的科目，此时将打开科目代码表，并指向刚输入的上级科目，所要查找的明细科目应就在附近，省去多余的翻页查找操作。
还有一个更为简捷的方法，是在科目设置时的“助记码”中输入能够帮助你记忆的代码，比如“工商银行”明细科目可以设置成为“GH”代码，那么你输入“工商银行”明细科目时可以输入“GH”代码。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程一、总体流程：填制凭证审核凭证 (出纳签字）记账转账审核凭证记账结账①填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证: 总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数摘要(不可以为空）会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入: 借：银行存款 100借:财务费用—利息收入—100）②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错"标记③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)第二步点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如:有0001、0002(已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册2、凭证填制日期要注意期间是否正确3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择4、插分(插入分录）、删分（删除分录)、余额等按钮的灵活运用5、快捷键的使用:F2：查看、F5:增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9:计算器红字用“—”表示、“空格"键：切换借贷方向6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致②审核凭证:（单张取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”(取消)按钮下一张（重复操作）成批审核：（成批取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认" 再点击“确定”点击“审核"菜单成批审核凭证(成批取消审核）③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错"按钮，待修改后重新审核注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消)3、审核、签字后的凭证不可以修改4、标错或作废的凭证不需要审核⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账记账选择记账范围（分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态）下一步下一步记账注意事项：1、没有审核、签字（区别）的凭证不可以记账2、作废凭证参与记账但是不写入数据3、记账必须保证期初试算平衡4、上月不结账本月不可以记账⑥期间损益结转: 第一步：“期末"菜单转账定义期间损益选择凭证类别和本年利润科目确定第二步:“期末”菜单转账生成选择结转月份和期间损益结转选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转点击‘全选’按钮点击‘确定’按钮将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样）即可审核凭证记账注意事项：1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率⑦结账：总账月末处理月末结账选择要结账的月份下一步对账下一步下一步结账注意事项:1、有未记账凭证不可以结账2、对账不平不可以结账3、其他系统未结账不可以结账4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作①查看账簿：总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、明细账） a、凭证查询：Ⅰ未记账凭证的查询：在填制凭证的界面中点击“查询”按钮输入查询条件(点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件) 点击“确认”通过“上一张、下一张”翻查到该凭证Ⅱ已记账凭证的查询：“凭证”菜单查询凭证输入查询条件（辅助条件同上）确认上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证) b、总帐查询：“帐薄”菜单总帐c、明细帐查询:“帐薄”菜单明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款） d、现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单现金日记帐、银行存款日记帐说明：总帐明细帐凭证（总帐、明细帐、凭证联查） e、余额表查询：“帐薄”菜单余额表f、科目汇总表查询:“凭证"菜单科目汇总②逆向操作：以帐套主管的身份登录Ⅰ更换操作员：“文件”菜单重新注册Ⅱ取消结账取消记账取消审核、签字修改凭证Ⅲ取消结账：期末处理月末结账选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定退出即可Ⅳ取消记账:1、期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出2、总账“凭证”菜单恢复记账前状态选择“月初状态”确定输入主管口令确定即可注意事项：1、必须以账套主管身份注册3、牢记取消结账和取消记账的热键③如何修改他人填制的凭证“设置”菜单“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择以另一操作员的身份注册通过“查询”按钮找到该凭证在任一笔分录上点击一下双击凭证右下脚的第三个小图标弹出“是否需要修改他人填制的凭证”点击“是”即可保存。
用友U8快捷键一览表之欧阳家百创编
\\172.16.41.50：共享网址欧阳家百（2021.03.07）Word快捷键大全常用快捷键快捷键作用Ctrl+Shift+Spacebar创建不间断空格Ctrl+ -(连字符) 创建不间断连字符Ctrl+B 使字符变为粗体Ctrl+I 使字符变为斜体Ctrl+U 为字符添加下划线Ctrl+Shift+ 缩小字号Ctrl+Shift+> 增大字号Ctrl+Q 删除段落格式Ctrl+Spacebar 删除字符格式Ctrl+C 复制所选文本或对象Ctrl+X 剪切所选文本或对象Ctrl+V 粘贴文本或对象Ctrl+Z 撤消上一操作Ctrl+Y 重复上一操作快捷键大全1.用于设置字符格式和段落格式的快捷键快捷键作用Ctrl+Shift+F 改变字体Ctrl+Shift+P 改变字号Ctrl+Shift+> 增大字号Ctrl+Shift+< 减小字号Ctrl+] 逐磅增大字号Ctrl+[ 逐磅减小字号Ctrl+D 改变字符格式（"格式"菜单中的"字体"命令）Shift+F3切换字母大小写Ctrl+Shift+A 将所选字母设为大写Ctrl+B 应用加粗格式Ctrl+U 应用下划线格式Ctrl+Shift+W 只给字、词加下划线，不给空格加下划线Ctrl+Shift+H 应用隐藏文字格式Ctrl+I 应用倾斜格式Ctrl+Shift+K 将字母变为小型大写字母Ctrl+=（等号）应用下标格式（自动间距）Ctrl+Shift++（加号）应用上标格式（自动间距）Ctrl+Shift+Z 取消人工设置的字符格式Ctrl+Shift+Q 将所选部分设为Symbol字体Ctrl+Shift+*（星号）显示非打印字符Shift+F1（单击）需查看文字格式了解其格式的文字Ctrl+Shift+C 复制格式Ctrl+Shift+V 粘贴格式Ctrl+1 单倍行距Ctrl+2 双倍行距Ctrl+5 1.5 倍行距Ctrl+0 在段前添加一行间距Ctrl+E 段落居中Ctrl+J 两端对齐Ctrl+L 左对齐Ctrl+R 右对齐Ctrl+Shift+D 分散对齐Ctrl+M 左侧段落缩进Ctrl+Shift+M 取消左侧段落缩进Ctrl+T 创建悬挂缩进Ctrl+Shift+T 减小悬挂缩进量Ctrl+Q 取消段落格式Ctrl+Shift+S 应用样式Alt+Ctrl+K 启动"自动套用格式" Ctrl+Shift+N 应用"正文"样式Alt+Ctrl+1 应用"标题1"样式Alt+Ctrl+2 应用"标题2"样式Alt+Ctrl+3 应用"标题3"样式Ctrl+Shift+L 应用"列表"样式2.用于编辑和移动文字及图形的快捷键◆删除文字和图形快捷键作用Backspace删除左侧的一个字符Ctrl+Backspace 删除左侧的一个单词Delete 删除右侧的一个字符Ctrl+Delete 删除右侧的一个单词Ctrl+X 将所选文字剪切到"剪贴板"Ctrl+Z 撤消上一步操作Ctrl+F3 剪切至"图文场"◆复制和移动文字及图形快捷键作用Ctrl+C 复制文字或图形F2（然后移动插入移动选取的文字或图形点并按Enter键）Alt+F3 创建"自动图文集"词条Ctrl+V 粘贴"剪贴板"的内容Ctrl+Shift+F3 粘贴"图文场"的内容Alt+Shift+R 复制文档中上一节所使用的页眉或页脚◆插入特殊字符快捷键插入Ctrl+F9 域Shift+Enter 换行符Ctrl+Enter 分页符Ctrl+Shift+Enter列分隔符Ctrl+ - 可选连字符Ctrl+Shift+ - 不间断连字符Ctrl+Shift+空格不间断空格Alt+Ctrl+C 版权符号Alt+Ctrl+R 注册商标符号Alt+Ctrl+T 商标符号Alt+Ctrl+.（句点）省略号◆选定文字和图形选定文本的方法是：按住 Shift 键并按能够移动插入点的键。
用友常用的快捷键
一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友财务软件快捷键
快捷键---------使用处--------------------------- 功能-------------------------------------F1 系统各处帮助F2 系统各处. 参照F3 调用常用凭证、常用摘要选入常用凭证、常用摘要F5 填制凭证等增加单据F6 填制凭证等保存F7 系统各处查看会计日历F8 系统各处；常用凭证切换科目；录入常用凭证分录F9 系统各处计算器F11 制单反算外币、汇率F12 审核凭证审核凭证= 制单计算借贷方差额Ctrl+I 系统各处增加（插入）记录Ctrl+D 系统各处删除记录Ctrl+L 制单显示/隐藏数据位线（除千分位线外）Ctrl+K 系统各处查询Ctrl+H 对账显示/隐藏菜单中【恢复记账前状态】功能Ctrl+P 系统各处打印Alt+F4 系统各处退出功能键作用────────────<Alt>+菜单字母用来选择菜单，激活菜单上的指定菜单项。
<Tab> 在对话框中各个选项之间或在录入的数据项间正向转换。
<Shift+Tab> 在对话框中各个选项之间或在录入的数据项间逆向转换。
<Esc> 输入时，放弃已输入内容；在对话框时，等同于取消按钮。
<PageUp> 数据处理时，到上一屏。
<PageDown> 数据处理时，到下一屏。
<Home> 数据处理时，到本行的开始。
<End> 数据处理时，到本行的末尾。
<←Backspace> 删除当前光标前一个字符。
<Del> 输入时，删除当前光标所在字符。
如果输入项被全部选中则删除输入项全部内容Enter 对话框的确认键，数据录入的回车键功能快捷键参照F2增加单据或目录F5保存单据F6在单据中增加或插入一条记录Ctrl+I在单据中删除一条分录Ctrl+D查询Ctrl+K打印Ctrl+P退出Alt+F4复制Ctrl+C粘贴Ctrl+V删除数据Del帮助键F1会计日历F7代码与名称转换F8计算器F9。
×用友GRPU8常用功能流程
GRP-U8 凭据办理流程1. 登岸系统，双击桌面上的【 GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】而后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确立】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【成立会计科目】，如图：说明：1、依据主管局一致管理的需要，所属单位不同意自行增添一级科目，关于本单位用的输往入来科类目科代目码，，规则需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要增添明细科目，只需要在按对“应科的目辅分助级核确算定中”增添即可。
2、收入和支出类科目不同意明细。
3.填制凭据单击左边【账务办理】→凭据管理后的【编制凭据】，进入填制凭据，录入凭据后，点击【保存】或许按CTRL+S保存凭据。
3.审查凭据审查凭据分为两种方式，一种是在凭据箱中批量审查，一种是翻开每张凭据，一张张的审查。
A.在凭据箱中批量审查凭据(1)点击【账务办理】→【凭据办理】，翻开凭据箱界面，选择【未审查】页签。
(2)选择审查相记录（假如全选的话，能够点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审查的记录后，点击【审查】按钮(4)在弹出的凭据审查界面，先选择【审查范围】，在这假如审查范围选择的是“所有未审查凭据”和“目前凭据”的话，那么在 (2) 中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭据”系统审查的才是 (2) 中选择的凭据，最后点击【开始】按钮，开始审查凭据。
(5)在凭据审查的过程中，假如需要停止审查操作，那么点击【停止】按钮，停止审查凭据。
(6)最后审查达成，点击【达成】按钮，达成审查的操作B．在凭据编制界面审查凭据（这里只好一张张的审查，不可以批量审查）(1)点击【账务办理】→【凭据办理】，翻开凭据箱界面 , 在【未审查】页签下选择需要审查的记录，双击翻开凭据内容。
(2)在翻开的凭据内容界面，点击审查按钮(3)审查达成后，界面的【审查】按钮置灰，假如需审查下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭据记账凭据也和审查凭据同样，有两种方式，一种是在凭据箱中批量记账，一种是翻开每张凭据，一张张的记账。
用友U8快捷键一览表
⽤友U8快捷键⼀览表\\172.16.41.50：共享⽹址Word快捷键⼤全常⽤快捷键快捷键作⽤Ctrl+Shift+Spacebar创建不间断空格Ctrl+ -(连字符) 创建不间断连字符Ctrl+B 使字符变为粗体Ctrl+I 使字符变为斜体Ctrl+U 为字符添加下划线Ctrl+Shift+ 缩⼩字号Ctrl+Shift+> 增⼤字号Ctrl+Q 删除段落格式Ctrl+Spacebar 删除字符格式Ctrl+C 复制所选⽂本或对象Ctrl+X 剪切所选⽂本或对象Ctrl+V 粘贴⽂本或对象Ctrl+Z 撤消上⼀操作Ctrl+Y 重复上⼀操作快捷键⼤全1.⽤于设置字符格式和段落格式的快捷键快捷键作⽤Ctrl+Shift+F 改变字体Ctrl+Shift+P 改变字号Ctrl+Shift+> 增⼤字号Ctrl+Shift+< 减⼩字号Ctrl+] 逐磅增⼤字号Ctrl+[ 逐磅减⼩字号Ctrl+D 改变字符格式（"格式"菜单中的"字体"命令）Shift+F3切换字母⼤⼩写Ctrl+Shift+A 将所选字母设为⼤写Ctrl+B 应⽤加粗格式Ctrl+U 应⽤下划线格式Ctrl+Shift+W 只给字、词加下划线，不给空格加下划线Ctrl+Shift+H 应⽤隐藏⽂字格式Ctrl+I 应⽤倾斜格式Ctrl+Shift+K 将字母变为⼩型⼤写字母Ctrl+=（等号）应⽤下标格式（⾃动间距）Ctrl+Shift++（加号）应⽤上标格式（⾃动间距）Ctrl+Shift+Z 取消⼈⼯设置的字符格式Ctrl+Shift+Q 将所选部分设为Symbol字体Ctrl+Shift+*（星号）显⽰⾮打印字符Shift+F1（单击）需查看⽂字格式了解其格式的⽂字Ctrl+Shift+C 复制格式Ctrl+Shift+V 粘贴格式Ctrl+1 单倍⾏距Ctrl+2 双倍⾏距Ctrl+5 1.5 倍⾏距Ctrl+0 在段前添加⼀⾏间距Ctrl+E 段落居中Ctrl+J 两端对齐Ctrl+L 左对齐Ctrl+R 右对齐Ctrl+Shift+D 分散对齐Ctrl+M 左侧段落缩进Ctrl+Shift+M 取消左侧段落缩进Ctrl+T 创建悬挂缩进Ctrl+Shift+T 减⼩悬挂缩进量Ctrl+Q 取消段落格式Ctrl+Shift+S 应⽤样式Alt+Ctrl+K 启动"⾃动套⽤格式"Ctrl+Shift+N 应⽤"正⽂"样式Alt+Ctrl+1 应⽤"标题1"样式Alt+Ctrl+2 应⽤"标题2"样式Alt+Ctrl+3 应⽤"标题3"样式Ctrl+Shift+L 应⽤"列表"样式2.⽤于编辑和移动⽂字及图形的快捷键◆删除⽂字和图形快捷键作⽤Backspace删除左侧的⼀个字符Ctrl+Backspace 删除左侧的⼀个单词Delete 删除右侧的⼀个字符Ctrl+Delete 删除右侧的⼀个单词Ctrl+X 将所选⽂字剪切到"剪贴板"Ctrl+Z 撤消上⼀步操作Ctrl+F3 剪切⾄"图⽂场"◆复制和移动⽂字及图形快捷键作⽤Ctrl+C 复制⽂字或图形F2（然后移动插⼊移动选取的⽂字或图形点并按Enter键）Alt+F3 创建"⾃动图⽂集"词条Ctrl+V 粘贴"剪贴板"的内容Ctrl+Shift+F3 粘贴"图⽂场"的内容Alt+Shift+R 复制⽂档中上⼀节所使⽤的页眉或页脚◆插⼊特殊字符快捷键插⼊Ctrl+F9 域Shift+Enter 换⾏符Ctrl+Enter 分页符Ctrl+Shift+Enter列分隔符Ctrl+ - 可选连字符Ctrl+Shift+ - 不间断连字符Ctrl+Shift+空格不间断空格Alt+Ctrl+C 版权符号Alt+Ctrl+R 注册商标符号Alt+Ctrl+T 商标符号Alt+Ctrl+.（句点）省略号◆选定⽂字和图形选定⽂本的⽅法是：按住Shift 键并按能够移动插⼊点的键。
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用友U8常用快捷键及录入凭证快捷方式
1 F1 帮助（在线帮助）
2 F2 参照（光标所在字段的参照）
3 F3 查询（在账表及列表中调出查询条件窗）
4 F
5 增加（新增一张凭证或单据）
5 F
6 保存（保存单据、凭证或账表格式）
6 F
7 会计日历
7 F8 成批修改（850新增功能）
8 F9 计算器
9 F10 激活菜单
10 F11 记事本
11 F12 显示命令窗（850新增功能）
12 Ctrl+F3 定位（用于单据、列表和报表界面）
13 Delete 删除
14 Page UP 上一个/张
15 ALT+ Page UP 第一个/张
16 Page Down 下一个/张
17 ALT+ Page Down 末一个/张
18 Ctrl+I 增行（在单据操作时新增一行）
19 Ctrl+D 删行（在单据操作时新增一行）
20 Ctrl+X 剪切
21 Ctrl+C 复制
22 Ctrl+V 粘贴
23 Ctrl+P 打印
24 Ctrl+F4 退出当前窗口
25 ALT+F4 退出系统
26 Ctrl +H 反记账
27 Ctrl+Shift+F6 反结账
28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额
按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。