11生产和服务提供过程控制程序
生产和服务过程控制程序-1G
页数第1 页共 3 页1目的本程序规定了生产和服务提供控制的内容和要求，通过按设计提供的有关信息和产品实现策划的安排，使产品得以实现，并确保产品符合设计要求。
2 适用范围本程序规定了新产品试制、批产品生产、和其它经营调整中的人、机、料、法、环境和检测提供的策划、控制和管理的要求，确保生产在受控条件下有序、高效地进行，为顾客提供满意的产品。
3 职责3.1制造工程部负责生产计划的安排及生产中设备、工艺装备的管理和生产准备、过程的监控，负责工艺技术管理工作。
3.2 研发中心负责研发技术管理工作，组织策划、编写工艺文件，确定关键、特殊过程并标识。
3.3 质量管理部负责生产过程的质量管理工作及产品的监视和测量。
3.4 行政事业部根据生产方案的需求，负责人员的配置、培训并进行资格确认。
3.5 采购部负责生产和服务中原料的采购和控制。
3.6 市场部负责生产和服务过程中与顾客的沟通、协调和售后服务等。
4 要求4.1 过程的策划根据顾客要求、设计文件规定，研发中心组织策划生产和服务过程的评审，策划的结果应形成文件（产品的质量目标、质量保证大纲等等），制造工程部编制工艺规程、作业指导书。
4.2 过程的确认4.2.1 根据设计文件和公司产品实现过程的特点，确认生产和服务提供过程。
4.2.2 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视、测量加以验证、产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视时，为特殊过程。
按《特殊过程确认表》对特殊过程实施确认，并进行工艺鉴定（评定）。
4.3 过程控制4.3.1 工艺文件的控制a、生产过程中所使用的设计文件（图纸）、工艺文件（图纸）应正确、完整、统一，现行有效。
b、工艺过程经策划并确认后，制造工程部组织制订工艺方案、编制工艺规程或守则等相应工艺文件，规定监控的产品质量特性、工艺参数的范围和操作方法的要求，对合适的设备、人员资格、工作环境、过程参数、采购产品、在制品、最终产品的控制以及过程的监视和测量提出要求。
生产和服务提供过程控制程序
4.3服务提供过程的控制
生 效 日 期
修改生效日
种 类：控制程序
编 号:
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
总
页数
4
页
数
3
当合同规定有服务要求时，营销管理部应将需提供的服务内容传递到各相关部门或者由营销管理部独自提供服务，所提供的服务应满足合同要求，对无法满足的服务要求，应在产品要求评审前向顾客说明。
4.2.4因销售合同的变更、调整，营销管理部下达《合同变更单》给生产部计划科；计划科将《合同变更单》的复印件下达给相关车间或和相关部门。
4.2.5若车间发生影响生产进度的因素，车间主任必须填写《异常信息报告单》反馈到计划科和生产部经理，计划科按照实际情况调整生产计划，当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向营销管理部和物流部传递相关信息。
4.4.3.2 车间管理人员必须了解公司质量管理体系，熟悉与本车间有关的文件化控制程序和相关文件，熟悉本车间生产情况，能严格按文件要求指导和监督本车间的生产过程。
4.4.3.3 特殊作业人员如电工、叉车工等必须具有相关方面的证书，做到持证上岗。
4.4.3.4 一般操作人员应了解本车间的管理制度、以及与本岗位相关的工艺操作规程等。
4.2.6由生产部组织产供销协调会的召开，对生产、销售及发货安排进行协调。
4.2.7生产工人在生产前应进行首检无误后，由专检人员贴上合格标识后，才能投入生产，在生产过程中应经常不定期地检查原材料、半成品、成品的产品质量和工艺控制条件是否满足规定的要求，且将结果记录在相应的质量记录表格上。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
11生产和服务提供过程控制程序
11生产和服务提供过程控制程序生产和服务提供过程控制程序1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序3.1生产和服务提供的控制3.1.1获得表述产品特性的信息3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
ISO9001质量管理体系生产和服务提供过程控制程序
ISO9001质量管理体系生产和服务提供过程控制程序1.目的：对生产过程中影响产品质量的各种因素和服务进行控制，确保产品和服务满足顾客的需求。
2.适用范围本程序适用于生产直至交付、服务、改进的过程控制。
3.术语定义关键工序：对产品的适用性有重要影响或工艺上有特殊要求，对下道工序有重大影响的工序。
4.职责4.1生产技术部负责提供技术标准、产品样品、工艺方案等产品特性的信息和生产的工艺原则；4.2贸易部负责原材物料采购，负责原材料的贮存；4.3质检科负责原材物料、半成品、成品的质量检验、计量管理；4.4综合部负责人员的配备；4.5质检科负责人员资格的确认及人员的培训；4.6生产技术部各科负责按生产计划进行生产和过程控制；4.7生产技术部负责生产设备的日常使用保养；4.8生产技术部负责生产现场的工艺纪律管理；5.工作程序5.1生产计划5.1.1生产技术部根据资材部提供的订单计划或销售合同编制《生产计划》，同时编制〈生产材料需求计划单〉，报总经理批准后，《生产计划》下发各生产车间及相关部门，〈生产材料需求计划单〉下发贸易部。
5.2工序控制5.2.1生产技术部根据工艺方案、工艺路线、技术标准结合车间实际，编制《作业指导书》用于指导生产。
操作者必须严格按工艺规程和作业指导书操作，并认真填写生产记录。
生产车间每日应填写《生产日报表》，由生产技术部汇总上报总经理，月末作生产总结与分析。
5.1.1变更控制当产品生产工艺、测量、物流、供方或外协方发生变更时，工艺规程和作业指导书必须作相应变更。
5.1.1.1重要变更必须进行评审、验证、确认，实施后必须验证其正确性和有效性；5.1.1.2一般变更的审批程序与计划审批程序相同，重要变更及与顾客有关的变更评审由总经理主持进行。
5.1.2技术人员根据工艺方案及关键工序明细进行工序质量分析，编制作业指导书，对关键工序进行重点控制。
5.1.3过程确认技术人员要根据工艺方案，对过程进行确认。
生产和服务提供过程的控制程序
生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。
4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。
生产过程和服务提供控制程序
生产过程和服务提供控制程序1 目的规定公司的生产和服务提供的过程控制，以确保产品符合规范的要求，并满足顾客的需求和期望，规定并验证服务活动是否满足规定的要求。
2 适用范围适用于生产过程和服务提供的控制。
3 职责3.1 生技部负责协调各工序进行生产过程控制工作；3.2 生技部参与生产过程控制工作；3.3生技部负责提供适宜的文件，满足服务提供的要求。
4 工作程序4.1生产控制基本要求4.1.1 根据销售要求，下达生产任务，提供规定产品特性的信息和文件；4.1.2 必要时对过程进行评定、制定生产工艺，发放至使用场所，按基本操作要求进行生产，严守工艺纪律；4.1.3 使用适当的生产设备，并定期进行维护和保养，以保持生产能力；4.1.4 配备并正确使用测量与监控装置，并对测量与监控装置实施控制；4.1.5 对生产中涉及的关键和特殊过程实施监控和测量活动；4.1.6 规定并控制产品的交接、放行、交付和交付后的活动。
4.2 生产计划和任务单4.2.1供销部将《订货单》一联，发放至车间实施。
4.2.2 车间主任根据《订货单》的要求，安排生产，生产作业人员到仓库领取所需原材料。
4.3 生产设备生技部负责按《设备管理程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。
4.4 生产过程控制4.4.1生技部负责制定公司人员的卫生管理条例规定生产员工的健康、清洁和服装要求，并严格执行和保持；4.4.2 生技部负责编制能让操作者清楚理解的《作业指导书》，操作者严格依据文件的要求进行操作，对工艺控制点进行监控，做好自检、互检和监控要求的记录，填写《生产岗位原始记录》、《工序检验记录》，有首检要求的，首检产品经检验员检验认可后，方可进行批量生产。
4.4.3 生产出现不合格、批量异常等情况时，生技部应督促各工序及时采取解决办法，必要时寻求生技部、质量部等部门的协助。
4.4.4 质量部根据《产品监视和测量程序》的要求进行过程检验，发现不合格率超出公司规定值时，应按《纠正措施控制程序》的要求，及时通知各工序采取相应纠正措施。
生产和服务的提供过程控制程序
生产和服务的提供过程控制程序1 目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求。
2 范围适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。
3 定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。
4 职责4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养；负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制。
4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书；提供工艺技术图纸。
4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。
4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单。
5 工作程序5.1 生产和服务提供的过程5.1.1生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。
对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。
生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。
5.1.2 生产工艺流程（见附图1）5.2 生产和服务提供控制的主要内容：5.2.1 生产计划的控制：a.计划采购部根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。
b.生产部主管根据《月度生产计划》，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组；c.各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料。
d.各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理。
e.如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通。
5.2.2 表述产品特性的信息：a.依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1. 目的本程序的目的是确保生产和服务提供过程中的质量和效率，以满足客户的需求并提高公司的整体绩效。
2. 适用范围本程序适用于公司所有的生产和服务提供过程，包括但不限于生产车间、服务台、售后服务等环节。
3. 责任与权限- 生产和服务提供过程的负责人负责确保本程序的执行和有效性。
- 相关部门负责人负责配合执行本程序，并在发现任何违规情况时及时上报。
4. 过程控制- 设立标准：确定生产和服务提供过程的标准操作程序，包括工艺流程、产品规格、服务要求等。
- 资源调配：合理分配生产和服务所需的人力、物力和财力，保障生产和服务的顺利进行。
- 过程监控：对生产和服务提供过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况，确保过程的稳定性和可控性。
- 错误预防：通过培训、设备维护、质量检验等手段，预防生产和服务过程中可能出现的错误。
- 数据分析：对生产和服务提供过程的相关数据进行分析，发现问题并进行持续改进。
5. 预防措施- 建立健全的质量管理体系，制定相关管理制度和程序。
- 定期对生产和服务提供过程进行内部审核和评估，发现问题并进行整改。
- 不断加强对相关人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识。
6. 说明本程序的实施需要全员参与和配合，通过不断改进生产和服务提供过程，提高公司的核心竞争力，满足客户的需求，实现公司的可持续发展。
在实际的生产和服务提供过程中，执行上述的过程控制程序需要有系统的计划、有责任制和执行措施。
以下是一些具体的内容：7. 计划在执行生产和服务提供过程控制程序之前，需要制定计划来确保程序的有效性和可持续性。
计划应该包括以下内容：- 确定目标：明确生产和服务提供过程的质量、效率和安全目标，确保程序的执行与实际业务目标一致。
- 制定计划：制定具体的时间表和步骤，明确责任人和执行者，确保程序的有效实施。
- 配置资源：确保生产和服务提供过程所需的人力、物力和财力得到充分的配置，以保障程序的执行。
GMP-11生产和服务提供过程控制程序
编制人/日期
版 本 号
A/0
审核人/日期
受控状态
受控
批准人/日期
生效日期
2021-06-20
编 制 部 门
颁发部门
综合部
分发范 围
☑总经办 ☑综合部 ☑生产部 ☑品管部 ☑技术部 ☑业务部
修 订 记 录
版次
修订摘要
制订/修订人
制订/修订时间
A/0
首次发行
2021-06-20
1.目的
通过对生产过程中影响质量的各项因素加以控制，并规定一定的控制方法，从而做到每一个工序不使用、不制造、不流出不良品，以确保产品质量的稳定提高。
6．质产日报表》
《生产记录表》
《厂房设施巡检记录》
《老化记录表》
《生产流转卡》
《批包装生产记录》
《废物、物料销毁记录》
《销毁申请单》
4.4.2 仓库在发料时应负责对所发物料进行标识，以免发错料；
4.4.3 对生产过程中的物料不良,由生产部门通知品管部来料检验人员进行现场确认,若无误,则由仓库人员通知采购联络供应商处理。
4.5 生产异常处理：
4.5.1 生产过程中单项品质缺陷5%以上或某一时段不良率5%以上为品质异常，对品质异常由当班品质检验人员填写《品质异常单》负责向品管部负责人反映并同时知会生产部负责人，由责任部门采取纠正预防措施，品管部QC负责对后续过程进行监督，并将监督结果记录在相应的检验记录中；
2）关键过程要制定关键过程控制方案, 控制方案由生产部制定, 品管部审核。过程控制方案的内容如下：
①依据工艺流程确立控制点；
②根据控制点质量特性的要求，确立过程中对“人、机、料、法、测、环”的要求；
③选用科学的统计方法对有重要特性的关键过程进行预防监控；
生产与服务提供控制程序
生产与服务提供控制程序概述生产与服务提供控制程序是指制定和执行一系列规则、流程和措施，以确保生产过程和服务提供符合预期标准和要求的程序。
通过有效的控制程序，企业可以提高生产效率、保证产品质量并提供优质的服务，从而增强竞争能力和客户满意度。
目的生产与服务提供控制程序的主要目的在于：1.确保生产过程和服务提供符合法律法规和标准要求。
2.提高产品质量、降低生产成本。
3.保证生产过程和服务提供的可靠性和稳定性。
4.提高生产效率、减少浪费。
5.增强客户满意度，提升企业形象和竞争力。
范围生产与服务提供控制程序应涵盖以下方面：1.生产过程控制：包括原材料采购、生产计划、生产操作、产品检验等环节的控制。
2.质量控制：确保产品符合质量标准，防止次品品流入市场。
3.过程改进：持续改进生产过程，提高生产效率和产品质量。
4.服务提供控制：包括服务流程设计、服务质量控制、客户反馈处理等方面。
5.设备维护管理：确保生产设备的正常运行状态，预防性维护和故障处理。
主要内容生产过程控制生产过程控制是生产与服务提供控制程序的核心内容之一。
主要包括以下方面：1.原材料采购：建立供应商评估体系，选择可靠的供应商，确保原材料的质量和供应稳定性。
2.生产计划：合理安排生产计划，保证供需平衡，防止库存积压或缺货现象。
3.生产操作：规范生产操作流程，制定作业指导书，培训操作人员，确保生产过程符合标准要求。
4.产品检验：建立产品检验标准和流程，对产品质量进行检验，确保产品符合质量标准。
质量控制质量控制是生产与服务提供控制程序的重要环节，主要包括以下内容：1.质量标准：确定产品质量标准和检验方法，制定质量控制计划。
2.过程监控：监控生产过程中的关键质量指标，及时发现问题并解决。
3.不合格品处理：建立不合格品处理制度，对不合格品进行分类处理，追溯原因并制定改进措施。
4.预防措施：采取预防措施，防止质量问题的再次发生，持续改进产品质量。
过程改进过程改进是生产与服务提供控制程序的持续改进环节，主要包括以下方面：1.设立改进目标：明确改进目标和方向，制定改进计划和措施。
生产和服务提供过程控制程序
1 目的对生产和服务提供过程中直接影响生产质量的各种因素进行控制，确保生产质量满足顾客的要求。
2 适用范围适用于生产和服务提供过程中工艺、人员、设备、原材料、监视和测量及环境的控制。
3 职责3.1 生产采购部负责生产组织及工艺纪律的监督检查；生产采购部操作人员负责按作业指导书进行操作；3.2 生产采购部负责组织对生产设备的维护保养，并对现场工作环境进行监督管理。
3.3 品控技术部负责原材料生产过程和成品的检验。
4 工作程序4.1 生产提供过程的策划根据生产特点和公司实际，生产提供过程应按有关作业指导书规定，重点对原材料、工艺、设备、人员、监视和测量和环境进行控制，确保生产质量满足顾客要求。
4.2 获得表述生产特性的信息4.2.1 顾客的要求经确定和评审后，人资行政部应向生产采购部下达生产《生产任务单》；生产采购部编制《生产计划单》；4.2.2 品控技术部负责编制相应的生产作业指导书，经审核批准的工艺文件应发至工序；4.2.3 操作者从以上获取生产的特性信息。
4.3 原材料的控制人资行政部按《采购控制程序》要求供应合格的原材料等，由品控技术部负责进行检验或验证，以确保生产使用合格的原材料等；对不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行处理。
4.4 工艺操作管理的控制4.4.1 品控技术部负责编制作业指导书，经审批后下发至生产现场，并对工艺纪律进行不定期监督检查，必要时可运用《工艺变更单》对某工序工艺进行变更；4.4.2 生产采购部各工序应严格工艺纪律，按工艺文件进行生产加工，并认真进行自检4.5 生产设备的控制生产采购部应按《质量管理手册》6.3的规定定期检修设备，认真维护保养，搞好润滑管理，对设备等进行认可，确保设备的正常运行。
4.6 生产操作的控制4.6.1 生产采购部应定期进行技术学习，以提高操作人员操作技能；4.6.2生产采购部操作人员应严格按作业指导书和有关工艺进行操作，并进行自检和互检，确保生产质量。
生产和服务提供过程控制程序
1目的规定了生产和服务提供过程的策划以及对生产和服务提供过程实施控制的内容和要求，确保生产和服务提供过程受控，产品符合设计和开发要求。
2范围适用于公司产品初样、正样和定型阶段生产过程的控制。
3职责3.1负责任务下达和调整、部门之间工作关系协调。
3.2是生产过程的归口管理部门。
负责各阶段产品及新产品工艺文件的编制、生产、调试、测试等工作，完成产品标识的确定、实施等工作。
3.3检验人员负责过程检验及对特殊过程的参数进行监视和测量。
3.4负责生产设备的日常保养，负责维持作业现场满足要求，负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。
3.5负责档案归档工作。
3.6各相关部门负责按要求完成与产品相关的标识实施工作。
4 工作程序4.1任务下达：负责任务下达。
在任务通知单上注明产品投产阶段、批次编号、产品编号、数量、完成时间及主要工作内容，并填写在《产品批次登记表》。
在产品设计图样上加盖批次标记并填写相关内容。
设计开发工作完成后，设计图样及设计要求下达给工艺人员；工艺设计完成后，工艺文件下达给相关操作、调试、和测试人员，其中各类明细表分别下达。
4.2标识4.2.1标识要求a）产品从原材料、元器件、零部/组件直至最终产品（包括文件）均有适当的标识。
b）产品标识一般直接制作在产品上，不能直接制作产品上时，允许制造在包装物或适当的载体上，该类标识在产品生产过程中与产品同步流转。
由于加工时原有标识消失时，操作人员应（按工艺文件规定）进行恢复。
c）同类型、同状态产品投产时批次号严禁重复，产品编号随投产的变化累计增加。
d）质量跟踪卡是产品生产过程的质量原始记录，随产品同步流转。
当质量跟踪卡在流转中丢失时，丢失者须书面说明情况。
经检验人员核实，确认原始质量状况可追溯，报领导，由工艺编写人员补建新卡。
若核查原始质量状况无法追溯时，报主管技术公司副总处理。
4.2.2标识实施a）设计人员对所设计的产品图样、技术文件，按照相关规定，标明产品名称、产品代号、阶段等，并对实物产品的标识要求和允许标识的部位做出明确规定。
GJB9001C：2017生产和服务提供控制程序(含附属表单)
程序文件 XXXX/B-2018 养有严格要求，确保设备能力能满足要求。并保存维护保养记录，执行《基础设施和 设备控制程序》的有关规定，特殊过程和关键过程的设备操作人员要进行岗位培训；
c）重要岗位的操作工人是否能满足要求和能胜任本岗位的工作，保证产品质量 合格；对重要工序的操作人员要进行培训，具有资格证，做到持证上岗。
D）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产工艺记录和检验记录。 4.2.3 外包过程包括：
a）用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 B）特殊产品无法购得现货，也无法自制时。 C）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。 4.2.3.1 对外包过程的确认 固定外包过程由技术研发部在设计开发过程中输出的“外协件明细表”确定。 由于各种原因，需要外包时，产品工序外包由生产中心提出申请，填写《外包工 序确认表》，经生产中心负责人审核，技术总工程师会签确认无核心技术和关键技术 时，报总经理批准后方可实施； 核心技术、关键技术由公司技术研发部决定，等级划分也由技术研发部负责组织 设计工艺分类。 核心技术及关键技术原则上不允许外包，确定需要外包时，需经综合办公室审核， 其中关键技术由技术总工程师或其授权人批准，核心技术由总经理或其授权人批准， 且均必须与供方签订保密协议。 首次将零部件改外包时，必须经生产中心、质量管理部、技术研发部会签，确认 外包后，与供方签订质量、技术协议，同时相应技术文件应及时修订。
11 生产和服务提供控制程序
程序文件 XXXX18
1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品的交付和适用的交
付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 生产中心负责生产过程的控制，并负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。 3.2 生产中心负责编制相应的工艺规程和操作规程。 3.3 质量管理部负责原材料和成品的检验。 3.6 营销中心负责产品售后服务工作。 3.7 生产中心负责本程序的编制，对程序的执行进行指导、检查。 4.程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出 等获得必要的产品特性的信息，分别执行《设计和开发控制程序》及《与顾客有关过 程控制程序》的有关规定。 4.1.2 生产计划
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序是指根据一系列规定和策略来管理和监督公司的生产和服务过程的一种程序。
它主要涉及到生产计划、资源安排、进度控制、质量检测以及服务提供的管理等方面。
通过合理的控制程序，可以提高生产和服务的效率，保证产品和服务的质量，同时使得公司能够更好地满足市场的需求。
生产和服务提供控制程序的首要任务是制定合理的生产计划。
根据市场需求和资源情况，确定产品的生产数量、交货日期和生产顺序。
生产计划要充分考虑到公司的生产能力和资源分配，保证生产的流程和周期能够顺利进行。
同时，还要考虑到市场需求的变化，制定灵活的生产计划，及时调整和变更计划，确保能够及时满足市场的需求。
资源安排是生产和服务提供控制程序的另一个重要任务。
它主要包括人力资源、物料资源、设备资源等的安排和管理。
通过合理的资源安排，可以有效地提高生产和服务的效率。
例如，合理安排人力资源，确保生产线上的人员配备和岗位分工合理，每个环节都能够得到充分有效的协调和配合。
同时，合理安排物料资源，及时补充物料，以保证生产过程的连续性和顺利进行。
还要合理安排设备资源，保证设备的可用性和工作效率，提高生产效率和质量。
进度控制是生产和服务提供控制程序的另一个重要内容。
它主要包括对生产和服务过程的实时监测和控制。
通过实时监测，可以了解生产和服务的进度和质量情况，及时发现和解决问题。
通过有效的控制，可以提高生产和服务的效率，减少浪费和损失。
例如，在生产过程中，根据实际情况调整生产进度和生产数量，以适应市场需求的变化。
同时，要及时处理生产中的问题，如设备故障、人员变动等，确保生产进程的顺利进行。
质量检测是生产和服务提供控制程序的另一个重要环节。
它主要涉及到对产品和服务的质量进行检测和评估。
通过质量检测，可以及时发现产品和服务中存在的问题，及时进行改进和优化。
质量检测包括从原材料到成品的全过程的检测，确保产品和服务能够符合质量要求和客户的需求。
生产和服务提供过程控制程序(餐饮业)
生产和服务提供过程控制程序1 .目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。
2 .适用范围适用于产品实现过程的管理，包括食品制作和窗口服务过程的控制。
3 .职责3.1 运营部和各食堂：a）负责生产和服务过程实施、监视和测量；b）负责生产过程中生产设备的维护与保养.3. 2仓库负责为生产备料。
3.3各部门：为生产和服务的顺利进行提供配合。
4 .定义5 .工作程序5.1 食堂组建5.1.1 运营部根据管理手册7.1节的要求进行该食堂的产品实现的策划5.1.2 运营部根据《基础设施控制程序》和《基础设施和维护基本方案》对食堂进行必要的修缮。
修缮沪涉及至顾客方时，应与客户进行充沟通。
有必要时，应编制该食堂适用的《分店基础设施和维护方案》。
5.1.3 行政部配合运营部共同确定食堂人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。
5.1.4 采购部保证食堂正常动作所需物料的配置。
5.2生产计划和准备：5.2.1食堂主管编制每天或每周菜谱作为生产安排的依据。
菜谱应至少提前一天公布，让食客和全体员工了解。
5.2.2采购员根据次日菜谱和就餐人员预测，编制采购单，交食堂主管审核批准后按《采购控制程序》实施采购。
仓管根据食堂用料预测，于每周日前编制仓储物资的采购单交由采购部安排采购补仓。
5.2.3 每天开始工作前，食堂主管应检查厨房及其周围环境，确认没有后才能开始工作。
5.2.4 正式开工前，食堂主管应全体员工进行工作安排，向员工说明当天早餐、中餐、晚餐或宵夜应加工的膳食，加工、服务过程中应注意的事项。
任何不清楚之处均在膳食加工前进行解决。
5.3物料收发和管理：5.3 .1食堂工作人员根据其岗位职能、生产和服务的需要，填写《领料单》从仓库领用生产所需的物料。
5.4 .2工作区域的物料存放应遵守定置规定。
5.4生产实施与监控5.4.1食品制作应严格执行菜谱规定，若有变更应尽可能提前公布，并公布原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产和服务提供过程控制程序
1 目的和适用范围
为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责
2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；
2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；
2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；
2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序
3.1生产和服务提供的控制
3.1.1获得表述产品特性的信息
3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件
3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制
3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
3.1.4监视和测量设备的控制
品管部按质量手册中监视和测量设备的控制要求，对监视和测量设备进行配置、控制与管理，确保其满足产品检测的需要。
3.1.5实施监视和测量
对生产过程实施监控，生产中操作人员应做好首检、自检(检查本工序结果)、互检（留意检查上道工序情况）、专检(专职检验员检查)，并作好相应记录。
对产品的检验、放行执行《过程和产品的监视和测量程序》的规定。
3.1.6生产过程控制要求
3.1.6.1 操作者应掌握本工序产品的质量特性、工艺要求和设备的操作方法、检验内容等。
3.1.6.2按作业指导书的要求，操作人员对原材料按产品配方进行称重、配料、搅拌，提供生产使用。
加料员依作业指导书的要求将拌好的原料进行烘烤，需换料的机台加料员应将料斗内余料彻底清除干净，并吹除粉尘后，依相关标准进行烤料，并填写加料记录。
3.1.6.3注塑机开机前，操作者应对设备仪器、仪表、模具进行检查、调整，确认合格、符合工艺文件要求才能开机。
开机后，应对产品进行首检，确认合格后，才能继续生产。
3.1.6.4生产过程中，操作者应对生产设备显示的工艺参数及运转情况、产品质量进行监视和检验，并做好记录。
3.1.6.5生产中发现不合格品时，应及时调整工艺参数或停机，在不合格产品上作醒目标识，按《不合格品控制程序》处理。
3.1.6.6产品每满一箱，由生产人员报检,并摆放在待检区，由品管部检验员进行检验，合格后，开具“入库单”办理入库手续。
3.1.6.7 当生产中由于各类异常原因导致原材料在使用过程中产生浪费，造成生产订单无法满足，需要补充原料的，由生产相关责任技术人员填写《补料单》，注明异常原因及需补领原辅材料数量及规格型号等，经生产及公司相关领导确认后，交付单据于仓库领料生产。
3.2生产和服务提供过程的确认
3.2.1 经确定，本公司需确认的过程为原材料配比过程和注塑成型过程。
3.2.2根据各特殊过程的特点，规定并实施确认的安排如下，并做好《过程确认报告》：
a.品管部负责对原材料的控制，确保合格的原材料投入使用（定期对合格供方评价）；
b.对设备能力进行点检；
c.行政部负责对上岗人员培训、考核，确保操作人员的技能能达到该过程所需的技能要求；
d. 生产技术部制定操作作业指导书或相关的技术文件；
e.操作者按工艺文件的具体参数进行操作，并对其进行监视和记录，填写“注塑过程工艺参数表”及“原材料配比记录”。
3.2.3当该工序工艺技术条件、操作方法、所用材料、产品结构、设备等发生重大变化时，应进行重新评定。
3.3标识和可追溯性
3.3.1品管部负责标识产品的状态，并对标识的有效性进行监控；
3.3.2 生产技术部所属车间及仓库分别负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品按标识分区摆放。
外购件、外协件等一般采用采购产品本身的标识；
3.3.3 产品的可追溯性
a 在有可追溯性要求时，对产品应予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
b
a 产品标识：用以区别产品的名称、型号、规格、数量、生产日期、产地等信息；
b状态标识：以合格、不合格、待检、待定划分区域，并填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；或在生产现场以标牌为标识，由品管部监督实施。
3.4 顾客财产
本公司在生产、服务过程中从未接受过顾客财产，今后也无接受顾客财产的可能，故本手册删减了GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准的“7.5.4顾客财产”条款。
该删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力及应承担的责任。
3.5 产品防护
3.5.1在产品（含半成品）内部流转和交付到预定的地点期间，公司应针对产品的符合性提供防护、包括产品标识、搬运、包装、贮存、保护。
3.5.2产品搬运
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏外包装及标识；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
3.5.3产品包装
a.生产技术部负责制定包装材料、包装设计（含防护标识）和包装作业的规范要求；
b.车间在包装过程中应注意核对产品合格证和配件、附件及各种技术文件，保持产品外观清洁、完整，必要时，有防护标识。
3.5.4产品贮存、保护
a.执行仓库管理制度，按规定堆放与贮存物品，明确标识，保证先入先出。
b.仓库配置适当的防火设施，保持安全适宜的贮存环境；
c.所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好账册清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现问题及时通知品管部确认、处理。
3.6产品交付后的活动
业务部负责产品的售后服务：
a.负责组织、协调产品的售后服务；
b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c.负责按《顾客满意度测评程序》的要求对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；
d.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，每年回访顾客，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4 记录
4.1 YSE-751-01 《车间生产命令单》
4.2 YSE-751-02 《注塑生产排期表》
4.3 YSE-SOP-01 《生产品质记录表》
4.4 YSE-751-04 《注塑过程工艺参数表》
4.5 YSE-751-05 《原材料使用配比记录表》
4.6 YSE-751-06 《补料单》
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。