11生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序
1 目的和适用范围
为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责
2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；
2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；
2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；
2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序
3.1生产和服务提供的控制
3.1.1获得表述产品特性的信息
3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件
3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制
3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
3.1.4监视和测量设备的控制
品管部按质量手册中监视和测量设备的控制要求，对监视和测量设备进行配置、控制与管理，确保其满足产品检测的需要。
3.1.5实施监视和测量
对生产过程实施监控，生产中操作人员应做好首检、自检(检查本工序结果)、互检（留意检查上道工序情况）、专检(专职检验员检查)，并作好相应记录。对产品的检验、放行执行《过程和产品的监视和测量程序》的规定。
3.1.6生产过程控制要求
3.1.6.1 操作者应掌握本工序产品的质量特性、工艺要求和设备的操作方法、检验内容等。
3.1.6.2按作业指导书的要求，操作人员对原材料按产品配方进行称重、配料、搅拌，提供生产使用。
加料员依作业指导书的要求将拌好的原料进行烘烤，需换料的机台加料员应将料斗内余料彻底清除干净，并吹除粉尘后，依相关标准进行烤料，并填写加料记录。
3.1.6.3注塑机开机前，操作者应对设备仪器、仪表、模具进行检查、调整，确认合格、符合工艺文件要求才能开机。开机后，应对产品进行首检，确认合格后，才能继续生产。
3.1.6.4生产过程中，操作者应对生产设备显示的工艺参数及运转情况、产品质量进行监视和检验，并做好记录。
3.1.6.5生产中发现不合格品时，应及时调整工艺参数或停机，在不合格产品上作醒目标识，按《不合格品控制程序》处理。
3.1.6.6产品每满一箱，由生产人员报检,并摆放在待检区，由品管部检验员进行检验，合格后，开具“入库单”办理入库手续。
3.1.6.7 当生产中由于各类异常原因导致原材料在使用过程中产生浪费，造成生产订单无法满足，需要补充原料的，由生产相关责任技术人员填写《补料单》，注明异常原因及需补领原辅材料数量及规格型号等，经生产及公司相关领导确认后，交付单据于仓库领料生产。
3.2生产和服务提供过程的确认
3.2.1 经确定，本公司需确认的过程为原材料配比过程和注塑成型过程。
3.2.2根据各特殊过程的特点，规定并实施确认的安排如下，并做好《过程确认报告》：
a.品管部负责对原材料的控制，确保合格的原材料投入使用（定期对合格供方评价）；
b.对设备能力进行点检；
c.行政部负责对上岗人员培训、考核，确保操作人员的技能能达到该过程所需的技能要求；
d. 生产技术部制定操作作业指导书或相关的技术文件；
e.操作者按工艺文件的具体参数进行操作，并对其进行监视和记录，填写“注塑过程工艺参数表”及“原材料配比记录”。
3.2.3当该工序工艺技术条件、操作方法、所用材料、产品结构、设备等发生重大变化时，应进行重新评定。
3.3标识和可追溯性
3.3.1品管部负责标识产品的状态，并对标识的有效性进行监控；
3.3.2 生产技术部所属车间及仓库分别负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品按标识分区摆放。
外购件、外协件等一般采用采购产品本身的标识；
3.3.3 产品的可追溯性
a 在有可追溯性要求时，对产品应予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
b
a 产品标识：用以区别产品的名称、型号、规格、数量、生产日期、产地等信息；
b状态标识：以合格、不合格、待检、待定划分区域，并填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；或在生产现场以标牌为标识，由品管部监督实施。
3.4 顾客财产
本公司在生产、服务过程中从未接受过顾客财产，今后也无接受顾客财产的可能，故本手册删减了GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准的“7.5.4顾客财产”条款。该删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力及应承担的责任。
3.5 产品防护
3.5.1在产品（含半成品）内部流转和交付到预定的地点期间，公司应针对产品的符合性提供防护、包括产品标识、搬运、包装、贮存、保护。
3.5.2产品搬运
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏外包装及标识；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
3.5.3产品包装
a.生产技术部负责制定包装材料、包装设计（含防护标识）和包装作业的规范要求；
b.车间在包装过程中应注意核对产品合格证和配件、附件及各种技术文件，保持产品外观清洁、完整，必要时，有防护标识。
3.5.4产品贮存、保护
a.执行仓库管理制度，按规定堆放与贮存物品，明确标识，保证先入先出。
b.仓库配置适当的防火设施，保持安全适宜的贮存环境；
c.所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好账册清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现问题及时通知品管部确认、处理。
3.6产品交付后的活动
业务部负责产品的售后服务：
a.负责组织、协调产品的售后服务；
b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c.负责按《顾客满意度测评程序》的要求对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；
d.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，每年回访顾客，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4 记录
4.1 YSE-751-01 《车间生产命令单》
4.2 YSE-751-02 《注塑生产排期表》
4.3 YSE-SOP-01 《生产品质记录表》
4.4 YSE-751-04 《注塑过程工艺参数表》
4.5 YSE-751-05 《原材料使用配比记录表》
4.6 YSE-751-06 《补料单》
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施工过程控制程序
施工过程控制程序 编制：版本号：B-1 审核: 分发号: 批准：受控状态： 发布日期： 实施日期:
目录 目录－-----------－----－-－-－---------－-－－-－-－－---－---－－-－---－----－---------－－-－－--－-------－--1 施工过程工作流程图------－---－----－---－-－-－---－----－-－-－-----－－---------------------－２ １、目的－-------－-－-－－----－---－－-－----－------－-－--－－－－-------－--－---－--－---－-－--－－--－－---－3 2、适用范围-------－-－－--－－－－-－－－-------－-----－-－---－－------－---－------－-－--－---－-－-－－-－3 3、相关文件----－-－－-－-----－---－----－--－--－－-----－---－---－-－---－－－--－-－－－-----－-------－-3 4、术语和定义-－-----－------－----－－--－---－--－------------－----－----－-----－----------－--3 ５、职责－-----－-----－---－--－-------－---－－---－--－---－-----－-－－--－－－--－-－---－--------－－--－--3 6、工作流程------－----－-----－-－-－－－-－-－－－-－--------－-－---－－－－---－---－－-------－-－---－--－5 7、工作程序---------－--------－----－-----－-－-－--－-－--－－-－－----－－---－----－－－-－--－------－-５ ８、竣工后的服务工作－---－－------－－－－-－－-－--－-－-----------－---------－--------－－------－１4
维护和服务控制程序范文
维护和服务控制程序范文 1目的 为满足顾客的需求及期望，对合同或与顾客达成协议所规定的支持和维护服务活动进行规范和控制。 2适用范围 本程序适用于公司向顾客提供的售后技术支持和维护服务的所有过程和活动。 3定义、术语及说明 ●售后技术支持服务：根据合同或协议，向顾客提供的售后技术支持、 维护性的服务，通常包括软、硬件产品的维护、系统技术支持、客 户培训和其它客户要求的事项等。 ●维护服务：也称外包服务，根据合同或协议，向顾客提供的特定范 围的系统运行、日常监控管理、故障诊断和问题分析等专项维护性 服务。 4职责 ●软件/硬件开发产品或应用程序的维护与服务，由开发部负责。 ●集成项目维护与服务，由工程部负责。 ●技术服务中心负责将用户信息及要求提供给开发部。 5工作流程 5.1服务方式 公司软件/硬件开发与系统集成主要通过如下方式为顾客提供服务支持： ●电话/E-Mail支持响应服务； ●远程诊断服务：通过远程登陆进行问题诊断处理； ●现场支持服务：现场问题诊断、故障恢复、应用重启； ●定期巡访：定期/不定其对顾客进行回访、调查； ●网上在线服务。
5.2服务要求解决流程 当公司技术服务中心接到顾客问题时，由问题获取人记录信息情况，并根据信息类别将信息及时反馈至相关部门（开发部、工程部等）。通过《顾客问题记录与处理》予以记录。 开发部及工程部在收到顾客问题信息时，根据问题性质，采取处理方式、决定处理方案，并及时对问题进行解决处理。 服务完成后，必须经顾客认可，形成顾客签字或以其他方式记录。 问题处理过程由开发部或工程部设专人负责跟踪，服务过程通过《顾客问题记录与处理》予以记录。 5.3顾客满意度调查及服务统计 公司定期/不定期对服务情况进行跟踪调查，主要通过客户代表反馈信息、回访顾客以及发放《顾客满意度调查表》实现。 对于顾客的反馈和问题记录，由技术服务中心设专人收集、统计和分析，了解顾客满意度情况（“顾客满意度”定义等级为：1-优秀、2-满意、3-一般、4-有缺陷、5-不满意），提出相应的建议和工作的改进措施。 5.4 服务记录的汇总归档 公司自始至终建立顾客档案，并对其进行维护。由技术服务中心总结《顾客问题处理统计表》进行归挡。 6相关程序文件 序号名称编号 1 更改控制程序WAYOUT-QP-03 7记录 序号名称编号 1 顾客问题记录与处理WAYOUT-QF-22 2 顾客满意度调查表WAYOUT-QF-23 3 顾客问题处理统计表WAYOUT-QF-24 4 项目维护计划WAYOUT-QF-20
服务提供过程控制程序
服务提供过程控制程序 时间:2009-10-10 17:12来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 47次 1目的与范围 规范、协调、指导服务提供过程的控制活动，确保在受控状态下提供各项物业管理服务。 本程序规定了服务提供过程的控制途径和要求，适用于对各类物业所有服务过程的全面控制。 2引用文件 Q/PM0501-2006《管理手册》 《物业管理条例》（中华人民共和国国务院第379号令自2007年10月1日起施行） 《建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区（大厦、工业区）标准及有关考评验收工作的通知》（建住房物[2000]008号） 3术语和定义 物业管理服务
公司按照物业服务合同约定，通过对房屋及与之相配套的设备、设施和相关场地进行专业化维修、养护、管理，以及维护相关区域内环境卫生和公共秩序，为业主提供服务的活动。 服务 为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。包括供方为顾客提供人员劳务活动完成的结果；供方为顾客提供通过人员对实物付出劳务活动完成的结果；供方为顾客提供实物实用活动完成的结果。 服务标准 规定服务应满足的要求以确保其适用性的标准 专项服务 根据全体顾客的需要、大厦基本条件和本公司的能力，经双方协商，向全体业户提供诸如娱乐、餐饮、健身、商业、票务、代缴费等公共服务之外的服务。 特约服务：受业主或使用人委托而提供的各种有偿服务。如：室内保洁、代客购物、加时空调、家政服务、代管代租房屋及代购车、船、机票等其他服务； 二次供水管理：为确保二次供水的安全，对二次供水的水源进行保护、定期清洗、消毒、检验的活动。 4职责
4职责 管理处负责组织实施在管项目各项物业管理服务活动和服务过程中的控制。 公司各职能管理部门负责对口业务活动的策划、指导、监督和检查。 人力资源部负责人力资源的配备。 人力资源部负责公司级基础培训的组织，各职能管理部门负责相关专业培训的组织和实施，各管理处负责对所属员工进行操作培训。 管理处客户服务部门/班组负责直接对客服务的控制及和与内部相关部门的协调工作。 管理处工程管理部门/班组负责房屋维修、设备设施运行管理、二次装修及二次供水过程的控制。 管理处秩序管理部门/班组负责公共安全管理、消防管理和车辆管理服务过程的控制。 管理处环境管理部门/班组负责保洁绿化过程的控制。 公司品质管理部门负责对各项目管理处服务提供过程指导和牵头组织监督检查。 5工作程序
11、服务和供应品控制程序
1 目的 对外部支持服务和物品采购的过程进行控制，使支持服务和物品采购的质量能满足检测工作的技术要求。 2 适用范围 适用于本中心检测工作范围内的外部支持服务和物品采购。不适用于由政府招标采购机构选择的外部服务和供应商采购的控制。 3 职责 3.1 检测科室负责提出物品采购申请，提供相关的技术参数要求，并会同行政科、质管科对支持服务和物品供应商资质进行调研、初审。 3.2 行政科负责对物品供应商和三废处理、维修机构等支持服务资质进行调研、初审，并合同检测科室做好物资的采购、验收工作。 3.3 质管科负责对量值溯源、室间比对、分包服务机构等资质进行调研、初审。并会同行政科、检测科室对物品采购进行验收。 3.4、质量负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中质量情况进行复审。 3.5、技术负责人负责对外部支持服务和物品供应商的资质中技术能力进行复审。 3.6 最高管理者负责外部支持服务与物品供应商的最终选定和名录变更的批准。 4 工作程序 4.1支持服务和物品供应商的选择、验证、评审 4.1.1 行政科应会同检测科室对现行的外部支持服务（“三废”处理机构、检测设备维修机构、检测设备检定/校准机构、分包服务机构等）和物品生产商、供应商的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并根据近几年运作、质量和服务态度等情况，再进一步做好调研，形成初审意见，并将名录和初审意见报质量负责人和技术负责人。 4.1.2 质管科应会同检测科室对现行的量值溯源、室间比对、分包服务机构等外部支持服务的名单进行整理，完善“合格供应商和外部支持服务方名录”，并讨论、调研近几年运作、质量、技术和服务态度等情况，形成初审意见，并将名单和初审意见报质量负责人和技术负责人。 4.1.3 质量负责人、技术负责人召集相关科室和人员对初选名单和初意见进行集
生产和服务提供过程控制程序文件
1. 目的
4. 定义：无 5. 工作程序 5.1工程部编制产品生产的工艺、技术文件。 5.1.1此类文件包括： a. 产品生产工艺； b. 产品工艺流程图； c. 有关工序操作规程； d. 产品标准及其他必要文件。 5.1.2产品生产工艺、技术文件经厂务经理批准后，由工程部发放到生产车间、生产部等有关部 门执行。 5.2生产部负责编制［生产计划］并组织实施。 5.3工程部做好生产前技术准备工作，包括： 5.3.1按生产工艺要求，汇同有关部门配备好工装器具； 5.3.2提供各工序所需要的全部技术、工艺文件，并保证其正确性； 5.3.3对于新投产的产品，对生产人员进行技术培训； 5.3.4工程部编制并提供产品过程质量的各工序检验规，容包括： a. 各工序检测点设置，产品各检验项目及其标准和检验方法； b. 其他需要说明事项。 5.4生产设备的控制： 5.4.1本公司生产设备由生产部负责管理，并建立设备台帐、档案、保存设备的有关资料等； 5.4.2在生产部的统筹安排和指导下，汇同有关部门对设备进行维护、维修和日常管理包括选型、 安装、调试，预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的管理等工作； 5.4.3对设备的管理控制，具体可按《设备控制程序》执行；本公司使用的各种模具、工装器具，
可参照［模具、工装器具管理制度］执行； 5.4.4对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导； 5.4.5作好设备管理的有关记录。
5.11.1本公司由生产部、工程部，根据本公司各生产过程的特点，将幢角、密封条熔接、装配等 过程定为关键、特殊过程； 5.11.2关键、特殊过程由生产技术部编制工艺卡、操作规程，必要时编制操作指导书作为对关 键、特殊过程的控制文件； 5.11.3关键、特殊过程的岗位操作工应做好过程参数记录； 5.11.4质检员应对关键、特殊过程进行监控； 5.11.5行政部针对各关键、特殊过程的特点，组织各特殊过程操作人员进行专业技术培训，经考 核合格后持证上岗。 5.12各有关职能部门协助行政部按《员工培训控制程序》对生产人员进行培训。 5.13生产记录的控制 5.13.1各生产有关人员，应按有关工艺、技术文件、操作规程和《质量记录控制程序》认真填写 生产记录，并分类装订成册，加以妥善保存； 5.13.2填写记录注意字迹工整、不能漏项，并签写。 5.14管理者代表会同生产部、工程部依据《部审核控制程序》对过程能力是否符合规定要求进行 评审，验证过程运行的有效性。 6. 相关文件和记录 6.1Q/BFB-6.2.2-01-2003《员工培训控制程序》 6.2Q/BFB - 7.4-01-2003《采购控制程序》 6.3Q/BFB - 7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程 序》 6.4Q/BFB -8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程 序》 6.5Q/BFB -8.2.4-02-2003《过程检验和试验控制程 序》 6.6Q/BFB -8.2.4-03-2003《最终检验和试验控制程 序》
施工过程控制程序
施工过程控制程序 编制：版本号：B -1 审核：分发号： 批准：受控状态： 发布日期： 实施日期：
目录 目录---------------------------------------------------------------------------------------1 施工过程工作流程图------------------------------------------------------------------2 1、目的----------------------------------------------------------------------------------3 2、适用范围----------------------------------------------------------------------------3 3、相关文件----------------------------------------------------------------------------3 4、术语和定义-------------------------------------------------------------------------3 5、职责----------------------------------------------------------------------------------3 6、工作流程----------------------------------------------------------------------------5 7、工作程序----------------------------------------------------------------------------5 8、竣工后的服务工作-----------------------------------------------------------------14 9、程序实施情况检查----------------------------------------------------------------15 10、记录---------------------------------------------------------------------------------16 11、修订记录表-----------------------------------------------------------------------26
生产过程控制程序91354
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
医疗器械生产和服务提供的过程控制程序
医疗器械生产和服务提供的过程控制程序 1.目的： 对影响产品品质各过程、因素进行控制，确保品质符合产品要求，满足客户规定的要求。 2.适用范围 适用于物料投入至成品以及售后服务的整个过程。生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。 3.定义： 无 4.权责： 4.1生产车间----负责控制生产过程中人、机、料、环等影 响品质的因素。 4.2质量部----负责生产过程和产品的监视与测量。 4.3生产部协同技术部和质量部负责编制《生产作业指导书》，生产部负责生产设备工装夹具、测试台具的制作、维修、生产异常分析及改善。 5.作业程序： 5.1生产计划： 5.1.1生产车间应根据《生产计划》及《生产通知单》按照 相关产品的《生产作业指导书》安排生产。
生产策划：5.2． 5.2.1生产部负责编制《生产流程图》和《生产作业跟踪和自检记录单》。 5.2.2质量部按照《生产作业指导书》和《生产作业跟踪和自检记录单》进行检验。 5.3人员控制： 5.3.1生产线所有人员需按《人力资源控制程序》要求实施培训、考核。合格后方能独立上岗。特殊工序人员经培训后持证上岗，并保证人员充分。 5.3.2所有人员都应按规定穿厂服、戴厂牌，以及作业时的保护用品。 5.4 生产物料的控制： 5.4.1生产车间物料需求人员开立《领料单》，经部门主管签名后于仓库领相应物料。具体按照各产品《生产作业指导书》执行。 5.4.2生产过程的原料、半成品、成品，应对其检验状态（如良品、不良品、待检等）、产品属性（如：名称、规格、数量等）进行标识。具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》。 5.5生产方法控制： 5.5.1生产人员必须严格按相应的《生产作业指导书》规定要求作业，按照要求填写《生产作业跟踪和自检记录单》，任何人不得私自更改。．
工程技术部管理工作流程
工程技术部管理工 作流程
5工程技术部管理工作流程 5.1工作管理流程编制说明： 5.1.1编制核心：图纸会审、施工准备、工程进度、工程质量、施工安全、施工成本控制及成本核算、技术管理。 5.1.2编制目的：本工作流程是对公司管理制度在有关具体工作环节中的贯彻落实，而不是制度本身。 5.1.3编制原则：仅对主要工作的重要环节做简明扼要的表述，不作繁杂的细节描述，以便执行人员熟记。 5.2图纸会审工作流程 5.2.1组织工程部与项目部技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其它矛盾问题，做好会审准备。 5.2.2提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 5.2.3组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 5.2.4做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更与技术签证、经济签证。 5.3施工准备工作流程： 5.3.1根据工程特点与地域特点及本公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 5.3.2组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 5.3.3督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完
5.3.4施工准备工作分工原则： a.工程部：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 b.人力资源部：对项目部组成人员的调配或招聘。 c.材料部：根据工地地域的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 d.项目部：编制劳动力需求计划，签订施工分包合同。编制设备材料需求计划，组织进场运输。编制施工平面布置图，修建临设、围墙等。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 5.4工程进度控制流程： 5.4.1科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 5.4.2进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 5.4.3确遇难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 5.4.4进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 5.4.5每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度
技术服务控制程序文件
XXXXXXX有限公司 技术服务控制程序文件 编号：XXXX-CX19-16 编制XXX 审核XXX 批准XXX 受控状态受控 发放编号 版本号：A 修改状态：0
版本号：A XXXXXXX有限公司 技术服务控制程序文件文件编号 修改状态：0 XXXX-CX19-16 技术服务控制程序 1 目的： 通过规范技术服务过程，提高技术服务效率和质量、降低服务成本、提高顾客满意度。 2 适用范围： 适用于技术服务过程的控制。 3 职责： 3.1公司技术部负责制定有关技术服务的各种技术方案、作业指导文件等。 3.2公司综合管理部负责技术服务任务下达、流程及日常管理，组织实施和协调部门工作的开展。 3.3公司生产制造部负责技术服务人员安排。 3.4市场部负责技术服务的合同签订，与顾客沟通协调开展工作，负责顾客满意度调查及投诉处理。 3.5质量保证部负责技术服务质量监督检验与改进。 3.6计划物流部负责技术服务所需物资采购。 4 工作程序 4.1 获取技术服务需求信息 4.1.1主动 市场部人员主动回访客户，将客户信息及需要技术服务的详细记录
版本号：A XXXXXXX有限公司 技术服务控制程序文件文件编号 修改状态：0 XXXX-CX19-16 于“客户服务记录单”中，以便开展技术服务工作。 4.1.2被动 客户打电话到公司，然后由联系人员做好记录，在记录时必须了解清楚客户名称、项目名称、服务内容及客户联系人详细，联系人员应将详细情况记录于“客户服务记录单”中。 4.2合同签订 市场部根据获取的技术服务需求信息与客户签订服务合同，签订前根据合同性质等综合情况可进行合同评审，经总经理批准后方可进行合同签订；合同签订后传达于综合管理部。 4.3技术服务任务下达 综合管理部根据市场部签订的合同下达技术服务任务单，将任务单下达给各相关部门进行工作开展，综合管理部协 调各部门组织和实施。 4.4技术服务准备 技术部接到任务单后，根据“客户服务记录单”中信息，再次与客户沟通详细了解服务内容及要求，编制技术服务方案，编制工作工艺卡及相关试验大纲、记录等；必要时可进行方案评审。 4.5采购 计划物流部根据技术部列的采购清单和要求，在合格供方名单的供
服务提供过程控制程序
文件编号：CASC/CX 01.07-2001 受控状态： 中国某某航空器材进出口总公司 服务提供过程控制程序 版次： A 发布日期：2001.8.15 生效日期：2001.8.15 批准：分发号：
中国某某航空器材进出口总公司程序文件 题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：1/6 1目的 对公司进出口业务、招标业务全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的各种因素，以 达到符合规定的要求。 2范围 适用于公司并覆盖北京分公司在进出口业务全过程、公司招标业务的控制。 公司的出口业务过程是：接受顾客采购信息或出口委托---对内对外寻报价---评价选择合格供方 --出口合同评审、签约---签订国内采购合同---接受预付款、信用证---实施采购---制单审单--- 报关发货---结汇核销---退税---对内结算---售后服务。 公司的进口业务过程是：市场信息、顾客采购需求信息----询、报价----顾客采购需求信息评审 ---审批、签字----选择合格供方----签订采购合同---合同跟踪执行----制单、审单、付款---- 顾客意见反馈----数据分析、持续改进。 公司的标书制作及招标过程：业务信息---合同评审---签订合同---技术文件送审---合成招标文件 ----发布招标公告---出售招标文件---开标及评标---编写评标报告送有关 部门审批---发中标通知---退投标保函。 3 引用标准 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求 4职责 4.1财务部负责制定资金管理、会计单证管理、对内对外结汇结算、负责进出口外汇核销、 进口结算单证终检、出口退税。 4.2计划部负责全公司报关、运输的供方管理和部分业务的租船定舱、装船运输、投保、运 费结汇等。 4.3北京分公司负责进出口业务的报关、运输、商检。 4.4各业务部负责：接受顾客采购（服务）需求信息并进行评审、询价、报价、供方评价管 理、进出口合同的谈判签约、采购、出口报验、制单、单证自检、互检以及出口单证的终检、顾客满意度调查、数据分析等。 4.5招标部负责顾客服务需求信息评审、标书制作、标书评审、发布公告、开标、评标、编 制评标报告、相关供方的评价管理、发中标通知、处理顾客投诉等 4.6人力资源部负责员工调配、员工培训和中层干部任免。 4.7办公室负责办公设备的配置及维护管理并负责对进出口业务全过程的质量活动进行监 控和管理。
(206-11)施工过程控制程序
施工过程控制程序 1.目的和适用范围 为确保工程项目在施工阶段按计划有序进行，并符合有关法律法规、标准规范以及工程设计文件的要求，特制定本程序。 本程序适用于公司承揽的包含施工内容的工程承包类项目和项目管理类项目。2.职责 见项目部编制的《项目管理计划》。 3.工作程序和相关要求 3.1开工前的准备 3.1.1报审、报验工作 项目部应组织与施工有关的相关方按项目所在地法律法规的强制规定的内容和程序进行人员资质、特种机具、文件等的报审和报验工作。工程（或各单项、单位等）开工前，项目部应要求施工供方按规定的内容提供人员、机具等各种书面和实物证据，包括关键工序人员及特殊工种人员、测量结果、进场的材料设备、技术文件、施工供方（含施工供方再分包方）的情况，以及专项施工策划文件等。 文件、人员、机具等的报审、报验工作应根据施工的进展情况动态进行。 3.1.2项目现场基础设施及工作环境的准备 根据《项目管理计划》的策划安排，项目部的现场经理组织先遣人员和施工分包方做好项目部人员进驻项目现场的准备工作，确保现场办公、生活用基础设施及工作环境基本符合进驻条件。
3.1.3审批《施工组织设计（方案）》 在施工临时建筑开工前，项目经理/现场经理组织项目部相关管理人员、业主/业主工程师及业主聘请的监理工程师对施工分包方提交的《施工组织设计（方案）》进行审查，并要求施工分包方按审查结论进行修改、补充和完善，直到项目经理/现场经理和业主批准为止。项目部应保存审查记录。 3.1.4组织项目组织之间施工图纸审查确认 项目部负责组织各关联方（包括设计、施工方）对设计分包方提交的施工设计文件齐全性、可施工性、图纸缺陷等进行审查。如审查后设计文件需做重大修改，应依据与业主的约定，重新提交业主审查确认。 同时，项目部应组织设计供方向施工供方进行相关施工设计文件的交底，以确保施工供方充分理解设计文件，并据此施工。 3.2开工 3.2.1工程开工 现场经理/施工经理应组织项目部施工管理人员和监理方人员对开工前的准备工作进行全面深入地查验，并从人员、机具、设备、材料、方法、环境等方面对施工现场是否具备开工条件进行确认。 工程项目开工应具备的条件，包括但不限于： a) 施工分包方的工程项目部已建立，各级组织管理机构已健全。 b)《施工组织设计（方案）》已获批准并进行了交底，施工资料已准备齐全。 c) 设计分包方已提交了主要施工内容的施工图纸，并进行了技术总交底，且已 经通过批准手续； d)永久性或半永久性坐标和水准点已经设置。 e)施工所用机械设备、材料等已有适当的准备，可保证连续施工。
3c产品生产过程控制程序.doc
3C产品生产过程控制程序 1目的 编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。 2范围 本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”(4MIE) 及关键工序。对产品和服务提供过程的控制和确认、产品的防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3职责 3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工 位器具和生产 环境的总体控制和管理。 3.3 质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和 管理。 3.4 采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。 3.5 采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。 3.6 质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。 3.7 办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。 3.8 车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。 3.8 仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。 4程序 4.1 生产和服务提供的控制
4.1.1 产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、产品及包装标识及检验标准。 4.1.2技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计 输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员 对特殊工序能力进行验证。其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过 程、环境能否满足技术要求。 4.1.3技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管 理。以保证量具、检具现场使用的有效性。 4.1.4 生产计划 4.1.4.1生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计 划》或《生产通知单》。 4.1.4.2车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。 4.1.5人员控制 从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位 工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员 4.1.6设备控制 4.1.6.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定( 校准 ) 、明确标识、妥善管理。 4.1.6.2生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做 到： 努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。 b)使用前应看清其技术状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。
施工过程和服务控制程序
十、施工过程和服务控制程序 盐城市水利建筑工程处 施工过程和服务控制程序 （依据GB/T19001—2000 idt 9001：2000标准编制） 编号：YSJ/CX-10-2000 版本/修订： B/0 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日2005年1月26日发布 2005年2月1日实施
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盐城市水利建筑工程 处 程序文件 编号YSJ/CX-10-2000版/修B/0 施工过程和服务控制 程序 页次1/5 1．目的 对施工全过程进行控制，使其处于受控状态，保证工程质量符合规定要求。对交付后服务进行控制。 2．适用范围 适用于本处工程项目施工及服务的全过程。 3．相关文件 《质量手册》 《程序文件》 4．职责 4．1总工程师 负责工程总体施工组织设计的审核批准。 4．2质量安全科 (1)负责本程序的编制、更改、换版、监督检查; (2)负责工程总体施工组织设计的归口管理，负责质量实施的监督、抽查和指导，施工过程的安全监督、检查; (3)负责检验、测量和试验设备管理 。 4．3工程科 负责年度回访计划的编制，组织回访工作和对质量缺陷进行研究，明确责任，提出维修方案。 4．4财务材料科 负责组织采购大宗材料。 4．5设备科 负责施工机械设备的配置、管理。 4．6项目部负责本程序的实施。 5．工作程序 5．1施工和服务提供的控制
施工和服务提供，直接影响向顾客提供产品和服务的符合性质量，必须在受控条件下进行。 5．1．1获得表述产品特性的信息 5．1．1．1技术文件资料收集 项目部依据施工合同要求，做好文件资料的收集和发放工作，包括：设计图纸、施工图集、施工规范、施工质量检验评定标准、适用的法律法规等。 5．1．1．2项目部对施工现场进行勘察，了解、掌握现场的环境条件，研究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日记中。 5．1．1．3项目技术负责人组织技术人员熟悉施工图纸，查找图纸有疑问、不明确及矛盾甚至错误部分进行汇总，参加由顾客主持的图纸会审，项目部填写《图纸会审记录表》，经会审单位负责人或代表签字认可。以上均应执行《文件和记录控制程序》。 5．1．2过程策划 5．1．2．1编制施工组织设计和分部工程施工方案 项目部组织编制施工组织设计，技术负责人审核，项目经理审批后，报处总 工程师批准，具体执行《产品实现策划控制程序》。在分部工程开工前，项目部编制详细的分部工程施工方案，报总监批准后实施。
WHVK-QP-11-03工序施工质量控制程序
1 目的 明确工序施工质量监控程序，保证工序的质量满足公司和国家规标准要求。 2 适用围 本程序适用于公司开发的房地产项目分部工程中所包括所有工序施工质量的控制。 3 职责 3.1 项目经理部工程主管负责编制《工序质量监管计划》，项目总经理审定； 3.2 项目经理部各专业工程师负责对施工单位提交的工序技术资料的审查，检查施工过 程中工序的施工质量和质量保证资料的确认。 4 工作程序 a) 按《施工标准间及施工工艺样板确认指引》进行验收，并在施工单位报送的验收申请上签字； b) 若仅需监理确认工艺样板，则专业工程师只需要检查监理记录； c) 填写《工序质量监控表》 a) 《工序施工许可》 b) 签发的条件为：作业指导书审查通过、工艺样板已确认、上道工序验收合格； c) 如果仅需要监理签发，则本步骤取消； d) 填写《工序质量监控表》
5 相关文件
5.1施工作业指导书审查指引 WHVK/WI-11-03-01 5.2施工标准间及施工工艺样板确认指引 WHVK/WI-11-03-02 5.3岩土工程验收和质量评定标准 YB9010-98 5.4钢筋焊接验收规程 JGJ 18-96 5.5混凝土结构工程施工及验收规 GB50204-92 5.6砌体工程施工及验收规 GB50203-98 5.7钢结构工程施工及验收规 GB50205-95 5.8建筑地面工程施工及验收规 GB50209-95 5.9建筑装饰工程施工及验收规 JGJ 73-91 5.10屋面工程技术规 GB50207-94 5.11工程测量规及条文说明 GB50026-93 5.12工业金属管道工程施工及验收规 GB50236-97 5.13给水排水管道工程施工及验收规 GB50268-97 5.14通风与空调工程施工及验收规 GB50243-97 6相关记录 6.1工序质量监管计划 WHVK/QP-11-03-B01 6.2工序施工许可 WHVK/QP-11-03-B03 6.3工序质量监控表 WHVK/QP-11-03-B04 6.4整改通知单 WHVK/QP-11-08-B02
医疗器械生产过程控制程序
医疗器械生产过程控制程序 1.0 目的 对影响产品质量的过程进行控制，低保生产中的产品质量符合规定要求。 2.0 适用围 本程序适用于本公司医疗器械生产过程的控制。 3.0 职责 3.1 资料管理员负责产品生产的基本资料准备，如图纸，工艺文件BOM。 3.2 工艺部负责量产产品的工艺文件准备，工艺验证及关键工序的验证。 3.3 生产计划部负责将生产计划信息传达给生产工程部及生产过程的管理控制 3.4 生产工程部负责将生产信息传达给车间主任，生产车间负责产品的生产。 3.5 质量部负责生产产品质量及关键工序的质量控制。 4.0工作程序 4.1 定义 特殊工序：指对形成的产品不能通过后序检验和试验，只能通过使用才能验证的工序。 关键工序：指对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序。
4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产计划部根据《销售订单》编制《生产计划》，低保订单与计划一致，不按照订单制作生产计划时，应经副总批准。生产计划完成后发放至生产车间，定期跟踪生产实际京溪情况。 4.2.2 采购部门根据生产计划部门的编制的《产品采购物资需求表》、《产品外协件需求表》，低值易耗品的采购按照《月表低值易耗品及工装需求表》编制采购计划、并按计划进行采购。 4.2.3 生产工程部根据生产计划安排生产，将图纸和《随工单》一起下发给车间主任。并在《随工单》上标明加工的数量和产品编号/批号等信息及工时定额，要求工人在规定的工时完成。 4.2.4 车间主任将《随工单》及图纸安排给相应班组的班长或操作者。 4.2.5 操作者的备料及工位器具的准备 4.2. 5.1 操作者根据班组长安排的图纸（或者根据bom）领料，生产性物资领料的领料按产品出库单领取，注明用于何种产品，辅助性物资领料、消耗品性物资领料按其他出入库单领取，投入工序使用的原材料（零部件）、半成品必须经检验合格和批准放行后方可使用。4.5.2.2 生产过程中工位器具准备 1）生产中所需的生产设备、模具、模板按《设备控制程序》进行。2）生产中所需的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。监视、测量和试验设备必须校准合格的，并且在校准周期，设备管理部门应定期对监视测量设备进行维护、校准管理，去报测量精度和测量结果的准确性和可信性。
工程技术支持服务流程图
技术支持服务流程 1、目的 规项目售前、售中的技术支撑和售后服务, 强化项目过程管理和效果跟踪，确保项目的成功率与实施的质量。 2、围 适用于部自营业务、研发中心或合作伙伴给予技术支持的所有项目。 3、职责 技术支撑中心：负责对所有立项项目提供技术支撑。包括：编制项目的技术解决方案 （投标文件），为客户提供技术咨询、产品培训、产品的现场安装调 试和售后维护服务；负责“ e 安讯”产品的应用开发和生产；负责建 立产品的技术支撑知识库。 研发中心：负责视频监控平台产品通用功能开发及相关服务支撑工作。包括：产 品的战略性研究及通用市场需求的开发、培训；必要时协助为客户提 供技术咨询和产品培训、产品的持续改进、必要的售后维护服务； 负责产品研发的配置管理、测试与版本发布；负责建立产品的通用技 术支撑知识库。 项目申请人/销售经理：详细了解项目所需技术支持的具体容和要求，并清晰传达到技术支持 人员；负责协调在技术支持时与客户的关系；对产品支撑中心所 提供的技术支持服务给出客观的部评价。 技术支持管理员：负责项目技术支持的工作派单，对所有技术支持的时间进度进行督促， 以及进行相关的统计、分析工作。 4、技术服务管理规 4.1 阶段划分 为了实现流程化的规管理，加强过程跟踪和质量监控，将整个项目实现过程划分为三个阶段，具体为：技术支持申请和评审阶段、技术支持工作分派和技术支持实施阶段、确认和归档阶段。 4.2 各阶段工作要求 4.2.1技术支持申请和评审阶段
（1）技术支持申请: 对如有技术支持需求的项目，销售人员在征得所属销售经理同意后可填写《视频产品技术支持申请表》（见附表一）、《视频产品售后服务故障处理单》（见附表二），向技术支撑中心负责人以电子版形式发出要求技术支持的申请，同时抄送给技术支持管理员。 （2）技术支持评审: 技术支撑中心负责人收到的《视频产品技术支持申请表》、 《视频产品售后服务故障处理单》后，在两个工作日完成评审，如确认的确需要提供技术支持服务，申请表转向部对应的产品线技术支持服务组。产品线部技术支持组如果能在项目申请人所要求的时间进度能完成所需提供的技术支持，则在申请表上签署意见并指定技术支持责任人。如评估在要求的时间不能完成则与项目申请人协商调整。回复申请人时抄送一份技术支持管理员。 如产品线部技术支持服务组在技术围不能提供支持，而需研发中心或合作伙伴做技术支持以及开发要求，则由对应的技术人员填写《研发中心技术支持及开发申请表》（见附表三），视频监控产品由技术中心负责人填写意见后转研发中心，研发中心组织论证并反馈结果给开发申请人。视频会议产品则经事业部经理审批后由产品经理联系合作伙伴协调解决，并反馈结果给视频事业部。 （3）技术支持管理员负责监督落实: 申请和评审后回复的所有均需抄送一份给技术支持管理员，由技术支持管理员负责督促在规定的时间应完成评审及之后的技术支持。对通过评审的技术支持需求，由技术支持管理员打印出纸质版，交给相关技术支持人员,进行技术支持工作的派单。 4.2.2技术支持分派和实施阶段 （1）技术支持管理员派单: 技术支持管理员将打印出来的申请表和处理单分派到各产品线的指定的相关技术支持人员，以开展相关技术支持。 （2）技术支持实施: 技术支持责任人将根据技术支持要求和时间进度计划，组织完成相应的技术支持。在实施过程中，若有项目（产品）需求中途变更，技术支持责任人可以要求项目申请人重新提交书面申请，进行再评审，确认后再实施。 4.2.3 确认和归档阶段 技术支持完成后，项目申请人在确认项目支持的质量符合用户的需求及达到预期的功能后，进行最终本次技术支持结束的确认，并给出对本次技术支持服务质量的评价，此评价将作为技术支撑中心人员当月重要绩效考核指标。技术支持管理员 将《视频产品技术服务申请表》、《视频产品售后服务故障处理单》、《研发中心技术支持及开发申请表》确认归档，并每周进行相关的统计、分析
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序 1.目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。 2.适用范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。 3.职责 3.1 生产部 a.负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b.负责生产设施的维护保养； c.编制必要的生产作业指导书； d.负责产品的防护； e.负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2开发部负责编制相应的工艺规程。 3.3主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。3.4质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.5生产车问负责产品实现的具体实施； 3.6营销部负责产品的交付及售后服务工作。 4.程序 4.1获得表述产品特性的信息 4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。 4.1.3生产计划 a.生产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为
采购、生产等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 b.车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4.3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行《监视和测量设备的控制程序》。生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员)，并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。 4.5标识和可追溯性控制 4.5.1适当时质管部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；质管部对标识的有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责对所有标识的维护。 4.5.3产品标识及可追溯性 a.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》)、仓库《领料单》、《随工单》、成品《合格证》。 b.当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： →→→ 4.5.4产品状态标识为：