内部审核检查表(模具验证组)
模具供应商审核检查表
Notes / Comments
METHOD
81 是否在设备上及时直接检测模具尺寸（及自主检查） 82 是否有模具焊接能力(型号) 83 是否在焊接前得到已得到顾客的允许. 84 是否有外部资源管理方法和执行确认. 85 是否对所有模具在运送前作适当的清理,调幅,上润滑油. 86 是否有运送模具的管理程序 87 模具是否有装箱并防滑的方法. 88 是否提供给我司加工的模具维修保养的说明书 89 是否有进度跟踪系统(哪种系统). 90 是否有定期的模具进度表更新在跟踪系统上. 91 是否有实时跟踪系统. 92 是否有应用外包部件的供应商. 93 是否有可用的模架供应商. 94 是否对外包的模架进行检测. 95 是否对其余引入部件进行检测. 96 是否跟踪外购部件的进展状态.
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MATERIAL
59 公司内部是否有安全培训系统文件 60 是否为工作的正常运行有适当的仓库 61 是否取得组件被进行适当的标记并可确认 62 库存区的库房管理是否有系统文件控制. 63 油类是否被作特殊标记并单独保存. 64 是否有检查来料和部件的系统文件. 65 是否有采购原料和零部件的系统文件.
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MACHINE
27 所有设备是否均有加工指导书并投入使用 28 是否有正式的维护规则.(润滑油的管理/调整, 等) 29 机器维护是否有书面的(历史/记录). 30 机器中的油和冷冻液是否控制／处理得当. 31 机器是否能够满足加工精度的要求 32 EDM设备是否有CNC控制(类型/尺寸/数量). 33 是否有足够的EDM制吗? (类型/尺寸/数量). 35 是否有足够的线切割设备来满足生产需要 36 铣床设备有CNC控制吗? (类型/尺寸/数量). 37 是否有足够的铣床来满足生产需要 38 磨床设备有CNC控制吗? (类型/尺寸/数量). 39 是否有足够的磨床来满足生产需要 40 是否有高速加工中心可以进行电极加工. 41 是否有高速加工中心可以进行铁料加工. 42 他们如何在内部移动模具/能力足够? ( )起重机, ( )铲车 43 是否有注塑设备. 44 是否有足够的人力操作现有的设备. 45 工厂操作间是否整洁。 46 设备的最佳年限- 修模/制造模具.
QC080000-2017内部审核检查表(QC080000内 审检查表)
QC080000-2017内部审核检查表（QC080000内审检查表）受审部门审核员审核日期审核组长审核准则IS09001:2015标准、IECQ QC08000:2017标准、公司质量管理体系文件、适用的法律法法规、顾客合同及其它特殊要求涉及条款审核内容审核记录审核结果Y/N备注4.1理解组织及其环境1. 公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？2. 是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？4.2理解相关方的需求和期望1. 公司是否确定了与HSPM体系有关的所有相关方的HS和相关要求？2. 是否持续监视和评审环境法律法规要求，以及相关方HS 要求的更新信息？4.3确定HSPM 体系的范围1. 公司是否确定了HSPM体系的范围？2. 是否对这些信息形成了成文信息？4.4 HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？4公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？5是否明确了控制的方式？5.1领导作用和承诺5.1.1总则1. 是否将HSF 纳入管理评审？2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？3.建立实施保持改进HSPM 体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？5.1.2以顾客为关注焦点1. “以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？2. 公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足？5.2方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？5.3组织的岗位、职责和权限1.公司各个部门、各级人员与HSF 相关的职责和权限及其相互关系是否确定？2.公司所有员工是否清楚本职范围内与HSF 相关的职责和权限，并被有效沟通履行？3.是否了任命一名指定管理者代表（DMR）？6策划6.1应对风险和机遇的措施1.公司确定HSPM 体系的风险和机遇时，是否从内部、外部两个方向全面考虑？2.为应对这些风险和机遇公司是否策划了所必需的措施？对这些措施的有效性进行评价？6.2HSF目标及其实现的策划1.在公司的各层次上是否已建立HSF目标？所建立HSF目标与HSF方针和持续改进的承诺，是否一致？2.所建立HSF目标是否可测量？目标之间是否协调，是否相互保证？3. HSF 目标是否包含减少或消除过程或产品中已识别和使用的HS 的时间表？4.公司为实现HSF目标是否进行策划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有评价？5.公司HSF目标实施时，过程是否受控，并及时更新？6.3变更的策划1.公司HSPM体系进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？2.公司在进行HSPM体系变更前是否考虑了资源的可获得性？3.是否考虑了管理体系的完整性？为实施HSPM体系变更，是否有充足的资源保证实现必要的变更？7支持7.1 资源7.1.1 总则1.为实施、保持、改进HSPM体系过程，达到顾客满意，公司是否能够及时确定并提供所需资源？7.1.2人员1.为保证HSPM体系的有效实施，公司是否确定和配备各岗位所需人员？7.1.3基础设施1.公司为满足HSF过程和产品的要求，是否确定、提供并维护了所需的基础设施？2.是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？7.1.4过程运行环境1.公司是否确定、提供并维护所需的运行环境，以获得HSF 产品？7.1.5监视和测量资源1.公司的测量和监视资源是否根据已确定的HSF要求配置？所配置的测量和监控设备能力是否满足规定要求？2.公司的HSF特性的测量设备是否得到有效的管理？3.公司的HSF特性的测量设备是否可溯源？是否按照国际或国家测量标准对测量设备进行校准或验证？7.1.6组织的知识1.公司是否确定必要的知识，以保证实现HSF产品和服务的符合性？这些知识是否得到保持，并能在所需的范围内得到？7.2能力1如何确保从事影响产品HSF工作的人员是能够胜任的？2.是否制定了相应的岗位任职要求以确定人员的能力？3.查培训计划，看是否按计划对人员进行了相应的培训，如何评价培训的有效性，实际培训效果如何？4.是否保持了相关的教育、培训、技能和经验的记录？7.3意识1.公司总经理是否知晓违反HSF 法律法规和顾客要求的后果？2.各相关岗位的工作人员是否知晓将HS引入过程输出或产品的风险，以及他们对实现HSF目标的贡献？7.4沟通1.公司是否确定了与HSPM 体系相关的内部和外部的沟通？7.5形成文件的信息7.5.1总则1.公司所建立HSPM体系文件是否包括了HSF方针和HSF目标、管理体系手册、程序、记录及其他所要求的文件？2.HSPM体系文件是否包括了产品中包含的或可能会被引入产品的所有HS的列表？3. HSPM体系文件是否包括了适用法律法规和顾客要求的与HSF控制相关的成文信息？7.5.2创建和更新1.在创建和更新成文信息时，组织应考虑与程序、内容和格式相关的法律法规或顾客要求?7.5.3成文信息的控制1.公司是否按照根据法律法规或顾客要求（如关于持续可用性和保留期限的要求）保持或保留成文信息？8运行8.1运行策划和控制1.公司是否对HSF产品实现所需的过程进行了策划？？2.这些策划如何体现？8.2产品和服务的HSF要求8.2.1顾客沟通1.公司是否建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？2.与客户沟通主要有哪些内容？3.发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、解决顾客的问题？`8.2.2产品和服务HSF要1对于产品和服务HSF的要求主要有哪些？求的确定8.2.3产品和服务HSF要求的评审1.针对产品和服务HSF的要求公司是否进行了评审？这些评审方式是否有效？2.这些评审结果及由评审引发的措施是否形成了记录，并得以保持？8.2.4产品和服务HSF要求的更改1.当顾客提出产品HSF要求更改时，公司是否进行确认、评审和沟通？8.3产品和服务的设计和开发1．开展产品的设计开发时是否进行了策划？2．设计开发的输入信息关于HSF要求的有哪些？3．设计开发过程中对HSF 要求怎么进行控制的？4．设计开发输出有哪些内容？5．设计开发的更改怎么控制？8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.11.公司是否努力确保外部提供的过程、产品和服务符合HSF要求？2.公司对产品的HSF符合性有负面影响的供应商怎样控制？总则 3.公司如何选择、评价供应商，使其提供的产品和服务满足HSF要求？4.公司是否建立合格供应商名单？名单是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据名单进行？8.4.2控制类型和程度1.公司在策划控制类型和程度时，组织需考虑哪些因素？2.公司是否只从合格供应商名单中的供应商处采购确认过的HSF产品和服务？3.公司是否确定了必要的验证活动？4.公司确保任何HSF采购产品没有污染或混杂的可能？5.供应链更改时，公司是否能重新确认对产品HSF 的符合性？8.4.3提供给外部供方的信息公司与供应商沟通HSF要求时，是否包括以下内容：1.待提供的产品和服务？2.需要本公司批准的内3.公司或顾客拟在供应商现场为HSF符合性实施的验证和审核活动？4.确保可追溯性的HSF产品标识？5.符合顾客及法律法规主管部门接受的格式和传达渠道的成文信息，例如HS 分析报告或化学成分数据？8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1.生产是否在受控条件下进行？2.生产过程中，是否使用规定的材料和技术，基础设施和环境是否符合要求？3.是否在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程的控制准则以及输出或产品的HSF接收准则？4.当没有作业指导书，不能有效进行生产和服务时，有关人员是否能获得作业指导书？作业指导书是否清楚、适用、正确、5.是否采取措施，防止可能引入HSF风险的人为错误？8.5.2标识和可追溯性1.公司是否在产品提供的整个过程中按照监视和测量的要求来识别输出的HSF状态？2.公司是否按照HS控制方面的要求标识产品？3.公司是否在必要时控制输出的唯一性标识，并保留所需的成文信息以实现可追溯性？8.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否确保来源于供应商的材料在使用前其HSF符合性已得到验证？2.当发现顾客财产的HSF特性不合格时，公司是否向顾客报告此事并保留相关记录？8.5.4防护1.公司是否对产品进行防护，以确保对相应要求的HSF的符合性？2.公司是否确保产品的HSF 符合性的标签和标识的完整性？8.5.5交付后活动1.公司是否保留适宜的记录作为HSF符合性的证据，用于证明产品和服务对法律法规要求或顾客要求的符合性？2.当法律法规主管部门或顾客提出要求时，公司是否与之合作，采取确保符合HSF要求所需的任何措施8.5.6更改控制1.公司是否对可能改变产品HSF特性的更改进行评审、验证（必要时）和控制，以确保对HSF要求的持续符合性？2.评审、验证和批准更改的结果是否作为记录予以保留？8.6产品和服务的放行1公司是否在适当阶段验证产品的HSF要求已得到满足？2.标识或标签都在产品放行前正确地附于产品上？8.7不合格输出的控制1.公司是否对HSF不合格产品进行识别，将其与合格产品隔离，并防止误用或误交付？2.如果在交付后发现了HSF不合格产品，公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门？3.不合格产品是否进行跟踪？是否从顾客处撤回？4.对不合格品的处置是否保持记录？9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则1.公司为确保产品和HSPM 体系符合性并实现持续改进，需监视和测量什么？2.公司需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效？3.公司需要在何时实施监视和测量？4.公司是否依靠自身能力或通过外部检测机构（或在适宜时通过其它方式）证明其产品和服务的HSF 符合性?9.1.2顾客满意1.公司是否监视顾客在HS 控制方面的需求和期望已得到满足的程度的感受？9.1.3 1.公司为证实HSPM体系的分析与评价适宜性、有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？2.公司是否利用分析结果评价：a)产品的HSF符合性及趋势；b)在HS控制方面的顾客满意度；c)HSPM体系的绩效和有效性；d)供应商在HS控制方面的绩效；e)HSPM体系改进的需求。
CCC内审检查表
控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索 与信息追溯？
审核员 审核记录
审核日期
符合性 判断
不符合项 报告编号
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CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2
IATF16949内部审核各部门审核检查表
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：
制造部内审检查表(ISO9001-ISO14001-2019完整记录)
作业人员之作业基本符合SOP作业要求
现场文件及记录都符合文件及记录控制要求,文件受控/发行/编审批均有标识.保持状态良好,记录填写清晰,无脏污
√
8.1运行控制
是否了解本部门在环境运行具体流程及工作内容?执行程度怎样?
垃圾是否按要求进行标识与存放?
均按运行控制程序作业,
垃圾桶均有标识并按要求存放.
人员满足要求.
各岗位员工上岗前都进行了能力确认,合格后方可上岗.
每月按公司培训计划对相关人员进行培训并保持培训记录
每位员工入职时均发有公司质量小卡,内容包括方针/政策及目标;各员均有质量及环保意识
√
7.1.3基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
在这些过程中所涉及的原材料、零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？
在实现此过程的工作环境是否符合要求？是否保持一个清洁、流畅、整齐、良好的安全防护的作业环境？
生一及生二课由当班组长进行巡检作业,并保持巡检结果的记录
巡检内容包括人员作业方法/产品质量及机床状态及作业环境等
各工序在作业前对上一工序提供材料进行检查,OK后方作业
主要设备有注塑机及计算机等,完全满足产品实现需要;
发现生产部两台注塑机未按要求进行日常点检(编号分别为01和06)
ⅹ
7.5形成档的信息
本部门有哪些程序档及作业档?
相关人员对<档控制程序>掌握程度如何?
本部门是否保持<档控制程序>?状态如何?
是否保持表单记录的控制程序？档状态及掌握程度如何?
本部门日常记录是否符合记录控制要求?
√
8.5.4产品防护
模具检查表
检图100%1√2√3√4√5√6√7√8√9√10√11√12√13√14√15√16√17√18√19√20√21√2223√24√25√2627√28√293031323334上下模U形沟数量L≥1500mm6-8个，L＜1500mm4-6个， 是否符合技术协议，分布是否合理；U形沟位置是否与机床吻合；U沟高度是否符合技术协议；U槽是否倒角来增加感应面(感应面150㎜)是否考虑隐藏部件和运动部件有无干涉（螺栓、回程钩、斜楔等）研讨签名三维是否干涉；是否做静态、动态（含非工作状态）检查；前工序板件是否与本工序结构干涉；相关装配尺寸是否衔接技术要求是否填写完整，综合图中技术要求是否和本图纸相符图层管理是否符合要求（见标准）结构是否经过内审人员确认(针对复杂斜楔类结构）起吊的选择是否符合技术协议，是否会与四周干涉；吊钩、螺纹套等埋入件的孔是否做出，孔径与深度是否匹配图纸修改后，是否影响其附近结构，造成悬空、干涉、不匹配等模具连接板、漏水孔、侧视孔、导板窥视孔（导腿处、压芯托芯导滑处、DR凸模处）是否设计机床偏移量是否在75mm以内，中心键槽（28+0.1～0.3）是否与机床吻合，上下模是否要通槽上下模或其与压芯或托芯配合处（导向、各类凸台）及其它需让位处位置尺寸是否一致、形状尺寸是否匹配安全螺栓是否与压边圈干涉压芯侧销伸出部分是否在上模做了避让压边圈接柱垫块是否与凸模干涉研讨记录销钉、螺钉拆卸空间是否足够;是否考虑为螺钉头预留避让空间是否考虑汽缸弯接头的空间避让40mm废料刀和上模刃口的避让是否做出（结构可不做出，由加工数模做出）做压芯过桥设计时是否考虑压芯行程+20mm安全量二.干涉检查冲头固定座与压料芯之间有无干涉装夹U槽四周空间是否符合标准，是否与废料滑板干涉工艺内容是否与工法图一致(核对工艺数模与工法图)压力源（顶杆）行程是否与压芯、托芯、小凸芯、压边圈行程一致；安全行程为ST+15mm（DR为ST+20mm）；工作侧销能否用双槽（有CAM、氮气弹簧时不能用）特殊结构处在图纸中是否有提示、指导说明，是否规避了对称制作（如快速定位、左右标记、左右件不完全对称处）是否有模具运动动作线图(弹簧行程图、斜楔行程图）；三维行程运动关系是否表达；回程状态是否表达减轻孔设计是否按设计标准,壁厚是否均匀模具检查表制件号: 工序号:检图者:产品名: 客 户:设计者:加工部位(拉延分模线、修边线、冲孔、翻边线、翻孔线、整形区)是否按照工艺数模（工法图仅为参考，核对工艺数模侧工作内容角度等）模具高度、长、宽是否合理，是否设计最省检 查 点检图日期:自检CH孔位置是否与前序（工法图）一致；下模是否符型，上模是否让位“F”向是否标识,与工法图是否一致一.共性内容检查模具是否设计有模具中心线、机床中心线压料芯是否优先设计起吊和翻转螺纹套；是否设计压芯装夹槽行程设定是否合理；行程限制器、存放器、缓冲装置是否设计，是否符合技术协议与设计标准；存放状态下弹性元件是否受力；是否超出装模高度快速定位分布是否合理；强度是否合适；左右两模件是否规避了对称制作NO压芯走框架结构处如果有刀块，刀块螺孔销孔是否悬空冲裁力、成型力、压料力、退料力是否计算。
模具评审记录
E. 油缸动模抽芯2顶出
模 G. 油缸顶板2级顶复位
作 M. 合模 分 析 O .油缸定模抽芯1复位
Q. 油缸动模抽芯1复位
F. 油缸顶板1级顶出 H. 设备顶针顶出 J. 设备顶针退回 L. 油缸顶板1级复位 N. 油缸定模抽芯2复位 P. 油缸动模抽芯2复位 R. 塑料注射
33 是否有顶杆布置在不平整产品面，顶杆是否设计止转，头部斜面是否防滑
34 是否有粘上模可能、顶出行程是否足够、是否需先复位、是否需二次顶出
35
是否设计微动开关、开关座和计数器，开关座是否设置在非操作侧模脚中间位置（注意注塑机 压板位置）
36 是否适合机械手取件，嵌件模导柱是否在非嵌件侧
37 用拉攀做先复位是否与注塑机模板相符，最多横向中心用上下两个拉攀
43 整个零件的支撑柱是否均匀分布，特别是注射中心区域，尽量不要与顶出孔干涉
44 上下模仁厚度是否足够，上下模板厚度是否足够，滑块锁紧块强度是否足够
45 模仁定位是否需要用锲紧块定位或两直边和两斜边，模仁及镶件厚度尾数是否为3或8
46 所有镶件和斜顶沿周是否做圆角以增加模具强度
冷却
47 水路可持续流动，水路是否均匀分布；一般不在塑件熔接的地方设置水路﹐避免影响制品强度
28
斜顶配合斜面的角度是否大于斜顶运动角度（即斜顶杆角度）2-3度，保证运动复位时不会有 碰伤
29 与斜顶座的配合是否有足够强度、耐用
30 顶针规格是否合适（尽量用大顶针和较少规格），是否兼作排气作用
31 检查模具设计的顶出，确保不会有干涉。3D模具数模的运动分析是必须的
32 是否均匀顶出（会引起脱模困难、及外观问题），官位长度为顶针直径3到5倍
电镀类零件
58 零件应尽量在非外观面上多设置几个装挂位置，以保证零件镀层的均匀
内部审核检查表
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表条款受审核保洁部审核条款 / 文件Q：5.3；7.1.3；7.1.4；8.1；8.2；8.5.1；8.5.2；8.5.3；8.5.4；审核日期2016.12.18.5.5；8.6；8.7；9.1.2；9.1.3；10.2部门E：5.3；6.1；6.2；6.3；8.1；8.2；9.1；10.2S：4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.1；4.4.3；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.3审核内容审核结果 / 描述判定备注Q/E:最高管理者是否规定了公司内相关的职责、权限得到规定和最高管理者已经规定了公司内相关的职责和权限，并得到5.3沟通。
最高管理者是否对质量、环境、职业健康安全管理了规定和沟通。
符合公司的体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：最高管理者已经对质量、环境、职业健康安全管理体系的作用、职a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的有效性负责，并规定职责和权限以便：责和权要求；a)确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准限b)确保过程相互作用并产生期望的结果；的要求；S:4.4.1c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系的b)确保过程相互作用并产生期望的结果；绩效和任何改进的需求；c)向最高管理者报告质量环境、职业健康安全管理体系d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识的绩效和任何改进的需求；d)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识E:6.1.2在确定范围的环境管理体系中, 公司是否确定其活动、产品和在确定范围的环境管理体系中, 公司已确定其活动、产品环境因素服务中，它可以控制和影响的环境因素 , 是否从生命周期的角和服务中，它可以控制和影响的环境因素, 从生命周期的符合度来考虑其相关的环境影响。
角度来考虑其相关的环境影响。
在确定环境因素时 , 公司是否考虑：在确定环境因素时 , 公司已经考虑：a) 环境的变化 , 包括已计划的，或新的开发 , 和新的或修改a) 环境的变化 , 包括已计划的，或新的开发, 和新的或的活动、产品和服务；修改的活动、产品和服务；b) 异常条件和合理可预见的紧急情况。
IATF16949-2016内部审核检查表(设备管理、工装管理)
审核组长：审核员：被审方：
工装更新计划
工装设计任务
生产准备计划
工装设计资料
输出：
设备管理台账
完好的设备
工装台账
合格的工装
易损工装更换计划
1、是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的设备、工装？
2、是否识别关键的过程设备，为机器/设备/工装的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面性预防性维护系统？
3、预防性维护系统是否至少包括：a)有计划的维护活动？b)关键生产设备更换零件的可获得性？b)维护目标的文件化、评估和改进？
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款)：SOP6设备管理、SOP7工装管理/ 7.1.3/8.5.1
过程绩效指标
设备完好率
适用的质量管理体系文件
设备、设施和工装管理程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入(I) /输出(O)
审核关注要点
检查记录，包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
设备技术文件
保养计划
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备品备件计划
模具设计评审检查表
零件号数模版本号零件类别材料信息材料牌号公司模具材料牌号类似零件收缩率验证结果OKNOKN/A成型部件斜顶（或顶杆）运动到底，要保证3mm 间隙要保证运动结束时与产品有3mm 间隙运动干涉分析斜顶热处理不应放在容易与对手件干涉或产生异响的区域分型线不可分在零件R 角处或是否获得SGM QD/Design/外观工程师/SQE 批准模具结构不可有“薄铁”、“尖角”斜顶行程斜顶杆直径斜顶座是否是顺序阀分型线抛光斜顶杆衬套斜顶杆需要做淬火处理斜顶杆最大角度模具强度型芯或型腔面皮纹面浇口位置动模采用镶件的方式，抛光时，将镶件安装到定模，镶件与定模的产品面一起抛光（外观面）开模方向都至少有3°脱模斜度门板以上大模具〉=20mm流道的流长电镀级ABS+PC≤200mm电镀级ABS≤250mm分型线处模具配合阶差在SGM的认可清单中选取材料供应商收缩率范围分型线不可在A 面或外分是否获得SGM QD/Design/外观工程师/SQE 批准外分 内分一膜一腔 一膜多腔外饰件 内饰件 电镀件 皮纹件 油漆件 高光件 匹配件模具等级IP 、DP <=15° ，其余<=12°流道脱模斜度浇注系统冷流道满足Moldflow 填充分析的各项指标要求皮纹每增加0.015mm 深度，沿开模方向上在原有脱模斜度上至少增加1°采用标准件浇口类型冷流道长度需控制在80mm 以内后续浇口容易切除，不可对外观面产生损伤Moldflow 填充分析分型线位置模具插穿角度冷料井建议双衬套导向热流道每个冷流道的转角，都须有冷料井分型线处最小插穿角度为7°浇口分型线GM材料标准模具收缩率分析结果确认零件名称模具设计评审资质模具供应商检验项目姓名是否自动脱浇口顺序阀须采用圣万提（Synventive ）热流道基本要求能否满足GMW15424(2013版)模具设计评审检查表Mold Design Checklist零件基本信息模具设计工程师模具类型模具钢材信息。
RBT214-2017内部审核检查表最新
检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员, 无论是内部还是外部人员, 均应行为公正, 受到监督, 胜任工作, 并按照管理体系要求履行职责。
2）检验检测机构是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节, 制定和执行保密措施；
3）客户的样品、图纸、技术资料属于客户的财产, 检验检测机构有义务保护客户财产的所有权, 必要时, 检验检测机构应与客户签订具有法律效力的协议。检验检测机构应对检验检测过程中获得或产生的信息, 以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任；
1）非独立法人检验检测机构, 其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；
2）该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制；
3）是否能够提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；
4）如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的, 是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。
机构是否以文件规定或合同约定等方式, 防止录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
4.1.5
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序, 该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。
1）机构是否建立了保护客户秘密和所有权的程序, 该程序是否包括保护电子存储和传输结果信息的要求, 或者有其他保护电子存储和传输结果信息的程序；
4）除非法律法规有特殊要求, 检验检测机构向第三方透露相关信息时, 是否征得客户同意。
ISO内部审核检查表【范本模板】
7.1.2 人员
《培训管理程 序》
相关岗位人员配置是否充足?
是否存在特殊工种?人员是否符合 要求？
7.1。6 组 织的知识
《知识管理程 序》
是否收集并建立部门内部的知识？
是否将收集到的知识向品管部汇集 分享? 如何确保知识的运用，发挥其作 用？
7。2 能力
《培训管理程 序》
部门内是有特殊岗位，人员能力是 否得到定义,人员能力是否符合要 求？ 部门岗前培训是否有专门的教材或
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
品管部
受审核部门负责人
审核项目
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、接触
人员）
不可调整、使用测量仪器？ 仪器维修后,是否重新校 验？ 内部校准用的标准件精度 是否高于被校的仪器？是 否被正确保存？ 掌管内部校准的人员是否 被培训或认证过？相关证 明. 当发现监视/测量设备失准/ 失效时，是否采取相应措施 对该设备以往的监视和测 量结果进行追溯和评价?
QR-PG-31-1
内部审核检查表
受审核部门
审核依据
质量手册 条款号
依据文件
采购部
审核项目
指定内容？ 部门教育训练的执行情况？
受审核部门负责人
审核记录 （ 证实方法、抽样程度、
接触人员)
审核结果
7.3 意识 7.4 沟通
《培训管理程 序》
《沟通管理程 序》
是否对人员进行相关意识的培训: a） 质量方针; b） 相关的质量目标； c) 他们对质量管理体系有效性的 贡献，包括改进质量绩效的益处； d) 不符合质量管理体系要求的后 果。 询问部门人员是否了解相关信息? 是否有沟通的程序?程序中是否对 沟通的内容、方式、时机、沟通对 象、负责人作了规定？ 程序中是否规定了与相关方的沟通 和协商？ 受审核部门涉及到哪些信息交流？ 是否按要求进行沟通？
模具检查表(中文版)
3 二次辟空,让位加工是否已完成. 4 斜切刃是否合适. 5 镶件淬火后,是否有开裂现象. 6 硬度是否合格. 7 防止定位销脱落措施是否良好. 8 材质刻印是否清晰. 9 镶件之间的间歇,与挡块之间的间歇是否合适. 10 刀口处是否有破损. 11 堆焊处是否有裂纹. 1 动作是否良好. 斜 2 是否是适时加工. 切 3 切入量是否合适. 4 是否有强制复位装置. 1 废料的排出是否通畅. 2 废料滑槽的形状是否合理. 废 3 废料滑槽是否可收藏在模局内. 4 滑槽与铸件,镶件之间是否有间隙. 5 是否有防止费料飞散措施. 6 废料的落下部位是否有滑槽承接. 料 7 滑槽安装是否合理,有无松动. 8 废料落下部位是否有突起的障碍物. 9 冲孔的落料闭空是否合适. 1 导料架与产品形状是否吻合. 2 导料架是否有调整量 3 导料架的焊接是否良好.(CS焊接NG 样 件 投 装 , 定 位 4 导料架是否用螺钉紧固,补强. 5 是否有防投料错误装置. 6 可动导料架的动作是否良好. 7 接近开关动作是否良好. 8 可动导料架的防松动措施是否良好. 9 产品在浮顶器上是否有晃动现象. 10 浮顶器的行程设定,动作是否良好.
1 样件在上,下模上是否有粘贴抱紧现象.
上升过程中,样件安定性是否良好. 样 2 件 3 防误装置动作是否良好. 的 取 4 产品滑槽的宽度,长度,角度是否合格. 出 5 样件在取出时是否有变形.
5 指形传送棒与模具是否有干涉. 自 动 传 送 装 置 6 防误夹的感应装置的效果是否良好. 7 空站的位置,高度,方向是否良好. 8 空站上样件的安定性是否良好. 9 指形传送棒承接面的形状是否合理. 10 送料杆的内宽是否合适.
成 4 下模面的面接触吻合性是否良好. 5 拉延筋及R角部分的精加工是否良好. 形 6 行程限位块的接触面积是否均匀. 7 形状面及R部份的研磨是否良好. 面 8 形状面及R部份是否有凹陷. 9 堆焊部位是否有咬边,气孔,裂纹. 10 是否有排气孔. 11 压料板的行程限位柱的接触面积是否均匀. 1 动作是否良好. 压 料 板 , 顶 杆 2 样件研配,模具研配是否良好. 3 压料板与切刀,曲刀的间歇是否合理. 4 侧面安全挡销,吊装螺栓的接触面是否均匀. 5 弹簧,聚氨脂橡胶的支撑是否良好, 6 压料板滑动时是否有晃动现象. 1 导滑面的接触是否良好. 导 向 2 是否有滑动拉伤. 3 导柱,导套的防松脱落装置是否良好. 4 加工开始前,导柱或导滑板是否已进入导滑面.
内部审核检查表填写完整
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领导层审核员张玉刚审核日期2021.4.22
审核组长：审核员：被审方：
审核组长：审核员：被审方：
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审核组长：审核员：被审方：。
质量内审检查表
Is the record filled in true, timely, clear, correct way?
2、部门的记录是否按规定进行整理、保管，保管是否
适宜？
Are the department records sorted out and kept
prescribed scope and content?
清楚各类报表与分析
符合规范并由部门经
理确认
合格
4.3、持续改进
1、同部门领导交谈了解改进的意识和打算。
部门领导对需要改进
合格
Continuous
improvement
Talk with the department head to know the
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related personnel
1、部门的基础设施能否得到及时的维护，运行状态是
否能够持续满足产品符合性的运行要求？
Whether the infrastructure of the department is timely
maintained? Can the operation state meet the operating
Human
resources
1、抽查重要岗位的工作人员2-5人，确定是否能满
管理层：内部审核检查表
内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8．2．3过程测量和监控是否明确满足顾客要求所必须进行的产品实现过程测量和监控方法？是否按规定的要求进行了实施？效果如何？“过程的测量和监控”活动是否覆盖了全部的产品实现过程？是否确定了测量和监控方法，如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。
在质量手册中已对管理体系所需过程的测量和监控作了规定，其活动已覆盖了产品实现过程（符合）相关人员已按质量体系文件进行了实施。
（符合）内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8．5．3预防措施是否制定了程序文件？程序文件是否包含了标准规定的内容？实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？重大的预防措施是否成为管理评审的输入？向主管预防措施部门的负责人索要预防措施控制程序文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，是否与质量手册相协调。
重点了解是否对预防措施的制定和实施作了明确规定，是否有效发利用了信息来源，是否对预防措施的实施进行了控制，对实施的效果进行了评价。
检查如何通过收集相应的信息制定适宜的预防措施，并查制定的预防措施报告、跟踪验证报告及文件更改记录（必要时），评定实施情况是否符合程序规定的要求。
查管理评审输入，是否包括重大的纠正措施内容。
已按标准规定的内容制定了程序文件。
（符合）<<纠正和预防措施表》中明确了对有关预防措施的采取。
（符合）在后面的管理评审中将预防措施纳入管理评审的输入。
（符合）内部审核检查表NO.要求审核要点审核方法审核记录8．5．2纠正措施是否制定了程序文件？程序文件是否包括了标准规定的要求？是否对包括顾客投诉在内的不合格按规定的要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？重大的纠正措施是否成为管理评审的输入？向主管纠正措施部门的负责人索要纠正措施控制程序文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，是否与质量相协调。
机械模具公司ISO9001：2015一整套内审检查表
机械模具公司ISO9001：2015一整套内审检查表审核部门／组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6判定NO审核项目A B C审核记录（审核发现）1 2 3 4 55.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？审核部门／组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6判定NO审核项目A B C审核记录（审核发现）67 8 92、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看文件是否为受控文件？3、使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.1 运行策划和控制：1、公司是否有外包过程？是否对外部提供过程进行策划和控制？8.4 外部提供过程、产品和服务的控制（8.4.1 总则）：1、是否有外部供方控制的相关流程文件？2、是否建立了评价、选择新开发的供方的标准？8.4.2控制类型和程度：1、是否按照《供应链管理工作指引》进行对供应商管理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？2、是否对评审、月度考核要求供应采取必要措施，并确认改进措施的有效性？3、是否建立合格供应商名录？4、1、对外供方是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？审核部门／组别采购部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.6判定NO审核项目A B C审核记录（审核发现）10 118.4.3提供给外部供方的信息1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查看供应商档案）2公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的人员要求？3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？4、向外部供方下订单前，申购单是否按流程进行审批？8.5.6 更改控制：1、当外部提供过程、产品和服务的要求发生更改时是否按PCN协议提交物料PCN通知单（查看PCN通知单）。
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日期： 现 场 记 录
1、如何对生产所有设备进行维护和保养? 6.3基础设 施 《生产设施 管理程序》 2、是否有《保养计划》 。 3、当设备出现异常时如何处理？ 4、是否有《设备清单》？ 5、对于设备的保养是否有记录？ 7.3. 设计 和开发 1、试模前是否有接到《试模通知单》？ 《模具设计管理程 2、试模是否有《试模前检查表》？ 序》 3、试完模成后是否有《试模报告》？ 4、是否有做《试模排期表》？ 1、在接收客户的财产是否有记录？ 7.5.4.顾客 财产 《客户财产 管理程序》 2、如何对客户的财产进行防护与管理？ 3、对客户的财产是否标识清楚？ 4、客户的财产是否有退还？ 5.3 标识和 《标识与可追溯性 1、每台生产设备是否有责任人。 可追溯性 2、 胶料上否有标识、 是否按区域进行放置。 管理程序》 1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 4.2.3 文件 《文件与记录管理 3.工作现场是否有作废的文件？ 控制 程序》 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文 件的现象？ 4.2.4 记录 控制 1.质量记录是否完整？ 2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 3.检查质量记录的保存情况
1.公司及本部门的质量目标是什么？ 2. 最近两个月本部门目标的实现情况如 5.4.1质量 《质量目标管理程 何？ 目标 序》 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实 施改进措施的记录。 5.5.1 职责 与权限 5.5.3 内部 沟通 1.组织结构图 2.工作职责 1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果