【文件制度】项目业务蓝图设计流程(WORD8页)
项目设计流程精选全文
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项目设计流程
一．前期概念设计（项目周期较短）
1.下达任务阶段①答疑阶段——了解甲方意图，把握整体方向。
②前期策划阶段——初步了解项目情况以及当地暂行规
定等相关法律法规，收集资料。
2.方案设计阶段①拟定项目目录，设计项目时间节点。
②反馈设计过程信息，确保项目方向。
③项目按时间节点正常进行，保质保量完成设计任务。
3.项目成图阶段整理项目成果，领导确认后，以文本或者PPT汇报材料
出图。
4.项目完成阶段项目归档。
二．项目方案设计（项目周期较长）
1.下达任务阶段①答疑阶段——了解甲方意图，确保整体方向正确。
②收集资料，完整了解当地暂行规定等法律法规，严格按
照当地规范进行设计。
2.方案设计阶段①根据甲方对项目的进度安排及设计需求周期，拟定项
目目录，设计项目设计时间及反馈时间节点。
②项目讨论，对项目的总平、户型、立面风格进行整体
把控，符合甲方真实意图。
③项目分工进行，设计人员相互配合
Ⅰ总平面
Ⅱ户型
Ⅲ立面
Ⅳ报批文本
④阶段成果反馈，确保整体方向。
3.项目成图阶段整理项目成果，领导确认后，以文本或者PPT汇报材料
出图，方案报批进行。
4.扩初阶段报批完成后，进行方案扩初设计，达到提资深度，交接
施工图设计。
5.方案设计完成阶段项目归档。
2021项目工作流程Word模板
项目工作流程（一）项目立项：准备阶段：1、编制项目建议书，可与可研共同委托；2、整理办理立项的相关资料；3、拟定请示文件。
办理阶段：直接向区发改局申请立项；对未被列入年度重点建设目录表的建设项目，区政府同意立项再向区发改局申请立项。
处理阶段：在发改局审批过程中，注意衔接发改局相应部门，跟踪立项办理情况，确保在规定的工作日内取得立项批复。
完成阶段：取得立项批复后，填好项目管理记录，并将资料存档。
由专人建立台账。
（二）办理选址意见书、用地规划许可证、用地批文：准备阶段：1、根据政务中心相应办证窗口办证指南，整理办理选址意见书、用地规划许可证、用地批文所需资料（含电子文件）；2、拟定申请或请示文件。
办理阶段：选址意见书和用地规划许可证在住建局窗口办理，用地批文在国土窗口办理。
处理阶段：在报件后，注意衔接相关部门，跟踪办理情况，及时解决调整可能出现的问题，确保在规定的工作日内完成。
完成阶段：取得选址意见书、用地规划许可证和用地批文后，填好项目管理记录，并将资料存档。
由专人建立台账。
（三）报告书（表）编制及评审：申报阶段：向区政务大厅环保局窗口申报，取得进行环评报告书（表）编制的申请资料。
编制阶段：委托进行编制环评报告，保持与环评报告编制单位沟通，时刻了解编制情况，及时解决出现的问题，确保报告能按时编制完成，并配合环评编制单位进行监测工作，完成编制监测报告。
评审阶段：报告编制完成后，由环评单位组织进行评审，作好协调工作，确保评审的顺利进行。
办理阶段：环评审查完成后，准备相关资料到政务大厅环保局窗口报件，环保局办理。
处理阶段：在办理过程中，注意衔接环保局，跟踪批准书办理情况，确保在规定的工作日内取得环境影响评价审查意见和环境保护批准书。
完成阶段：完成后，填好项目管理记录，并将资料存档。
作好职责工作的登记，由专人建立台账。
蓝图设计与项目实施管理制度
蓝图设计与项目实施管理制度一、前言本制度旨在规范公司蓝图设计与项目实施管理流程，确保项目能够有序进行、高效推动，最终实现预期目标。
全部员工必需遵守本制度，以确保项目的顺利实施。
本制度适用于全部公司内部项目及与外部合作伙伴共同开展的项目。
二、项目蓝图设计阶段1.定义项目目标和范围：–项目负责人与相关利益相关者共同明确项目目标和范围，确保项目定位准确。
–编制项目目标和范围说明书，明确项目的工作内容、交付物和工作时间表。
2.确定项目需求：–与项目相关方合作，收集、分析和确认项目需求。
–编制项目需求规格说明书，确保项目需求明确且全都。
3.订立项目计划：–项目负责人依据项目目标和需求，订立项目计划，包含工作分解结构（WBS）、里程碑计划和资源计划等。
–经项目相关方审核和批准后，项目计划正式生效。
4.建立项目团队：–项目负责人依据项目需求和计划，确定项目团队成员，并明确各自的职责和权限。
–建立有效的团队沟通机制，确保信息畅通。
5.编制蓝图设计文件：–项目团队依据项目计划和需求，订立认真的蓝图设计文件，包含系统架构设计、流程设计、界面设计等。
–蓝图设计文件经项目负责人审查和确认后，进行版本掌控。
三、项目实施管理阶段1.分解工作任务：–项目负责人将蓝图设计文件分解为具体的工作任务，并调配给相应的团队成员。
–工作任务应明确具体的责任人、工作内容、工作时间和交付标准等。
2.资源调配和调配：–项目负责人依据项目计划和工作任务，合理调配项目所需的资源，包含人力、物力和财力等。
–确保团队成员具备所需的技能和知识，调配工作任务并监督执行情况。
3.进度管理与掌控：–项目负责人定期跟踪项目进度，及时发现和解决项目中的问题和风险。
–依据项目计划和里程碑计划，订立认真的进度掌控计划，确保项目定时交付。
4.质量管理：–项目负责人负责订立项目质量管理计划，明确项目的质量标准和评估方法。
–配置项目质量跟踪机制，及时发现和矫正项目中的质量问题，确保项目交付的质量符合预期。
业务流程梳理和蓝图设计
业务流程梳理和蓝图设计下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2. 涉及的主要角色和职责。
3. 现有的业务流程和存在的问题。
项目蓝图及业务蓝图
XXX项目业务蓝图XXX股份有限公司XX软件（中国）有限公司2022年4月25日文档控制更改记录分发目录1.前言 (1)1.1目的 (1)1.2读者 (1)1.3说明 (1)2.蓝图设计方案 (2)2.1.企业概况 (2)2.2.实施目标和价值 (2)2.3.组织架构 (2)2.4.总体业务蓝图 (3)2.5.流程清单 (3)2.6.术语解释 (3)2.7.流程图例说明 (5)3.业务流程一 (6)3.1.现有流程 (6)3.2.现有流程问题及需求 (6)3.3.流程改进及关键点 (6)3.4.未来流程 (7)3.1.1未来业务流程图 (7)3.1.2流程步骤 (8)3.1.3流程所需的报表与表单 (8)4.业务流程二 (9)5.系统编码方案 (9)5.1.附:物料编码规则 (10)5.2.注意事项： (11)6.ERP系统配置 (12)6.1采购组织定义 (12)6.1.1菜单路径 (12)6.1.2屏幕 (13)6.1.3配置内容 (13)6.2采购管理业务单据转换规则（BOTP）设置 (15)6.2.1菜单路径 (15)6.2.2屏幕 (16)6.2.3配置内容 (16)6.3采购管理业务单据套打设置（BOTP） (17)6.3.1菜单路径 (17)6.3.2屏幕 (17)6.3.3配置内容 (17)6.4采购入库单事务类型配置 (18)6.4.1菜单路径 (18)6.4.2屏幕 (18)6.4.3配置内容 (18)1.前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是ERP系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对ERP系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者举例:✓X X项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
2021项目工作流程Word模板(8)
项目工作流程
一、任务：
1、提出立项申请、进行可行性分析（技术可行性、价值可行性、综合可行性）；
2、成立项目组；
3、项目跟踪；
4、项目签约。
二、立项审批流程：
1、程序：业务员先向项目总监提出，然后组织进行可行性分析，一般项目由项目部和相关部门审批会签，向项目总监汇报；重大项目报总经理审批。
2、流程：提出立项申请；可行性分析；审核（逐级）；审批（按项目大小规定权限）；项目立项。
三、可行性分析的内容
1、价值（预计利润和成本预算）；
2、公司技术能否支持；
3、公司资源能否支持；
4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；
5、预计签约时间和工期；
6、成功的可能性；
7、其他需要提供的分析资料。
四、确定项目组
原则：由项目部申报人提议，通过项目部初审，再经公司组织的项目组成员会议讨论决定。
五、项目跟踪：
1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。
2、工作流程：安排、分配工作任务；项目业务经理项目组成员；汇报、反馈工作信息。
3、设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。
软件蓝图设计流程
软件蓝图设计流程
一、确定需求
1.客户需求分析
（1）与客户沟通需求
（2）收集需求文档
2.竞品分析
（1）调研竞争对手产品
（2）分析竞品优缺点
二、制定蓝图
1.架构设计
（1）系统整体架构
（2）模块划分
2.数据库设计
（1）数据库表设计
（2）数据库关系设计
3.功能设计
（1）系统功能模块划分
（2）模块功能详细设计
三、原型设计
1.交互原型设计
（1）制作页面交互流程图（2）制作页面原型图
2.视觉原型设计
（1）制作界面UI设计（2）制作界面样式规范
四、技术评审
1.技术可行性评估
（1）技术方案评估
（2）技术风险评估
2.安全性评估
（1）数据安全性评估（2）系统漏洞评估
五、完善蓝图
1.修改优化
（1）根据评审意见修改（2）优化设计方案
2.补充细节
（1）完善文档说明（2）更新蓝图设计稿
六、最终确认
1.客户确认
（1）客户审核蓝图设计（2）确认无误后提交2.内部确认
（1）内部团队评审（2）确认蓝图可行性。
项目图纸设计及招标流程
工程图纸设计及招标流程为更加规范项目建设流程，避免因环节错乱导致项目后期存在种种不足，特制定本流程，各项目负责人必须严格执行；一、设计阶段接到项目建设任务后，立即对接土地规划部、项目使用单位收集前期设计资料。
1、实地勘察现场，填写现场勘查记录表，反映场地的拆迁征地、杆线、沟渠及周边地块情况；室内装修项目要反映拆除状态、水电接引、垂直运输等情况。
2、设计单位对四周地块道路条件及项目现状地形等进行实测并反馈数据。
3、设计单位上报项目设计计划，报业主进行审核（原则一周内上报）4、提供设计要点给设计单位；（一）方案设计阶段11、设计单位委托测绘单位，测绘项目区域内的、本区域内污水、雨水接入市政污水、雨水管道的接入点位置、管井和管底标高。
2、设计单位及时确定水、电分包设计单位，并与燃气设计单位对接。
3、根据实测数据，确定场地±0.00标高；与专项设计单位沟通，确定本项目配电房、水泵房及燃气调压站位置。
4、户型及总平面方案与消防部门初步沟通确认。
5、教育项目收集教体局、校方主要领导意见。
（具体功能后期必须满足）6、设计单位根据收集资料拿出不少于2套初步方案（方案不得雷同，必须具备创新思维），方案深度达到初步报规标准，业主给出初步意见进行修改；（原则控制在20天）（二）方案设计阶段21、提前由设计单位收集项目使用单位、区规划局相关意见，按照要求进行修改，报业主审批；(原则控制在10天)（三）专家会、业务会阶段1、原则上设计单位根据会议要求五天内完成修改，并完成专家组组长签字手续；2、项目通过业务会审查，可以起到地质勘查，并根据设计计划出具勘查报告；3、根据方案审查时间，完善修编设计节点计划（设计单位加盖公章）4、项目总平面图通过消防、规划等部门审核盖章后，设计单位结合项目竖向总图、楼栋定位总图，报供水、供电、供气、电信、电视等设计附属规划方案，开始景观方案设计。
5、项目单位对功能具体意见应以书面形式反馈。
2021项目工作流程Word模板(5)
项目工作流程
一、招投标及合同签订：
1、委托招标代理公司；
2、协调招标代理公司起草招标公告和招标文件；
3、将起草好的招标公告及招标文件提交招监委会进行审查讨论；
4、发布招标公告及出售招标文件；
5、参加项目开标；
6、整理相关招标资料；
7、配合招标代理公司完成招标备案书；
8、将中标通知书及评标报告整理存档；
9、起草合同文本，协同成本控制部、工程部及办公室法律顾问对合同进行会审并完成合同修改；
10、签订合同并进行合同备案。
二、质监手续办理：
移交阶段：将相关资料移交给工程部职责经办人。
准备阶段：1、完成办理质监手续登记表的填写盖章；2、整理办理质监手续的资料。
办理阶段：将资料报到质监站进行办理。
处理阶段：通常资料齐全，到质监站后，资料报后就可以开出质监手续。
完成阶段：取得报监手续后，填好项目管理记录。
三、工程变更：
申请阶段：由工程部向总工办提出工程变更事项申请和说明办理阶段：组织工程部、成本控制部以及设计设计单位到现场进行踏勘，了解现场情况，提出初步解决方案，由设计院出具设计变更意见，进入审批阶段。
审批阶段：由总工办、成本控制部及工程部等部门负责人签署同意工程变更意见按区政府工程变更管理办法上报进行审批。
处理阶段：在完成工程变更审批后，若同意进行工程变更，通知监理单位向施工单位发出同意变更通知单。
完成阶段：监督工程变更的实施，同时将资料存档。
项目设计流程范文
项目设计流程范文一、项目设计流程的准备阶段1.确定项目目标和需求：明确项目的目标和需求，明确项目的范围和规模，同时考虑项目的可行性和可行性研究。
2.项目计划和资源分配：制定项目计划并进行资源分配，包括人员、资金、设备等。
3.项目团队组建：确定项目团队成员，并明确各自的职责和权限，确保项目团队的稳定和高效运作。
二、项目设计流程的设计阶段1.做项目需求分析：对项目需求进行详细分析，明确项目的功能和性能要求。
2.进行项目概要设计：根据项目需求分析结果，进行项目的概要设计，包括项目整体结构、业务流程等。
3.制定详细设计方案：根据项目概要设计，制定详细的设计方案，包括技术选择、业务模块划分、数据库设计等。
4.进行技术评估和可行性分析：对项目的技术方案进行评估，分析其可行性，确保技术方案的可行性和可持续性。
三、项目设计流程的实施阶段1.开发编码：根据设计方案，进行程序编码和系统开发。
2.进行系统测试：对开发完成的系统进行功能测试、性能测试、兼容性测试等，确保系统的稳定性和可靠性。
3.进行系统验收：将测试通过的系统提交给用户，进行验收，由用户对系统的功能和性能进行评估和确认。
4.系统发布和运维：根据用户的验收结果，进行系统的正式发布，并进行日常运维和维护。
四、项目设计流程的总结和迭代阶段1.对项目进行总结和评估：对项目的设计和实施过程进行总结和评估，包括项目的目标是否达到，缺陷和问题的分析等。
2.进行项目迭代：根据评估结果，对项目进行迭代和改进，进一步提高项目的效率和质量。
3.项目结束和交接：项目完成后，进行项目的结束和交接，包括系统归档、文档整理、人员调整等。
以上是一个典型的项目设计流程，不同的项目在实施过程中可能会有所差异。
但是，无论是什么样的项目，都需要经过需求分析、设计、开发、测试、验收等基本步骤，并进行总结和迭代，才能确保项目的质量和成功。
设计项目业务流程图——某设计公司
请购单
5.
.4
审批
请购单
单价在2万元 以上的需报 总经理审批
采
购
同原材料采
合
购业务流程
同
中采购合同
及
及付款
付
款
项目
人力资源部
财务部
工资业务流程图
事业部总经理
. 工资1 1.
基础资料
事
业
部
.3
复核
工资表
2. .2 计算并
复核
发放工资
. 及工资条 ６
.4
审核
工资表
总经理
5.
审批
工资表
说明
1、人力资源部在每月3日 前将工资资料交财务部；
固定资产采购业务流程
事业部总经理
人力资源部
财务部
.2
审核
请购单
.3 审核\审批
请购单
5.
总经理
.4
审批
请购单
说明
1.摄影机、投影 仪、笔记本电 脑、数码像机以 及单价在1万元 以上的需报总经 理审批； 2.本部请购不用 事业部审核。
系列文件之六：工程设计业务流程
工程设计业务流程目 录1．流程图 (2)⑴工程设计流程图 (2)⑵设计评审流程图 (3)⑶施工图设计流程图 (4)⑷设计服务流程图 (5)⑸方案设计流程图 (6)⑹设计变更流程图 (7)2.工程设计业务流程 (8)3．工程设计表单 (18)工程设计业务流程工程设计主要业务内容是：项目可行性研究、项目初步设计、管网规划、管网优化设计、施工图设计和设计服务。
一．立项⑴新开发的城市燃气项目一般由控股公司业务发展部或区域协调中心提出，并经过前期调研，提交项目调研报告。
由业务发展部组织论证，确定立项与否。
⑵改扩建项目立项由各燃气公司提出，报控股公司技术质量安全部、经营管理部组织论证确定立项与否。
立项通过后，成立可研项目组，可研项目组到实地考察，并与燃气公司筹备组就近远期气源、管网规划、技术路线、投资方案等进行沟通讨论并确定进行可行性研究和初步设计的基本框架。
建设单位提出可研、初设委托，并负责提供设计基础资料。
一般由控股公司技术质量安全部向技术公司提出委托。
依据项目大小、工作量等确定项目可研是由华新技术公司承做或外委。
外委项目由可研项目组协助外委单位进行有关工作，协调有关事项，监控设计进度。
二．项目可行性研究及评审可研方案由技术公司或者外委设计院负责确定。
项目可行性研究主要就项目的技术、经济、投资、项目建设、运营等方面进行研究，然后进行可行性研究报告的编制。
可行性研究报告的内容包括：总论、市场需求预测及价格分析、气源方案、供气规模、工艺技术方案、建设条件、站址方案、总图运输、公用工程、辅助生产设施、职业安全、企业组织及定员、生活福利设施、项目实施进度、计划要求、财务和国民经济评价、综合评价等。
可行性研究报告编制结束后，先由控股公司技术质量部组织各专业负责人和技术委员会进行内部审核，主要评审以下问题：本项目在技术上是否可行，在经济上效益是否显著，财务上是否盈利，需要多少人力物力，建设时间多长，投资多少，资金来源是否落实，建设环境和条件是否有利。
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项目实施流程及文档
项目管理系统实施分6个阶段：项目启动、定制调研（可选）、试运行、全面运行、验收交付、进入运维。
项目启动后，软件公司每周提供《周报》向业主单位项目小组副组长汇报项目进度；项目进度计划确定后的每个月提供《项目月报》向业主单位项目小组以会议的形式汇报项目进度，《项目月报》主要包括本月任务点完成情况、下月任务分配、项目进度偏移情况、项目风险跟踪情况及后续建议等。
项目启动1
1
1.1项目立项
1.2项目启动章程
2
系统初始化调研1.3
3
服务器部署1.4
4
1.5项目启动会议
2调研阶段
2.1业务调研
流程介绍1)项目定级为A级的：5
6
7
设计开发2.2
8
试运行3
9
3.1整体培训方案
3.2关键用户培训
10
系统应用规范3.3
系统上线方案3.4
11
全面运行4
最终用户培训4.1
12
数据上线4.2
过程文件5工作汇报5.1
13
系统调整5.2
项目暂停5.3
14
项目变更5.4
项目小组会议5.5
15
项目近期实施情况、当下存在问题及顾虑、讨论后的下一步计划文件包含验收交付6
16
进入运维7
17。
2021项目工作流程Word模板(9)
项目工作流程
一、方案的审批流程：
1.一般项目：项目总监；
2.较大项目：项目总监、总经理；
3.重特大项目：项目总监、总经理；
5.审批表格：《项目设计方案审批表》；
6.项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。
二、项目实施
实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。
三、成立实施组的程序
1、项目实施组的确定
一般项目：项目总监审定；
大型项目：项目总监、总经理审定。
2、项目实施经理的任用范围：
一般项目：由项目经理担任；
较大项目：由技术骨干担任；
重大项目：由项目经理、技术骨干担任。
3、小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。
项目规划制作流程模板
项目规划制作流程模板项目规划是项目管理的重要一环，它涉及到项目的目标、范围、时间、成本、质量、资源等方方面面。
一个好的项目规划可以为项目的顺利进行提供保障，因此项目规划的制作流程非常重要。
下面将介绍一个通用的项目规划制作流程模板，希望能够为大家在实际项目规划中提供一些参考。
1. 确定项目的目标和范围。
-明确项目的目标和期望达到的成果。
-确定项目的范围，包括项目的边界、可交付成果和不包括的内容。
2. 进行项目可行性分析。
-对项目进行可行性分析，包括市场分析、技术分析、资源分析等。
-评估项目的风险和收益，确定项目的可行性。
3. 确定项目的关键成功因素。
-确定项目成功的关键因素，包括关键技术、关键资源、关键环境等。
-制定保障措施，确保关键成功因素的顺利实现。
4. 制定项目计划。
-确定项目的时间安排，包括项目启动、执行、监控和收尾的时间节点。
-制定项目的资源计划，包括人力、物力、财力等资源的分配和调度。
5. 制定项目预算。
-确定项目的成本预算，包括项目执行阶段的成本和项目整体的成本。
-制定成本控制措施，确保项目在预算范围内进行。
6. 确定项目的质量标准。
-确定项目的质量目标和质量标准，包括产品质量和过程质量。
-制定质量控制措施，确保项目的质量达到预期标准。
7. 制定项目沟通计划。
-确定项目相关方的沟通需求和沟通方式。
-制定项目沟通计划，包括沟通频率、沟通内容、沟通对象等。
8. 制定项目风险管理计划。
-对项目可能面临的风险进行识别、评估和应对。
-制定风险管理计划，包括风险的规避、转移、减轻和接受等策略。
9. 制定项目变更管理计划。
-确定项目变更的管理流程和流程。
-制定变更管理计划，包括变更的识别、评估、批准、实施和确认等步骤。
10. 制定项目验收标准。
-确定项目交付成果的验收标准和验收流程。
-确保项目交付成果符合验收标准，满足项目相关方的需求。
11. 制定项目整体管理计划。
-将以上各项计划整合成项目整体管理计划。
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文件内容：
2.1流程描述
保证物料主数据进入系统管理达到数据准确性、唯一性，同时可以规范标准化管理。
2.2概念设计
2.2.1物料主数据：
物料信息，如物料编码、物料描述、基本计量单位、采购相关信息（采购视图）、生产相关信息（MRP1，2，3，4及工作计划视图）、质量相关信息（质量视图）、会计相关信息（会计视图）等相关资料。
2.2.2 《物料主数据新增修改维护申请单》：
在系统外需要填写一组表单，目的是为了集中维护物料主数据，确保在系统内的信息达到准确性、唯一性。
物料主数据新增修改分为四个申请项目，即新增、修改、冻结、标识删除等。
2.3流程内容
物料主数据需求部门的需求人员填写《物料主数据新增修改维护申请单》，提交部门经理审核；属于新增项目的，审核通过后送编码人员决定是否编码，确定需要编码后由编码人员通知各业务部门数据维护人员填写《物料主数据新增修改维护申请单》的各相关信息视图；审核不通过，反馈并退回需求人员。
属于修改项目的，审核通过后送编码人员填写“分析变更因素及对策建议”，并分别提交申请部门经理及项目经理审核，审核通过后由编码人员通知各业务部门数据维护人员填写《物料主数据新增修改维护申请单》的各相关信息视图；审核不通过，反馈并退回需求人员。
各业务部门数据维护人员接获通知后填写《物料主数据新增修改维护申请单》的各相关信息视图，填写完整后提交部门经理审核，审核通过后送数据录入人员进行系统录入；审核不通过，退回部门数据维护人员重新填写；数据录入人员依据通过审核后的《物料主数据新增修改维护申请单》，按照系统要求，对相关信息视图进行逐一检查数据的完整性，如有遗漏或疑义的，要及时反馈业务部门的数据维护人员；数据检查无误后，将数据录入完整，然后填写《物料主数据新增修改维护申请单》中的“物料主数据维护审批记录”一项，填写完整后送编码人员复核；编码人员依据“物料主数据维护审批记录”在系统内进行逐一复核，复核通过后转交MIG工程部经理审核；复核不通过，反馈数据录入人员重新维护。
如果是产成品或半成品的物料，编码人员要反馈数据录入人员通知工程部在系统内维护BOM和工艺路线，待BOM和工艺路线维护结束后，数据录入人员及时通知财务部在系统内维护标准价格。
MIG工程部经理收到《物料主数据新增修改维护申请单》后进行审核；审核不通过，退回编码人员重新复核。
数据录入人员将通过审核后的《物料主数据新增修改维护申请单》整理归档保存。
2.4变更管理
原物料编码为集中、统一管理，由开发部标准组人员根据需求人员的邮件通知维护到系统内，除物料编码外的物料相关信息则为各业务部门自行维护，没有集中、统一管理。
今后，物料主数据按集中维护的方式进行管理。
2.5和本流程相关的报表
2.5.1 系统内的报表：
无
2.5.2 系统外的报表：
《物料主数据新增修改维护申请单》
2.6和本流程相关的接口
无
2.7和本流程相关的数据转换
物料编码、物料描述、基本计量单位、分类视图、采购视图、MRP1，2，3，视图、
2.9业务控制点与职责冲突要点
2.9.1业务控制点与职责冲突要点：
无
2.9.2业务控制点:。