供应商管理实施细则
设备维修服务供应商管理实施细则
合格供方(设备维修服务)管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范检修分公司（以下简称“公司”）的设备维修服务供应商（以下称“供方”）管理，依据《五冶集团上海有限公司合格供方（工程）管理实施细则》，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司对供方的管理。
第二章职责第三条公司分管施工的经理负责领导供方的考察引进、使用、考核评价工作。
第四条公司工程技术质量部、安全监督管理部、经营采购部、计划财务部、人力资源部、综合事务部、党群工作部负责供方考察引进、使用、考核评价的相关管理工作，分公司协助公司部门做好上述工作。
第五条工程技术质量部的职责1 负责管理文件的制定。
2 负责组织对供方的考察引进，并备案供方提供的和考察引进过程中形成的软件资料。
3 负责审核供方的资质、管理体系（包括质量管理体系）、授权委托书及被授权人的身份证、业绩资料、工程技术质量系统人员个人证件和证书。
4 负责供方的考核、评价工作。
5 参与项目分包招投标，负责评审供方的投标技术文件。
6 指导、督促和检查分公司对供方的现场履约管理。
第六条安全监督管理部的职责1 参与对供方的考察引进、考核评价工作。
2 负责审查供方的安全生产许可证、安全管理制度、安全管理体系。
3 负责审查供方的安全管理人员的证件和资质证书。
4 参与分包招投标过程中安全板块的评审。
5 指导、督促和检查分公司对供方的现场履约安全管理。
6 负责分包项目的安全事故的调查、分析与处理。
第七条经营采购部的职责1 参与对供方的考察引进、考核评价工作。
2 负责考察供方的经营状况、法律诉讼情况。
3 负责审核供方的营业执照、组织机构代码证。
4 负责分包项目的合同签订、经营板块考核。
第八条计划财务部的职责1 参与对供方的考察引进工作。
2 负责考察供方的财务资金状况。
3 负责审核供方的资产负债表、税务登记证。
4 负责监督供方及时足额支付民工工资。
5 负责分包项目履约保证金的管理。
第九条综合事务部的职责1 参与对供方的考察引进工作。
国有企业供应商管理实施细则
2023国有企业供应商管理实施细则CATALOGUE目录•总则•供应商管理流程•供应商评估标准•供应商分类与分级•供应商合作模式与策略•供应商关系管理•供应商评价与改进•附则与附件01总则为了规范国有企业供应商管理，提高采购效率，降低采购成本，确保供应商提供的商品和服务的品质和交货期稳定可靠，特制定本实施细则。
目的随着市场经济的发展和全球化进程的加速，国有企业面临的供应商竞争日益激烈，供应商的品质、交货期、成本等方面对企业的运营和发展至关重要。
因此，制定国有企业供应商管理实施细则显得尤为重要。
背景目的和背景本实施细则适用于所有参与国有企业采购活动的供应商，包括国内和国外的供应商。
本实施细则也适用于国有企业内部各个部门和岗位，明确了各自的职责和操作规范。
适用范围供应商定义供应商可以分为以下几类分销商：指拥有货物并负责销售的企业；个体户：指以个人名义提供的服务等。
供应商是指向国有企业提供商品或服务的法人、其他组织或自然人。
制造商：指直接生产货物的企业；代理商：指受企业委托，负责销售或采购的企业；01020304050602供应商管理流程供应商信息收集与整理确定信息来源通过市场调研、行业协会、企业官网等途径收集供应商信息。
信息筛选根据企业需求，筛选符合条件的供应商。
信息整理对筛选后的信息进行整理，包括供应商资质、产品类别、规模等。
010203供应商评估与选择根据企业需求，制定评估供应商的标准，如质量、价格、交货期等。
评估标准制定初步评估深入评估供应商选择对收集到的供应商进行初步评估，筛选出符合条件的供应商。
对初步评估合格的供应商进行实地考察、审核，进一步评估其综合能力。
根据评估结果，选择符合企业需求的优质供应商。
合同内容确定与选定的供应商协商合同内容，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
合同签订双方达成一致后，签订正式合同。
合同执行按照合同约定，供应商按时交货，企业按合同支付货款。
合同签订与执行绩效评价指标制定根据企业需求，制定评价供应商的绩效指标，如交货准时率、质量合格率等。
供应商规范管理细则
供应商规范管理细则一、引言供应商是企业运营过程中不可或缺的一部分，供应商管理的规范性和有效性，直接关系到企业的运营效率和产品质量。
本文旨在制定供应商规范管理细则，为企业提供供应商管理的指导和标准。
二、供应商评估与选择1.供应商评估应建立科学的评估体系，包括供应商的资质、经营状况、技术能力、产品质量、交货准时性等方面的考虑。
2.对于积极配合并具备良好合作态度的供应商，应优先考虑选择。
三、合同管理1.合同的签订应明确双方的权利义务，确保合同的合法性和有效性。
2.合同中应明确产品的规格、质量标准、交货时间等关键要素，以保证供应商按时交付符合规格的产品。
3.合同变更应经过双方协商一致，并以书面形式记录。
四、采购过程管理1.采购需求应按照公司内部规定的流程进行申请和审批，确保采购的合理性和合规性。
2.采购人员应及时向供应商提供准确的需求信息，确保供应商能够按时提供符合要求的产品。
3.采购过程中的支付和结算应按照合同约定的方式进行，确保双方的权益得到保障。
五、供应商绩效评估1.建立供应商绩效评估体系，包括供应商交货准时率、产品符合率、售后服务满意度等关键指标。
2.定期对供应商进行绩效评估，并与供应商分享评估结果，以促使供应商改进和提升绩效。
3.根据供应商的表现，及时采取相应的奖惩措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
六、供应商风险管理1.对于重要的供应商，应建立供应商风险评估机制，分析供应商可能面临的风险，并采取相应的风险控制措施。
2.定期对供应商的风险进行评估，并采取必要的预防和应对措施，以减少供应链风险对企业的影响。
七、知识产权保护1.建立知识产权保护意识，对涉及知识产权的产品和技术进行相关的保护措施。
2.强调供应商对知识产权的保护责任，并进行相应的法律约束。
八、供应商培养与发展1.建立供应商培养计划，通过培训、技术支持等方式，提升供应商的技术能力和服务水平。
2.与供应商建立长期合作关系，并共同发展，实现互利共赢的目标。
供应商管理实施细则
供应商合同管理简介
供应商合同管 理简介
了解合同管理的概 念和作用
供应商合同的 种类
分类、适用场景及 主要条款
供应商合同的 主要内容
审批、执行、变更、 终止等内容概述
供应商合同管理方法
供应商合同管 理方法
系统化、标准化的 管理方式
供应商合同管 理要点
合同文本、合同变 更、合同终止等主
要注意事项
供应商合同管 理步骤
供应商绩效管理中的问题
指标不合理
评估指标不符合行 业特点和企业实际 情况，评估结果不
准确。
沟通ห้องสมุดไป่ตู้畅
供应商与采购方之 间沟通不畅，信息 不对称，难以达成
共识。
数据缺失
缺乏完备的评估数 据，评估结果不全
面、不客观。
供应商绩效管理改进方案
优化评估指标
根据行业特点和企 业实际情况，进一 步细化和完善评估 指标，提高评估精
监督供应商绩效
定期检查供应商质量 监督供应商交付 处理供应商投诉
评估供应商绩效
定期评估供应商 为供应商评级 奖惩供应商
供应商管理的规 划
规划是供应商管理的重要 环节，管理者需要制定供 应商策略规划和供应商合 作规划，以便更好地控制 供应链管理和降低风险。
供应商策略规划
供应商定位
精准定位供应商， 避免资源浪费
优化管理方式、流 程及工具
供应商合同管 理中的问题
常见问题及处理方 法
合同管理要点
合同管理是供应商管理中 重要的一环，主要包括合 同管理方法、合同管理流 程、合同管理注意事项等， 要点如下：
- 系统化、标准化的合同 管理方法 - 全流程合同管理的标准 流程 - 遵守法律法规及公司标 准
国有企业供应商管理实施细则
沟通与协调
加强与供应商的沟通与协 调，及时解决合作过程中 出现的问题，确保采购活 动的顺利进行。
激励与约束
通过合理的激励机制和约 束机制，激发供应商的积 极性和创造力，提高采购 效率和质量。
03
供应商管理流程
供应商登记与审核
供应商登记
所有潜在供应商需在指定平台进行注册，填写公司信息、资质证明等必要内容。
加强供应商绩效评估
设立全面的绩效评估指标
从交货期、质量、成本、服务等方面对供应商进行全面评估，确 保供应商的综合表现。
实施定期的绩效评价
每季度或每年对供应商进行绩效评价，根据评价结果对供应商进行 奖惩或调整。
建立绩效改善机制
针对绩效不佳的供应商，提供改善建议和支持，帮助其提升绩效。
提升供应链协同能力
采购
国有企业向供应商购买 产品或服务的行为。
合同
国有企业与供应商之间 签订的具有法律效力的
协议。
02
供应商管理策略
供应商分类
按照采购金额
将供应商分为战略供应商、重要 供应商、普通供应商等，针对不 同类别的供应商采取不同的管理 策略。
按照采购物品
将供应商分为原材料供应商、零 部件供应商、服务供应商等，针 对不同类别的供应商制定相应的 采购策略。
供应商审核
根据供应商提供的信息，组织相关部门对供应商进行审核，包括资质、信誉、技 术能力等方面。
供应商分类与评级
供应商分类
根据供应商的专业领域、服务范围、行业地位等因素，将供 应商分为不同的类别。
供应商评级
根据供应商的业绩、服务质量、交货期、价格等因素，对供 应商进行评级，为后续选择提供参考。
供应商选择与合同签订
供应商选择
物资供应商考核管理实施细则
物资供应商考核管理实施细则第一章总则第一条为了规范公司物资供应商考核管理工作，督促公司物资供应商不断提高产品质量，改善服务质量，实现互利共盈，根据《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》和《市场准入管理办法》，制定本细则。
第二条本细则所称物资供应商是指进入公司供应商数据库的合格二级物资供应商（以下简称“供应商” ）。
第三条供应商考核管理包括日常考评、质量与服务跟踪、后评价现场考察、供应商分级等。
第四条供应商考核管理遵循“公开、公平、公正”的原则。
第五条本细则适用公司所属国内各二级单位。
第二章组织机构及职责第六条物资管理中心作为公司物资采购市场办，为公司物资类供应商考核管理的归口管理部门，主要职责为：（一）制定供应商考核管理制度；（二）负责对二级单位的供应商考核管理工作进行监督检查；（三）制定公司供应商后评价现场考察计划并组织实施；—1—（四）汇总二级单位考核信息形成供应商分级意见。
第七条二级单位为供应商考核管理的实施单位，主要职责为：（一）负责对供应商进行日常考评；（二）负责供应商产品质量和售后服务信息的日常动态维护管理和跟踪评价；（三）参与或根据授权组织公司后评价现场考察、专项现场考察活动；（四）负责供应商考核管理资料的收集、存档。
第三章日常考评第八条日常考评分为季度考评、专项考评。
第九条季度考评是指由二级单位按季度对当期发生采购业务或有物资消耗的供应商进行的考评。
具体要求如下：（一）每季度末月的26日〜30日，二级单位统计并填写《ERP系统外采购信息》（附录1），上传至公司物资供应商日常管理系统；（二）每季度第一个月的15 号前，二级单位填写《物资类供应商季度考核评分表》（附录2），上传至公司物资供应商日常管理系统。
第十条有以下情形之一的供应商，不进行季度考评：（一）考评时段内未发生采购业务，且此前供应的物资在季度内没有消耗的；（二）列入集团公司和公司中止准入资格、取消准入资格供应商名单的2—第十一条物资管理中心对季度考评结果信息的有效性和合规性进行检查。
国有企业供应商管理实施细则
国有企业供应商管理实施细则1 基本要求1.1 本规定所称供应商是指生产建设所需物资的供应商。
1.2 管理原则1.2.1 统一管理。
维护和完善公司全球供应商管理系统（以下简称供应商网络），所有物资采购必须在供应商网络内选择供应商，保证供应商选用公开、公平、公正。
1.2.2 动态考核。
通过对供应商整体实力、供应份额、合同执行情况、奖惩情况等方面的综合量化考评，实现对供应商的动态考核。
1.2.3 扶优汰劣。
通过业绩引导订货和升降级，大力培育主力供应商，优化供应商结构，控制供应风险。
1.3 管理体制供应商管理实行统一管理、分工负责的管理体制。
2 职责2.1 物资供应处是公司物资采购供应商的归口管理部门，负责制定公司供应商管理制度，负责自采物资供应商的管理，配合物资装备部对集团化采购物资供应商实施考核和评价。
2.2 各职能部门、用户单位参与公司供应商现场考察、动态量化考核评价等工作。
3 管理内容与要求3.1 管理内容3.1.1 实行供应商资格预审制。
所有供应商必须预先经过资格审查，审查合格后方可加入供应商网络。
严禁先采购后进行资格预审。
附5.1物资采购供应商（产品）推荐表。
3.1.1.1 对申请准入的供应商，全面审查其资质证书、经营状况、质量保证体系等基本情况。
资质证书主要有:有效期内营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户证明、相关产品许可证、专利产品证书、质量体系文件、上年度第三方审计财务资料等。
3.1.1.2 对资质审查合格的供应商，按照公司统一制定的供应商现场考察标准，由物资供应处牵头组织相关职能部门和使用单位，成立现场考察小组进行现场考察，出具考察报告，经考察小组全体人员签字后上传到供应商管理系统。
3.1.1.3 根据现场考察结果，按程序对准入供应商进行逐级审批。
3.1.1.4集团化采购供应商（生产商）必须由总部物资装备部主要负责人批准；企业自采物资供应商（生产商、流通商），必须由公司分管物资供应领导批准。
供应商入库管理实施细则
1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。
2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。
参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。
3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。
3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。
3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。
3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。
4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。
4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。
4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。
4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。
4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。
4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。
战略供应商管理实施细则
战略供应商管理实施细则目录1主题内容与适用范围 (3)1.1本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
(3)1.2本细则结合某某装饰公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。
31.3本细则适用于某某装饰有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。
(3)2术语 (3)3供应商管理基本原则 (4)3.1供应链管理原则 (4)3.2为用户服务、生产现场服务的原则 (5)3.3自主管理的原则 (5)3.4区别对待的原则 (5)3.5验证原则 (5)3.6一级追溯原则 (5)3.7可申诉原则 (5)4供应商管理细则 (5)4.1供货管理 (5)4.2供货质量管理 (7)4.3供应商积分管理 (10)4.4管理与考核 (12)5战略合作伙伴的维护 (16)5.1反腐败与投诉原则。
(16)5.2加强沟通原则。
(16)战略供应商管理实施细则主题内容与适用范围本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
本细则结合某某装饰公司所倡导质量管理的要求，对供应商进行管理和考核。
本细则适用于某某装饰有限公司战略合作供应商目录中的所有供应商。
术语整改通知、预警：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：供货管理的内容包括：供货数量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。
供货及时性——提前交货；逾期交货。
交货质量——按质量要求交货未按质量要求交货供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量、技术要求进行供货，较为重大的情况由各驻项目采购人员提出由采购管理部对供应商执行相应处罚；其他情况各驻项目采购员按本细则执行，并将此信息传递到采购管理部备案。
暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购管理部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购管理部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本有权通过采购管理部向供应商追溯索赔。
《供应商管理实施细则》
***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。
第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。
（二）有效竞争、优胜劣汰。
（三）动态维护、适时更新。
第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。
合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。
战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。
协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。
一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。
第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。
合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。
协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。
在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。
公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。
战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。
第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。
第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。
第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。
供应商管理办法实施细则
供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。
下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。
一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。
2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。
3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。
4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。
二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。
2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。
3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。
三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。
2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。
3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。
四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。
2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。
3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。
五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。
2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。
3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。
以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则一、供应商筛选与评估1.制定供应商评估标准，包括质量管理体系、供应能力、价格竞争力、交货期、服务水平等。
2.与相关部门共同参与供应商的筛选，确保选择的供应商符合企业要求。
3.建立供应商评估文件，记录供应商的评估结果和相关信息，用于日后的监督和评估。
二、供应商审核1.定期对供应商进行审核，确保其质量体系符合国家和企业的要求。
2.进行现场审核，了解供应商的生产环境、设备状况、工艺流程等，以判断其生产能力和符合性。
3.审核结果应及时记录，并向供应商提出改进意见和要求，确保供应商的质量和能力逐步提升。
三、供应商合同管理1.签订供应商合同前，明确双方责任和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款条件、违约责任等。
2.对供应商进行定期评估，评估结果作为维护和终止合同的依据。
3.对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按合同约定提供产品和服务。
四、供应商监督与改进1.建立供应商现场监督制度，定期进行现场检查，确保供应商的质量体系和生产管理符合要求。
2.进行供应商绩效评估，包括交货准时率、产品质量评价、客诉率等指标，及时提供改进建议。
3.予以奖惩措施，奖励合格的供应商，对不合格的供应商采取惩罚措施。
五、供应商信息管理1.建立供应商档案，包含供应商的基本信息、认证证书、合同、评估报告等。
2.对供应商档案进行分类整理，确保档案信息的完整性和准确性。
3.根据企业的需求，建立供应商数据库，方便查询和管理供应商相关信息。
以上是一个供应商管理实施细则的示例，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和改进。
供应商管理对于企业的采购和运营具有重要影响，只有建立科学有效的管理细则，才能确保供应商的质量和能力，满足企业的需求。
供应商管理实施细则
......word文档......专业资料、仅供参考Q/WY供应商管理实施细则2015-B安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布......word文档......专业资料、仅供参考前言为建立有效的进退奖惩机制，加强对供应商的动态管理，提高采购的质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求，结合企业实际，制订本办法。
本标准由企业管理科（采购管理办公室）起草并归口。
本标准主要起草人：本标准主要起草人：丁猛姜晓宇。
本标准2015年1月14日首次发布。
本次为第一次修订。
本标准代替的历次版本发布情况为：——Q/WY·HF-G·CG 13-2015A供应商管理实施细则1 范围本标准规定了供应商管理的程序、方法和要求。
本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购的供应商的管理。
烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容的，已有规定从其规定。
2 规范性引用文件下列标准中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 Q/WY·CG-G·CG 04 供应商管理办法2.4 Q/WY·HF-G·CG 04 采购管理实施规定3 术语和定义3.1 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4 职责4.1 采购办负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。
4.2 项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。
4.3 项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。
5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 供应商分为现有供应商和潜在供应商。
供应商名录库管理办法与实施细则
供应商名录库管理办法与实施细则供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。
第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即********** 中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。
国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。
第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。
第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。
第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。
第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。
第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。
主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。
第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。
供应商考察管理规定及实施细则条例
欢迎阅读供应商（承包商）考察管理办法及实施细则
一、总则
1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。
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并编制考察报告。
5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。
三、考察程序
1、考察流程图详见如下：
主责部门考察流程主要工作内容
四、考察要求
1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。
考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审
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情况、不如实汇报考察结果的，视情节轻重追究考察组相关人员的责任。
6、任何厂家直接或变相贿赂考察人员与公司相关部门人员，一经发现，列入黑名单，要求以后其他项目不得参加任何投标活动。
七、附则
1、本办法由*********公司负责解释，自发布之日执行。
2、《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）。
供应商管理实施细则
东营联合石化有限责任公司供应商管理实施细则一、总则（一）为加强东营联合石化有限责任公司（以下简称东营联合石化）招标采购管理工作，建立有效的市场准入管理机制，规范参与东营联合石化招标采购活动的施工单位、制造商、代理商、服务商（以下统称供应商）的行为，特制定本细则。
（二）本办法所称供应商是指向东营联合石化提供工程、物资和服务的法人或其他组织。
（三）东营联合石化采购管理部负责对供应商信息库的建设和管理；并参与集团供应商信息库的建设。
二、供应商管理原则（一）资质审查原则：供应商通过资格审查，办理加入东营联合石化供应商信息库的手续，成为供应商信息库的成员，具备参加东营联合石化的招标活动的资格，可优先选择。
在招标活动中，对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。
（二）动态管理原则：对合作供应商实行日常动态考核、年度评审制。
经资质审查合格的供应商，可随时申请办理加入供应商信息库。
第六条诚信原则：供应商登记信息必须如实填写、递交、申报，一旦发现所提供资料虚假、伪造等现象，直接列入淘汰供应商三、供应商的纳入与管理（一）供应商进入信息库应当具备下列基本条件1、具有法人资格，能够独立承担民事责任；2、遵守国家有关法律、法规；3、具有履行合同的能力和良好的履行记录；4、具有良好的资金财务状况；5、生产单位有规定的生产规模和相应的技术力量、先进齐全的检测设备，产品性能优良，在同行业中业绩良好，具有售后服务和质量跟踪服务体系；6、经销商单位有固定的经营场所，经营产品质量可靠、性能稳定，有相应产品的质量检测报告或质量体系认证证明文件；7、服务单位有相应服务能力，在同行业中业绩良好；具有售后服务和质量跟踪服务体系。
（二）供应商的纳入1、当前合作和符合使用的供应商统一纳入供应商管理档案；2、来访的供应商由负责该项业务的人员进行接待，了解供应商的相3、对于登记的供应商物资采购部结合招标办根据业务的相关性进行评审和筛选，对于符合使用的供应商纳入供应商管理档案。
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1.流程图无2.细则概况3.工作程序3.1.供应商分类3.1.1.按采购模式划分：区域战略供应商、总部各中心及项目公司年度合作和常规采购供应商；3.1.2.按采购标的物属性划分：1)工程建设项目供应商：包括施工（含工程维修）类、材料设备类、勘察类、工程检测类、设计类、监理类、工程咨询类、其他类及与工程建设项目相关的客户关系管理、营销类；2)非工程建设项目供应商：包括设备设施、材料、信息技术应用设备或软件、办公物品、宿舍配套等货物类，信息、智慧化系统设计、概念规划、城市设计、战略定位、产业策划、项目前期研究等其他咨询服务类，物业、保安、中介、策展、活动策划等客户关系管理服务类，广告、招商、影像制作等其他营销服务类，非工程类维修服务类，培训、信息、智慧化系统实施、评估、测试等其他服务类。
3.2.供应商管理职责划分3.2.1.XX公司的供应商管理主责部门划分为：1）XX部门采购组：为XX公司供应商管理的职能部门，具体负责XX公司区域战略供应商管理；2）XX公司XX部门其他部门：负责其主责的年度合作/常规采购供应商管理，并协助完成XX公司区域战略供应商管理；3）总部各中心、无成本小组的项目公司：负责其主责的年度合作/常规采购供应商管理，并协助完成XX公司区域战略供应商管理。
3.3.供应商注册、信息审核3.3.1.供应商注册1)通过交易平台进行采购的，所有供应商应在该平台进行注册、认证，并获取CA证书，具体应注册至交易平台的“XX公司”名下，并选择主责考察入库审批的采购单位；2)属于垄断类等单一来源采购项目、其他不通过交易平台采购项目的，供应商应通过公司外网进行注册；3)供应商注册时，按要求填写《供应商基本情况表》，上传加盖公章的营业执照、税务登记证（含国税、地税）的复印件；3.3.2.供应商注册信息审核1)通过交易平台注册至“XX公司”名下的供应商信息，由采购主责单位负责组织并收集供应商信息，并由XX部门采购组负责审核；2)通过公司外网注册的供应商，由采购单位直接组织注册审核；3)采购单位初审《供应商基本情况表》，认为符合采购项目要求的，可发起组织考察申请；4)同一供应商单次注册入库的资质或产品、服务类别不得超过三项。
3.4.区域战略供应商考察3.4.1.考察小组组成1）XX部门采购组牵头组成考察小组，小组成员一般由XX部门采购组、成本组、财务组、需求部门派员组成（详见附表），考察小组成员应跨部门且不少于2人；2）如参与部门无法派员参与实地考察的，需负责审核该部门负责的相关考察材料。
3.4.2.供应商考察、审核：考察小组根据供应商类别通过以下不同方式进行考察、审核（详见附表）：3.4.2.1 工程建设项目供应商1)实地考察：考察小组对供应商的生产办公场所、项目现场、案例进行实地考察：a)考察小组按照各类型《供应商认证表》“基本信息”要求，核对《供应商基本情况表》对应的各类证照、报表、资质等重要文件的原件并考察供应商的基本情况。
如“基本信息”内容中有任何一项未通过，则不再对该供应商进行后续考察，即实行一票否决；如“基本信息”考察通过，则进行“专业信息”考察；b)按照各类型《供应商认证表》中“专业信息”内容的要求，考察小组对不同类型供应商的要求进行考察和评分，主要包括对过往案例、公司架构及人力资源状况、产品的生产管理情况、认证及获奖情况、配送及后续服务等进行考察。
2)非实地考察：下列类型供应商（详见附表）经XX公司成本小组会议同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任：a）境外著名设计、咨询等服务类供应商或其在国内注册的公司；b）属于垄断类等单一来源采购项目的供应商；c）公司同行业标杆TOP10以内公司（参照克尔瑞每年发布的信息）近两年的优秀工程材料设备类、工程服务类、营销类供应商，优秀供应商以获得各公司颁发的优秀供应商证书为准，主责部门应核实其真实性。
3.4.2.2 非工程建设项目供应商非实地考察：经XX公司成本小组会议同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任。
3.4.3.工程施工、国产材料设备、监理、勘察等供应商原则上需提供审计报告、财务报表及税务局出具的纳税证明，法律法规规定不能提供除外（如未到公示期的上市公司等，其他特殊情况无法提供的应予以说明），XX部门财务组负责审核，XX部门财务组是否参与实地考察由其根据具体情况决定；其他类供应商不强制要求提供审计报告及税务局出具的纳税证明，如不提供，则XX部门财务组不参与实地考察，供应商认证表中“基本信息”的“财务状况”不再实行一票否决，以其他维度得分对比剔除XX部门财务组权重总分计算其考察得分。
即：考察评估得分=（剔除XX部门财务组维度实际得分/剔除XX部门财务组权重后总分）*100%。
3.4.4.考察结束后，XX部门采购组完成《供应商认证表》以及考察报告，考察评估得分大于等于60分的供应商为考察合格，小于60分为考察不合格。
3.4.5.材料设备类供应商，如为代理商的，填写《材料设备代理商认证表》；如为厂家的，填写《材料设备供应商认证表》。
3.4.6.供应商库内合格供应商增加产品、服务类别，或变更代理商的，仍须进行考察。
3.4.7.《考察报告》应由所有考察人员签署意见，如不签字，视为同意，并承担由此造成不良后果的责任。
《供应商认证表》已固化到内部管理系统内，只需在发起入库审批时填写，不再强制在纸质文件上签字和审批时上传纸质文件。
3.5.年度合作/常规供应商考察3.5.1.考察小组组成1）采购单位牵头组成考察小组，小组成员一般由XX部门采购组、成本组、财务组、采购单位派员组成（详见附表），考察小组成员应跨部门且不少于2人；2）如参与部门无法派员参与实地考察的，需负责审核该部门负责的相关考察材料。
3.5.2.供应商考察、审核：考察小组根据供应商类别通过以下不同方式进行考察、审核（详见附表）：3.5.2.1 工程建设项目供应商1)实地考察：考察小组对供应商的生产办公场所、项目现场、案例进行实地考察：c)考察小组按照各类型《供应商认证表》“基本信息”要求，核对《供应商基本情况表》对应的各类证照、报表、资质等重要文件的原件并考察供应商的基本情况。
如“基本信息”内容中有任何一项未通过，则不再对该供应商进行后续考察，即实行一票否决；如“基本信息”考察通过，则进行“专业信息”考察。
d)按照各类型《供应商认证表》中“专业信息”内容的要求，考察小组对不同类型供应商的要求进行考察和评分，主要包括对过往案例、公司架构及人力资源状况、产品的生产管理情况、认证及获奖情况、配送及后续服务等进行考察。
2)非实地考察：下列类型供应商（详见附表）经XX部门采购组同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任：a）境外著名设计、咨询等服务类供应商或其在国内注册的公司；b）属于垄断类等单一来源采购项目的供应商；c）公司同行业标杆TOP10以内公司（参照克尔瑞每年发布的信息）近两年的优秀工程材料设备类、工程服务类、营销类供应商，优秀供应商以获得各公司颁发的优秀供应商证书为准，主责部门应核实其真实性。
3.5.2.2 非工程建设项目供应商非实地考察：经XX部门采购组同意后，可不再强制要求实地考察，可由考察小组通过网络查询、视频、电话咨询等方式认真核实其注册信息真实性、承揽业务能力的真实性，并承担因此造成不良后果的责任。
3.5.3.工程施工、国产材料设备、监理、勘察等供应商原则上需提供审计报告及税务局出具的纳税证明，法律法规规定不能提供除外（如未到公示期的上市公司等，其他特殊情况无法提供的应予以说明），XX部门财务组负责审核，XX部门财务组是否参与实地考察由其根据具体情况决定；其他类供应商不强制要求提供审计报告、财务报表及税务局出具的纳税证明，如不提供，则XX部门财务组不参与实地考察，供应商认证表中“基本信息”的“财务状况”不再实行一票否决，以其他维度得分对比剔除XX部门财务组权重总分计算其考察得分。
即：考察评估得分=（剔除XX部门财务组维度实际得分/剔除XX部门财务组权重后总分）*100%。
3.5.4.考察结束后，采购单位需求主责部门完成《供应商认证表》以及考察报告，考察评估得分大于等于60分的供应商为考察合格，小于60分为考察不合格。
3.5.5.材料设备类供应商，如为代理商的，填写《材料设备代理商认证表》；如为厂家的，填写《材料设备供应商认证表》。
3.5.6.供应商库内合格供应商增加产品、服务类别，或变更代理商的，仍须进行考察。
3.5.7.《考察报告》应由所有考察人员签署意见，如不签字，视为同意，并承担由此造成不良后果的责任。
《供应商认证表》已固化到内部管理系统内，只需在发起入库审批时填写，不再强制在纸质文件上签字和审批时上传纸质文件。
3.6.年度合作/常规供应商入库审批3.6.1.审批流程：1) 供应商考察完成后，由采购单位需求主责部门经办人发起供应商入库审批并后附签字完整的《考察报告》及考察资料附件（营业执照、税务登记证等资质文件不需重复上传）。
2) 供应商入库审批由采购单位总经理审核，经XX部门财务组、成本组、采购组会签，报XX公司成本小组会审议通过后，由XX公司分管领导审批。
如XX公司分管领导与XX公司成本小组会意见分歧，则须经XX公司办公会审议决定。
3.6.2.经审批通过的合格供应商,根据考察评估得分，70分及以上列为B级，60分至70分的列为C级，并按本细则3.9.4进行管理。
3.6.3.合格供应商的单位名称、营业执照等内容变更时，供应商应提供变更申请并附带法人证明、授权委托书等报采购单位供应商主责部门备案、更改，不需重新考察入库。
3.7.区域战略采购供应商入库3.7.1.审批流程：1) 供应商考察完成后，由XX部门采购组经办人发起供应商入库审批并后附签字完整的《考察报告》及考察资料附件（营业执照、税务登记证等资质文件不需重复上传）。
2) 供应商入库审批由XX部门财务组、成本组、采购组负责人审核，经相关参与考察单位会签，报XX公司成本小组会审议通过后，由XX公司常务副总经理审批。
如XX 公司常务副总经理与XX公司成本小组会意见分歧，则须经XX公司办公会审议决定。
3.7.2.经审批通过的合格供应商,根据考察评估得分，70分及以上列为B级，60分至70分的列为C级，并按本细则3.9.4进行管理。
3.7.3.合格供应商的单位名称、营业执照等内容变更时，供应商应提供变更申请并附带法人证明、授权委托书等报XX部门采购组备案、更改，不需重新考察入库。