健康管理中心岗位职责制度

健康管理中心岗位职责

（暂行规定）

二O一七年五月十日

目录

一、健康管理中心岗位设置………………………………………2页

二、健康管理中心经理岗位职责…………………………………3页

三、前台岗位职责…………………………………………………4页

四、健康监测操作人员岗位职责…………………………………5页

五、理疗按摩师岗位职责…………………………………………6页

六、健康产品负责人岗位职责……………………………………7页

一、健康管理中心岗位设置

1．在公司领导下，根据业务规划及健康管理中心的面积、服务需求．岗位包括健康管理中心经理、健康监测人员、前台、理疗服务人员、健康产品推广人员等。

二、健康管理中心经理岗位职责

1．在公司领导下，根据国家方针政策及公司业务规划．全面领导健康管理中心工作，包括经营、技术更新、人员管理、卫生、事故处理、安全工作、财务、行政后勤工作。

2．领导制订工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向公司汇报。

3．行使行政管理及人事管理权，严格控制经费的使用。

4．负责组织、检查设备的更新、维护。

5．组织、检查人员培养和技术业务学习。

6．重点为服务的规范、安全、提高．杜绝事故差错为重中之重。督促检查制度，常规和技术操作规程的执行情况。定期分析指标，采取措施，不断提高服务质量。

7．坚持参加健康管理服务工作。

8．不断学习运用国内、外先进经验指导健康管理实践，不断开展新技术，提高服务质量。

9．督促健康管理中心其他人员认真贯彻执行各项规章制度和操作规程。

三、前台岗位职责

1．在健康管理中心经理的领导下负责前台预约、接待工作及其他物品的供应和保管工作，预约信息的传达。

2．督促清洁工搞好健康管理中心的卫生工作，做好卫生工作、并及时督促清洁工清洗工作服及其他物资的清洗工作。

3．协助健康管理中心经理负责相应的工作。

4. 处理应急事件，并及时报告上级领导，协助领导处置事故。

5．负责健康管理中心其他的物资的保管、登记和分发、回收工作，定期进行盘点工作，按期总结汇报。

6．认真执行各项规章制度和技术操作规程。

7．做好对外业务联系和来往信的收发、登记、保管工作。

8. 做好本单位的安全保卫工作。

9. 定期检查易燃、易爆物品和产品管理制度的执行情况。

10．按照综合治理方案，维护内部治安，确保健康管理中心的安全。随时接受领导交办的其它任务。

11．随时宣传健康管理服务的注意事项及制度等。

12．管理好收费工作，负责、划价及收费工作，收费时交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。

13．必要定时向财务部交收费金额。连同票证一并上缴，换回收费收据及挂号收据备用。

14．保证库存现金不超过财务部规定的库存限额。

四、健康监测操作人员岗位职责

1．在健康管理中心经理领导和供应商指导下，操作健康监测设备及解读工作。

2．对顾客进行健康监测、评估、出具干预方案、并跟踪检查顾客执行情况，做好登记及统计工作。

3．认真编写顾客健康档案。

4．认真执行各项规章制度和技术操作常规，亲自操作或指导护士进行各种监测，严防止错事故。

5．认真学习、运用国内外的先进健康管理技术和知识，积极开展新技术、新疗法，及时总结经验。

6．负责检验设备的维护、保养和保管工作，并做好详细登记。

五、理疗服务岗位职责

1．在健康管理中心经理领导下，负责完成温灸、推拿等具体理疗技术操作。

2．理疗过程中，坚守岗位，随时观察和询问顾客有无不适反应，发现异常及时处理。

3．熟练掌握理疗操作和解读技能，认真执行各项规章制度和技术操作规程，注意安全，防止事故发生。

4．负责本室内的设备保养、保管工作。

5．做好各种记录和各种信息上传工作。

6．努力学习理疗技术和提高操作技术，不断提高治疗质量。

六、健康产品推广岗位职责

1．在健康管理中心经理领导下，执行健康产品推广工作，严格执行健康产品管理制度，做好安全防范工作。

2．按验收制度，对入库产品、器械，逐项进行清点验收，发现问题，及时会同有关人员处理并做记录。

3．产品、器械验收后，应按类别、性质、型号、规格分别存放，做到品名不错、规格不乱、质量不变、数量不差、卡片齐全、上盖下垫、运行成线、便于发放、盘存和保管。

4．负责采购计划的编制上报工作。

5．做好产品的发放工作，发货时要逐件进行详细点交。

6．出入库单据要日清月结，按期盘点，做到帐、物、卡三相符。一般产品误差率不得超过3—5%。

7．负责做好产品、器械、包装品的验收登记工作。

8．督促清洁工定期搞好库内卫生。对库存产品器械的质量、数量及药品失效期要定期进行检查，发现问题及时处理。

9．按时完成各种数据的统计报表工作，及时掌握库存的动态。

10．根据采购计划所列的品名、规格、数量，进行开票、提货、运输工作。提货时认真核对品名、规格、失效期、价格、质量，发现问题及时更正。

11．根据单据填写入库验收单，并参加入库验收工作。

12．做好采购用款的申请、报销工作，严格执行财经制度，做做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清帐。