2020年上半年县本级财政预算执行情况报告

上半年县本级财政预算执行情况报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告我县2018年上半年

财政预算执行情况，请予审议。

一、全县收入预算执行情况

(一) 财政总收入：1-6月份，全县财政总收入完成158870万元，为预算数331110万元的48%，同比增长0.2%。

财政总收入分级次完成情况：中央级财政收入完成39585万元，同比增长49%;省级财政收入完成4457万元，同比增长48.3%；县公共

财政预算收入完成114828万元，同比下降11%。

财政总收入分级完成情况：县本级完成12486万元,完成全年预

算数31010的40.3%，同比增长12.9%；乡 (镇、办、园区)完成

146384万元，完成全年预算数的48.8%,同比下降0.8%。

财政总收入分部门完成情况：国税部门完成56147万元，同比

增长60.1%；地税部门完成68037万元，同比增长3.6%；财政部门完

成34686万元，同比下降40.1%。

(二)公共财政预算收入：1-6月份，全县完成公共财政预算收入114828万元，完成年初预算数260080万元的的44.2%，同比下降11%。

公共财政预算收入分级完成情况：县本级完成8299万元,同比

增长9.5%;乡(镇、办、园区)完成106529万元,同比下降12.3%。

二、全县财政支出完成情况

1-6月，全县公共财政预算支出213390万元，同比增长5.2%；。

(一)财政支出分级完成情况：县本级支出92438万元，同比增

长17.6%；乡镇办、园区支出120952万元，同比增长14.7%。

(二) 财政支出主要项目完成情况：一般公共服务和公共安全支

出28176万元,比上年同期25914万元增长8.7%;教科文体与传媒支出34987万元,比上年同期31198万元增长12.2%;社会保障、医疗卫生与

计划生育支出58158万元，比上年同期45795万元增长27%;环境保护、城乡社区事务支出25813万元，比上年同期20748万元增长24.4%;农

林水、国土海洋气象等事务支出20494万元，比上年同期17942万元

增长14.2%;交通运输、资源勘探电力信息、商业服务、住房保障、粮

油物资储备支出等事务支出40604万元，比上年同期55089万元下降26.3%;其他支出5158万元,比上年同期6149万元下降16.1%。

三、预算执行主要特点、存在的主要问题

1、财政收入稳步增长，主体税种拉动作用大。1-6月，我县经

济发展态势良好，主要经济指标回升态势明显，各级财税部门不断加

强收入征管，财政收入保持了稳步增长。1-6月，全县税收收入完成124184万元，同比增收23452万元，增长23.3%，其中：增值税增势

较好，完成50926万元，同比增收18879万元，增长58.9%，拉动财政总收入增长11.9个百分点；个人所得税完成11335万元，同比净增6801万元，增长150%，拉动财政总收入增长4.3个百分点。

2、税收占比大幅回升，收入质量明显改善。1-6月，全县税收

收入占总收入比重为78.2%，同比增加14.7个百分点，收入质量提高

的主要原因：一是实体经济税收完成50625万元，比上年增加4954万元；二是总部经济税收完成41845万元，比上年增加22612万元。

3、重点企业发展势头总体向好,纳税金额保持稳步增长。1-6月，全县39户重点监控企业有26户纳税金额高于去年同期，共上交税金24437万元，同比增长1.7%,其中：江西雅保锂业有限公司由于产能较

去年同期扩大，共实现税收2214万元，同比增收1597万元；**烟草

公司入库税额4571万元，同比增收2523万元；**海螺水泥有限责任

公司今年形势好转，销售量和销售价格都有不同程度的上涨，共上缴

税金8008万元，同比增收3616万元，增长82.3%。

4、财政支出进度加快,但保民生支出压力不断增大。全县公共

财政预算支出213390万元，同比增长5.2%，全县涉及到民生的教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城

乡社区事务、农林水事务、国土海洋气象、住房保障支出140017万元，占全县公共财政预算支出的65.6%，同比增长19.4%，“八项服务支出”145816万元，同比增长20.1%。

存在的主要问题：

一是完成财政收入任务困难不小。受国家推行结构性减税和减

费政策的影响，我县可用财力增长缓慢，且部分重点纳税企业受收入

划分政策的影响，纳税金额不稳定，加上部分乡镇税源匮乏，要完成全年财政收入任务压力较大。

二是财政支出压力增大。一方面可用财力有限，在确保工资、单位运转和基本民生后，重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护、农村七项重点工作等资金需求量大，导致保障压力加大；另一方面社会保障等民生支出刚性增长较快，资金调度难度和收支平衡压力较大。

三是财政运行中仍存在较多不确定因素，易受“一次性”税收影响，产业之间收入增长失衡，实体经济面临较多困难，税源基础不够稳固。

四、县本级财政支出情况

县人代会批准县本级年初支出预算149928万元。1-6月份共完成支出92438万元，为预算数的61.6%。其中：上年结转支出4342万元，年初预算安排的支出72083万元,县级追加3308万元,上级下达的转移支付等支出12705万元。

五、县本级政府性基金和社会保险基金预算收支执行情况

（一）全县政府性基金收支情况：1-6月份，全县政府性基金收入完成13947万元（其中：国有土地使用权出让收入13039万元、国有土地收益基金收入502万元、彩票公益金收入277万元），完成预算数的101.7%，为去年同期的2.5倍。

1-6月份，全县政府性基金支出完成34406万元（其中：城乡社区支出31399万元；社会保障和就业支出700万元；其他支出458万元；债务付息支出1794万元）。

（二）县本级社会保险基金收支情况：1-6月份，县本级社会保险基金总收入75033万元(其中：基本养老保险收入39044万元、基本医疗保险收入35285万元、工伤保险收入298万元、失业保险收入268万元、生育保险收入138万元),为预算数的46.70%，同比增收17950万元，增长31.44%。

1-6月份，县本级社会保险基金支出50742万元(其中：基本养老保险支出33559万元、基本医疗保险支出16842万元、工伤保险基金180万元、生育保险支出160万元、失业保险1万元)，为预算数的31.58%，同比增加8050万元，增长18.86%。

六、县本级重要支出项目完成情况