管理评审报告

管理评审报告

一、审核目的

（1）通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2015 标准的要求。

（2）通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。

二、评审范围

ISO9001：2015 质量管理体系的全过程。

三、评审时间

（1）资料收集时间2016年12 月 06日至2016年 13日

（2）本次评审时间2016年 12 月 12日

四、评审的依据

（1）ISO9001：2015《质量管理体系--求》；

（2）工厂《质量手册》；

（3）工厂程序文件及相关的规范、标准和作业文件等；

（4）与工厂质量管理体系和产品有关的法律法规及其它求。

五、评审组人员组成

（1）主持人：总经理

（2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、采购、生产部、人事部、品质部、跟单、仓库责任人。

六、评审地点

会议室

七、管理评审程序（议程）

通过此次评审及工厂ISO9001：2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足

之处，以确保年度跟踪评审得以顺利通过。本次管理评审按规定的程序进行，管理评审批准和通

过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。

内部审核报告（负责人：管理者代表）

公司在2016年12月13日组织了审核小组进行2017年的内部审核，在内审过程中共发

现严重不符合项0项，一般不符合项4项，所有的问题已在2016年12月15日前已改善完毕，详细情况可参看《纠正、预防及跟进措施报告》。

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东莞市展鑫针织有限公司

管理评审报告

通过上述的数据，可以发现本次内审中所发现4个轻微不符合项，发现：

存在对管理人员、机器操作人员的培训不够重视，质量记录未按规定进行填写、审批，在生产时未能提供签板、作业指导书给员工参考，生产过程的物料、产品的标识未能及时做好等问题。

以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组针对这些问题开具《纠正、预防及跟进措施报告》，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进，并于12月14日前对所有开具《纠正、预防及跟进措施报告》的问题作出结案（详见《纠正、预防及跟进措施报告》）。

顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表）

顾客满意度

今年我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分是分（详见2016年调查分析报告），达

到了工厂的“客户满意度95分以上”的目标。

调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务、沟通与投诉等方面均表示满意。根据客

户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下：

（1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐；（2）

在产品价格的合理性方面要控制生产成本；

（3）改善交货期准确性方面加强生产计划的制定和实施。

（4）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满意。

但是也发现了一些问题：

（1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见

或问题时，本公司相关人员未能及时将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人

员重复去询问客户同一问题或不知道问题的现象；

（2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不足问题；（3）

在交付与服务方面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟交货的现象。以上

问题本厂已作出如下纠正和预防措施：

（1）将会增加电脑和安装网线，将来与客户和公司内部都采用电子邮件方式，当其中一位同事收到客户的信息后，及时转发给其它相关同事，保证相互间沟通的畅通性和及时性。

（2）对客户意见回复的及时性，现已规定，务必一星期内以书面形式回复客人问题。

（3）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满意。

7.2.2 顾客投诉

2016年没有顾客投诉。

如果将来有客户投诉的质量问题，各责任部门必须要进行仔细的分析，找出问题的根源，并

采取有效的纠正和预防措施，预防同类问题的再次出现。同时要求质检人员要在日常的工作中严

把质量关，保证送给客户的产品质量符合客户的要求。

组织结构、职责权限、资源配备分析报告(负责人：管理者代表)

7.3.1 组织结构分层明确，有助于内部的沟通协调和人力资源的分配。

7.3.2 各部门已编制各级人员的职责与权限，明确每一职位的工作范围，以便于质量管理体系的

协调进行。

7.3.3 资源配备分析：

（1）人力资源。为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量方针、质量目标及厂部管理规范培训；对在职人员人事部则根据生产需求分析调查，并基于《各级人员资历标准》之培训要求，编制《年度培训计划》，对其提供适当的培训和考核，并通过对各职人员的

工作绩效进行综合性评估，以实施和保持质量管理体系及持续改进之有效性。

（2）设施。本厂已对建筑物、水施、电器设备进行定期检查和维护，现有的仪器、工具、消防器材已进行分类，并对其数量及状况做出记录，各部门使用之机器都按照“操作规程及维修

保养规程”进行正确操作、维修和保养，以确保安全生产。

（3）工作环境。通过管理，以确保工作环境照明充足、空气畅通，定期打扫清理，保持工作环境的卫生清洁。

产品质量分析报告、过程业绩(负责人：品质部负责人 )

从2016年1月2日至2016年12月13日，本公司的产品质量情况较好，其过程业绩情况如下：