(完整版)产品出入库流程图

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成品出入库流程图

《成品出入库台账》
结束
1
外协产品入库工作流程
职能部门
物流部
外协管理部
成品仓库财务部工作容负责外协产品的提货工作
外协质检人员接货、收货、验货
办理产品入库交接。
验收入库产品数量；合理规划库位。
监督、指导成品出入库工作开展，优化成品库管理流程。
填制、打印三联《成品入库单》
柜体入库工作流程图
职能部门
PMC
生产车间
生产包装组
品质部
成品仓库
财务部
工作内容
根据 PMC 制定《生产信息流程控制表、《生产任务书》。
产品完工后交品质部检验；
《生产信息控制表》、《生产任务书》同产品一起流转。
包装作业
检验
是
完成包装作
业并检验合
合
格的产品转
格
入成品库，办
理入库手续。
订单核销
发运、追踪
根据成品入库单编制《成品出入库台帐》
《成品入库单》财务联
《成品出入库台账》
在 K3 录入成品入库单、销售出库单
5
根据供应商发货清单验收数量。
监督、指导成品出入库工作开展，优化成品库管理流程。
将滑门货运单交成品库接货人员签字，附带成品入库单到财务报账，结算运输费用。
填制三联《成品入库单》，打印、签字、传递；
《成品入库单》财务联
根据成品入库单编制《成品出入库台帐》
《成品入库台账》
审核产品入库单；将财务联交财务部；留底联返还外协部
《成品入库单》
外协采购订单核销

出入库流程图

一、仓库物资入库流程图1、外购物资(包括外购材料、商品等)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第三条①验收单：外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，采购部门经办人填制“商品验收单”一式三份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由采购部门留底，一联由采购部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，入库单其余一联交财务部门，一联交采购部门。

2、企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第四条①质量合格证：企业自身生产的产品(包括产成品、半成品)入库，须有产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份。

②入库单：仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

二、仓库物资出库流程图1、业务员销售提货出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第九条①送货单：公司业务员销售提货，须凭有相关负责人审批过的“送货单”方可提取。

送货单一式四份，一联交业务部，一联交财务部，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联由业务员交客户。

②出库单：仓管员根据“送货单”如实填写“出库单”，一式三份，一联交业务部，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管员定期交财务部。

外阜发货需接到财务部发来的“客户付款通知”才可发货。

2、生产车间领用原料、工具等物资出库流程图：注：本流程参看《仓库管理制度》第十一条①领料单：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。

一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。

二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库暂行规定及出入库流程图
为确保公司货货物进出入库能得到管制，确保仓库库存数据的准确，特作如下规定：
入库
所有入仓库的货物（含采购入库，退货，客户提供样品等）必须经仓库及品质验收入库，需求部门凭经审核的领料单领用。

出库发货
所有从工厂出去的货物（含出货、退货、借用等），都必须经过仓库，经仓管员开出（退）货单经审核方可出工厂，借用的货物归还时必须提供原出货单销账，（借用产品的出货单上由借用人签收并注明“借用”）。

以上请公司全员严格遵守，如有违反，按公司规定严肃处理!
以下附：采购入库及成品出库流程图。

仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程

生管或采购
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并注明处理方式（报废或改造）后，如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废单，会同质量管理部门，注明报废原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料单（注明补料原因及使用时间）。

出库入库流程图

出库入库流程图商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。

以下是店铺为大家整理的关于出库入库流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!出库流程图入库流程图入库操作步骤范围(原药材，包材，辅料)(开始)——采购订单(何方)——维护到货单——采购入库——(完成)(一)维护到货单：1、供应链——采购管理——到货——维护到货单——进入维护到货单界面2、点击维护到货单界面左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框到货生成对话框中选择条件到货日期小于等于今天，确认——弹出符合条件的采购订单3、根据单子选择相应的订单——进入维护到货单界面——左上角单据维护——修改4、在修改界面中根据单据填入到货日期(单据上日期)、库存组织(选择或)收获仓库(选择)、批次号(手动输入)、生产日期(单据上日期)。

5、界面顶排点击：保存——审核(完成)……辅助功能—检验(完成)注：若则到审核既完成，到检验才完成并通知质管部检验6、同一张入库单紧接着做采购入库(要等到检验后才能做)(二)采购入库：1、供应链——库存管理——入库业务——采购入库——进入采购入库界面2、采购入库界面中点击左上角增加——采购到货——到货生成入库对话框3、到货生成入库对话框中选择到货日期小于等于今天——确认——在出现的选项中选择单据上相应的货并确认——进入相应采购入库界面4、在相应采购入库界面中录入：收发类别(选择入库—采购入库—外购入库)，库管员(手工输入单据上库管员)，实收数量(根据相应货物、批次输入单据上的数量)入库日期(单据日期)5、界面顶排点击：保存——签字6将签字后出现的单据号用笔填写在单据上(完成)出库操作步骤类型(材料出库与其他出库)，范围(原药材，包材，辅料)生产出库为材料出库，生产出库外的出库为其他出库材料出库：1、供应链——点击子菜单中：出库业务—点击子菜单中：材料出库——进入材料出库界面2、点击材料出库界面中右上角增加——选择自制——进入空白材料出库单界面3、在空白材料出库单界面中填充下列信息：单据日期、仓库、库存组织、收发类别、库管员、领料员、部门、存货编码、批次号、实发数量、出库日期、成本对象。

(完整版)产品出入库流程图

对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结果。抽检率为总数的20%。
《检验回复单》
7
成品入库
库管员
根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成品封装、太账、录入系统及其他程序手续
《入库单》
8ห้องสมุดไป่ตู้
单据总汇
库管员、检验员、装配人员
入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问题
产成/品出库流程（制度）
市场、售后及其他部门
质检部
库房
财务部
产成/品出库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1
成品销售
市场部主管及领发负责人
根据客户订单要求填写《成品领料单》，并由领导签字、审核、确认
《客户订单》、《成品领料单》
2
设备维护及其他
技术支持部主管、技服人员及其他部门领导
根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》，并由领导签字、审核、确认
发货负责人
准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性
6
发货
发货负责人
联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及产品是否完好无损
7
单据总汇
库管员、检验员、发货负责人
出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款
产成/品入库流程（制度）
生产部
质检部
库房
财务部
OK
NO
产成/品入库流程说明
序号
节点
相关责任人
工作说明
相关记录
1

出入库标准流程图

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

物资出入库流程图(模板)

拒收通知采购员
拒收通知采购员
采购员采购员
计划员计划员实物报缺采购员
财务
采购员料废
红字退库生产部通知领料交接签收
保管员
登记台账
实物入库
库内管理
收发规范账物相
符
工废退库
物资出库
物
物
资
资
出
退
库
库
ERP 出库手
续
集中出库
装卸规范堆放标准区域定置
做好标识及时登记
定期检查先进先出清扫清洁统计汇总定期盘点
保管员
定期清理定置摆放责任追究
不良品处理单
工、料废
检验员
交接签收
领用人
ERP 手续存档
领料单领用人
零散领料保管员
交接签收领用人
集中出库
计划员
ERP 手续存档
计划员
通知送货
物资到货
核对送货清单
审核通过
质量验收
验收
数量验收
检验员
保管员
验收通过
签字送货清单签字
ERP入库
入库单
签字
对账与采购员
款
供应商
实物退回扣除货款赔偿损失
生产部
备料通知单
确认收款
保管员备料
领料单
零散领料
物资出入库流程图
采购员保管员
保管员
审核未通过
验收未通过

物资出入库流程图

致
物料配送清单
发料相符
领料
登记物料卡、电脑帐、手工台帐
.
仓库保管员按物料配送清单发料
物料配送清单
领料人
在核对正确的领料单、物料配送物料配送清单、领
清单上签字
料单
精品文档
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批准后方可领料。
根据业务分类，负责分管仓库保管员
物料的收货工作仓库保管员与物料需求计划是否一致
物料需求计划物料需求计划
实际到货数量与需求数量仓库保管员
是否一致
物料需求计划
在核对好的来料通知单上仓库保管员
签字，填报检单报检
来料通知单、报检单
行为检验
质量检验
质检员、仓库根据报检单单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上在 4 小时完成； 2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡；
物资出库流程图
4、目的：规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、适用范围：领料、发料过程。
报检单
合格？
否
是让步？
是入库
入电脑帐、物料卡、手工台帐
.
质检主任、生如果是合格直接入库，如
产主任、计划果是不合格需要判定退
主管
货、补货或者让步接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格数量仓库保管员
入库根据入库单入手工台帐、仓库保管员物料卡
《入库单》手工台帐、物料卡
精品文档

机械行业-产成品出入库流程图

转
成品车喷出厂漆计划
成品制造装配自检
返修
成品零部件
未喷漆成品车
喷漆及
返修
铆贴标牌
产成品编号
产成不合格品品
试检验查
合格可直接转喷漆
不合格
喷漆检查
合格
用户登记
是否
发货
填写
的
是出库成
判定
单
品
办理出库Biblioteka 出库手续提货单
顾客
交出厂
返修
最
终
不合格检查
合格
合格证
产成品出入库流程图
生产技术处财务审计部
销售部
产品制造部
生产车间
质量检验处
喷漆指导书
付款
需求信息及订单
库喷存漆管颜理色配置
出厂准备通知
出厂准备随机备件随机工具随机文件
协助成顾客品
出办理厂交款登手续记
下达生产作业计划
成品零部件暂存、办理入库
办理入库